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Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3105 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 2.322,32
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 16.157,82
Nº do documento: 851471 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO ALTO SÃO FRANCISCO-COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2097 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Contrato de Rateio - COMASF Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/03/2016 Valor: 67,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21056-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21052-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 850628 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: NEUROCLINICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.680.282/0001-43
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 25,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 18.266-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 25,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.754-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/03/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 850641 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: LABORATORIO MOSEIS SALGADO PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 05.501.821/0001-25
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/03/2016 Valor: 42,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/03/2016 Valor: 5.067,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2061 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/03/2016 Valor: 4.701,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 6,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 30,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/03/2016 Valor: 14,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/03/2016 Valor: 66,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/03/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 328,74
Nº do documento: 856597 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 987 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 109,07
Nº do documento: 850472 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/03/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Marina Lopes Reis
CPF credor / CNPJ credor: 077.329.096-66
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 977 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/03/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 032.903 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Níkolas Felipe de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 119.239.636-78
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/03/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 032.905 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Patricia Aparecida Leite
CPF credor / CNPJ credor: 048.131.316-89
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 3.209,56
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17.071-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 895,27
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 10.465,85
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 29.275,27
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 21.420,22
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 26.827,49
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 1.575,25
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 2.797,16
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 1.609,60
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 30.488,60
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 4.448,95
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 3.016,80
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 1.181,44
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 10.349,74
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 6.806,09
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 1.687,50
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 4.400,00
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 2.090,09
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 2.683,68
Nº do documento: 0321901 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 032901 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 3.407,05
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 5.157,89
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 1.652,87
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 1.271,44
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 2.038,23
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 5.713,41
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 7.070,54
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 946 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 895,27
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 945 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 4.293,62
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 944 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 1.684,96
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 3.219,20
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 942 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 1.934,12
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 8.024,01
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 1.541,66
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 2.953,69
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 3.590,09
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 6.754,04
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 3.217,16
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 14.005,51
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 7.379,89
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 2.290,47
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 1.769,65
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 1.833,35
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 441,41
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 2.090,09
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 8.806,87
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 8.079,19
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 9.289,28
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/03/2016 Valor: 1.122,00
Nº do documento: 032.904 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Adriana Cristina da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 709.519.426-20
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/03/2016 Valor: 260,00
Nº do documento: 850642 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: FH - SOCIEDADE MEDICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.503.435/0001-23
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 2.131,20
Nº do documento: 851490 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Maria José Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 564.932.406-97
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/03/2016 Valor: 237,58
Nº do documento: 660.688 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/03/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: 850640 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: pRO iMAGEM sERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS EM MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.370.023/0001-37
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 5.319,80
Nº do documento: 856592 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 891 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 1,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 5.162,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 293,80
Nº do documento: 856589 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 888 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 357,00
Nº do documento: 856589 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 887 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 229,20
Nº do documento: 850791 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 886 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 552,73
Nº do documento: 850791 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 885 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 349,37
Nº do documento: 850791 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 884 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 130,25
Nº do documento: 856589 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 883 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 315,28
Nº do documento: 856589 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 882 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 309,36
Nº do documento: 856589 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 881 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 110,34
Nº do documento: 856589 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 880 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 265,25
Nº do documento: 855940 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 879 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 2.072,00
Nº do documento: 855940 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 123,11
Nº do documento: 855940 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 877 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 331,68
Nº do documento: 855940 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 874 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 52,20
Nº do documento: 856590 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 873 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/03/2016 Valor: 594,30
Nº do documento: 210637 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 3.393,15
Nº do documento: 856588 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 871 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/03/2016 Valor: 530,05
Nº do documento: 856584 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/03/2016 Valor: 66,00
Nº do documento: 850789 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 868 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 1.648,75
Nº do documento: 855939 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 1.633,75
Nº do documento: 855939 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 798,70
Nº do documento: 856585 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/03/2016 Valor: 339,80
Nº do documento: 856587 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Unilab Comercio Produtos Cirurgicos LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 3.221,10
Nº do documento: 856586 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/03/2016 Valor: 132,00
Nº do documento: 850789 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/03/2016 Valor: 175,00
Nº do documento: 856547 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: UNIDADE AVANÇADA DE IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.807.604/0001-07
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856582 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Cristiane de Oliveira Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 055.804.426-37
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 213,69
Nº do documento: 856586 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/03/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 855938 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: RECAPAGEM ALEX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 66,00
Nº do documento: 850787 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 032.906 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: RONIE MIRANDA GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor: 11.318.467/0001-09
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 112,40
Nº do documento: 850788 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 469,70
Nº do documento: 851483 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 323,50
Nº do documento: 851483 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 355,00
Nº do documento: 851480 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 71,89
Nº do documento: 850783 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 851469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Raimundo de Oliveira Campos Neto
CPF credor / CNPJ credor: 129.314.096-18
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 628,09
Nº do documento: 850783 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 1.776,00
Nº do documento: 851472 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 1.184,00
Nº do documento: 850790 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 481,89
Nº do documento: 856580 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 407,91
Nº do documento: 856580 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 306,63
Nº do documento: 856580 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 833,09
Nº do documento: 850783 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 277,25
Nº do documento: 851472 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 164,61
Nº do documento: 851472 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 324,20
Nº do documento: 856580 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 115,24
Nº do documento: 856580 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 192,78
Nº do documento: 856580 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 54,18
Nº do documento: 850470 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 378,67
Nº do documento: 851472 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 261,84
Nº do documento: 851472 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 12,14
Nº do documento: 856574 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 98,55
Nº do documento: 856583 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 238,04
Nº do documento: 850469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 19,70
Nº do documento: 850780 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 12,14
Nº do documento: 850469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 12,14
Nº do documento: 850469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/03/2016 Valor: 285,00
Nº do documento: 032201 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: Andre Gonçalves dos Santos 07770889677
CPF credor / CNPJ credor: 18.403.941/0001-31
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 285,00
Nº do documento: 856581 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Andre Gonçalves dos Santos 07770889677
CPF credor / CNPJ credor: 18.403.941/0001-31
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 285,00
Nº do documento: 850295 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Andre Gonçalves dos Santos 07770889677
CPF credor / CNPJ credor: 18.403.941/0001-31
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 285,00
Nº do documento: 850785 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Andre Gonçalves dos Santos 07770889677
CPF credor / CNPJ credor: 18.403.941/0001-31
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 348,68
Nº do documento: 850466 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 81,06
Nº do documento: 850466 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 370,19
Nº do documento: 856575 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 129,29
Nº do documento: 850470 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 24,28
Nº do documento: 850469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: 851469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Márcia Helena da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 070.583.766-11
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 394,00
Nº do documento: 856579 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Antônio de Paula Borges Neto
CPF credor / CNPJ credor: 017.309.958-02
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 356,00
Nº do documento: 850782 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Antonio Cesar de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 391.008.046-49
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 679,00
Nº do documento: 856578 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Antonio Cesar de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 391.008.046-49
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 15,94
Nº do documento: 850469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 89,85
Nº do documento: 850781 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 851469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ELIANA RODRIGUES DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 029.312.556-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 851469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Mariane Vitória Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 131.496.006-77
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 851469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Luciana Silva de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 013.964.656-69
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 851469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Breno Antonio Brito Borges
CPF credor / CNPJ credor: 126.999.486-75
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 851469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Marina Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 085.884.006-50
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 851469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Viviane da Cunha de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 084.949.886-46
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 851469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: WANESSA SOARES VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 115.529.946-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 851469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 771 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 851469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Regina Lopes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 032.993.736-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 770 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 851469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Regina Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 851469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Regina Aparecida Damas de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 038.416.466-89
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 767 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 851469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Raner Soares de Lisboa
CPF credor / CNPJ credor: 120.911.596-46
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 766 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: 851469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Pedro Augusto de OLiveira
CPF credor / CNPJ credor: 120.586.036-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 851469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: PAULO CESAR REZENDE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.703.326-22
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 851469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ornelinda cORDEIRO DE jESUS
CPF credor / CNPJ credor: 868.125.216-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 851469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Maicon Douglas Reis de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 119.496.846-52
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 851469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Lúcia Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 057.058.246-61
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 851469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Leandro Ferreira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 057.798.116-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 756 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: 851469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Jussara Jaqueline Alexandre Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 126.675.676-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 851469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Juliana Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 067.506.956-47
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 851469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: João Paulo de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.426-84
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 753 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 851469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Jéssica Amorim da Silva Faria
CPF credor / CNPJ credor: 135.750.186-26
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 230,00
Nº do documento: 851469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Isaías Marcos Coelho
CPF credor / CNPJ credor: 111.205.936-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 851469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Igor Henrique Aguiar da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 121.433.996-42
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 851469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: GILBERTO ALVES PORTES
CPF credor / CNPJ credor: 099.826.116-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 851469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: FRANCYARA LUANA SANTOS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 124.320.706-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 851469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: FLÁVIA LUANA SANTOS QUINTINO
CPF credor / CNPJ credor: 115.588.636-48
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 851469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Fernada de Freitas Silva
CPF credor / CNPJ credor: 121.378.996-63
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 851469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Elvys Evaristo Xavier de Brito
CPF credor / CNPJ credor: 113.069.216-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 851469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Elidiane Batista Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 074.059.706-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 851469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: DALTON MAGELO ARAÚJO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 103.194.446-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 851469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Dalila Ferreira Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 088.297.326-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 851469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Dalila de Castro Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 079.520.726-33
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 851469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Clenia Aracele dos Santos Vasconcelos
CPF credor / CNPJ credor: 386.232.318-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 851469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Caio Henrique Liberato Faria
CPF credor / CNPJ credor: 097.765.766-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: 851469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Bruna Maria de Sousa Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 119.496.856-24
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 63,87
Nº do documento: 856577 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL BELVEDERE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.229.406/0001-58
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 851469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: BRENDA GONÇALVES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.356-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: 851469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Bárbara Stéfane de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 110.657.006-52
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 750,03
Nº do documento: 850784 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 851469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Alessandra de Andrade Humenhuk
CPF credor / CNPJ credor: 119.983.686-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 724 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: 851469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Aelem Soares Lino
CPF credor / CNPJ credor: 083.433.286-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 851469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ademir Júnior de Andrade Borges
CPF credor / CNPJ credor: 095.959.256-32
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 722 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/03/2016 Valor: 190,00
Nº do documento: 856548 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: UNIDADE AVANÇADA DE IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.807.604/0001-07
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 720 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 18.378,08
Nº do documento: 856573 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0003.2077 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
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Número do empenho: 719 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 2.841,70
Nº do documento: 855935 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 718 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 30.127,83
Nº do documento: 855935 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
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Número do empenho: 717 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 13.429,43
Nº do documento: 850777 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0005.2024 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias e Sociais dos Descrição Natureza: Outras Obrigações
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Número do empenho: 716 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 637,33
Nº do documento: 850467 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 715 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 133,43
Nº do documento: 850778 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 713 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 856561 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ROMUALDO AUTO PECAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.388.963/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 712 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 415,00
Nº do documento: 856561 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ROMUALDO AUTO PECAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.388.963/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 711 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 855931 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ROMUALDO AUTO PECAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.388.963/0001-28
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 710 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: 855931 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ROMUALDO AUTO PECAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.388.963/0001-28
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 709 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 850776 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: ROMUALDO AUTO PECAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.388.963/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 708 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 128,94
Nº do documento: 851477 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 707 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 821,20
Nº do documento: 851476 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 706 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 128,00
Nº do documento: 031.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 18.266-4
Credor: SEBASTIÃO ROGACIANO GONÇALVES - OFICINA DE PLACAS
CPF credor / CNPJ credor: 655.005.806-63
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 705 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 128,00
Nº do documento: 850771 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: SEBASTIÃO ROGACIANO GONÇALVES - OFICINA DE PLACAS
CPF credor / CNPJ credor: 655.005.806-63
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 703 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 2.347,38
Nº do documento: 855919 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 702 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 47,00
Nº do documento: 856549 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CONSELHO REGIONAL DE FARMACINHA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.203.837/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 701 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/03/2016 Valor: 1.116,74
Nº do documento: 30801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19689-4
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 700 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/03/2016 Valor: 417,00
Nº do documento: 850765 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Antonio Cesar de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 391.008.046-49
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 698 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 960,00
Nº do documento: 856559 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DEDETIZADORA LIDER EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.313/0001-42
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 440,00
Nº do documento: 850764 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: DEDETIZADORA LIDER EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.313/0001-42
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 850764 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: DEDETIZADORA LIDER EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.313/0001-42
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 132,00
Nº do documento: 850774 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 32,50
Nº do documento: 851476 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 332,40
Nº do documento: 851477 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 398,00
Nº do documento: 851476 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 467,40
Nº do documento: 851476 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 510,00
Nº do documento: 851477 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 208,52
Nº do documento: 850770 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Sergio Araujo de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 688 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 27,66
Nº do documento: 855918 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 53,20
Nº do documento: 855918 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ricardo Borges De Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 27,66
Nº do documento: 856554 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Claudio Ferreira De Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.876-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 42,56
Nº do documento: 031801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 18.266-4
Credor: Sebastiao Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 494.645.231-15
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 42,56
Nº do documento: 031802 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 18.266-4
Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 212,80
Nº do documento: 850779 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/03/2016 Valor: 512,50
Nº do documento: 851475 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE POLPA DE FRUTAS OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.710.184/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 374,66
Nº do documento: 855929 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 275,05
Nº do documento: 856568 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 675 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 41,46
Nº do documento: 856568 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 674 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 258,71
Nº do documento: 856568 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 673 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 204,45
Nº do documento: 856568 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 672 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 38,79
Nº do documento: 856568 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 671 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 133,49
Nº do documento: 856568 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 670 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 231,51
Nº do documento: 855929 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 669 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 379,56
Nº do documento: 855929 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 668 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: 855929 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 667 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 367,60
Nº do documento: 855929 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 666 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 291,74
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.956-1
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 665 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 175,30
Nº do documento: 660,688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.956-1
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 585,42
Nº do documento: 850769 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 153,64
Nº do documento: 850769 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 9.417,83
Nº do documento: 850465 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programação geração de energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 661 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 856552 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 660 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 856553 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Cristiane de Oliveira Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 055.804.426-37
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 856551 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Hedilaine Fiuza Basrbosa Melato
CPF credor / CNPJ credor: 796.791.376-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 340,00
Nº do documento: 850768 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Antônio de Paula Borges Neto
CPF credor / CNPJ credor: 017.309.958-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 1.130,25
Nº do documento: 855930 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 317,00
Nº do documento: 855930 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 3.660,00
Nº do documento: 031801 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21052-8
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 5.612,00
Nº do documento: 855930 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 855917 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: LF SERVIÇOS TEC. ENGENHARIA
CPF credor / CNPJ credor: 07.201.933/0001-96
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 691,60
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 18.266-4
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 1.440,00
Nº do documento: 856558 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 850636 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: NEUROCLINICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.680.282/0001-43
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0012.2081 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Auxílio Financeiro para Tratamento Fora Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 513,00
Nº do documento: 855930 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 149,70
Nº do documento: 855930 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 98,00
Nº do documento: 855930 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 315,35
Nº do documento: 855930 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 314,49
Nº do documento: 851477 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 1.350,00
Nº do documento: 856566 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DROGARIA FREI ORLANDO ABAETÉ LT
CPF credor / CNPJ credor: 25.919.440/0001-78
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 1.055,75
Nº do documento: 856569 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 930,00
Nº do documento: 856570 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 266,61
Nº do documento: 856576 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Mundial Maquinas e Veiculos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 192,28
Nº do documento: 856571 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: FENIX TRACTOR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 494,00
Nº do documento: 850766 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Gráfica e Editora Aquarius LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 42,56
Nº do documento: 856554 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: FERNANDA BORGES MORATO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 084.911.046-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 53,20
Nº do documento: 856554 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 74,48
Nº do documento: 856554 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 53,20
Nº do documento: 856554 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Leia Elioenai de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 101.122.496-80
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 27,66
Nº do documento: 856556 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sergio Araujo de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 42,56
Nº do documento: 856554 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Michel Lucas Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 105.299.156-42
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 626 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 74,48
Nº do documento: 855918 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Rogério Fernandes da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 625 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 639,10
Nº do documento: 856565 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Almed Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 624 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 59,68
Nº do documento: 850763 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Juliana Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 067.506.956-47
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 623 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 112,58
Nº do documento: 856562 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Manufarma São Judas Tadeu LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.491.660/0001-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 266,13
Nº do documento: 856562 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Manufarma São Judas Tadeu LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.491.660/0001-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 56,29
Nº do documento: 856562 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Manufarma São Judas Tadeu LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.491.660/0001-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 277,00
Nº do documento: 850316 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 619 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 161,00
Nº do documento: 855923 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: OFICINA DO ROZENDO E SIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.145.385/0001-73
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 618 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 855923 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: OFICINA DO ROZENDO E SIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.145.385/0001-73
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 132,00
Nº do documento: 850761 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 1.509,00
Nº do documento: 031.001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.956-1
Credor: Clemente e Clemente LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.160.850/0001-82
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 786,83
Nº do documento: 850786 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Gráfica e Editora Aquarius LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 86,50
Nº do documento: 851483 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 613 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 272,40
Nº do documento: 855924 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 851477 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: 850773 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 365,40
Nº do documento: 850773 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 2.986,96
Nº do documento: 850471 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 1.014,75
Nº do documento: 855930 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 105,00
Nº do documento: 855929 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 816,70
Nº do documento: 850769 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 338,18
Nº do documento: 855929 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 150,03
Nº do documento: 855929 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 507,30
Nº do documento: 856568 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 325,92
Nº do documento: 856568 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 449,73
Nº do documento: 856568 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 254,02
Nº do documento: 856568 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 489,24
Nº do documento: 855929 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 145,22
Nº do documento: 856568 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 119,15
Nº do documento: 856568 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 541,00
Nº do documento: 851468 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Antonio Cesar de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 391.008.046-49
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 543,00
Nº do documento: 850762 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Antonio Cesar de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 391.008.046-49
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 596,85
Nº do documento: 850760 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Isabel Cristina Magalhães de Sales Lima
CPF credor / CNPJ credor: 083.343.616-37
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 1.225,38
Nº do documento: 851461 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: American life Companhia de Seguros
CPF credor / CNPJ credor: 67.865.360/0001-27
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 90,90
Nº do documento: 855928 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 156,20
Nº do documento: 855928 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: 851465 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 1.776,00
Nº do documento: 851465 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 1.006,40
Nº do documento: 851465 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 3.338,01
Nº do documento: 851465 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: 856545 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 1.184,00
Nº do documento: 850758 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaete Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: 851466 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ROMUALDO AUTO PECAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.388.963/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 330,00
Nº do documento: 850759 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: ROMUALDO AUTO PECAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.388.963/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 56,00
Nº do documento: 850759 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: ROMUALDO AUTO PECAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.388.963/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 680,00
Nº do documento: 851466 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ROMUALDO AUTO PECAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.388.963/0001-28
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 475,00
Nº do documento: 851466 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ROMUALDO AUTO PECAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.388.963/0001-28
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 65,00
Nº do documento: 856567 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/03/2016 Valor: 79,37
Nº do documento: 850464 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 227,55
Nº do documento: 856540 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 132,00
Nº do documento: 850757 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 225,00
Nº do documento: 855930 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 108,00
Nº do documento: 855930 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 1.788,00
Nº do documento: 855930 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio a Pessoa Carente Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 855930 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 66,00
Nº do documento: 856541 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 791,50
Nº do documento: 851473 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: RCA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 178,75
Nº do documento: 856543 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 210,15
Nº do documento: 856543 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 150,80
Nº do documento: 851464 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 9,35
Nº do documento: 851464 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 161,10
Nº do documento: 851464 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 250,25
Nº do documento: 851464 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 71,50
Nº do documento: 851464 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 137,50
Nº do documento: 851464 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 16,60
Nº do documento: 851464 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 661,90
Nº do documento: 851464 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 128,90
Nº do documento: 856567 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 158,00
Nº do documento: 856567 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 98,00
Nº do documento: 855928 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 440,25
Nº do documento: 855928 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 211,20
Nº do documento: 856567 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 566,00
Nº do documento: 856567 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 543 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 3.684,36
Nº do documento: 851477 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 542 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 2.321,00
Nº do documento: 855924 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 540 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 305,45
Nº do documento: 855928 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 539 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 587,85
Nº do documento: 855928 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 538 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 111,05
Nº do documento: 031801 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21056-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 537 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 497,25
Nº do documento: 855930 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 536 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 98,00
Nº do documento: 855930 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 535 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 151,90
Nº do documento: 031801 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21056-0
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 534 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 154,55
Nº do documento: 855928 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 471 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 1.298,00
Nº do documento: 851463 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Fernandes & Fernandes Lubrificantes LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.238.970/0001-80
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 470 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 354,00
Nº do documento: 851463 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Fernandes & Fernandes Lubrificantes LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.238.970/0001-80
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 468 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 310,00
Nº do documento: 660.368 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.754-7
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 467 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 758,00
Nº do documento: 856542 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Fernandes & Fernandes Lubrificantes LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.238.970/0001-80
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 466 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 2.490,00
Nº do documento: 851463 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Fernandes & Fernandes Lubrificantes LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.238.970/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 465 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 340,00
Nº do documento: 851463 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Fernandes & Fernandes Lubrificantes LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.238.970/0001-80
Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 464 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 408,00
Nº do documento: 856531 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Antonio Cesar de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 391.008.046-49
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 463 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 952,00
Nº do documento: 850752 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Antonio Cesar de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 391.008.046-49
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 1.767,00
Nº do documento: 855930 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio a Pessoa Carente Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 108,00
Nº do documento: 855930 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 225,00
Nº do documento: 855930 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 735,75
Nº do documento: 031.001 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: UNIFORMES DIAS EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.444/0001-00
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 1.108,60
Nº do documento: 855925 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programação geração de energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 8.700,00
Nº do documento: 856558 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do Consórcio Intermunicipal Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 1.725,00
Nº do documento: 855930 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio a Pessoa Carente Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 225,00
Nº do documento: 855930 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 855930 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JULIANO VICENTE DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.019.194/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 352,80
Nº do documento: 850317 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: ARENNA INFORMÁTICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 439,00
Nº do documento: 850654 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Antonio Cesar de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 391.008.046-49
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 851470 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ASPRUCA - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CEDRO DO ABAETE
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.027/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.20.244.0004.2059 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a ASSPRUCA Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 212,80
Nº do documento: 855918 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 414,96
Nº do documento: 855918 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Oldaíra Maria de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 516.474.356-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 287,28
Nº do documento: 856554 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 180,88
Nº do documento: 855918 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Carlos Rodrigues Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 127,68
Nº do documento: 855918 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Sergio Ferreira de São José
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 42,56
Nº do documento: 856554 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sebastiao Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 494.645.231-15
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 42,56
Nº do documento: 856554 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sandra de Pinho Arruda
CPF credor / CNPJ credor: 604.922.286-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 85,12
Nº do documento: 856554 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Regina Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 446,88
Nº do documento: 856554 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Iris Neves
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 148,96
Nº do documento: 856554 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 97,88
Nº do documento: 856554 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Carlos Alexandre Alvares
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 425,58
Nº do documento: 856554 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Leonardo Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 331,92
Nº do documento: 856554 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 305,64
Nº do documento: 851478 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5700-40
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: 855920 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: PRINT GRAFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.826.724/0001-29
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 851496 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: REIS & REIS ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.398.399/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 108,45
Nº do documento: 851467 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CPMG DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.169.036/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programação geração de energia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 46,49
Nº do documento: 851474 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Programação geração de energia Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 856599 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLINICA DE SAUDE SOUSA LOPES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.414.533/0001-61
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 855932 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: I SOLUÇÕES WEB
CPF credor / CNPJ credor: 12.367.029/0001-95
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 22/03/2016 Valor: 6.250,00
Nº do documento: 855942 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: SERGIO MARTINS MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 037.854.026-27
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 550,00
Nº do documento: 851499 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MARIA APARECIDA DE JESUS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 955.403.776-72
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 422,00
Nº do documento: 851484 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Maria Helena de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 033.292.416-59
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 851482 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Maria Jose de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 490.571.976-34
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 851485 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Inácio Rios de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 016.296.386-68
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058 Natureza: 3.3.90.36.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Condomínios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 29/03/2016 Valor: 3.015,00
Nº do documento: 032.902 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21063-3
Credor: ARNALDO GARZON GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 596.286.776-91
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 851498 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: HENRIQUE WELLINGTON DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 983.942.666-49
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: 856550 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ECOSUST SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.549.508/0001-18
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 851503 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Diego Solano Araujo Theodoro
CPF credor / CNPJ credor: 055.941.726-88
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 1.988,62
Nº do documento: 851487 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: FRANKLIN DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO MEI
CPF credor / CNPJ credor: 11.342.787/0001-96
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 7,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 3,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/03/2016 Valor: 1,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 65,00
Nº do documento: 856557 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: VIGIMAX MONITORADA DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: 850314 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: VIGIMAX MONITORADA DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 65,00
Nº do documento: 855927 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: VIGIMAX MONITORADA DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 2.600,00
Nº do documento: 850318 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 36,39
Nº do documento: 856564 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 81,45
Nº do documento: 850772 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 660,08
Nº do documento: 855926 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 266,22
Nº do documento: 850772 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 28,53
Nº do documento: 855926 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 113,49
Nº do documento: 856555 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 86,18
Nº do documento: 856555 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 225,00
Nº do documento: 855926 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 160,88
Nº do documento: 855926 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 124,84
Nº do documento: 031.001 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 21056-0
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 38,61
Nº do documento: 855926 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 74 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 856560 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: RESTAURANTE PANORAMA DE ABAETÉ
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 588,00
Nº do documento: 851462 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Tarcísio Eustáquio Alexandre - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.889.192/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 616,00
Nº do documento: 851493 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Tarcísio Eustáquio Alexandre - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.889.192/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 531,54
Nº do documento: 855921 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 265,77
Nº do documento: 851479 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 531,54
Nº do documento: 851479 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 77.534,54
Nº do documento: 3555037 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 00647070-3
Credor: RATES CONSTRUTORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.294.309/0001-05
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 9.736,00
Nº do documento: 855941 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Renato Campos Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 06.234.257/0001-94
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 7.360,00
Nº do documento: 851500 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 980,00
Nº do documento: 855922 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Netcetera Telecomunicações LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 700.064,97