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Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 6,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 66,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/05/2015 Valor: 15,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 7.002,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 0,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 64,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/05/2015 Valor: 5,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.956-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.746-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.853-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19.149-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 31,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19755-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 850573 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: DENILSON CAVALCANTE PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 619.375.766-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 873,60
Nº do documento: 855658 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 168,80
Nº do documento: 850263 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 11,30
Nº do documento: 850091 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 012.825-2
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 93,24
Nº do documento: 850263 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 270,20
Nº do documento: 850263 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 115,40
Nº do documento: 850263 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 117,05
Nº do documento: 856058 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 250,25
Nº do documento: 855640 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 160,07
Nº do documento: 850485 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 1.270,00
Nº do documento: 19149 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19.149-3
Credor: Funerária Santana de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.581.637/0001-84
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 855650 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: OFICINA DO ROZENDO E SIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.145.385/0001-73
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 182,70
Nº do documento: 856048 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 120,62
Nº do documento: 855048 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 390,80
Nº do documento: 856048 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 132,10
Nº do documento: 855048 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: 856056 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Luiz Otavio de Oliveira Tavares 08577266680
CPF credor / CNPJ credor: 14.911.482/0001-46
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 65,64
Nº do documento: 856054 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 87,07
Nº do documento: 855649 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 856055 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Dalila de Castro Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 079.520.726-33
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 856036 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 851205 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 87,00
Nº do documento: 850377 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 25,10
Nº do documento: 856043 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 25,94
Nº do documento: 856043 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/05/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 850378 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: IEDS INSTITUTO DE ESTUDOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
CPF credor / CNPJ credor: 10.208.071/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 851206 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: OFICINA DO ROZENDO E SIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.145.385/0001-73
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 9.937,50
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 4.028,33
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 3.311,19
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.304.0013.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.746-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 813,88
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 9.736,01
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 24.940,00
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 813,88
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 27.789,05
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 19.568,31
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 1.062,03
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 813,46
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 1.271,44
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 1.463,27
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 21.181,18
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 5.495,77
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 2.706,54
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 1.062,03
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 20.205,80
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 7.608,56
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 3.940,00
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 3.166,80
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 1.158,33
Nº do documento: 052503 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19755-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 895,27
Nº do documento: 052503 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19755-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: 052503 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19755-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 4.098,31
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 5.165,81
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 10.282,85
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 4.105,93
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 3.903,29
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 2.926,54
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 11.643,75
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 53,50
Nº do documento: 850482 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 10.054,36
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 6.531,19
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 2.082,24
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 1.900,08
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 7.931,24
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 5.256,53
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 6.268,91
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 10.556,00
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 1.932,00
Nº do documento: 851207 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Maria José Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 564.932.406-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/05/2015 Valor: 380,50
Nº do documento: 20126 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20126-x
Credor: NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 806,66
Nº do documento: 851208 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 1447 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 375,60
Nº do documento: 851208 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 706,17
Nº do documento: 851209 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1445 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 519,39
Nº do documento: 856039 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1444 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 2.489,94
Nº do documento: 850484 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1443 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 68,10
Nº do documento: 856038 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DNIT
CPF credor / CNPJ credor: 04.892.707/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 107,00
Nº do documento: 850478 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1441 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 236,00
Nº do documento: 855629 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 1.199,80
Nº do documento: 855629 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 820,00
Nº do documento: 20129 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20129-4
Credor: Marina Lopes Reis
CPF credor / CNPJ credor: 077.329.096-66
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 820,00
Nº do documento: 052502 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20129-4
Credor: Patricia Aparecida Leite
CPF credor / CNPJ credor: 048.131.316-89
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 1.122,00
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20129-4
Credor: Adriana Cristina da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 709.519.426-20
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 420,00
Nº do documento: 851197 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: RAIMUNDO CAVALCANTE DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.017.521/0001-63
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 102,60
Nº do documento: 855629 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 1.439,10
Nº do documento: 855629 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 162,00
Nº do documento: 855629 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 710,52
Nº do documento: 855629 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 593,00
Nº do documento: 850481 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 521,20
Nº do documento: 850481 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 1.536,30
Nº do documento: 855638 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: American life Companhia de Seguros
CPF credor / CNPJ credor: 67.865.360/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 486,00
Nº do documento: 850477 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Antonio Cesar de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 391.008.046-49
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 3.422,57
Nº do documento: 856028 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 7.233,29
Nº do documento: 856026 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 224,04
Nº do documento: 850197 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 223,80
Nº do documento: 850479 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 146,15
Nº do documento: 850197 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/05/2015 Valor: 260,00
Nº do documento: 20049 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20049-2
Credor: FENIX TRACTOR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 1.199,80
Nº do documento: 855630 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 12.000,00
Nº do documento: 855628 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 850480 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 107,00
Nº do documento: 850468 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 35,90
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19755-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 227,94
Nº do documento: 855630 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 117,98
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19755-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 1.939,50
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19.149-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 4.111,74
Nº do documento: 855630 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 68,80
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19755-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 37,70
Nº do documento: 855630 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 90,65
Nº do documento: 855360 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 206,25
Nº do documento: 855630 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 466,10
Nº do documento: 850376 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 236,00
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 236,00
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 1.199,80
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 102,60
Nº do documento: 855630 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 81,00
Nº do documento: 855630 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 162,00
Nº do documento: 855630 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 162,00
Nº do documento: 855630 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 1.439,10
Nº do documento: 855630 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 1.468,80
Nº do documento: 855630 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 90,65
Nº do documento: 855360 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 294,85
Nº do documento: 855629 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 918,41
Nº do documento: 855632 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 202,50
Nº do documento: 855635 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Antônio de Paula Borges Neto
CPF credor / CNPJ credor: 017.309.958-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 980,00
Nº do documento: 855636 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Netcetera Telecomunicações LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0001-98
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 195,00
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.853-5
Credor: RONIE MIRANDA GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor: 11.318.467/0001-09
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 360,84
Nº do documento: 850470 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI CPF: 317.707.976-53 EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 1.318,17
Nº do documento: 856021 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 357,30
Nº do documento: 850472 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Antônio de Paula Borges Neto
CPF credor / CNPJ credor: 017.309.958-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 560,00
Nº do documento: 20049 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20049-2
Credor: FENIX TRACTOR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 44,17
Nº do documento: 850382 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 6.764,90
Nº do documento: 856024 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 310,00
Nº do documento: 850475 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Agra Motors Comércio de Veículos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.087.116/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 21,11
Nº do documento: 850384 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 10,56
Nº do documento: 850384 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 13,92
Nº do documento: 850384 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 21,12
Nº do documento: 850384 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 402,89
Nº do documento: 850384 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 24,64
Nº do documento: 850384 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 21,12
Nº do documento: 856015 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 195,59
Nº do documento: 850469 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 91,01
Nº do documento: 850474 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 190,00
Nº do documento: 856025 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ROMUALDO AUTO PECAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.388.963/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 850194 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: ROMUALDO AUTO PECAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.388.963/0001-28
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 170,00
Nº do documento: 850194 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: ROMUALDO AUTO PECAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.388.963/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1345 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 36,00
Nº do documento: 850194 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: ROMUALDO AUTO PECAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.388.963/0001-28
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1344 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 107,00
Nº do documento: 850468 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1339 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 79,20
Nº do documento: 19755 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19755-6
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1338 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/05/2015 Valor: 3.622,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 1337 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/05/2015 Valor: 0,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1336 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 21,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1335 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 29,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1334 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 23,50
Nº do documento: 052502 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19755-6
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1333 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 53,50
Nº do documento: 052501 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19755-6
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1332 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 778,87
Nº do documento: 850476 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1331 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 415,20
Nº do documento: 850476 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1330 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 420,90
Nº do documento: 20049 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20049-2
Credor: Heloisa Flavia Freitas Malta Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1329 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 647,10
Nº do documento: 850196 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Heloisa Flavia Freitas Malta Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1328 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/05/2015 Valor: 260,00
Nº do documento: 051801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20129-4
Credor: RONIE MIRANDA GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor: 11.318.467/0001-09
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1327 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 285,00
Nº do documento: 851188 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1326 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 263,50
Nº do documento: 851188 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 261,25
Nº do documento: 856014 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 81,40
Nº do documento: 851188 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 24,00
Nº do documento: 856014 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/05/2015 Valor: 501,65
Nº do documento: 051501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20129-4
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 576,45
Nº do documento: 851188 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 327,55
Nº do documento: 856014 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 365,75
Nº do documento: 851188 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 928,45
Nº do documento: 851188 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 408,50
Nº do documento: 856011 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 11,75
Nº do documento: 850090 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 012.825-2
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Capela Velório Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 53,50
Nº do documento: 856013 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 992,52
Nº do documento: 850467 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: FENIX TRACTOR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 330,85
Nº do documento: 856012 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: FENIX TRACTOR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 170,33
Nº do documento: 850390 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 0,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Movimento
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: 850464 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 27,66
Nº do documento: 855624 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Claudio Ferreira De Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.876-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 42,56
Nº do documento: 855624 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ricardo Borges De Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 27,66
Nº do documento: 855624 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ildeu Francisco de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 209,20
Nº do documento: 855999 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: PRINT GRAFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.826.724/0001-29
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/05/2015 Valor: 67,20
Nº do documento: 051101 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19755-6
Credor: PRINT GRAFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.826.724/0001-29
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/05/2015 Valor: 2.462,00
Nº do documento: 856000 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 74,48
Nº do documento: 855624 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Lúcia Batista Alves Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 343.431.566-72
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1302 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 950,00
Nº do documento: 856009 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: RESTAURANTE PANORAMA DE ABAETÉ
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
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Número do empenho: 1301 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: 856010 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1300 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/05/2015 Valor: 824,00
Nº do documento: 856008 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1299 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/05/2015 Valor: 6.080,00
Nº do documento: 855621 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1298 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: 855620 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Geraldo Magela dos Santos -MEI
CPF credor / CNPJ credor: 15.671.889/0001-06
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1297 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 132,20
Nº do documento: 855614 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1296 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/05/2015 Valor: 305,00
Nº do documento: 051101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20129-4
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1295 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 384,90
Nº do documento: 855998 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1294 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 310,55
Nº do documento: 855998 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1293 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 192,75
Nº do documento: 855614 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1292 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 95,60
Nº do documento: 855614 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1291 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 397,64
Nº do documento: 855614 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1290 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 298,65
Nº do documento: 855614 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1289 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 95,60
Nº do documento: 855614 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1288 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 192,80
Nº do documento: 855614 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1287 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 122,00
Nº do documento: 855998 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 134,04
Nº do documento: 855998 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 14,60
Nº do documento: 855998 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 110,64
Nº do documento: 855614 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/05/2015 Valor: 70,80
Nº do documento: 051101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20129-4
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 1.468,80
Nº do documento: 855614 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 162,00
Nº do documento: 855614 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 81,00
Nº do documento: 855614 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 926,20
Nº do documento: 855614 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 952,69
Nº do documento: 851115 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 352,32
Nº do documento: 851115 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 206,58
Nº do documento: 850460 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 110,00
Nº do documento: 850572 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: DR. Alex Moreira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 679.034.106-44
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 252,24
Nº do documento: 855622 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 100,83
Nº do documento: 850465 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 1.556,64
Nº do documento: 856003 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 27,66
Nº do documento: 855624 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Tamara Taniely de Assis
CPF credor / CNPJ credor: 110.463.486-47
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 74,48
Nº do documento: 855624 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Leia Elioenai de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 101.122.496-80
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 42,56
Nº do documento: 856002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: FERNANDA BORGES MORATO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 084.911.046-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 479,70
Nº do documento: 850466 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Antonio Cesar de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 391.008.046-49
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 20.383,09
Nº do documento: 856005 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0003.2077 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 4.050,97
Nº do documento: 855615 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 24.320,83
Nº do documento: 855615 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 14.002,99
Nº do documento: 850462 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0005.2024 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias e Sociais dos Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 122,00
Nº do documento: 855618 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: SICOOB CREDIOESTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0005-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/05/2015 Valor: 2.640,00
Nº do documento: 855006 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/05/2015 Valor: 405,43
Nº do documento: 850461 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Heloisa Flavia Freitas Malta Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 323,54
Nº do documento: 850457 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Eduardo de Faria Chaves ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 30,56
Nº do documento: 855619 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Eduardo de Faria Chaves ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 123,74
Nº do documento: 855619 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Eduardo de Faria Chaves ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 142,42
Nº do documento: 856001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Eduardo de Faria Chaves ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 124,30
Nº do documento: 856001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Eduardo de Faria Chaves ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/05/2015 Valor: 2.359,67
Nº do documento: 855603 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 425,00
Nº do documento: 855612 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 25,40
Nº do documento: 855612 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 340,00
Nº do documento: 855612 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 425,00
Nº do documento: 855612 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 2.502,65
Nº do documento: 855611 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/05/2015 Valor: 66,27
Nº do documento: 855985 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 51,88
Nº do documento: 855595 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 6.671,43
Nº do documento: 855595 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 193,74
Nº do documento: 850452 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 728,65
Nº do documento: 855595 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 1.619,89
Nº do documento: 855990 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 850375 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: MARGARIDA MARIA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 13.235.522/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 850455 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: PARA TURBO FREIOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.692.303/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: 850455 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: PARA TURBO FREIOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.692.303/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 672,30
Nº do documento: 850453 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Antônio de Paula Borges Neto
CPF credor / CNPJ credor: 017.309.958-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 140,25
Nº do documento: 855987 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 798,41
Nº do documento: 850451 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 0,43
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Movimento
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 228,00
Nº do documento: 855598 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 855602 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ASPRUCA - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CEDRO DO ABAETE
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.027/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.20.244.0004.2059 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a ASSPRUCA Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 440,90
Nº do documento: 12129 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20129-4
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 302,40
Nº do documento: 12129 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20129-4
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 325,60
Nº do documento: 20129 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20129-4
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 225,95
Nº do documento: 855600 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 180,00
Nº do documento: 855989 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 473,00
Nº do documento: 855600 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2054 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ubarnização de Ruas e Bairros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 152,00
Nº do documento: 855600 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 41,25
Nº do documento: 855600 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 1.567,20
Nº do documento: 855984 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Lorena Maria Gavani Megaço
CPF credor / CNPJ credor: 074.792.166-02
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 1.276,80
Nº do documento: 855983 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: 850564 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: ECOGRAF NUCLEO DE DIAGNOSTICO CARDIOVASCULAR LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.158.271/0001-15
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/05/2015 Valor: 63,00
Nº do documento: 855991 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/05/2015 Valor: 690,00
Nº do documento: 855991 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/05/2015 Valor: 1.373,70
Nº do documento: 855605 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 1208 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 1.441,40
Nº do documento: 855608 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Icatu Hartford
CPF credor / CNPJ credor: 42.283.770/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 1207 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 374,50
Nº do documento: 855994 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1206 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 119,00
Nº do documento: 855994 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 2.079,93
Nº do documento: 850450 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 674,00
Nº do documento: 855599 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 239,95
Nº do documento: 855599 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 1.363,12
Nº do documento: 855988 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 840,61
Nº do documento: 855599 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/05/2015 Valor: 312,39
Nº do documento: 855609 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 228,30
Nº do documento: 20126 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20126-x
Credor: NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/05/2015 Valor: 821,88
Nº do documento: 855609 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/05/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 855992 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: RH ELETRO - MEDICINA E SERVICOS LTDA. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.767.005/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/05/2015 Valor: 131,72
Nº do documento: 850571 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 155,64
Nº do documento: 855598 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/05/2015 Valor: 583,53
Nº do documento: 850451 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 582,44
Nº do documento: 855596 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 454,01
Nº do documento: 855596 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 77,00
Nº do documento: 855596 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 51,30
Nº do documento: 29928 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19755-6
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 174,78
Nº do documento: 850456 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 243,50
Nº do documento: 850456 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 97,47
Nº do documento: 855986 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 22,82
Nº do documento: 855986 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 95,60
Nº do documento: 050701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 162,00
Nº do documento: 050701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 236,00
Nº do documento: 050701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 39,60
Nº do documento: 050701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 316,40
Nº do documento: 050701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 163,53
Nº do documento: 050701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 162,00
Nº do documento: 855593 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 64,80
Nº do documento: 855593 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 139,60
Nº do documento: 855593 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 236,00
Nº do documento: 855593 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1175 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 275,50
Nº do documento: 855593 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 87,80
Nº do documento: 855593 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1173 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 95,60
Nº do documento: 855593 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1172 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 447,43
Nº do documento: 855593 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1171 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 212,45
Nº do documento: 855593 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 710,20
Nº do documento: 855614 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 1.142,20
Nº do documento: 855614 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 325,50
Nº do documento: 050701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 1.142,20
Nº do documento: 855614 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 236,00
Nº do documento: 855593 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 560,70
Nº do documento: 850449 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 91,33
Nº do documento: 850391 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 855606 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Clemente e Clemente LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.160.850/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 2.592,99
Nº do documento: 855606 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Clemente e Clemente LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.160.850/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 218,00
Nº do documento: 850373 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 855594 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2070 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 87,00
Nº do documento: 850371 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 855995 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 1.247,00
Nº do documento: 850449 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 14,00
Nº do documento: 855997 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 106,60
Nº do documento: 855997 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 139,80
Nº do documento: 855593 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 32,50
Nº do documento: 855593 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 63,20
Nº do documento: 050701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.853-5
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 1.163,70
Nº do documento: 050701 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19.149-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 21,49
Nº do documento: 855997 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 109,08
Nº do documento: 050701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.853-5
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 331,20
Nº do documento: 855593 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 76,96
Nº do documento: 855593 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 1.468,80
Nº do documento: 855593 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 1.369,97
Nº do documento: 850373 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 1.368,00
Nº do documento: 850373 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 161,40
Nº do documento: 850373 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 252,00
Nº do documento: 850373 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 71,00
Nº do documento: 850373 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 1.468,80
Nº do documento: 855593 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 1.468,80
Nº do documento: 855593 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 81,00
Nº do documento: 050701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 81,00
Nº do documento: 855593 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 81,00
Nº do documento: 050701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 29,40
Nº do documento: 17853 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.853-5
Credor: Eduardo de Faria Chaves ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 418,20
Nº do documento: 855597 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Eduardo de Faria Chaves ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 78,84
Nº do documento: 850374 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: Eduardo de Faria Chaves ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/05/2015 Valor: 61,98
Nº do documento: 17853 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.853-5
Credor: Eduardo de Faria Chaves ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 903,60
Nº do documento: 850442 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Antonio Cesar de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 391.008.046-49
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 242,96
Nº do documento: 851196 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: PR - IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/05/2015 Valor: 13.433,00
Nº do documento: 185394 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.002-5
Credor: UNIFORMES DIAS EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.444/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/05/2015 Valor: 5.773,00
Nº do documento: 850454 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: UNIFORMES DIAS EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.444/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/05/2015 Valor: 4.190,00
Nº do documento: 850368 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: TENDAS PARANÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.756.934/0001-74
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Raner Soares de Lisboa
CPF credor / CNPJ credor: 120.911.596-46
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 53,20
Nº do documento: 850463 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Jose Lucas Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.796-87
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 545,44
Nº do documento: 855624 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Rogério Fernandes da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Isabel Cristina Magalhães de Sales Lima
CPF credor / CNPJ credor: 083.343.616-37
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 108,45
Nº do documento: 855651 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CPMG DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.169.036/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: PAULO CESAR REZENDE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.703.326-22
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Mario Henrique da Silva Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 098.418.456-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 346,82
Nº do documento: 856002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Leonardo Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 85,12
Nº do documento: 856002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sandra de Pinho Arruda
CPF credor / CNPJ credor: 604.922.286-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 74,48
Nº do documento: 855624 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Carlos Rodrigues Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ELIANA RODRIGUES DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 029.312.556-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Chirlene Alves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 070.440.236-06
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: WENDER FELIPE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 103.222.106-23
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Viviane da Cunha de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 084.949.886-46
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: WANESSA SOARES VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 115.529.946-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Rita Juliana Alvares Portes
CPF credor / CNPJ credor: 106.761.696-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 272,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Regina Lopes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 032.993.736-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Regina Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ralisson José Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 122.335.026-63
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Raimundo de Oliveira Campos Neto
CPF credor / CNPJ credor: 129.314.096-18
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Pedro Augusto de OLiveira
CPF credor / CNPJ credor: 120.586.036-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Núbia Daiana de Araujo Sales
CPF credor / CNPJ credor: 121.246.446-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Marina Lopes Reis
CPF credor / CNPJ credor: 077.329.096-66
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Mariane Vitória Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 131.496.006-77
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 272,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Maria Rosa De Castro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.471.916-11
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Marco Antonio de Oliveira Viana
CPF credor / CNPJ credor: 106.285.276-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 452 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Fernada de Freitas Silva
CPF credor / CNPJ credor: 121.378.996-63
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 451 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Markus Vivícius Borges da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 106.689.296-26
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 450 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Maicon Douglas Reis de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 119.496.846-52
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 448 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 270,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Lúcia Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 057.058.246-61
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 447 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Lorena Alves de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 106.731.746-54
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 446 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Leandro Ferreira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 057.798.116-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 445 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Jussara Jaqueline Alexandre Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 126.675.676-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 444 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 270,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Juliana Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 067.506.956-47
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 443 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: João Paulo de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.426-84
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 442 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Jéssica Nathana da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 104.286.876-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 440 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Igor Henrique Aguiar da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 121.433.996-42
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Helton Lucas Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 087.177.486-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 438 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Helder Gonçalves de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 113.278.176-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 437 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: GILBERTO ALVES PORTES
CPF credor / CNPJ credor: 099.826.116-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 436 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 272,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Francislene Pires de Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 086.745.246-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 434 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: FRANCYARA LUANA SANTOS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 124.320.706-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 433 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: FLÁVIA LUANA SANTOS QUINTINO
CPF credor / CNPJ credor: 115.588.636-48
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 431 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Elvys Evaristo Xavier de Brito
CPF credor / CNPJ credor: 113.069.216-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 430 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 298,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Elidiane Batista Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 074.059.706-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: DALTON MAGELO ARAÚJO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 103.194.446-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 298,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Dalila de Castro Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 079.520.726-33
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 427 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Dalila Ferreira Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 088.297.326-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Crístiam Kelem Araújo de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.366-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 272,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Clenia Aracele dos Santos Vasconcelos
CPF credor / CNPJ credor: 386.232.318-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Charles Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 071.013.056-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Caio Henrique Liberato Faria
CPF credor / CNPJ credor: 097.765.766-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Breno Antonio Brito Borges
CPF credor / CNPJ credor: 126.999.486-75
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: BRENDA GONÇALVES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.356-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Anna Rúbia Almeida Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 109.312.916-66
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Aníbal Martins Neto
CPF credor / CNPJ credor: 104.762.406-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ademir Júnior de Andrade Borges
CPF credor / CNPJ credor: 095.959.256-32
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Regina Aparecida Damas de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 038.416.466-89
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 180,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Aline Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 000.891.326-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 851189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Alessandra de Andrade Humenhuk
CPF credor / CNPJ credor: 119.983.686-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 550,00
Nº do documento: 851200 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MARIA APARECIDA DE JESUS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 955.403.776-72
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 2.600,00
Nº do documento: 850372 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 26/05/2015 Valor: 599,50
Nº do documento: 856007 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 691,60
Nº do documento: 855624 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 224 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 606,48
Nº do documento: 855624 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Oldaíra Maria de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 516.474.356-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 221 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 55,32
Nº do documento: 856002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Carlos Alexandre Alvares
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 218 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 85,12
Nº do documento: 856002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Regina Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 217 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 351,12
Nº do documento: 856002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Robson Jose da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.919.106-48
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 216 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 491,56
Nº do documento: 856002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 666,97
Nº do documento: 856002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Iris Neves
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 165,96
Nº do documento: 855624 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 212 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 276,60
Nº do documento: 850463 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Sergio Araujo de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 106,40
Nº do documento: 855624 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Sergio Ferreira de São José
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 2.650,00
Nº do documento: 856018 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alex Alvares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 061.808.696-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 191 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 851199 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Diego Solano Araujo Theodoro
CPF credor / CNPJ credor: 055.941.726-88
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 167 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 11/05/2015 Valor: 8.200,00
Nº do documento: 856006 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do Consórcio Intermunicipal Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 166 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 11/05/2015 Valor: 5.722,71
Nº do documento: 855604 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO ALTO SÃO FRANCISCO-COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 163 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 3.015,00
Nº do documento: 851198 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ARNALDO GARZON GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 596.286.776-91
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 11/05/2015 Valor: 48,88
Nº do documento: 855613 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATERRO SANITARIO DO CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0021.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Sistema de Captação do Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 140 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 08/05/2015 Valor: 11,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 140 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 20/05/2015 Valor: 2,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 29/05/2015 Valor: 3,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 140 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 0,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 855993 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLINICA DE SAUDE SOUSA LOPES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.414.533/0001-61
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 1.988,62
Nº do documento: 855639 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: FRANKLIN DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO MEI
CPF credor / CNPJ credor: 11.342.787/0001-96
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 26/05/2015 Valor: 9.736,00
Nº do documento: 855633 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Renato Campos Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 06.234.257/0001-94
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 448,00
Nº do documento: 851057 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Tarcísio Eustáquio Alexandre - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.889.192/0001-46
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 182,00
Nº do documento: 855607 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Tarcísio Eustáquio Alexandre - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.889.192/0001-46
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 422,00
Nº do documento: 851195 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Maria Helena de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 033.292.416-59
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 851192 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Inácio Rios de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 016.296.386-68
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 851193 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Maria Jose de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 490.571.976-34
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 12/05/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 855610 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: I SOLUÇÕES WEB
CPF credor / CNPJ credor: 12.367.029/0001-95
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 354,36
Nº do documento: 855634 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 28/05/2015 Valor: 265,77
Nº do documento: 850262 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 25/05/2015 Valor: 484,76
Nº do documento: 850195 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5700-40
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Total dos pagamentos: 613.820,92