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Informações atualizadas em: 13/05/2024 18:30:13

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3344 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 241,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3322 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19.149-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3320 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/09/2015 Valor: 180,00
Nº do documento: 850614 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: Dr. ARNALDO DA CUNHA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 804.813.296-68
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3318 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 3.622,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3317 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147-7 Conta: 012.154-9
Credor: BANCO ITAU
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3297 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 15,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3296 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 6,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3295 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 69,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3294 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 4.399,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3293 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3292 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19670-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3291 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/09/2015 Valor: 22,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3290 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 7,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3289 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.746-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3288 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/09/2015 Valor: 66,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3257 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 11.371,77
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3253 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 73,51
Nº do documento: 850431 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3252 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 2.761,55
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17.071-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.304.0013.2086 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3251 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.746-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3250 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 813,88
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3249 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 9.801,58
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3248 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 25.202,67
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3247 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 813,88
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3246 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 604,13
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3245 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 28.602,93
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 19.005,83
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3243 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 1.062,03
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 1.482,31
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3241 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 2.542,88
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3240 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 813,88
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2070 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 1.463,27
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 24.546,70
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 4.032,50
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3236 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 2.706,54
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3235 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 1.062,03
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3234 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 15.136,16
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3233 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 9.982,23
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3232 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 3.940,00
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3231 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 1.900,08
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 1.158,33
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20128-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3229 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 895,27
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20128-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3228 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20128-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3227 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 3.669,51
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 5.165,81
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3225 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 9.618,18
Nº do documento: 093801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3224 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 4.105,93
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3223 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 4.153,32
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 1.535,67
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3221 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 2.926,54
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3220 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 3.146,11
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3218 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 8.154,76
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3217 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3216 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 11.029,85
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3215 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 6.531,19
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3214 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 2.082,24
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3213 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 2.241,64
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3212 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 12.902,15
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3211 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 6.686,10
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3210 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 6.636,76
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3209 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 10.556,00
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3205 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 102,15
Nº do documento: 856263 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
CPF credor / CNPJ credor: 00.634.997/0001-31
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Multas Dedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3199 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 106,88
Nº do documento: 856264 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3198 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 99,02
Nº do documento: 856264 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3197 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 100,56
Nº do documento: 850430 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3196 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 2.016,00
Nº do documento: 850006 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: Maria José Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 564.932.406-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3194 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 313,00
Nº do documento: 79561 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.956-1
Credor: ROMUALDO AUTO PECAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.388.963/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3192 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 820,00
Nº do documento: 20129 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20129-4
Credor: Níkolas Felipe de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 119.239.636-78
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3191 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 820,00
Nº do documento: 093003 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20129-4
Credor: Patricia Aparecida Leite
CPF credor / CNPJ credor: 048.131.316-89
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3190 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 820,00
Nº do documento: 20129 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20129-4
Credor: Marina Lopes Reis
CPF credor / CNPJ credor: 077.329.096-66
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3189 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 1.122,00
Nº do documento: 093002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20129-4
Credor: Adriana Cristina da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 709.519.426-20
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3188 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: 850010 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3187 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/09/2015 Valor: 2.071,65
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19728-9
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3185 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 658,00
Nº do documento: 850008 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: Tarcísio Eustáquio Alexandre - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.889.192/0001-46
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3161 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 8,80
Nº do documento: 093001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20127-X
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3156 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 2.880,00
Nº do documento: 856261 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: VIDA COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.273.675/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3148 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 74,90
Nº do documento: 093001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20127-X
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3144 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 489,50
Nº do documento: 093001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20129-4
Credor: Abatur Prestação de serviços de transporte de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3143 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 44,30
Nº do documento: 850429 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3132 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 625,49
Nº do documento: 850430 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3131 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 265,30
Nº do documento: 850677 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3121 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 1.260,00
Nº do documento: 856260 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Celso dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 343.481.156-72
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3115 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 856258 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Otica Central LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.707.497/0001-48
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3114 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 3.208,09
Nº do documento: 850427 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 3113 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 67,68
Nº do documento: 850278 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3111 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 850612 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: DR. Alex Moreira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 679.034.106-44
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3110 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 180,00
Nº do documento: 850611 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: Dr. ARNALDO DA CUNHA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 804.813.296-68
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3092 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 1.346,17
Nº do documento: 851307 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Icatu Hartford
CPF credor / CNPJ credor: 42.283.770/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 3091 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 53,20
Nº do documento: 850676 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: IOLANDA MIRANDA DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 049.987.306-81
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3085 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 49,00
Nº do documento: 20126X Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20126-x
Credor: Eduardo de Faria Chaves ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3084 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 1.939,50
Nº do documento: 092101 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19.149-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3083 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 380,50
Nº do documento: 20126 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20126-x
Credor: NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3077 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: 850609 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: Dr. ARNALDO DA CUNHA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 804.813.296-68
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3076 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 549,75
Nº do documento: 850675 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 3075 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 154,08
Nº do documento: 850428 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 3074 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 197,33
Nº do documento: 856255 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3073 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 1.573,89
Nº do documento: 850428 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 3072 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 28,32
Nº do documento: 850428 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3071 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 12,14
Nº do documento: 850428 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3070 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 15,94
Nº do documento: 850428 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3057 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 158,79
Nº do documento: 850571 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3056 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 136,55
Nº do documento: 850571 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3054 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 525,50
Nº do documento: 092101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20129-4
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3049 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 76,88
Nº do documento: 850425 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3047 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 855850 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: HENRIQUE WELLINGTON DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 983.942.666-49
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3041 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 363,25
Nº do documento: 856245 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3040 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 73,25
Nº do documento: 850424 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3036 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 232,74
Nº do documento: 092101 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19.149-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3035 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 45,66
Nº do documento: 20126 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20126-x
Credor: NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3034 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 5,88
Nº do documento: 20126X Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20126-x
Credor: Eduardo de Faria Chaves ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3032 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Raquel Moreira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 820.527.356-15
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3028 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 137,45
Nº do documento: 850422 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3027 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 24,38
Nº do documento: 850423 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3026 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 117,10
Nº do documento: 850578 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3021 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 163,32
Nº do documento: 850424 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3020 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 98,28
Nº do documento: 856245 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3019 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Marina Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 085.884.006-50
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3017 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 171,24
Nº do documento: 850567 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Antônio de Paula Borges Neto
CPF credor / CNPJ credor: 017.309.958-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3016 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 550,50
Nº do documento: 850566 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3015 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 131,12
Nº do documento: 850569 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: FENIX TRACTOR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3014 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 190,00
Nº do documento: 856236 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3013 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 1.591,60
Nº do documento: 856223 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3012 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 1.170,00
Nº do documento: 856222 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Hedilaine Fiuza Basrbosa Melato
CPF credor / CNPJ credor: 796.791.376-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3011 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 772,00
Nº do documento: 856224 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Lorena Maria Gavani Megaço
CPF credor / CNPJ credor: 074.792.166-02
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3007 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 855833 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ASPRUCA - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CEDRO DO ABAETE
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.027/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.20.244.0004.2059 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a ASSPRUCA Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 3006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 2.682,27
Nº do documento: 855834 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2061 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 3006 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 5.364,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2061 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3005 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: 850608 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: Dr. ARNALDO DA CUNHA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 804.813.296-68
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3004 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 116,50
Nº do documento: 850211 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Helder Gonçalves de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 113.278.176-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3003 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 311,38
Nº do documento: 856134 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: FERNANDA BORGES MORATO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 084.911.046-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2999 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 856226 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2994 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 20.511,14
Nº do documento: 856225 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0003.2077 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
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Número do empenho: 2993 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 14.003,70
Nº do documento: 850575 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0005.2024 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias e Sociais dos Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2992 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 3.104,28
Nº do documento: 855843 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2991 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 24.127,35
Nº do documento: 855843 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2988 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 10.091,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147-7 Conta: 002.246-0
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2987 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 608,15
Nº do documento: 850572 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Heloisa Flavia Freitas Malta Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2986 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 651,93
Nº do documento: 850570 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2984 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 980,00
Nº do documento: 855839 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Netcetera Telecomunicações LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0001-98
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2983 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 850,00
Nº do documento: 850397 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: CJB Confecções LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.457.827/0001-69
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2978 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 850206 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2977 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 87,00
Nº do documento: 850399 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2976 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 590,04
Nº do documento: 856232 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Antonio Cesar de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 391.008.046-49
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2975 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 675,00
Nº do documento: 855840, Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: RESTAURANTE PANORAMA DE ABAETÉ
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2974 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 346,17
Nº do documento: 855827 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2973 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 208,86
Nº do documento: 850570 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2972 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 562,23
Nº do documento: 855827 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2971 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 385,00
Nº do documento: 856230 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2970 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 145,75
Nº do documento: 855829 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 243,00
Nº do documento: 850277 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: RAIMUNDO CAVALCANTE DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.017.521/0001-63
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2966 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 2.796,00
Nº do documento: 91401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.754-7
Credor: Eletrozema LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0018-34
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2965 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 458,00
Nº do documento: 269 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19932-X
Credor: Eletrozema LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0018-34
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2087 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2964 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 1.710,00
Nº do documento: 856228 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Eletrozema LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0018-34
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2963 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 1.373,70
Nº do documento: 855830 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 53,50
Nº do documento: 850576 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 238,00
Nº do documento: 8569236 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2959 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 282,50
Nº do documento: 856234 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2945 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 107,00
Nº do documento: 850576 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2944 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 129,50
Nº do documento: 850212 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: SICOOB CREDIOESTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0005-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2625 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 850207 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: ROMUALDO AUTO PECAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.388.963/0001-28
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2624 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 1.359,04
Nº do documento: 855831 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Icatu Hartford
CPF credor / CNPJ credor: 42.283.770/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 2620 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 22,35
Nº do documento: 850564 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2619 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 82,80
Nº do documento: 856241 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 2618 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 40,14
Nº do documento: 855842 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 2617 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 244,17
Nº do documento: 850565 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2616 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 190,86
Nº do documento: 55986 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20129-4
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2615 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 649,40
Nº do documento: 855842 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2614 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 523,35
Nº do documento: 855842 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2613 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 165,42
Nº do documento: 856218 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2612 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 145,17
Nº do documento: 856218 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2611 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 135,41
Nº do documento: 850565 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2610 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 110,97
Nº do documento: 855842 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2609 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 380,79
Nº do documento: 855842 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2607 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 68,10
Nº do documento: 850068 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: DETRAN
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Multas Dedutíveis
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Número do empenho: 2603 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 106,10
Nº do documento: 850210 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 2602 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 15,30
Nº do documento: 850210 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2601 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 1.157,00
Nº do documento: 850574 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Abatur Prestação de serviços de transporte de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 63,33
Nº do documento: 850573 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Agra Motors Comércio de Veículos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.087.116/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 124,49
Nº do documento: 856243 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ar Comércio de Peças Produtos e Serviços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 193,23
Nº do documento: 856230 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2588 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 418,47
Nº do documento: 855827 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2587 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 576,18
Nº do documento: 850570 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2586 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 257,46
Nº do documento: 850570 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2584 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 360,00
Nº do documento: 850577 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Antônio de Paula Borges Neto
CPF credor / CNPJ credor: 017.309.958-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2582 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Maria Conceição Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 079.581.976-59
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2581 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 1.182,70
Nº do documento: 856234 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2574 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 53,50
Nº do documento: 856204 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2530 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 118,90
Nº do documento: 856242 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Eduardo de Faria Chaves ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2529 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 314,80
Nº do documento: 856211 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 36,94
Nº do documento: 856242 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Eduardo de Faria Chaves ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2527 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 366,10
Nº do documento: 855211 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2526 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 144,02
Nº do documento: 855211 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2525 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 117,40
Nº do documento: 856211 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 602,00
Nº do documento: 855822 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Tarcísio Eustáquio Alexandre - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.889.192/0001-46
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2522 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 364,50
Nº do documento: 850563 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Antonio Cesar de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 391.008.046-49
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2521 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 855821 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Mundial Maquinas e Veiculos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2520 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 57,04
Nº do documento: 850559 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: FENIX TRACTOR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2519 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 62,85
Nº do documento: 850568 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Eduardo de Faria Chaves ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 99,36
Nº do documento: 855845 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2517 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 83,00
Nº do documento: 856208 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 85,50
Nº do documento: 856208 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2513 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 414,10
Nº do documento: 855823 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2512 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 192,80
Nº do documento: 855823 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2511 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 585,00
Nº do documento: 855823 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2504 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 492,30
Nº do documento: 850563 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Antonio Cesar de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 391.008.046-49
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2503 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 235,00
Nº do documento: 856209 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2502 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 630,04
Nº do documento: 856205 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2501 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 151,50
Nº do documento: 856209 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 60,34
Nº do documento: 855211 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2499 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 88,40
Nº do documento: 856211 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 200,20
Nº do documento: 856242 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Eduardo de Faria Chaves ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2496 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 1.114,10
Nº do documento: 855823 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2495 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 722,50
Nº do documento: 855845 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2494 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 187,84
Nº do documento: 850568 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Eduardo de Faria Chaves ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2493 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 21,35
Nº do documento: 855823 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 5.027,66
Nº do documento: 856212 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2490 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 235,00
Nº do documento: 856209 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2486 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 158,40
Nº do documento: 855823 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2485 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 248,00
Nº do documento: 855823 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2484 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 195,16
Nº do documento: 850209 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Eduardo de Faria Chaves ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2483 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 167,56
Nº do documento: 856216 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2482 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 304,01
Nº do documento: 856216 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2481 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 855819 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2480 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 12.000,00
Nº do documento: 855819 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2479 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 225,78
Nº do documento: 855819 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2478 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 342,24
Nº do documento: 855819 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2477 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 394,44
Nº do documento: 855819 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2473 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 850562 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2471 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 416,05
Nº do documento: 855847 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2470 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 159,50
Nº do documento: 856240 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2469 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 1.366,20
Nº do documento: 856207 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AGLON - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2468 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 856231 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: GRAFICA YAGO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.179.139/0001-92
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 754,83
Nº do documento: 850208 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2463 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 2.223,77
Nº do documento: 855826 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2462 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 850606 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: Santa Casa de Misericórdia - Dr. Zacarias
CPF credor / CNPJ credor: 20.328.753/0001-38
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2461 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 388,75
Nº do documento: 855823 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2460 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 288,19
Nº do documento: 855823 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2459 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 145,30
Nº do documento: 850210 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2457 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 817,50
Nº do documento: 856209 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2456 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 436,84
Nº do documento: 856209 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2455 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 1.382,40
Nº do documento: 855823 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2454 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 162,00
Nº do documento: 855823 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 102,60
Nº do documento: 855823 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2452 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 2.374,00
Nº do documento: 856210 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2451 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 2.078,76
Nº do documento: 856210 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2450 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 850559 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: FENIX TRACTOR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2448 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 199,04
Nº do documento: 851290 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Renato Campos Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 06.234.257/0001-94
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2446 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 16,92
Nº do documento: 855823 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2442 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 224,56
Nº do documento: 855826 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 824,00
Nº do documento: 855818 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2435 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 372,20
Nº do documento: 856199 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2434 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 2.152,60
Nº do documento: 856199 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2427 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 904,22
Nº do documento: 856202 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ar Comércio de Peças Produtos e Serviços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2426 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: 855824 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 2.777,70
Nº do documento: 855824 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2424 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 3.314,30
Nº do documento: 855826 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 40,50
Nº do documento: 856213 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2419 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 851287 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ar Comércio de Peças Produtos e Serviços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2418 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 254,85
Nº do documento: 856198 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Unilab Comercio Produtos Cirurgicos LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2415 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 30,30
Nº do documento: 118139 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20126-x
Credor: Eduardo de Faria Chaves ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2414 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 102,60
Nº do documento: 855823 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2413 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 162,00
Nº do documento: 855823 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2412 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 1.363,50
Nº do documento: 855823 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2411 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 195,80
Nº do documento: 855823 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2410 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 91,72
Nº do documento: 855823 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2409 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 1.031,40
Nº do documento: 855823 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2408 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 236,00
Nº do documento: 855823 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2407 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 239,20
Nº do documento: 855823 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2402 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 265,89
Nº do documento: 851287 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ar Comércio de Peças Produtos e Serviços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 78,00
Nº do documento: 856197 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2398 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 456,60
Nº do documento: 50407 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20126-x
Credor: NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2397 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 275,35
Nº do documento: 855823 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2396 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 58,80
Nº do documento: 118139 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20126-x
Credor: Eduardo de Faria Chaves ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2387 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 277,25
Nº do documento: 855824 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2386 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 1.195,20
Nº do documento: 855824 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 104,00
Nº do documento: 851277 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 96,04
Nº do documento: 850209 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Eduardo de Faria Chaves ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2377 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 745,78
Nº do documento: 855845 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2376 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 3.801,42
Nº do documento: 855823 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 11,88
Nº do documento: 850209 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Eduardo de Faria Chaves ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 82,98
Nº do documento: 855828 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2332 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 444,72
Nº do documento: 856134 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Leonardo Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2331 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 691,71
Nº do documento: 856134 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Iris Neves
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 8.483,40
Nº do documento: 090401 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19670-3
Credor: Pro Painel Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.129.448/0001-05
Funcional Programática: 02.08.02.23.695.0019.2071 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Implantação e Divulgação do Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 2.696,00
Nº do documento: 79560 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.956-1
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 98,87
Nº do documento: 7659-6 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.956-1
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 271,55
Nº do documento: 856214 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 62,65
Nº do documento: 856214 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 192,22
Nº do documento: 856214 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 672,59
Nº do documento: 856214 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 240,92
Nº do documento: 856214 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 581,95
Nº do documento: 856214 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 660,47
Nº do documento: 856229 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 406,11
Nº do documento: 856229 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 874,24
Nº do documento: 856229 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 118,04
Nº do documento: 856229 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 146,46
Nº do documento: 856229 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 424,82
Nº do documento: 856229 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 610,34
Nº do documento: 856229 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 81,36
Nº do documento: 856229 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 54,39
Nº do documento: 856229 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 89,43
Nº do documento: 856229 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 109,48
Nº do documento: 855820 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 316,13
Nº do documento: 855829 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 123,40
Nº do documento: 855829 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 468,00
Nº do documento: 856206 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: EMENALLI MEDICAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 25,40
Nº do documento: 855824 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Capela Velório Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Raner Soares de Lisboa
CPF credor / CNPJ credor: 120.911.596-46
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 148,96
Nº do documento: 850676 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Ivone Maria de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 477.219.876-87
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 74,48
Nº do documento: 855828 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Rogério Fernandes da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 813 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 228,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Isabel Cristina Magalhães de Sales Lima
CPF credor / CNPJ credor: 083.343.616-37
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 709 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 108,45
Nº do documento: 850069 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: CPMG DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.169.036/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 705 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: PAULO CESAR REZENDE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.703.326-22
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 635 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Mario Henrique da Silva Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 098.418.456-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Mario Henrique da Silva Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 098.418.456-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 585 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 42,56
Nº do documento: 856134 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sandra de Pinho Arruda
CPF credor / CNPJ credor: 604.922.286-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 584 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 42,56
Nº do documento: 856134 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Daniel Lopes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 879.771.766-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 578 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 53,20
Nº do documento: 12026 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20129-4
Credor: Aline Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 000.891.326-96
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 574 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 90,44
Nº do documento: 855828 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Carlos Rodrigues Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ELIANA RODRIGUES DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 029.312.556-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: WENDER FELIPE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 103.222.106-23
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Viviane da Cunha de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 084.949.886-46
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Tassiana Andressa dos santos
CPF credor / CNPJ credor: 126.323.966-89
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: WANESSA SOARES VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 115.529.946-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Rita Juliana Alvares Portes
CPF credor / CNPJ credor: 106.761.696-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 272,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Regina Lopes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 032.993.736-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 272,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Regina Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ralisson José Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 122.335.026-63
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Raimundo de Oliveira Campos Neto
CPF credor / CNPJ credor: 129.314.096-18
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Pedro Augusto de OLiveira
CPF credor / CNPJ credor: 120.586.036-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Núbia Daiana de Araujo Sales
CPF credor / CNPJ credor: 121.246.446-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Marina Lopes Reis
CPF credor / CNPJ credor: 077.329.096-66
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Marina Lopes Reis
CPF credor / CNPJ credor: 077.329.096-66
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Mariane Vitória Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 131.496.006-77
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Marco Antonio de Oliveira Viana
CPF credor / CNPJ credor: 106.285.276-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Fernada de Freitas Silva
CPF credor / CNPJ credor: 121.378.996-63
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Maicon Douglas Reis de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 119.496.846-52
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Luciana Silva de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 013.964.656-69
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 270,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Lúcia Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 057.058.246-61
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Lorena Alves de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 106.731.746-54
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Leandro Ferreira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 057.798.116-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Jussara Jaqueline Alexandre Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 126.675.676-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 270,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Juliana Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 067.506.956-47
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: João Paulo de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.426-84
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Jéssica Nathana da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 104.286.876-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Igor Henrique Aguiar da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 121.433.996-42
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Helton Lucas Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 087.177.486-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 437 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: GILBERTO ALVES PORTES
CPF credor / CNPJ credor: 099.826.116-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 434 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: FRANCYARA LUANA SANTOS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 124.320.706-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 433 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: FLÁVIA LUANA SANTOS QUINTINO
CPF credor / CNPJ credor: 115.588.636-48
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 431 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Elvys Evaristo Xavier de Brito
CPF credor / CNPJ credor: 113.069.216-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 430 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 298,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Elidiane Batista Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 074.059.706-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 429 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: DALTON MAGELO ARAÚJO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 103.194.446-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 428 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 298,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Dalila de Castro Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 079.520.726-33
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 427 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Dalila Ferreira Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 088.297.326-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 426 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Crístiam Kelem Araújo de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.366-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 426 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Crístiam Kelem Araújo de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.366-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 425 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 272,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Clenia Aracele dos Santos Vasconcelos
CPF credor / CNPJ credor: 386.232.318-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 422 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Caio Henrique Liberato Faria
CPF credor / CNPJ credor: 097.765.766-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 421 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Breno Antonio Brito Borges
CPF credor / CNPJ credor: 126.999.486-75
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 420 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: BRENDA GONÇALVES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.356-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 419 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Anna Rúbia Almeida Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 109.312.916-66
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 417 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ademir Júnior de Andrade Borges
CPF credor / CNPJ credor: 095.959.256-32
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 416 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Regina Aparecida Damas de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 038.416.466-89
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 851304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Alessandra de Andrade Humenhuk
CPF credor / CNPJ credor: 119.983.686-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 550,00
Nº do documento: 855849 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MARIA APARECIDA DE JESUS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 955.403.776-72
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 343 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 7.360,00
Nº do documento: 855815 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 7.360,00
Nº do documento: 855856 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 599,50
Nº do documento: 856237 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 276,64
Nº do documento: 855828 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 1.351,28
Nº do documento: 855828 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Oldaíra Maria de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 516.474.356-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 423,82
Nº do documento: 856134 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Aguimar Pimenta da silva
CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 387,28
Nº do documento: 856134 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 110,64
Nº do documento: 856134 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Carlos Alexandre Alvares
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 42,56
Nº do documento: 856134 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Regina Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 419,20
Nº do documento: 856134 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 276,60
Nº do documento: 850519 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Sergio Araujo de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 27,66
Nº do documento: 855828 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Sergio Ferreira de São José
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 2.650,00
Nº do documento: 856203 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alex Alvares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 061.808.696-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 2.650,00
Nº do documento: 856262 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alex Alvares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 061.808.696-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 855848 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Diego Solano Araujo Theodoro
CPF credor / CNPJ credor: 055.941.726-88
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 5.722,71
Nº do documento: 855836 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO ALTO SÃO FRANCISCO-COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 3.015,00
Nº do documento: 855855 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ARNALDO GARZON GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 596.286.776-91
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 97,76
Nº do documento: 850067 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATERRO SANITARIO DO CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0021.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Sistema de Captação do Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 855816 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: REIS & REIS ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.398.399/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 10,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 20/09/2015 Valor: 4,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 1,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 856221 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLINICA DE SAUDE SOUSA LOPES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.414.533/0001-61
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 1.988,62
Nº do documento: 850007 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: FRANKLIN DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO MEI
CPF credor / CNPJ credor: 11.342.787/0001-96
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 16/09/2015 Valor: 9.736,00
Nº do documento: 851305 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Renato Campos Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 06.234.257/0001-94
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 422,00
Nº do documento: 855853 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Maria Helena de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 033.292.416-59
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 855852 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Inácio Rios de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 016.296.386-68
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 855854 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Maria Jose de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 490.571.976-34
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 850276 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: I SOLUÇÕES WEB
CPF credor / CNPJ credor: 12.367.029/0001-95
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 506,17
Nº do documento: 851315 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5700-40
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Total dos pagamentos: 587.956,72