Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2054 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 85,12 | |
Nº do documento: 856133 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: FERNANDA BORGES MORATO DE ANDRADE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.911.046-74 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2040 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 53,20 | |
Nº do documento: 850529 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
Credor: Norma Borges Pinto E Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 603.193.566-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2039 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 53,20 | |
Nº do documento: 850529 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
Credor: IOLANDA MIRANDA DE SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.987.306-81 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2037 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 27,66 | |
Nº do documento: 850529 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
Credor: Gildo Pinto Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 648.126.186-49 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2036 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 42,56 | |
Nº do documento: 855683 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: Ricardo Borges De Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1034 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 74,48 | |
Nº do documento: 850529 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
Credor: Ivone Maria de Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 477.219.876-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 148,96 | |
Nº do documento: 850529 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
Credor: Jose Lucas Ferreira Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.796-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 868 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 85,12 | |
Nº do documento: 856133 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 867 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 74,48 | |
Nº do documento: 855683 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: Rogério Fernandes da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 588 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 395,78 | |
Nº do documento: 856133 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Leonardo Rezende da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 574 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 53,20 | |
Nº do documento: 850358 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 283.143-0 | ||
Credor: Carlos Rodrigues Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 825,93 | |
Nº do documento: 855683 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: Luiz Antonio de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 893,76 | |
Nº do documento: 855683 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: Oldaíra Maria de Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 516.474.356-68 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 255,36 | |
Nº do documento: 856133 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Aguimar Pimenta da silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 431,98 | |
Nº do documento: 856133 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 138,30 | |
Nº do documento: 856133 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Carlos Alexandre Alvares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 534,10 | |
Nº do documento: 856133 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 555,38 | |
Nº do documento: 856133 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: José Iris Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 276,60 | |
Nº do documento: 850529 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
Credor: Sergio Araujo de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 82,98 | |
Nº do documento: 855683 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
Credor: Sergio Ferreira de São José | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 5.088,15 |