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Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3113 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 2.322,32
Nº do documento: 042601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2571 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2561 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 41,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2538 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 6,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2537 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 16,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 50,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2520 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 0,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2519 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 5.588,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 6,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2517 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/04/2016 Valor: 66,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2515 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 18.266-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 12,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2513 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 38,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.947-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2512 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 0,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 86,15
Nº do documento: 850480 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 282,74
Nº do documento: 856640 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 3.209,56
Nº do documento: 042601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2087 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 042601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 895,27
Nº do documento: 042601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 10.137,58
Nº do documento: 042601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 29.275,27
Nº do documento: 042601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 19.155,31
Nº do documento: 042601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 26.418,19
Nº do documento: 042601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 042601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 1.830,93
Nº do documento: 042601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 2.797,16
Nº do documento: 042601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 1.609,60
Nº do documento: 042601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 26.823,64
Nº do documento: 042601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 3.511,98
Nº do documento: 042601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 4.227,73
Nº do documento: 042601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 1.181,44
Nº do documento: 042601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 10.621,20
Nº do documento: 042601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 6.670,86
Nº do documento: 042601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 1.687,50
Nº do documento: 042601 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 4.400,00
Nº do documento: 042601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 2.090,09
Nº do documento: 042601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 3.407,05
Nº do documento: 042601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 5.285,03
Nº do documento: 042601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 1.652,87
Nº do documento: 042601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 1.271,44
Nº do documento: 042601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 2.038,23
Nº do documento: 042601 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 6.518,10
Nº do documento: 042601 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Empregado Público
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Número do empenho: 1344 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 7.070,54
Nº do documento: 042601 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 895,27
Nº do documento: 042601 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 4.293,62
Nº do documento: 042601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 1.684,96
Nº do documento: 042601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 3.219,20
Nº do documento: 042601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 1.934,12
Nº do documento: 042601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 8.024,01
Nº do documento: 042601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 1.472,36
Nº do documento: 042601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 3.520,70
Nº do documento: 042601 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 5.770,09
Nº do documento: 042601 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 5.899,95
Nº do documento: 042601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 3.217,16
Nº do documento: 042601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 13.226,50
Nº do documento: 042601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 7.379,89
Nº do documento: 042601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 2.290,47
Nº do documento: 042601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 2.995,84
Nº do documento: 042601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 3.251,10
Nº do documento: 042601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 4.226,06
Nº do documento: 042601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 3.564,29
Nº do documento: 042601 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 2.090,09
Nº do documento: 042601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 8.806,87
Nº do documento: 042601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 8.079,19
Nº do documento: 042601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 9.289,28
Nº do documento: 042601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 443,00
Nº do documento: 855971 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: SICOOB CREDIOESTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0005-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 9.570,12
Nº do documento: 856639 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 042701 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Níkolas Felipe de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 119.239.636-78
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 210633 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Marina Lopes Reis
CPF credor / CNPJ credor: 077.329.096-66
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 042701 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Patricia Aparecida Leite
CPF credor / CNPJ credor: 048.131.316-89
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 420,00
Nº do documento: 8555970 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 2.042,40
Nº do documento: 855958 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Maria José Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 564.932.406-97
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 79,72
Nº do documento: 21052-8 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21052-8
Credor: MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI CPF: 317.707.976-53 EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 570,00
Nº do documento: 855960 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 4.497,76
Nº do documento: 855960 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 253,25
Nº do documento: 855799 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 595,10
Nº do documento: 855961 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 175,10
Nº do documento: 855961 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 209,40
Nº do documento: 850823 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 267,77
Nº do documento: 850823 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 235,62
Nº do documento: 855799 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 145,01
Nº do documento: 855799 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 2.636,60
Nº do documento: 042901 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 20194-4
Credor: Dental Maria LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.222.369/0001-13
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 265,03
Nº do documento: 855799 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 1.398,99
Nº do documento: 20194 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 20194-4
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 285,87
Nº do documento: 17754 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.754-7
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 508,59
Nº do documento: 855799 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 144,54
Nº do documento: 855799 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 30,76
Nº do documento: 856638 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 200,25
Nº do documento: 856638 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 430,61
Nº do documento: 856638 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 281,11
Nº do documento: 856638 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 57,60
Nº do documento: 856638 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 106,39
Nº do documento: 856638 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 183,08
Nº do documento: 856638 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 87,61
Nº do documento: 856638 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 172,01
Nº do documento: 856638 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 205,00
Nº do documento: 850323 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 1.203,70
Nº do documento: 850323 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 275,30
Nº do documento: 855961 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 360,30
Nº do documento: 855961 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 615,00
Nº do documento: 850818 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 989,60
Nº do documento: 855961 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 317,00
Nº do documento: 855961 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 1.287,95
Nº do documento: 850818 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 1.107,15
Nº do documento: 855961 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 14,50
Nº do documento: 856634 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 1.755,00
Nº do documento: 855961 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio a Pessoa Carente Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 108,00
Nº do documento: 855961 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 180,00
Nº do documento: 855961 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 2.064,00
Nº do documento: 855957 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 204,98
Nº do documento: 855800 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 176,31
Nº do documento: 855800 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 255,70
Nº do documento: 855800 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 260,49
Nº do documento: 850819 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 133,27
Nº do documento: 850819 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 320,69
Nº do documento: 850819 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 283,40
Nº do documento: 850819 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 441,81
Nº do documento: 856635 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 433,52
Nº do documento: 856635 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 177,75
Nº do documento: 856635 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 108,73
Nº do documento: 856635 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 511,66
Nº do documento: 856635 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 336,28
Nº do documento: 856635 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 4.292,04
Nº do documento: 855800 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 15,94
Nº do documento: 850479 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 5.385,94
Nº do documento: 855726 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO ALTO SÃO FRANCISCO-COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2097 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Contrato de Rateio - COMASF Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 851537 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ROMUALDO AUTO PECAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.388.963/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 36,00
Nº do documento: 851537 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ROMUALDO AUTO PECAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.388.963/0001-28
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 275,00
Nº do documento: 856632 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ROMUALDO AUTO PECAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.388.963/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 385,00
Nº do documento: 850820 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: ROMUALDO AUTO PECAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.388.963/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: 851537 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ROMUALDO AUTO PECAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.388.963/0001-28
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 132,00
Nº do documento: 850821 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 285,00
Nº do documento: 851532 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Britas Abaeté LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 95,00
Nº do documento: 855960 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 525,00
Nº do documento: 851532 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Britas Abaeté LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 190,00
Nº do documento: 855960 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 1.470,50
Nº do documento: 855957 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 851532 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Britas Abaeté LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 1.497,00
Nº do documento: 851533 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 20,70
Nº do documento: 851533 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 630,00
Nº do documento: 855957 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 20,70
Nº do documento: 851533 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 9.848,71
Nº do documento: 856630 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DROGARIA FREI ORLANDO ABAETÉ LT
CPF credor / CNPJ credor: 25.919.440/0001-78
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 5.852,50
Nº do documento: 856629 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 548,00
Nº do documento: 851527 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Antonio Cesar de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 391.008.046-49
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 192,00
Nº do documento: 855961 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 763,50
Nº do documento: 855961 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 3.294,00
Nº do documento: 855961 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 6.100,00
Nº do documento: 855961 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 557,80
Nº do documento: 851527 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Antonio Cesar de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 391.008.046-49
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 577,50
Nº do documento: 850323 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 1.761,90
Nº do documento: 850323 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 1.007,30
Nº do documento: 850323 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 108,00
Nº do documento: 855961 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 144,00
Nº do documento: 855961 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 1.713,00
Nº do documento: 855961 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio a Pessoa Carente Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 308,31
Nº do documento: 850815 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: FENIX TRACTOR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 304,00
Nº do documento: 851531 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: RECAPAGEM ALEX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1214 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 139,36
Nº do documento: 850477 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 24,28
Nº do documento: 850476 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: 855956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Mario Henrique da Silva Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 098.418.456-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1211 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 277,50
Nº do documento: 855957 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1210 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 1.316,83
Nº do documento: 850056 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.658-X
Credor: American life Companhia de Seguros
CPF credor / CNPJ credor: 67.865.360/0001-27
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 1209 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 850816 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: FENIX TRACTOR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 66,00
Nº do documento: 851529 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: 850814 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: ROSILENE GONÇALVES DA PAZ
CPF credor / CNPJ credor: 24.072.424/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 46,09
Nº do documento: 9658-x Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.658-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/04/2016 Valor: 5.162,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 1204 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 515,70
Nº do documento: 855961 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 60,60
Nº do documento: 855961 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 112,85
Nº do documento: 855961 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 909,50
Nº do documento: 855957 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 1.497,00
Nº do documento: 851525 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 1.158,00
Nº do documento: 851524 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Britas Abaeté LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 3.059,84
Nº do documento: 850478 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 331,23
Nº do documento: 856626 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 120,18
Nº do documento: 850478 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 132,00
Nº do documento: 850811 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 1.157,00
Nº do documento: 850817 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Abatur Prestação de serviços de transporte de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 36,00
Nº do documento: 856637 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 860,00
Nº do documento: 851522 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Mundial Maquinas e Veiculos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 173,26
Nº do documento: 851522 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Mundial Maquinas e Veiculos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 160,00
Nº do documento: 850812 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Agra Motors Comércio de Veículos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.087.116/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 343,53
Nº do documento: 850475 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 134,55
Nº do documento: 856623 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 703,33
Nº do documento: 850807 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 12,14
Nº do documento: 850475 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 106,92
Nº do documento: 850809 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 140,56
Nº do documento: 850474 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 121,00
Nº do documento: 850809 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 926,47
Nº do documento: 850474 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 155,33
Nº do documento: 855950 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 818,11
Nº do documento: 850808 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 640,33
Nº do documento: 850808 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1174 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 276,54
Nº do documento: 850808 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1173 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 1.036,01
Nº do documento: 850808 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1172 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 298,82
Nº do documento: 856625 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1171 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 282,26
Nº do documento: 856625 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1170 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 561,19
Nº do documento: 856625 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 367,00
Nº do documento: 856625 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 670,05
Nº do documento: 856625 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 156,08
Nº do documento: 856625 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 152,60
Nº do documento: 856625 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 90,36
Nº do documento: 855950 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 297,37
Nº do documento: 855950 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 237,48
Nº do documento: 855950 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 356,56
Nº do documento: 855950 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 407,80
Nº do documento: 855950 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 1.152,14
Nº do documento: 855950 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 415,00
Nº do documento: 855953 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 2.064,00
Nº do documento: 855957 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: 855953 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 144,78
Nº do documento: 856637 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 36,80
Nº do documento: 856637 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 2.064,00
Nº do documento: 851519 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 79,30
Nº do documento: 855961 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 1.121,75
Nº do documento: 855961 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 317,00
Nº do documento: 855961 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 343,85
Nº do documento: 850818 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 74,00
Nº do documento: 856621 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Drª Micheline R.T. Borges
CPF credor / CNPJ credor: 869.173.746-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 55,32
Nº do documento: 850292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 82,98
Nº do documento: 850292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Ricardo Borges De Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 850806 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 1.755,00
Nº do documento: 855961 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio a Pessoa Carente Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 180,00
Nº do documento: 855961 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 108,00
Nº do documento: 855961 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 885,00
Nº do documento: 850798 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Antônio de Paula Borges Neto
CPF credor / CNPJ credor: 017.309.958-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 523,80
Nº do documento: 855954 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Mundial Maquinas e Veiculos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 148,50
Nº do documento: 855946 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 1.357,80
Nº do documento: 855946 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 300,01
Nº do documento: 855946 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 386,84
Nº do documento: 855946 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 490,00
Nº do documento: 855946 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 519,75
Nº do documento: 855946 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 46,00
Nº do documento: 856618 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 470,60
Nº do documento: 041101 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 406,28
Nº do documento: 856618 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 371,25
Nº do documento: 856618 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 229,80
Nº do documento: 851508 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI CPF: 317.707.976-53 EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: 855944 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: 856619 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 592,00
Nº do documento: 850795 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 3.338,00
Nº do documento: 850795 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 1.184,00
Nº do documento: 855944 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 296,00
Nº do documento: 855944 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 321,00
Nº do documento: 851511 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Britas Abaeté LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 856606 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 326,40
Nº do documento: 855947 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 333,10
Nº do documento: 855947 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 856605 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Hedilaine Fiuza Basrbosa Melato
CPF credor / CNPJ credor: 796.791.376-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 27,66
Nº do documento: 856615 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Carlos Ribeiro de Andrade Junior
CPF credor / CNPJ credor: 042.703.196-66
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 390,00
Nº do documento: 851511 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Britas Abaeté LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 380,00
Nº do documento: 851509 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 462,50
Nº do documento: 851519 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 19,50
Nº do documento: 851519 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 132,00
Nº do documento: 850803 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 224,00
Nº do documento: 856624 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gráfica e Editora Aquarius LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 403,50
Nº do documento: 855947 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 347,40
Nº do documento: 855947 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 432,19
Nº do documento: 855944 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 295,19
Nº do documento: 855944 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 392,14
Nº do documento: 855944 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 598,18
Nº do documento: 855944 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 279,51
Nº do documento: 855944 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 107,46
Nº do documento: 850795 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 570,51
Nº do documento: 850795 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 19,95
Nº do documento: 850795 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 312,35
Nº do documento: 850795 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 197,86
Nº do documento: 856619 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 283,98
Nº do documento: 856619 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 398,68
Nº do documento: 856619 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1094 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 96,23
Nº do documento: 856619 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1093 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 96,26
Nº do documento: 856619 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1092 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 7.724,81
Nº do documento: 850473 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programação geração de energia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1091 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 22.004,65
Nº do documento: 856608 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0003.2077 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
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Número do empenho: 1090 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 53,20
Nº do documento: 850794 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Norma Borges Pinto E Silva
CPF credor / CNPJ credor: 603.193.566-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1089 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 53,20
Nº do documento: 850794 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: IOLANDA MIRANDA DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 049.987.306-81
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1088 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 148,96
Nº do documento: 850794 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Ivone Maria de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 477.219.876-87
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1087 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 3.569,80
Nº do documento: 855945 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 1086 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 25.747,60
Nº do documento: 855945 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
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Número do empenho: 1085 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 74,48
Nº do documento: 021056 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21056-0
Credor: Aline Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 000.891.326-96
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1084 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 85,12
Nº do documento: 856615 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Michel Lucas Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 105.299.156-42
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 14.260,46
Nº do documento: 850796 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0005.2024 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias e Sociais dos Descrição Natureza: Outras Obrigações
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Número do empenho: 1082 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 27,66
Nº do documento: 856615 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Claudio Ferreira De Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.876-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 55,32
Nº do documento: 856615 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ricardo Borges De Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 42,56
Nº do documento: 041101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 18.266-4
Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 42,56
Nº do documento: 041102 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 18.266-4
Credor: Sebastiao Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 494.645.231-15
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 42,56
Nº do documento: 851512 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Jose Maria Da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 655.005.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 225,00
Nº do documento: 850645 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: UNIDADE AVANÇADA DE IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.807.604/0007-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 330,00
Nº do documento: 850643 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: DIAMEG
CPF credor / CNPJ credor: 18.273.094/0001-38
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 2.544,08
Nº do documento: 850235 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 2.280,00
Nº do documento: 856613 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 8.700,00
Nº do documento: 856613 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 850805 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Valter Magalhães Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 590.806.986-87
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 289,46
Nº do documento: 856622 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: FENIX TRACTOR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 132,00
Nº do documento: 850803 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 697,00
Nº do documento: 850293 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Agropecuária Boa Safra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.937.665/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 474,00
Nº do documento: 851509 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 94,50
Nº do documento: 851509 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 980,25
Nº do documento: 851509 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 737,50
Nº do documento: 851516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 317,00
Nº do documento: 855947 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 1.008,00
Nº do documento: 855947 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 108,00
Nº do documento: 855947 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 72,00
Nº do documento: 855947 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 1.755,00
Nº do documento: 855947 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio a Pessoa Carente Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 804,05
Nº do documento: 856603 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 150,90
Nº do documento: 856603 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 142,90
Nº do documento: 850802 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Gráfica e Editora Aquarius LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 458,80
Nº do documento: 855947 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 94,95
Nº do documento: 851516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 71,80
Nº do documento: 851505 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1038 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: 851516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 2.237,60
Nº do documento: 851509 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1035 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 630,00
Nº do documento: 851516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1034 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 1.158,00
Nº do documento: 851511 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Britas Abaeté LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: 850793 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Relojoaria e Chaveiro Kanuto
CPF credor / CNPJ credor: 23.905.573/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: 856600 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Lider Auto Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.170.662/0001-75
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 74,20
Nº do documento: 855947 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 135,17
Nº do documento: 855947 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 207,76
Nº do documento: 855947 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 60,60
Nº do documento: 855947 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 2.516,30
Nº do documento: 856609 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 409,76
Nº do documento: 856628 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 331,25
Nº do documento: 856616 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Unilab Comercio Produtos Cirurgicos LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 8.000,00
Nº do documento: 851523 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: P & C Consultoria de Engenharia Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.216.495/0001-23
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 54,00
Nº do documento: 851516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 132,00
Nº do documento: 850803 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 592,00
Nº do documento: 850795 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 156,10
Nº do documento: 850795 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 98,11
Nº do documento: 850795 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 246,20
Nº do documento: 850795 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 27,58
Nº do documento: 850795 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 540,62
Nº do documento: 850795 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 454,63
Nº do documento: 856619 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 342,58
Nº do documento: 856619 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 324,86
Nº do documento: 856619 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 545,71
Nº do documento: 856619 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 219,04
Nº do documento: 856619 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 79,54
Nº do documento: 856619 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 84,27
Nº do documento: 856619 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 233,03
Nº do documento: 855944 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 136,82
Nº do documento: 855944 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 121,39
Nº do documento: 855944 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 505,35
Nº do documento: 855944 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 2.368,01
Nº do documento: 855944 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 2.150,00
Nº do documento: 851516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 175,00
Nº do documento: 851509 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 994 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 1.004,88
Nº do documento: 850237 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Mundial Maquinas e Veiculos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 993 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 2.495,72
Nº do documento: 850237 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Mundial Maquinas e Veiculos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 750,00
Nº do documento: 040501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17.071-2
Credor: Fabio Augusto Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 061.790.346-80
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 990 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 042701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17.071-2
Credor: Fabio Augusto Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 061.790.346-80
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 989 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 988,88
Nº do documento: 191493 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19.149-3
Credor: Funerária Santana de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.581.637/0001-84
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
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Número do empenho: 989 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 1.976,12
Nº do documento: 210528 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21052-8
Credor: Funerária Santana de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.581.637/0001-84
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
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Número do empenho: 986 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: 856596 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Lider Auto Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.170.662/0001-75
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 985 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 960,00
Nº do documento: 856607 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ambienttal Proteção Radiológica Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.005.650/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 984 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 581,57
Nº do documento: 850800 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 983 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 227,40
Nº do documento: 856594 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Emigê Materiais odontologico LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 982 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 46,25
Nº do documento: 856595 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 981 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 571,95
Nº do documento: 856595 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 885,58
Nº do documento: 855947 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 924 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 1.266,00
Nº do documento: 855947 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 317,00
Nº do documento: 855947 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 108,00
Nº do documento: 855947 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 1.743,00
Nº do documento: 855947 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio a Pessoa Carente Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 167,03
Nº do documento: 856603 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 279,20
Nº do documento: 856603 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 384,85
Nº do documento: 856603 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 128,40
Nº do documento: 856603 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 92,60
Nº do documento: 855947 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 321,45
Nº do documento: 855947 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 308,00
Nº do documento: 851494 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 204,90
Nº do documento: 855947 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 672,75
Nº do documento: 855947 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 856598 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Carlos Alberto de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 429.623.826-49
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 856614 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Carlos Alberto de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 429.623.826-49
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 228,00
Nº do documento: 851494 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 42,50
Nº do documento: 855947 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 851492 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Associação Pais Amigos Excep .APAE Abaete
CPF credor / CNPJ credor: 23.776.156/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 956,50
Nº do documento: 850800 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 903 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 419,85
Nº do documento: 855947 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 520,00
Nº do documento: 850800 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 266,67
Nº do documento: 856593 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 844,50
Nº do documento: 850792 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 1.704,00
Nº do documento: 855947 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio a Pessoa Carente Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 895 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 180,00
Nº do documento: 855947 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 108,00
Nº do documento: 855947 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 892 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 162,00
Nº do documento: 851528 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.202.638/0001-21
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 502,50
Nº do documento: 855947 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 192,00
Nº do documento: 855947 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 1.222,50
Nº do documento: 851510 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 2.162,50
Nº do documento: 851510 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 1.666,00
Nº do documento: 851491 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Britas Abaeté LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 1.666,00
Nº do documento: 851491 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Britas Abaeté LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: 851501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: RONIE MIRANDA GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor: 11.318.467/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 35,20
Nº do documento: 855947 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: 855947 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 69,00
Nº do documento: 855947 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 331,10
Nº do documento: 855947 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 2.895,50
Nº do documento: 856609 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 5.734,00
Nº do documento: 855947 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 3.660,00
Nº do documento: 855949 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 840 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 338,30
Nº do documento: 855947 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 196,20
Nº do documento: 041102 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 44,10
Nº do documento: 856603 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 53,50
Nº do documento: 856603 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 855956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Raimundo de Oliveira Campos Neto
CPF credor / CNPJ credor: 129.314.096-18
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: 855956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Márcia Helena da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 070.583.766-11
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 796 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 317,00
Nº do documento: 855947 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 795 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 1.266,00
Nº do documento: 855947 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 1.725,00
Nº do documento: 855947 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio a Pessoa Carente Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 225,00
Nº do documento: 855947 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 108,00
Nº do documento: 855947 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 104,50
Nº do documento: 855947 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 138,90
Nº do documento: 850800 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 855956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ELIANA RODRIGUES DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 029.312.556-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 855956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Mariane Vitória Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 131.496.006-77
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 254,00
Nº do documento: 855956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Luciana Silva de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 013.964.656-69
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 855956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Breno Antonio Brito Borges
CPF credor / CNPJ credor: 126.999.486-75
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 855956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Viviane da Cunha de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 084.949.886-46
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 855956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: WANESSA SOARES VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 115.529.946-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 855956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Silvania Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 067.995.446-50
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 855956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 855956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Regina Lopes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 032.993.736-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 855956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Regina Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 769 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 855956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Regina Aparecida Damas de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 038.416.466-89
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 767 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 855956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Raner Soares de Lisboa
CPF credor / CNPJ credor: 120.911.596-46
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 766 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: 855956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Pedro Augusto de OLiveira
CPF credor / CNPJ credor: 120.586.036-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 765 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 855956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: PAULO CESAR REZENDE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.703.326-22
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 763 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 855956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ornelinda cORDEIRO DE jESUS
CPF credor / CNPJ credor: 868.125.216-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 760 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 855956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Maicon Douglas Reis de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 119.496.846-52
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 759 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 855956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Lúcia Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 057.058.246-61
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 756 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: 855956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Jussara Jaqueline Alexandre Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 126.675.676-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 755 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 226,00
Nº do documento: 855956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Juliana Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 067.506.956-47
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 754 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 855956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: João Paulo de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.426-84
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 753 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 855956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Jéssica Amorim da Silva Faria
CPF credor / CNPJ credor: 135.750.186-26
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 752 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 230,00
Nº do documento: 855956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Isaías Marcos Coelho
CPF credor / CNPJ credor: 111.205.936-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 751 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 118,00
Nº do documento: 855956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Isabel Cristina Magalhães de Sales Lima
CPF credor / CNPJ credor: 083.343.616-37
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 750 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 855956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Igor Henrique Aguiar da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 121.433.996-42
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 855956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Felipe Gomes Durão Souza
CPF credor / CNPJ credor: 104.907.096-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 747 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 855956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Graciela Alvares Ferreira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 071.918.506-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 746 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 855956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: GILBERTO ALVES PORTES
CPF credor / CNPJ credor: 099.826.116-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 745 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 855956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: FRANCYARA LUANA SANTOS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 124.320.706-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 744 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 855956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: FLÁVIA LUANA SANTOS QUINTINO
CPF credor / CNPJ credor: 115.588.636-48
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 743 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 855956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Fernada de Freitas Silva
CPF credor / CNPJ credor: 121.378.996-63
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 741 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 855956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Elvys Evaristo Xavier de Brito
CPF credor / CNPJ credor: 113.069.216-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 740 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 855956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Elidiane Batista Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 074.059.706-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 460,00
Nº do documento: 855956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Debora Regina de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 109.015.436-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 738 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 855956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: DALTON MAGELO ARAÚJO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 103.194.446-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 737 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 855956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Dalila Ferreira Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 088.297.326-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 736 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 855956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Dalila de Castro Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 079.520.726-33
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 735 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 855956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Clenia Aracele dos Santos Vasconcelos
CPF credor / CNPJ credor: 386.232.318-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 855956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Charles Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 071.013.056-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 732 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 855956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Caio Henrique Liberato Faria
CPF credor / CNPJ credor: 097.765.766-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 731 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: 855956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Bruna Maria de Sousa Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 119.496.856-24
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 729 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 855956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BRENDA GONÇALVES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.356-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 728 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: 855956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Bárbara Stéfane de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 110.657.006-52
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: 855956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Anna Rúbia Almeida Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 109.312.916-66
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 855956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Alessandra de Andrade Humenhuk
CPF credor / CNPJ credor: 119.983.686-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 855956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ademir Júnior de Andrade Borges
CPF credor / CNPJ credor: 095.959.256-32
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 714 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 289,95
Nº do documento: 855947 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 704 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 328,30
Nº do documento: 855947 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 5.940,00
Nº do documento: 850321 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: UNIFORTTI COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.619.837/0001-37
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 276,60
Nº do documento: 850794 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Sergio Araujo de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 1.725,00
Nº do documento: 855947 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio a Pessoa Carente Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 225,00
Nº do documento: 855947 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 108,00
Nº do documento: 855947 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 1.698,50
Nº do documento: 850813 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: GRAFICA YAGO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.179.139/0001-92
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: 850804 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MOISES MARQUES JOÃO DE DEUS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.616.131/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 42,56
Nº do documento: 856615 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 1.108,60
Nº do documento: 850238 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programação geração de energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 2.071,90
Nº do documento: 850822 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: E V Lopes Comercio Atacadista -ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.749/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 1.159,60
Nº do documento: 850797 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: AL COMÉRCIO MAT. ESCRITÓRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.326.889/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 1.379,60
Nº do documento: 850824 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: UNIFORMES DIAS EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.444/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 855943 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ASPRUCA - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CEDRO DO ABAETE
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.027/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.20.244.0004.2059 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a ASSPRUCA Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/04/2016 Valor: 2.708,00
Nº do documento: 850767 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Multiplic Máquinas e Suprimentos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/04/2016 Valor: 145,00
Nº do documento: 856544 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Multiplic Máquinas e Suprimentos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 106,40
Nº do documento: 851512 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Carlos Rodrigues Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 170,24
Nº do documento: 851512 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Sergio Ferreira de São José
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 42,56
Nº do documento: 856615 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sebastiao Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 494.645.231-15
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 436,24
Nº do documento: 856615 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Iris Neves
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 459,64
Nº do documento: 856615 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 55,32
Nº do documento: 856615 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Carlos Alexandre Alvares
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 466,00
Nº do documento: 856615 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Leonardo Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 359,58
Nº do documento: 856615 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 357,66
Nº do documento: 851518 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5700-40
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 108,45
Nº do documento: 851506 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CPMG DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.169.036/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programação geração de energia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 108,45
Nº do documento: 855964 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CPMG DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.169.036/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programação geração de energia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 46,49
Nº do documento: 855952 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Programação geração de energia Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 856631 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLINICA DE SAUDE SOUSA LOPES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.414.533/0001-61
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 851504 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: I SOLUÇÕES WEB
CPF credor / CNPJ credor: 12.367.029/0001-95
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 6.250,00
Nº do documento: 851514 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: SERGIO MARTINS MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.854.026-27
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 550,00
Nº do documento: 855969 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MARIA APARECIDA DE JESUS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 955.403.776-72
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 851534 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Inácio Rios de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 016.296.386-68
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058 Natureza: 3.3.90.36.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Condomínios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 3.015,00
Nº do documento: 042701 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: ARNALDO GARZON GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 596.286.776-91
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 855968 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: HENRIQUE WELLINGTON DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 983.942.666-49
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 1.988,62
Nº do documento: 855972 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: FRANKLIN DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO MEI
CPF credor / CNPJ credor: 11.342.787/0001-96
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 8,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 2,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 2,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 65,00
Nº do documento: 856620 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: VIGIMAX MONITORADA DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: 850320 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: VIGIMAX MONITORADA DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 65,00
Nº do documento: 855948 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: VIGIMAX MONITORADA DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 2.600,00
Nº do documento: 850322 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 188,73
Nº do documento: 850801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 883,37
Nº do documento: 850236 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 271,94
Nº do documento: 850801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 185,13
Nº do documento: 850236 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 97,25
Nº do documento: 856612 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 140,81
Nº do documento: 856612 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 225,00
Nº do documento: 850236 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 428,81
Nº do documento: 850236 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 165,25
Nº do documento: 1104 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21056-0
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 34,25
Nº do documento: 850236 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 850,00
Nº do documento: 856617 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: RESTAURANTE PANORAMA DE ABAETÉ
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 490,00
Nº do documento: 850219 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Tarcísio Eustáquio Alexandre - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.889.192/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 885,90
Nº do documento: 851495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 265,77
Nº do documento: 855951 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 620,13
Nº do documento: 851520 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 265,77
Nº do documento: 851538 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 885,90
Nº do documento: 851538 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 18.671,93
Nº do documento: 3632781 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 00647070-3
Credor: RATES CONSTRUTORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.294.309/0001-05
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 9.736,00
Nº do documento: 855955 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Renato Campos Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 06.234.257/0001-94
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 7.360,00
Nº do documento: 855970 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 980,00
Nº do documento: 850234 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Netcetera Telecomunicações LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 752.628,95