Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/03/2015 | Valor: 355,36 | |
| Nº do documento: 855909 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Leonardo Rezende da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/03/2015 | Valor: 148,96 | |
| Nº do documento: 850371 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Jose Lucas Ferreira Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.685.796-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/03/2015 | Valor: 202,16 | |
| Nº do documento: 850371 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Ivone Maria de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 477.219.876-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/03/2015 | Valor: 42,56 | |
| Nº do documento: 855909 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Sandra de Pinho Arruda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 604.922.286-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/03/2015 | Valor: 53,20 | |
| Nº do documento: 855909 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Daniel Lopes Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 879.771.766-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/03/2015 | Valor: 53,20 | |
| Nº do documento: 855909 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Hedilaine Fiuza Basrbosa Melato | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 796.791.376-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/03/2015 | Valor: 42,56 | |
| Nº do documento: 855909 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Anna Carolina Álvares Ribeiro Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.534.686-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/03/2015 | Valor: 95,76 | |
| Nº do documento: 850371 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Norma Borges Pinto E Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.193.566-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/03/2015 | Valor: 53,20 | |
| Nº do documento: 850371 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: IOLANDA MIRANDA DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.987.306-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/03/2015 | Valor: 42,56 | |
| Nº do documento: 855424 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Jose Maria Da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.005.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/03/2015 | Valor: 148,96 | |
| Nº do documento: 855424 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Ricardo Borges De Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/03/2015 | Valor: 164,92 | |
| Nº do documento: 855424 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Divino Eustaquio de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 519.564.466-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/03/2015 | Valor: 37,24 | |
| Nº do documento: 855424 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Carlos Rodrigues Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/03/2015 | Valor: 478,80 | |
| Nº do documento: 855424 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Luiz Antonio de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/03/2015 | Valor: 787,36 | |
| Nº do documento: 855424 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Oldaíra Maria de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.474.356-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/03/2015 | Valor: 351,12 | |
| Nº do documento: 855909 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Julio Aparecido Alves Rezende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/03/2015 | Valor: 55,32 | |
| Nº do documento: 855909 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Carlos Alexandre Alvares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/03/2015 | Valor: 42,56 | |
| Nº do documento: 855909 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Regina Aparecida de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/03/2015 | Valor: 393,68 | |
| Nº do documento: 855909 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Robson Jose da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.919.106-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/03/2015 | Valor: 489,44 | |
| Nº do documento: 855909 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/03/2015 | Valor: 302,14 | |
| Nº do documento: 855424 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/03/2015 | Valor: 27,66 | |
| Nº do documento: 850371 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Gildo Pinto Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.126.186-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/03/2015 | Valor: 276,60 | |
| Nº do documento: 850371 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Sergio Araujo de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/03/2015 | Valor: 312,80 | |
| Nº do documento: 855424 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Sergio Ferreira de São José | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 4.958,12 |