Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Diárias

Julho de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 85,12
Nº do documento: 856133 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: FERNANDA BORGES MORATO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 084.911.046-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 53,20
Nº do documento: 850529 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Norma Borges Pinto E Silva
CPF credor / CNPJ credor: 603.193.566-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 53,20
Nº do documento: 850529 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: IOLANDA MIRANDA DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 049.987.306-81
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 27,66
Nº do documento: 850529 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Gildo Pinto Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 648.126.186-49
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2036 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 42,56
Nº do documento: 855683 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ricardo Borges De Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 74,48
Nº do documento: 850529 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Ivone Maria de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 477.219.876-87
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 148,96
Nº do documento: 850529 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Jose Lucas Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.796-87
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 868 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 85,12
Nº do documento: 856133 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 867 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 74,48
Nº do documento: 855683 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Rogério Fernandes da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 395,78
Nº do documento: 856133 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Leonardo Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 53,20
Nº do documento: 850358 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: Carlos Rodrigues Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 825,93
Nº do documento: 855683 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 224 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 893,76
Nº do documento: 855683 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Oldaíra Maria de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 516.474.356-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 255,36
Nº do documento: 856133 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Aguimar Pimenta da silva
CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 431,98
Nº do documento: 856133 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 138,30
Nº do documento: 856133 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Carlos Alexandre Alvares
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 534,10
Nº do documento: 856133 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 555,38
Nº do documento: 856133 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Iris Neves
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 276,60
Nº do documento: 850529 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Sergio Araujo de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 82,98
Nº do documento: 855683 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Sergio Ferreira de São José
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 5.088,15