Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.189,30 | |
| Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5700-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de serviços prestados ( corrspondencia) .Em Atendimento a Secretaria Geral desta Prefeitura.Referente ao mes de 20 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 13.997,22 | |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Prestação de serviços de publicações, atos de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, dispensa, inexigibilidade de icitações e outros atos exigidos por lei no Diário Oficial do estado de Minas Gerais | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 0,06 | |
| Credor: FRANKLIN DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.342.787/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços técnicos especializados em microinformática, nas questões de manutenção preventiva e corretiva em microcomputadores, manutenção preventiva e corretiva em redes cabeadas e wireless, manutenção preventiva impressoras a laser, jatos de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/12/2015 | Valor: 2.500,00 | |
| Credor: CLINICA DE SAUDE SOUSA LOPES LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.414.533/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços médicos especializados em Ginecologia e Obstetrícia em local determinado pela Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.787,29 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO DA CONTA 17 188-3. REFERENTE AO MES DE ..................................2015 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 733,20 | |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATERRO SANITARIO DO CENTRO OESTE MINEIRO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0021.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Sistema de Captação do Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO D A CONTRIBUIÇÃO A CIAS CENTRO OESTE. REFERENTE AO MES DE 2015.CONFORME CONTRATO EM ANEXO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 49.200,00 | |
| Credor: Ciscom | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação do Consórcio Intermunicipal | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CISCOM TRANSFERENCIA DESCONTADA DA CONTA 6561.7 .REFERENTE AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 297,64 | |
| Credor: Sergio Ferreira de São José | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 138,24 | |
| Credor: Sergio Araujo de Castro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 2.331,52 | |
| Credor: Robson Jose da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.919.106-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 31,84 | |
| Credor: Regina Aparecida de Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 391,48 | |
| Credor: Elza Fernandes Figueiredo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.685.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 361,68 | |
| Credor: CASSIA MARIA DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.705.646-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 446,72 | |
| Credor: Carlos Alexandre Alvares | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/12/2015 | Valor: 385,66 | |
| Credor: Julio Aparecido Alves Rezende | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/12/2015 | Valor: 39,72 | |
| Credor: Aguimar Pimenta da silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 11.913,60 | |
| Credor: Oldaíra Maria de Andrade | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.474.356-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 5.492,63 | |
| Credor: Luiz Antonio de Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 10.800,00 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Prestação de serviço técnico especializado em auditoria e consultoria contábil, administrativo, financeiro e gestão em administração pública. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 4.452,62 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Folha de pagamento dos servidores da Prefeitura Municipal neste periodo Fevereiro/2015 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 2.200,00 | |
| Credor: Danilson Alves de Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.102.446-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 3.300,00 | |
| Credor: Adriano de Lima Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.240.626-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.260,00 | |
| Credor: Aline Pereira de Almeida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.891.326-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 180,00 | |
| Credor: Aline Pereira de Almeida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.891.326-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.800,00 | |
| Credor: Aníbal Martins Neto | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.762.406-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 3.300,00 | |
| Credor: Camila da Silva Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.661.216-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 300,00 | |
| Credor: Charles Xavier | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.013.056-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 300,00 | |
| Credor: Charles Xavier | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.013.056-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 308,00 | |
| Credor: Clenia Aracele dos Santos Vasconcelos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 386.232.318-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 700,00 | |
| Credor: Crístiam Kelem Araújo de Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.928.366-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 216,00 | |
| Credor: Dalila de Castro Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.520.726-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 22,00 | |
| Credor: Elidiane Batista Pacheco | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.059.706-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.500,00 | |
| Credor: Elza Fernandes Figueiredo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.685.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 300,00 | |
| Credor: Elza Fernandes Figueiredo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.685.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 3.300,00 | |
| Credor: Debora Regina de Andrade Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.015.436-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 272,00 | |
| Credor: Francislene Pires de Aguiar | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.745.246-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 2.300,00 | |
| Credor: Francislene Pires de Aguiar | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.745.246-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 911,00 | |
| Credor: GILBERTO ALVES PORTES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.826.116-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 2.640,00 | |
| Credor: Isabel Cristina Magalhães de Sales Lima | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.343.616-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 750,00 | |
| Credor: Jéssica Nathana da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.286.876-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 500,00 | |
| Credor: Jéssica Nathana da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.286.876-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 900,00 | |
| Credor: Markus Vivícius Borges da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.689.296-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 600,00 | |
| Credor: Markus Vivícius Borges da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.689.296-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 250,00 | |
| Credor: Marco Antonio de Oliveira Viana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.285.276-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 804,00 | |
| Credor: Marco Antonio de Oliveira Viana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.285.276-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 3.300,00 | |
| Credor: Maria Conceição Fernandes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.581.976-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 272,00 | |
| Credor: Maria Rosa De Castro Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.471.916-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.396,00 | |
| Credor: Maria Rosa De Castro Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.471.916-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 200,00 | |
| Credor: Marina Lopes Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.329.096-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 200,00 | |
| Credor: Marina Lopes Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.329.096-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.400,00 | |
| Credor: Naira Taina da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.218.276-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 400,00 | |
| Credor: Naira Taina da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.218.276-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 900,00 | |
| Credor: Núbia Daiana de Araujo Sales | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.246.446-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 600,00 | |
| Credor: Núbia Daiana de Araujo Sales | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.246.446-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 3.300,00 | |
| Credor: Raquel Moreira Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.527.356-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 84,00 | |
| Credor: Regina Aparecida de Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 292,00 | |
| Credor: Regina Lopes Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.993.736-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 2.200,00 | |
| Credor: Ronilda Alves Rezende | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.058.236-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 2.250,00 | |
| Credor: Rozana Lopes Ferreira Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.869.916-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 250,00 | |
| Credor: Rozana Lopes Ferreira Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.869.916-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 500,00 | |
| Credor: Tassiana Andressa dos santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.323.966-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 400,00 | |
| Credor: WENDER FELIPE DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.222.106-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 211,00 | |
| Credor: WENDER FELIPE DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.222.106-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 600,00 | |
| Credor: Chirlene Alves de Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.440.236-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 900,00 | |
| Credor: Chirlene Alves de Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.440.236-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 2.415,76 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: Empenho referente a vencimentos e vantagens dos servidores da Prefeitura Municipal de Cedro do Abaete .Referente ao mes de janeiro de 2015 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 400,00 | |
| Credor: APARECIDA FERREIRA DE ANDRADE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.537.686-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso do tratamento de Angiologia ( Aplicação Espuma ) referente a 2. sessoes pessoas residentes nesta cidade | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.861,52 | |
| Credor: Carlos Rodrigues Pinto | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.468,00 | |
| Credor: Aline Pereira de Almeida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.891.326-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.904,24 | |
| Credor: Rogério Fernandes da Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 85,12 | |
| Credor: Norma Borges Pinto E Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.193.566-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 414,88 | |
| Credor: Anna Carolina Álvares Ribeiro Machado | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.534.686-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.851,04 | |
| Credor: Daniel Lopes Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 879.771.766-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 76,86 | |
| Credor: Sandra de Pinho Arruda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 604.922.286-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 90,92 | |
| Credor: Jose Lucas Ferreira Filho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.685.796-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades a serviço deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 200,00 | |
| Credor: Mario Henrique da Silva Pereira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.418.456-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 72,00 | |
| Credor: Isabel Cristina Magalhães de Sales Lima | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.343.616-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Março a Dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 767,12 | |
| Credor: Rogério Fernandes da Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 2.616,96 | |
| Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 861,68 | |
| Credor: Norma Borges Pinto E Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.193.566-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade Para de Minas a serviço da Rede das Escolas Publicas de Ensino deste Municipio | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.706,92 | |
| Credor: Jose Lucas Ferreira Filho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.685.796-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade da Rede das Escolas Publicas de Ensino deste Municipio | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 934,32 | |
| Credor: Ivone Maria de Andrade | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 477.219.876-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade da Rede das Escolas Publicas de Ensino deste Municipio | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Gildo Pinto Moreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.126.186-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade conduzindo funcionarios para | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 300,00 | |
| Credor: Adriano de Lima Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.240.626-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.500,00 | |
| Credor: Adriano de Lima Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.240.626-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 300,00 | |
| Credor: Raner Soares de Lisboa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.911.596-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de bolsa de estudo conforme Lei 76/2001 de 20.02.2001. Relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1218 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 19,00 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 19 830-7. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 4.028,33 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Folha de pagamento dos servidores da Prefeitura Municipal neste periodo Maio/2015 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2256 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 311,60 | |
| Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materias de construção reforma da casa do senhor João de Sousa pessoa residente desta cidade | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2331 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 195,59 | |
| Credor: José Iris Neves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2332 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 527,50 | |
| Credor: Leonardo Rezende da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2333 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 85,08 | |
| Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2947 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 94,00 | |
| Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de materias de construção para reforma da casa do senhor Helio Figueiredo pessoa residente desta cidade | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3126 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 742,20 | |
| Credor: Alfalagos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para distribuição gratuita as pessoas residentes deste municipio | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3310 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 86,96 | |
| Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3349 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 43,92 | |
| Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ATENDIMENTO A.SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3428 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 0,10 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3429 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3430 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DAS ESCOLAS PUBLICAS DE ENSINO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3431 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3605 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DAS ESCOLAS PUBLICAS DE ENSINO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3724 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 40,00 | |
| Credor: Hospital Sao Francisco | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.306.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS E DESPESAS HOSPITALALRES (CIRURGIA DE PTERIGIO( CATARATA)PARA ANTONIO FERREIRA FILHO PESSOA RESIDENTES DESTE MUNICIPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3945 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 3.640,00 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3946 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 26,30 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3947 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 794,56 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3948 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 3.322,56 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DAS ESCOLAS PUBLICAS DE ENSIN O | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3949 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 5.109,63 | |
| Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3950 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.944,95 | |
| Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3967 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/12/2015 | Valor: 50,40 | |
| Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de diversos materias de consumo para manutenção da Unidade Basica de Saude D. Isolina Aguida Amorim | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4214 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.225,77 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: Folha de pagamento dos servidores da Prefeitura Municipal neste periodo Dezembro/2015 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4215 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 9.304,72 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a vencimentos e vantagens dos servidores da Prefeitura Municipal de Cedro do Abaete .Referente ao mes de dezembro de 2015 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4341 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.037,00 | |
| Credor: SICOOB CREDIOESTE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0005-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA E . REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIOS; DECIMO TERCEIRO E TRIBUTOS | ||||
| Total das anulações: /strong> | 208.515,99 | |||