Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3751 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 106,40 | |
Nº do documento: 850584 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
Credor: IOLANDA MIRANDA DE SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.987.306-81 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3678 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 27,66 | |
Nº do documento: 851346 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Jose Maria Da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 655.005.556-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3677 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 148,96 | |
Nº do documento: 851346 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Ricardo Borges De Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3676 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 27,66 | |
Nº do documento: 856346 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Jose Maria Da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 655.005.556-34 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3675 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 42,56 | |
Nº do documento: 856346 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: FERNANDA BORGES MORATO DE ANDRADE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.911.046-74 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3310 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 393,68 | |
Nº do documento: 856346 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2333 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 70,22 | |
Nº do documento: 851346 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2332 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 357,46 | |
Nº do documento: 856346 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Leonardo Rezende da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2331 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 590,44 | |
Nº do documento: 856346 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: José Iris Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1034 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 421,96 | |
Nº do documento: 850584 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
Credor: Ivone Maria de Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 477.219.876-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1032 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 53,20 | |
Nº do documento: 850584 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
Credor: Norma Borges Pinto E Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 603.193.566-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 867 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 127,68 | |
Nº do documento: 851346 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Rogério Fernandes da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 585 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 42,56 | |
Nº do documento: 856346 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Sandra de Pinho Arruda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 604.922.286-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 574 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 239,40 | |
Nº do documento: 851346 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Carlos Rodrigues Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 542,64 | |
Nº do documento: 851346 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Luiz Antonio de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 819,28 | |
Nº do documento: 851346 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Oldaíra Maria de Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 516.474.356-68 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 504,38 | |
Nº do documento: 856346 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Aguimar Pimenta da silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 356,22 | |
Nº do documento: 856346 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 153,20 | |
Nº do documento: 856346 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Carlos Alexandre Alvares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 27,66 | |
Nº do documento: 856346 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Elza Fernandes Figueiredo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 42,56 | |
Nº do documento: 856346 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Regina Aparecida de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 240,46 | |
Nº do documento: 856346 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
Credor: Robson Jose da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.919.106-48 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 276,60 | |
Nº do documento: 850725 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
Credor: Sergio Araujo de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 202,16 | |
Nº do documento: 851346 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
Credor: Sergio Ferreira de São José | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 5.815,00 |