ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4340	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 31/12/2015	Valor: 81,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19830-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4339	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19932-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4338	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 31/12/2015	Valor: 15,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4337	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19.149-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4336	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 21/12/2015	Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.746-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4335	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 851396		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Diario Oficial da União
CPF credor / CNPJ credor: 47.180.625/0009-01
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4334	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 21/12/2015	Valor: 74,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4333	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 21/12/2015	Valor: 44,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4332	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 21/12/2015	Valor: 64,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4331	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 6,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 283.143-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4330	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 9.559,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4329	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 34,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 009.658-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4328	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 21.262,36
Nº do documento: 856454		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0003.2077			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdênciarias			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4327	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 3.964,57
Nº do documento: 855390		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4326	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 22.981,55
Nº do documento: 855390		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4325	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 14.125,64
Nº do documento: 850631		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0005.2024			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias e Sociais dos			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4324	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 19,75
Nº do documento: 856455		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4323	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 1.079,15
Nº do documento: 855778		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: ESTADO/Secretaria da Educação
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4322	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 220,35
Nº do documento: 856453		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4321	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 99,06
Nº do documento: 850445		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4320	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 148,50
Nº do documento: 855388		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4319	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 115,50
Nº do documento: 855388		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4318	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 518,50
Nº do documento: 855388		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4317	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 11,00
Nº do documento: 856451		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4316	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 145,75
Nº do documento: 856451		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 15,40
Nº do documento: 855388		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4314	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 99,75
Nº do documento: 855388		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4313	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 223,65
Nº do documento: 855388		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4312	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 277,75
Nº do documento: 856451		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4311	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 423,50
Nº do documento: 855388		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4310	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 929,30
Nº do documento: 855388		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4309	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 126,85
Nº do documento: 850218		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4308	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 291,07
Nº do documento: 855725		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4307	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 212,71
Nº do documento: 855725		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4306	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 329,23
Nº do documento: 856449		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4305	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 222,98
Nº do documento: 856449		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4304	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 233,11
Nº do documento: 856449		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4303	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 333,82
Nº do documento: 856449		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4302	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 271,60
Nº do documento: 856449		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4301	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 104,03
Nº do documento: 856449		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 4300	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 42,56
Nº do documento: 856450		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Hedilaine Fiuza Basrbosa Melato
CPF credor / CNPJ credor: 796.791.376-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4299	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 42,56
Nº do documento: 856450		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Joice Araujo de CAstro
CPF credor / CNPJ credor: 093.460.486-03
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4298	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 42,56
Nº do documento: 856450		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Patricia Aparecida do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 092.756.716-48
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4297	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 55,32
Nº do documento: 856450		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Ildeu Francisco de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4296	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 27,66
Nº do documento: 856450		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Claudio Ferreira De Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.876-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4295	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 53,20
Nº do documento: 856450		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Laercio Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 049.154.006-03
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4294	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 27,66
Nº do documento: 856450		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4293	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 42,56
Nº do documento: 856450		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: FERNANDA BORGES MORATO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 084.911.046-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4292	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 148,96
Nº do documento: 856450		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4291	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 368,14
Nº do documento: 856450		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: José Iris Neves
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4290	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 85,12
Nº do documento: 856450		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Regina Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4289	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 27,66
Nº do documento: 850014		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19830-7
Credor: Ildeu Francisco de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4288	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 77,00
Nº do documento: 850630		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 010.603-8
Credor: GUIEIRO RIBEIRO & OSANAN SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.772.151/0001-60
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4287	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 240,00
Nº do documento: 856447		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Dr. ARNALDO DA CUNHA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 804.813.296-68
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4286	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 8.638,00
Nº do documento: 855688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: MINISTERIO DO ESPORTES
CPF credor / CNPJ credor: 02.961.362/0001-74
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4285	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/12/2015	Valor: 139,71
Nº do documento: 851419		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4284	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/12/2015	Valor: 155,17
Nº do documento: 856448		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4283	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/12/2015	Valor: 879,80
Nº do documento: 856448		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4282	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/12/2015	Valor: 210,89
Nº do documento: 856448		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4281	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/12/2015	Valor: 315,84
Nº do documento: 851419		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4280	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/12/2015	Valor: 327,13
Nº do documento: 851420		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4279	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/12/2015	Valor: 409,74
Nº do documento: 851420		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4278	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/12/2015	Valor: 249,31
Nº do documento: 851420		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4277	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/12/2015	Valor: 250,36
Nº do documento: 76561		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.956-1
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4276	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/12/2015	Valor: 113,71
Nº do documento: 76561		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.956-1
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4275	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/12/2015	Valor: 72,80
Nº do documento: 851419		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4274	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/12/2015	Valor: 592,51
Nº do documento: 20129		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 20129-4
Credor: Funerária Santana de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.581.637/0001-84
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4274	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/12/2015	Valor: 2.357,49
Nº do documento: 191493		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19.149-3
Credor: Funerária Santana de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.581.637/0001-84
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4273	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 67,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4272	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 482,40
Nº do documento: 850623		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Antonio Cesar de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 391.008.046-49
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4271	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/12/2015	Valor: 400,00
Nº do documento: 850734		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4270	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: 855389		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Marina Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 085.884.006-50
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4269	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/12/2015	Valor: 383,10
Nº do documento: 851416		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Cartório Registro Civil
CPF credor / CNPJ credor: 20.918.470/0001-46
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4268	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/12/2015	Valor: 46,45
Nº do documento: 851417		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Embratel
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4267	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/12/2015	Valor: 560,00
Nº do documento: 855769		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Tarcísio Eustáquio Alexandre - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.889.192/0001-46
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4266	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 963,10
Nº do documento: 850625		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4265	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: 850628		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: OFICINA DO ROZENDO E SIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.145.385/0001-73
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4264	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/12/2015	Valor: 2.200,00
Nº do documento: 856446		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4263	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/12/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: 856445		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Dalila de Castro Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 079.520.726-33
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4262	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 10.530,49
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4261	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 87,17
Nº do documento: 856442		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4260	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 2.100,00
Nº do documento: 855767		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Maria José Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 564.932.406-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4259	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 850627		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4258	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 11,07
Nº do documento: 855766		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4257	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 59,63
Nº do documento: 850622		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4256	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 128,17
Nº do documento: 122.301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.853-5
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4255	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 185,31
Nº do documento: 850622		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4254	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 501,28
Nº do documento: 855766		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4253	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 8,06
Nº do documento: 855766		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4252	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 91,85
Nº do documento: 856442		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4251	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 225,00
Nº do documento: 855766		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4250	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 4.000,00
Nº do documento: 856441		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CLINICA DE SAUDE SOUSA LOPES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.414.533/0001-61
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4249	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 2.893,79
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17.071-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.304.0013.2086			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Municipal			Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4248	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.746-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4247	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 813,88
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4246	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 9.104,79
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4245	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 24.940,00
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4244	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 1.085,17
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4243	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4242	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 28.767,30
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4241	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 1.500,00
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4240	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 18.216,43
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4239	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 1.062,03
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4238	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 2.542,88
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2070			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4237	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 1.446,89
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2070			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4236	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 1.951,03
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4235	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 23.863,84
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4234	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 4.665,86
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4233	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 2.706,54
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4232	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 1.062,03
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4231	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 9.399,99
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4230	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 5.481,82
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4229	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 3.940,00
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4228	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 2.533,44
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4227	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 1.158,33
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 20128-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4226	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 895,27
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 20128-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4225	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 20128-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4224	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 3.640,36
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4223	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 7.991,23
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4222	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 20.313,26
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4221	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 5.097,73
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4220	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 3.903,29
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4219	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 2.047,56
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4218	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 3.414,30
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4217	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 3.368,44
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4216	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 17.153,35
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4213	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 17.054,67
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4212	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 6.531,19
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4211	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 2.082,24
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4210	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 1.900,08
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4209	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 7.931,24
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4208	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 6.735,39
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4207	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 7.599,88
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4206	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 10.556,00
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4205	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 680,00
Nº do documento: 850626		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 010.603-8
Credor: Hospital Sao Francisco
CPF credor / CNPJ credor: 18.306.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4204	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 190,00
Nº do documento: 856444		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Sergio Ferreira de São José
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4203	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 190,00
Nº do documento: 856444		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Evanilda Helena de Aguiar Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 058.001.756-75
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4202	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 608,00
Nº do documento: 855768		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: OFICINA DO ROZENDO E SIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.145.385/0001-73
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4200	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 3.508,50
Nº do documento: 856437		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4199	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 498,45
Nº do documento: 850289		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4198	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 4.463,10
Nº do documento: 855765		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4197	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 10,00
Nº do documento: 855763		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4196	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 412,20
Nº do documento: 855764		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Antônio de Paula Borges Neto
CPF credor / CNPJ credor: 017.309.958-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4195	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 372,40
Nº do documento: 850305		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2067			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4194	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 87,00
Nº do documento: 850303		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4193	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 855756		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4192	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 856434		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4191	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/12/2015	Valor: 110,00
Nº do documento: 856433		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 296.635.201-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4190	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: 856431		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4189	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 132,00
Nº do documento: 856431		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4188	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/12/2015	Valor: 21,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 4187	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 258,00
Nº do documento: 855754		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4186	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 25,00
Nº do documento: 856436		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.699.889/0001-17
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4185	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 820,00
Nº do documento: 121702		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 20129-4
Credor: Níkolas Felipe de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 119.239.636-78
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

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Número do empenho: 4184	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 820,00
Nº do documento: 20129		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 20129-4
Credor: Marina Lopes Reis
CPF credor / CNPJ credor: 077.329.096-66
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4183	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 820,00
Nº do documento: 121703		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 20129-4
Credor: Patricia Aparecida Leite
CPF credor / CNPJ credor: 048.131.316-89
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

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Número do empenho: 4182	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 1.122,00
Nº do documento: 121701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 20129-4
Credor: Adriana Cristina da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 709.519.426-20
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

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Número do empenho: 4181	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 7.317,21
Nº do documento: 856427		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4180	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 384,49
Nº do documento: 855752		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 4179	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 167,97
Nº do documento: 855751		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 4178	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 8.638,00
Nº do documento: 851414		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MINISTERIO DO ESPORTES
CPF credor / CNPJ credor: 02.961.362/0001-74
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4177	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 0,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.640-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 4176	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 3.622,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 4175	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 230,00
Nº do documento: 856411		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Santa Casa de Misericórdia - Dr. Zacarias
CPF credor / CNPJ credor: 20.328.753/0001-38
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4174	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 880,00
Nº do documento: 850619		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: CP Comercial S/A
CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4173	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 5.718,00
Nº do documento: 850619		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: CP Comercial S/A
CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4172	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/12/2015	Valor: 4.131,66
Nº do documento: 850620		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4171	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/12/2015	Valor: 1.349,90
Nº do documento: 20049		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 20049-2
Credor: RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4171	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/12/2015	Valor: 2.781,76
Nº do documento: 79561		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.956-1
Credor: RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4170	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 2.526,40
Nº do documento: 855755		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4169	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 196,00
Nº do documento: 855755		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4168	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 38,56
Nº do documento: 855754		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4167	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 67,68
Nº do documento: 851395		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4166	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: 855749		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Marina Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 085.884.006-50
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4165	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: 855749		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Ornelinda cORDEIRO DE jESUS
CPF credor / CNPJ credor: 868.125.216-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4164	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 1.472,28
Nº do documento: 851409		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: American life Companhia de Seguros
CPF credor / CNPJ credor: 67.865.360/0001-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4163	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 12,14
Nº do documento: 850399		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4162	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 109,99
Nº do documento: 850399		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4161	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 88,26
Nº do documento: 850606		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4160	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 86,11
Nº do documento: 856413		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4159	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 340,76
Nº do documento: 850399		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4158	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 596,00
Nº do documento: 855749		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Dalila de Castro Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 079.520.726-33
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4157	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 440,00
Nº do documento: 855749		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Isaías Marcos Coelho
CPF credor / CNPJ credor: 111.205.936-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4156	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 16.530,37
Nº do documento: 856417		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0003.2077			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdênciarias			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4155	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 11.940,71
Nº do documento: 850611		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0005.2024			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias e Sociais dos			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4154	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 21.410,45
Nº do documento: 855748		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4153	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 3.325,35
Nº do documento: 850451		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4152	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 96,19
Nº do documento: 856412		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4150	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 4.121,10
Nº do documento: 851406		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4149	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 23,50
Nº do documento: 851411		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2044			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Capela Velório			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4148	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 867,60
Nº do documento: 850612		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Antonio Cesar de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 391.008.046-49
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4147	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 85,00
Nº do documento: 850419		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: SEBASTIÃO ROGACIANO GONÇALVES - OFICINA DE PLACAS
CPF credor / CNPJ credor: 655.005.806-63
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4146	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 101,92
Nº do documento: 851399		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4145	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 8.200,00
Nº do documento: 856421		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.10.302.0012.2080			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do Consórcio Intermunicipal			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4144	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 1.100,00
Nº do documento: 856421		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4143	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 2.890,00
Nº do documento: 856410		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: VIDA COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.273.675/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4142	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 134,05
Nº do documento: 850449		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4141	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 24,28
Nº do documento: 850396		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4140	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 298,00
Nº do documento: 856418		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Ar Comércio de Peças Produtos e Serviços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4139	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 97,50
Nº do documento: 856430		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: RONIE MIRANDA GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor: 11.318.467/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4138	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 330,00
Nº do documento: 856420		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ROMUALDO AUTO PECAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.388.963/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4137	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: 851400		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: ROMUALDO AUTO PECAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.388.963/0001-28
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4136	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 606,00
Nº do documento: 850609		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: ROMUALDO AUTO PECAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.388.963/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4135	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 538,40
Nº do documento: 855765		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4134	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 236,00
Nº do documento: 855765		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4133	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 61,65
Nº do documento: 855765		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4132	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 64,80
Nº do documento: 855765		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4131	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 1.512,00
Nº do documento: 855765		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4130	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 67,68
Nº do documento: 855765		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4129	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 15,94
Nº do documento: 850396		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4128	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 324,33
Nº do documento: 851398		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4127	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 154,22
Nº do documento: 851399		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4126	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 53,87
Nº do documento: 851399		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4125	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 202,27
Nº do documento: 851399		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4124	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 201,60
Nº do documento: 20129		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 20129-4
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4123	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 598,00
Nº do documento: 855762		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.590.203/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4122	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 42,56
Nº do documento: 850613		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: IOLANDA MIRANDA DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 049.987.306-81
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4121	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 43,28
Nº do documento: 850449		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4120	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 130,60
Nº do documento: 850608		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4118	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/12/2015	Valor: 13,43
Nº do documento: 850217		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: Embratel
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4117	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 295,09
Nº do documento: 850450		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4116	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 75,78
Nº do documento: 850450		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4115	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 731,34
Nº do documento: 850450		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4114	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 330,85
Nº do documento: 856412		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4113	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 250,70
Nº do documento: 850608		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4112	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 120,00
Nº do documento: 851407		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: SICOOB CREDIOESTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0005-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4111	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 2.893,79
Nº do documento: 121401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 17.071-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.304.0013.2086			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Municipal			Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4110	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 121401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.746-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4109	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 813,88
Nº do documento: 121401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4108	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 9.345,24
Nº do documento: 121401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4107	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 21.374,33
Nº do documento: 121401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4106	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 813,88
Nº do documento: 121401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4105	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 262,67
Nº do documento: 121401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4104	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 15.061,26
Nº do documento: 121401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4103	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 375,00
Nº do documento: 121401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4102	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 18.625,22
Nº do documento: 121401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4101	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 1.062,03
Nº do documento: 121401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4100	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 2.013,12
Nº do documento: 121401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2070			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4099	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 474,76
Nº do documento: 121401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2070			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4098	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 1.463,27
Nº do documento: 121401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4097	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 20.881,18
Nº do documento: 121401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4096	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 4.032,50
Nº do documento: 121401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4095	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 2.706,54
Nº do documento: 121401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4094	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 1.062,03
Nº do documento: 121401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4093	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 9.500,58
Nº do documento: 121401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4092	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 4.596,93
Nº do documento: 121401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4091	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 3.874,33
Nº do documento: 121401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4090	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 1.900,08
Nº do documento: 121401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4089	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 1.158,33
Nº do documento: 121401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 20128-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4088	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 895,27
Nº do documento: 121401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 20128-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4087	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 722,33
Nº do documento: 121401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 20128-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4086	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 3.138,48
Nº do documento: 121401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4085	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 4.973,17
Nº do documento: 121401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4084	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 9.016,41
Nº do documento: 121401		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4083	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 4.105,93
Nº do documento: 121401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4082	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 3.903,29
Nº do documento: 121401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4081	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 1.535,67
Nº do documento: 121401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4080	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 2.926,54
Nº do documento: 121401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4079	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 3.259,49
Nº do documento: 121401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4078	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 11.132,84
Nº do documento: 121401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4077	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 4.908,93
Nº do documento: 121401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4076	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 328,33
Nº do documento: 121401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4075	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 6.326,91
Nº do documento: 121401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4074	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 6.531,19
Nº do documento: 121401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4073	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 2.082,24
Nº do documento: 121401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4072	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 1.900,08
Nº do documento: 121401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4071	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 7.931,24
Nº do documento: 121401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4070	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 5.749,48
Nº do documento: 121401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4069	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 5.012,52
Nº do documento: 121401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4068	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 10.556,00
Nº do documento: 121401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4067	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 1.325,00
Nº do documento: 850616		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: RV Comércio de Papéis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4066	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 1.560,45
Nº do documento: 850610		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4065	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 293,05
Nº do documento: 855742		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4064	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 110,00
Nº do documento: 855742		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4063	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 20,90
Nº do documento: 856409		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4062	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/12/2015	Valor: 2.428,00
Nº do documento: 177544		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.754-7
Credor: Rogério Veriano Lopes de Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.767.005/0001-06
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4061	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 2.429,43
Nº do documento: 851379		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4060	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 851386		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Diario Oficial da União
CPF credor / CNPJ credor: 47.180.625/0009-01
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4059	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/12/2015	Valor: 300,00
Nº do documento: 850013		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19830-7
Credor: RAIMUNDO CAVALCANTE DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.017.521/0001-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4058	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/12/2015	Valor: 55,32
Nº do documento: 855724		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Jose Maria Da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 655.005.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4057	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 55,32
Nº do documento: 851393		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Silvania Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 067.995.446-50
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4056	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 5.019,19
Nº do documento: 851392		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO ALTO SÃO FRANCISCO-COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4055	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 70,22
Nº do documento: 856399		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Aguimar Pimenta da silva
CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4054	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 395,80
Nº do documento: 856399		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4053	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 42,56
Nº do documento: 856399		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Antônio de Sousa Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 209.248.876-72
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4052	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 53,20
Nº do documento: 856399		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Marly Ferreira Goncalves
CPF credor / CNPJ credor: 721.686.926-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4051	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 42,56
Nº do documento: 856399		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Maria Suely De Sousa Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 068.310.586-80
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4050	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 42,56
Nº do documento: 856399		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Crístiam Kelem Araújo de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.366-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4049	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 42,56
Nº do documento: 856399		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4048	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 42,56
Nº do documento: 856399		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: FERNANDA BORGES MORATO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 084.911.046-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4047	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 289,46
Nº do documento: 850599		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: FENIX TRACTOR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4046	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 2.090,00
Nº do documento: 856395		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Hedilaine Fiuza Basrbosa Melato
CPF credor / CNPJ credor: 796.791.376-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4045	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 2.300,00
Nº do documento: 856396		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4044	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 1.383,15
Nº do documento: 851374		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4043	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 1.201,80
Nº do documento: 851403		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4042	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 1.090,00
Nº do documento: 850301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: Abatur Prestação de serviços de transporte de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4041	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 640,00
Nº do documento: 851401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Abatur Prestação de serviços de transporte de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4040	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 1.492,18
Nº do documento: 856424		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4039	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 321,00
Nº do documento: 855742		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4038	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 520,00
Nº do documento: 855742		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4037	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 1.193,10
Nº do documento: 855742		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4036	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 330,00
Nº do documento: 855742		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4035	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 385,00
Nº do documento: 855742		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4034	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 22,00
Nº do documento: 856409		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4033	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 214,50
Nº do documento: 856409		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4032	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 330,00
Nº do documento: 856409		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4029	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 116,50
Nº do documento: 850363		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 283.143-0
Credor: Helder Gonçalves de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 113.278.176-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4028	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 5.000,00
Nº do documento: 851390		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: ASPRUCA - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CEDRO DO ABAETE
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.027/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.20.244.0004.2059			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a ASSPRUCA			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 4027	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 113,02
Nº do documento: 851382		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4026	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 402,10
Nº do documento: 851382		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 4025	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 375,65
Nº do documento: 851383		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4024	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 821,68
Nº do documento: 851383		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4023	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 1.530,90
Nº do documento: 855744		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4022	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 202,50
Nº do documento: 855744		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4021	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 102,60
Nº do documento: 855744		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4020	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 1.024,00
Nº do documento: 855744		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4019	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 236,00
Nº do documento: 855744		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4018	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 150,40
Nº do documento: 850595		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Gráfica e Editora Aquarius LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4017	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 316,80
Nº do documento: 850594		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Antônio de Paula Borges Neto
CPF credor / CNPJ credor: 017.309.958-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4016	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 215,10
Nº do documento: 851377		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Antonio Cesar de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 391.008.046-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4015	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 279,90
Nº do documento: 850373		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 283.143-0
Credor: Antonio Cesar de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 391.008.046-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4014	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 1.233,60
Nº do documento: 856406		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4013	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 1.840,70
Nº do documento: 856424		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4012	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 140,00
Nº do documento: 856414		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 296.635.201-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4011	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/12/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: 850629		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 010.603-8
Credor: DR. Alex Moreira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 679.034.106-44
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4010	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 10.270,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3147-7	Conta: 002.246-0
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4008	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 21.772,49
Nº do documento: 856404		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0003.2077			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdênciarias			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4007	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 4.915,68
Nº do documento: 855747		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4006	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 22.793,12
Nº do documento: 855747		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4005	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 14.307,13
Nº do documento: 850601		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0005.2024			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias e Sociais dos			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4004	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 2.919,50
Nº do documento: 856415		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: AGLON - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4003	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 72,25
Nº do documento: 855744		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4002	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 236,16
Nº do documento: 855744		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4001	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 980,00
Nº do documento: 851389		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Netcetera Telecomunicações LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0001-98
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3993	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 112,20
Nº do documento: 855744		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3992	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 260,00
Nº do documento: 121704		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 20129-4
Credor: RONIE MIRANDA GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor: 11.318.467/0001-09
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3991	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 1.680,00
Nº do documento: 120.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.956-1
Credor: Curinga dos Pneus LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0030-46
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3990	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 912,50
Nº do documento: 855741		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: RESTAURANTE PANORAMA DE ABAETÉ
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3989	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 1.349,00
Nº do documento: 851374		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3988	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 763,30
Nº do documento: 851374		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3987	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 97,39
Nº do documento: 855744		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3986	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 163,10
Nº do documento: 855744		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3985	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 239,00
Nº do documento: 855744		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3984	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 672,00
Nº do documento: 856425		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CP Comercial S/A
CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3983	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 74,48
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 20126-x
Credor: Eduardo de Faria Chaves ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3982	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 1.088,88
Nº do documento: 851387		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3981	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 16,43
Nº do documento: 850280		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3980	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 225,00
Nº do documento: 850280		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3979	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 356,04
Nº do documento: 850280		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3978	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 133,21
Nº do documento: 120.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 20127-X
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3977	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 744,18
Nº do documento: 850280		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3976	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 125,51
Nº do documento: 856402		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3975	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 126,45
Nº do documento: 856402		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3974	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 45,14
Nº do documento: 850280		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3973	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 137,66
Nº do documento: 850603		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3972	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 228,24
Nº do documento: 850603		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3971	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 203,88
Nº do documento: 856407		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Unilab Comercio Produtos Cirurgicos LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3970	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 688,60
Nº do documento: 850604		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI CPF: 317.707.976-53 EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3969	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 1.688,14
Nº do documento: 850610		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3968	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 1.850,70
Nº do documento: 856407		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Unilab Comercio Produtos Cirurgicos LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3966	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 907,57
Nº do documento: 17754		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.754-7
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3965	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 1.164,90
Nº do documento: 856439		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3964	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 1.304,80
Nº do documento: 663493		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.754-7
Credor: Almed Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3963	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 950,00
Nº do documento: 855744		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3962	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 236,00
Nº do documento: 855744		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3959	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/12/2015	Valor: 253,39
Nº do documento: 856393		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/12/2015	Valor: 102,32
Nº do documento: 850398		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3956	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/12/2015	Valor: 260,00
Nº do documento: 850417		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2067			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3955	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 368,10
Nº do documento: 856397		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Antônio de Paula Borges Neto
CPF credor / CNPJ credor: 017.309.958-02
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3954	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 223,40
Nº do documento: 120901		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19.149-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3953	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 18,98
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 20126-x
Credor: Eduardo de Faria Chaves ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3952	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 113,24
Nº do documento: 855744		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3951	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 47,89
Nº do documento: 856400		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3950	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 186,95
Nº do documento: 850596		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3950	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 603,31
Nº do documento: 850596		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3950	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 524,13
Nº do documento: 850596		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3950	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 322,99
Nº do documento: 850614		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3950	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 187,59
Nº do documento: 850614		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3950	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 873,70
Nº do documento: 850614		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3950	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 439,99
Nº do documento: 850618		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 3950	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 648,78
Nº do documento: 850618		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 3950	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 104,91
Nº do documento: 850618		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3950	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 28/12/2015	Valor: 270,01
Nº do documento: 850733		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3950	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 28/12/2015	Valor: 99,03
Nº do documento: 850733		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3950	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 153,66
Nº do documento: 850630		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3949	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 109,45
Nº do documento: 850615		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3949	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 134,13
Nº do documento: 850617		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3949	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 106,79
Nº do documento: 850617		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3948	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 123,76
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.956-1
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3948	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 84,48
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.956-1
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3947	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 113,12
Nº do documento: 851382		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3947	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 368,32
Nº do documento: 851399		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3947	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 434,21
Nº do documento: 855753		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3947	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/12/2015	Valor: 268,94
Nº do documento: 851419		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3947	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 204,85
Nº do documento: 850218		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3946	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 541,22
Nº do documento: 856408		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3946	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 229,28
Nº do documento: 856408		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3946	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 54,60
Nº do documento: 856408		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3946	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 344,04
Nº do documento: 856408		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3946	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 291,89
Nº do documento: 856423		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3946	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 255,02
Nº do documento: 856423		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3946	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 715,17
Nº do documento: 856423		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3946	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 816,31
Nº do documento: 856423		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3946	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 722,65
Nº do documento: 856423		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3946	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 817,90
Nº do documento: 856428		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3946	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 704,09
Nº do documento: 856428		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3946	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 393,40
Nº do documento: 856428		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3946	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 305,64
Nº do documento: 856428		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3946	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 166,05
Nº do documento: 856428		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3946	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 28/12/2015	Valor: 173,14
Nº do documento: 856448		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3946	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 28/12/2015	Valor: 196,26
Nº do documento: 856448		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3946	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 28/12/2015	Valor: 527,04
Nº do documento: 856448		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3944	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 411,60
Nº do documento: 856401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3943	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 102,60
Nº do documento: 855744		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3942	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 202,50
Nº do documento: 855744		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3941	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 1.530,90
Nº do documento: 855744		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3940	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 52,50
Nº do documento: 855744		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3939	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 2.850,00
Nº do documento: 850418		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: Cine Foto Centenário de Abaeté - Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.359.392/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3938	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/12/2015	Valor: 65,00
Nº do documento: 850602		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3937	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 856,30
Nº do documento: 850597		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3936	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 312,03
Nº do documento: 850597		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3935	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 595,21
Nº do documento: 850597		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3934	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 204,20
Nº do documento: 851382		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3930	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 19,34
Nº do documento: 851403		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3929	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 408,88
Nº do documento: 855744		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3926	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 77,51
Nº do documento: 850593		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Eduardo de Faria Chaves ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3925	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 101,99
Nº do documento: 855744		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3924	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 74,52
Nº do documento: 851385		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3923	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 745,78
Nº do documento: 851385		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3922	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 3.801,42
Nº do documento: 855744		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3921	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 96,04
Nº do documento: 851384		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Eduardo de Faria Chaves ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3919	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 2.948,04
Nº do documento: 120901		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19.149-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3918	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 578,36
Nº do documento: 851385		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3917	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 455,50
Nº do documento: 120.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 20126-x
Credor: LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.558.670/0001-60
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3871	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 70,40
Nº do documento: 850621		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3869	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 34,80
Nº do documento: 851384		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Eduardo de Faria Chaves ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3864	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 470,00
Nº do documento: 20129		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 20129-4
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3863	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 190,60
Nº do documento: 851404		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3860	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 672,00
Nº do documento: 856416		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CP Comercial S/A
CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3857	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 910,00
Nº do documento: 850286		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: RONIE MIRANDA GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor: 11.318.467/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3856	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 160,82
Nº do documento: 851374		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3855	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 457,70
Nº do documento: 851385		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3854	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 6.602,93
Nº do documento: 855737		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3850	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 435,30
Nº do documento: 856398		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3849	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 1.827,80
Nº do documento: 856398		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3837	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 49,37
Nº do documento: 856403		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Eduardo de Faria Chaves ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3827	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 446,55
Nº do documento: 850593		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Eduardo de Faria Chaves ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3822	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 164,99
Nº do documento: 856403		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Eduardo de Faria Chaves ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3820	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 167,76
Nº do documento: 856403		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Eduardo de Faria Chaves ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3817	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 85,90
Nº do documento: 856405		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI CPF: 317.707.976-53 EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3816	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 213,94
Nº do documento: 856419		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3814	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 143,44
Nº do documento: 851384		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Eduardo de Faria Chaves ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3811	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 71,68
Nº do documento: 851385		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2067			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3810	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 4.482,96
Nº do documento: 855739		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 3797	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/12/2015	Valor: 3.933,87
Nº do documento: 856372		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3783	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 1.458,15
Nº do documento: 855739		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 3765	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 110,00
Nº do documento: 856414		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Rosany Maria Ferreira Borges
CPF credor / CNPJ credor: 564.931.266-49
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3713	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 1.100,00
Nº do documento: 120.901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19932-X
Credor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.708.655/0001-35
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2087			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3710	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 107,40
Nº do documento: 851384		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Eduardo de Faria Chaves ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3709	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 58,80
Nº do documento: 660.688		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 20126-x
Credor: Eduardo de Faria Chaves ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3708	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 456,60
Nº do documento: 851385		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3706	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 96,04
Nº do documento: 851384		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Eduardo de Faria Chaves ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3704	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 745,78
Nº do documento: 851385		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3699	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 850412		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: DILCEA MOREIRA DRUMMOND - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.615.921/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3694	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 700,00
Nº do documento: 850302		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: Gerard Eventos
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.404/0001-78
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3662	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 220,00
Nº do documento: 850374		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 283.143-0
Credor: FAE ARTS GRÁFICAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.232.843/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3570	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 90,94
Nº do documento: 851384		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Eduardo de Faria Chaves ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3516	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 760,00
Nº do documento: 851374		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3430	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 77,15
Nº do documento: 850598		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3430	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 140,97
Nº do documento: 850598		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 150,92
Nº do documento: 856408		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 181,26
Nº do documento: 856408		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 72,68
Nº do documento: 856408		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 111,08
Nº do documento: 856408		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 120,61
Nº do documento: 856408		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 464,98
Nº do documento: 856408		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 472,59
Nº do documento: 856408		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 586,56
Nº do documento: 856408		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 105,47
Nº do documento: 856408		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 27,60
Nº do documento: 856408		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2015	Data: 09/12/2015	Valor: 208,82
Nº do documento: 856408		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3310	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 614,98
Nº do documento: 856399		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3310	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 470,28
Nº do documento: 856450		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3271	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 158,49
Nº do documento: 856418		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Ar Comércio de Peças Produtos e Serviços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3047	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 855757		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: HENRIQUE WELLINGTON DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 983.942.666-49
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3006	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 31/12/2015	Valor: 8.046,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2061			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2623	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 8.634,05
Nº do documento: 855743		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2623	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 8.634,05
Nº do documento: 855743		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2464	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 754,81
Nº do documento: 851378		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 14/12/2015	Valor: 82,98
Nº do documento: 855724		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2332	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 472,36
Nº do documento: 856399		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Leonardo Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2332	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 317,04
Nº do documento: 856450		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Leonardo Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2331	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 517,60
Nº do documento: 856399		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: José Iris Neves
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 300,00
Nº do documento: 855749		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Raner Soares de Lisboa
CPF credor / CNPJ credor: 120.911.596-46
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 300,00
Nº do documento: 855389		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Raner Soares de Lisboa
CPF credor / CNPJ credor: 120.911.596-46
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 53,20
Nº do documento: 850613		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Ivone Maria de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 477.219.876-87
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 868	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 85,12
Nº do documento: 856399		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 867	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 245,88
Nº do documento: 850014		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19830-7
Credor: Rogério Fernandes da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 813	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 456,00
Nº do documento: 855749		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Isabel Cristina Magalhães de Sales Lima
CPF credor / CNPJ credor: 083.343.616-37
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 709	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 108,45
Nº do documento: 850368		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 283.143-0
Credor: CPMG DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.169.036/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 709	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 108,45
Nº do documento: 855777		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CPMG DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.169.036/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 709	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 28/12/2015	Valor: 108,45
Nº do documento: 850042		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 014.153-4
Credor: CPMG DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.169.036/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 705	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: 855749		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: PAULO CESAR REZENDE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.703.326-22
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 635	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: 855749		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Mario Henrique da Silva Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 098.418.456-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 585	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 82,66
Nº do documento: 856399		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Sandra de Pinho Arruda
CPF credor / CNPJ credor: 604.922.286-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 585	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 42,56
Nº do documento: 856450		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Sandra de Pinho Arruda
CPF credor / CNPJ credor: 604.922.286-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 584	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 53,20
Nº do documento: 856450		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Daniel Lopes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 879.771.766-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 578	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 111,72
Nº do documento: 851393		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Aline Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 000.891.326-96
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 578	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 31/12/2015	Valor: 74,48
Nº do documento: 178535		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.853-5
Credor: Aline Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 000.891.326-96
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 574	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 14/12/2015	Valor: 111,72
Nº do documento: 855724		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Carlos Rodrigues Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 574	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 255,36
Nº do documento: 850014		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19830-7
Credor: Carlos Rodrigues Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 475	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 500,00
Nº do documento: 855749		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: ELIANA RODRIGUES DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 029.312.556-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 473	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 389,00
Nº do documento: 855749		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: WENDER FELIPE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 103.222.106-23
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 472	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: 855749		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Viviane da Cunha de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 084.949.886-46
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 471	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 250,00
Nº do documento: 855749		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Tassiana Andressa dos santos
CPF credor / CNPJ credor: 126.323.966-89
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 470	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: 855749		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: WANESSA SOARES VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 115.529.946-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 467	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: 855749		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Rita Juliana Alvares Portes
CPF credor / CNPJ credor: 106.761.696-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 466	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: 855749		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 465	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 544,00
Nº do documento: 855749		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Regina Lopes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 032.993.736-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 464	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: 855749		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Regina Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 462	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: 855749		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Ralisson José Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 122.335.026-63
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 461	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: 855749		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Raimundo de Oliveira Campos Neto
CPF credor / CNPJ credor: 129.314.096-18
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 460	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 350,00
Nº do documento: 855749		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Pedro Augusto de OLiveira
CPF credor / CNPJ credor: 120.586.036-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 460	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 350,00
Nº do documento: 855389		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Pedro Augusto de OLiveira
CPF credor / CNPJ credor: 120.586.036-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 457	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: 855749		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Marina Lopes Reis
CPF credor / CNPJ credor: 077.329.096-66
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 456	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 500,00
Nº do documento: 855749		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Mariane Vitória Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 131.496.006-77
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 452	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: 855749		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Fernada de Freitas Silva
CPF credor / CNPJ credor: 121.378.996-63
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 450	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: 855749		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Maicon Douglas Reis de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 119.496.846-52
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 449	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 500,00
Nº do documento: 855749		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Luciana Silva de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 013.964.656-69
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 448	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 540,00
Nº do documento: 855749		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Lúcia Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 057.058.246-61
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 447	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: 855749		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Lorena Alves de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 106.731.746-54
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 446	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: 855749		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Leandro Ferreira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 057.798.116-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 446	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: 855389		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Leandro Ferreira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 057.798.116-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 445	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 700,00
Nº do documento: 855749		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Jussara Jaqueline Alexandre Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 126.675.676-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 444	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 540,00
Nº do documento: 855749		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Juliana Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 067.506.956-47
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 443	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: 855749		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: João Paulo de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.426-84
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 440	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: 855749		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Igor Henrique Aguiar da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 121.433.996-42
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 439	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 300,00
Nº do documento: 855749		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Helton Lucas Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 087.177.486-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 439	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 300,00
Nº do documento: 850015		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19830-7
Credor: Helton Lucas Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 087.177.486-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 437	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 336,00
Nº do documento: 855749		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: GILBERTO ALVES PORTES
CPF credor / CNPJ credor: 099.826.116-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 434	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: 855749		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: FRANCYARA LUANA SANTOS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 124.320.706-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 433	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: 855749		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: FLÁVIA LUANA SANTOS QUINTINO
CPF credor / CNPJ credor: 115.588.636-48
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 431	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: 855749		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Elvys Evaristo Xavier de Brito
CPF credor / CNPJ credor: 113.069.216-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 430	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 596,00
Nº do documento: 855749		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Elidiane Batista Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 074.059.706-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 429	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: 855749		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: DALTON MAGELO ARAÚJO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 103.194.446-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 427	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: 855749		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Dalila Ferreira Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 088.297.326-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 426	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 350,00
Nº do documento: 855749		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Crístiam Kelem Araújo de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.366-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 544,00
Nº do documento: 855749		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Clenia Aracele dos Santos Vasconcelos
CPF credor / CNPJ credor: 386.232.318-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 424	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 300,00
Nº do documento: 855749		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Charles Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 071.013.056-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 422	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: 855749		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Caio Henrique Liberato Faria
CPF credor / CNPJ credor: 097.765.766-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 421	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: 855749		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Breno Antonio Brito Borges
CPF credor / CNPJ credor: 126.999.486-75
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 420	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: 855749		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: BRENDA GONÇALVES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.356-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 419	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 350,00
Nº do documento: 855749		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Anna Rúbia Almeida Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 109.312.916-66
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 419	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 350,00
Nº do documento: 855389		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Anna Rúbia Almeida Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 109.312.916-66
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 417	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: 855749		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Ademir Júnior de Andrade Borges
CPF credor / CNPJ credor: 095.959.256-32
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 416	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: 855749		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Regina Aparecida Damas de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 038.416.466-89
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 414	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 250,00
Nº do documento: 855749		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Alessandra de Andrade Humenhuk
CPF credor / CNPJ credor: 119.983.686-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 414	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 250,00
Nº do documento: 855389		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Alessandra de Andrade Humenhuk
CPF credor / CNPJ credor: 119.983.686-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 550,00
Nº do documento: 855760		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: MARIA APARECIDA DE JESUS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 955.403.776-72
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 7.360,00
Nº do documento: 851405		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 229	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 599,50
Nº do documento: 856452		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 14/12/2015	Valor: 702,24
Nº do documento: 855724		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 224	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 14/12/2015	Valor: 840,56
Nº do documento: 855724		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Oldaíra Maria de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 516.474.356-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 712,88
Nº do documento: 850014		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19830-7
Credor: Oldaíra Maria de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 516.474.356-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 127,68
Nº do documento: 856450		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Carlos Alexandre Alvares
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 412,82
Nº do documento: 856399		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Robson Jose da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.919.106-48
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 549,02
Nº do documento: 856450		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Robson Jose da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.919.106-48
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 276,60
Nº do documento: 850600		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Sergio Araujo de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 138,30
Nº do documento: 850624		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Sergio Araujo de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 14/12/2015	Valor: 389,42
Nº do documento: 855724		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Sergio Ferreira de São José
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 29/12/2015	Valor: 176,62
Nº do documento: 850014		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19830-7
Credor: Sergio Ferreira de São José
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 2.650,00
Nº do documento: 856429		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Alex Alvares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 061.808.696-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2087			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 3.800,00
Nº do documento: 855759		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Diego Solano Araujo Theodoro
CPF credor / CNPJ credor: 055.941.726-88
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 3.015,00
Nº do documento: 855758		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: ARNALDO GARZON GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 596.286.776-91
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 08/12/2015	Valor: 3.200,00
Nº do documento: 855740		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: REIS & REIS ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.398.399/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 3.200,00
Nº do documento: 851412		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: REIS & REIS ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.398.399/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2015	Data: 10/12/2015	Valor: 10,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2015	Data: 18/12/2015	Valor: 4,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2015	Data: 30/12/2015	Valor: 2,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 02/12/2015	Valor: 4.000,00
Nº do documento: 856392		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CLINICA DE SAUDE SOUSA LOPES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.414.533/0001-61
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 1.988,62
Nº do documento: 851391		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: FRANKLIN DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO MEI
CPF credor / CNPJ credor: 11.342.787/0001-96
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 16/12/2015	Valor: 9.736,00
Nº do documento: 855745		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Renato Campos Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 06.234.257/0001-94
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 422,00
Nº do documento: 855761		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Maria Helena de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 033.292.416-59
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 500,00
Nº do documento: 851380		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Inácio Rios de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 016.296.386-68
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 22/12/2015	Valor: 500,00
Nº do documento: 851381		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Maria Jose de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 490.571.976-34
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: 851402		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: I SOLUÇÕES WEB
CPF credor / CNPJ credor: 12.367.029/0001-95
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: 851402		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: I SOLUÇÕES WEB
CPF credor / CNPJ credor: 12.367.029/0001-95
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 17/12/2015	Valor: 1.061,83
Nº do documento: 851408		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5700-40
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Total dos pagamentos:

1.065.268,65