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Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4151 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.002-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4119 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19932-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4031 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 6,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4030 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.746-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4009 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 8,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4000 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 5.653,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3999 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 63,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3998 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 34,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.658-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3997 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 0,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3996 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 7,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3995 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3994 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 66,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3961 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3960 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 24,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3957 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: 850625 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: Savio Parrode Pires
CPF credor / CNPJ credor: 779.371.631-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3933 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 1.042,88
Nº do documento: 850214 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3932 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 850013 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: Abaeté Net Serviços Tecnologia INformática LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.173/0001-82
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3931 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 1.932,00
Nº do documento: 850012 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: Maria José Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 564.932.406-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3928 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: 850416 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: Cine Foto Centenário de Abaeté - Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.359.392/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3927 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 850588 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3916 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 3.156,46
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17.071-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.304.0013.2086 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3915 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.746-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3914 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 813,88
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3913 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 9.104,79
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3912 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 25.202,67
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3911 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 813,88
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3910 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3909 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 28.240,08
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3908 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3907 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 20.671,99
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3906 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 1.062,03
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3905 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 2.542,88
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3904 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 813,88
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2070 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3903 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 1.463,27
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3902 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 21.912,82
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3901 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 4.032,50
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3900 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 2.706,54
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3899 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 1.062,03
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3898 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 9.754,00
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3897 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 5.840,84
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3896 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 3.940,00
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3895 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 1.900,08
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3894 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 1.158,33
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20128-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3893 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 895,27
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20128-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3892 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20128-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3891 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 3.435,07
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3890 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 5.165,81
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3889 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 9.618,18
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3888 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 4.105,93
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3887 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 3.903,29
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3886 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 1.535,67
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3885 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 2.926,54
Nº do documento: 112404 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3884 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 3.293,83
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3883 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 11.643,82
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3882 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 8.233,56
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3881 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3880 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 13.549,44
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3879 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 6.531,19
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3878 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 2.082,24
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3877 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 1.900,08
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3876 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 7.931,24
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3875 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 6.735,39
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3874 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 7.103,38
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3873 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 10.556,00
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3872 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 234,28
Nº do documento: 855736 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: NORTE DE MINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.927.029/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3870 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 855738 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3868 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 66,25
Nº do documento: 855738 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3867 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 917,40
Nº do documento: 855731 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3866 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 503,20
Nº do documento: 855734 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: OFICINA DO ROZENDO E SIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.145.385/0001-73
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3865 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 241,00
Nº do documento: 850590 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: OFICINA DO ROZENDO E SIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.145.385/0001-73
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3862 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 1.472,28
Nº do documento: 855899 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: American life Companhia de Seguros
CPF credor / CNPJ credor: 67.865.360/0001-27
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3861 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 357,90
Nº do documento: 856389 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3859 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 1.326,46
Nº do documento: 855721 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Icatu Hartford
CPF credor / CNPJ credor: 42.283.770/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3858 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 207,22
Nº do documento: 856391 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Emigê Materiais odontologico LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3853 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 360,00
Nº do documento: 856386 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Antônio de Paula Borges Neto
CPF credor / CNPJ credor: 017.309.958-02
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3852 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 420,00
Nº do documento: 855732 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Tarcísio Eustáquio Alexandre - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.889.192/0001-46
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3851 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 236,00
Nº do documento: 855738 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3848 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: 850585 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3847 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 5.079,00
Nº do documento: 856390 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3846 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 957,60
Nº do documento: 850414 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3845 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 950,00
Nº do documento: 855738 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3844 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 236,00
Nº do documento: 855738 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3841 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 855730 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3840 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 87,00
Nº do documento: 850413 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3839 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 856363 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3838 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 36,80
Nº do documento: 856387 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3836 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 30,17
Nº do documento: 856387 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3835 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 102,60
Nº do documento: 855738 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3834 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 202,50
Nº do documento: 855738 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3833 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 1.530,90
Nº do documento: 855738 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3832 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 820,00
Nº do documento: 112.603 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20129-4
Credor: Níkolas Felipe de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 119.239.636-78
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3831 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 820,00
Nº do documento: 112.601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20129-4
Credor: Patricia Aparecida Leite
CPF credor / CNPJ credor: 048.131.316-89
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3830 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 1.122,00
Nº do documento: 112.602 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20129-4
Credor: Adriana Cristina da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 709.519.426-20
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3829 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 820,00
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20129-4
Credor: Marina Lopes Reis
CPF credor / CNPJ credor: 077.329.096-66
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3828 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 202,10
Nº do documento: 850591 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3826 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 774,65
Nº do documento: 855738 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3824 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 0,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3823 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 408,30
Nº do documento: 856387 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3821 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 677,50
Nº do documento: 856387 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3819 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 234,60
Nº do documento: 856387 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3818 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 55,84
Nº do documento: 856387 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3815 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 315,00
Nº do documento: 850589 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Antônio de Paula Borges Neto
CPF credor / CNPJ credor: 017.309.958-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3813 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 222,20
Nº do documento: 855738 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3812 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 78,45
Nº do documento: 855738 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3808 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 100,25
Nº do documento: 850414 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3807 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 244,00
Nº do documento: 850414 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3806 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 119,50
Nº do documento: 850414 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3805 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 1.352,49
Nº do documento: 850414 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3804 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 136,20
Nº do documento: 856384 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
CPF credor / CNPJ credor: 00.634.997/0001-31
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3803 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 218,34
Nº do documento: 850739 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3802 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 816,69
Nº do documento: 850442 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3801 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 105,15
Nº do documento: 855738 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3800 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: 856370 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Dr. João Evangelista da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 283.507.156-34
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3799 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 306,54
Nº do documento: 855738 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3796 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 104,50
Nº do documento: 851359 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3795 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 385,00
Nº do documento: 851359 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3793 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 3.622,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3792 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 1.003,20
Nº do documento: 112002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3791 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 299,50
Nº do documento: 856369 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3790 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 255,80
Nº do documento: 851359 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3789 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 230,70
Nº do documento: 112002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3788 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 313,50
Nº do documento: 856369 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3787 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 627,80
Nº do documento: 851359 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3786 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 99,10
Nº do documento: 112002 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3785 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 25,95
Nº do documento: 856369 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3784 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 14,30
Nº do documento: 851359 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2070 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3782 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 4.070,00
Nº do documento: 851357 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3781 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 69,30
Nº do documento: 851358 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Antonio Cesar de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 391.008.046-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3780 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 609,57
Nº do documento: 850736 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3779 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 143,04
Nº do documento: 850736 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3778 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 971,77
Nº do documento: 7956-1 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.956-1
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3777 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 394,92
Nº do documento: 851325 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3776 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 84,96
Nº do documento: 850442 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3775 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 2.376,53
Nº do documento: 850444 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3774 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 850585 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3773 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 136,80
Nº do documento: 851342 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3772 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 75,78
Nº do documento: 851342 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3771 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 128,35
Nº do documento: 851342 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3770 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 103,60
Nº do documento: 851342 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3769 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 983,70
Nº do documento: 850581 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Antonio Cesar de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 391.008.046-49
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3768 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 684,00
Nº do documento: 851342 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3767 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 342,00
Nº do documento: 851342 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3766 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 2.736,00
Nº do documento: 850737 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3764 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 113,87
Nº do documento: 850739 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3763 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 15,94
Nº do documento: 850448 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3762 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 112,47
Nº do documento: 856366 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SIN FASRMACEUTICOS EST MG
CPF credor / CNPJ credor: 16.842.429/0001-66
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3761 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 850624 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: DR FABRÍCIO PEREIRA GUSMÃO
CPF credor / CNPJ credor: 013.569.285-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3760 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 210,00
Nº do documento: 856377 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3759 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 674,85
Nº do documento: 851365 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3758 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 168,00
Nº do documento: 856377 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3757 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 168,00
Nº do documento: 856377 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3756 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 856378 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3755 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 358,00
Nº do documento: 856376 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3754 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 596,00
Nº do documento: 856378 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3753 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 303,60
Nº do documento: 856378 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3752 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 84,00
Nº do documento: 856376 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3751 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 106,40
Nº do documento: 850584 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: IOLANDA MIRANDA DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 049.987.306-81
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3750 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 178,13
Nº do documento: 856373 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3749 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 270,70
Nº do documento: 856373 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3748 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 416,76
Nº do documento: 851325 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3747 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 99,94
Nº do documento: 851325 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3746 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 341,42
Nº do documento: 850736 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3745 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 673,04
Nº do documento: 850736 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3744 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 344,64
Nº do documento: 850340 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 3743 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 147,97
Nº do documento: 850448 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 3742 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 58,54
Nº do documento: 856379 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 3741 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 660,48
Nº do documento: 850448 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 3740 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 12,14
Nº do documento: 850448 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 3739 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 314,10
Nº do documento: 850582 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Antônio de Paula Borges Neto
CPF credor / CNPJ credor: 017.309.958-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3738 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 308,20
Nº do documento: 660.750 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.956-1
Credor: Heloisa Flavia Freitas Malta Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3737 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 490,80
Nº do documento: 850583 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3736 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 181,05
Nº do documento: 856382 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3735 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 320,70
Nº do documento: 856382 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3734 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 319,40
Nº do documento: 851365 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3733 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 570,00
Nº do documento: 851364 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Heloisa Flavia Freitas Malta Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3732 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 950,00
Nº do documento: 855738 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3731 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 236,00
Nº do documento: 112001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3730 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 453,25
Nº do documento: 855738 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3729 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 202,50
Nº do documento: 855738 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3728 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 102,60
Nº do documento: 855738 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3727 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 1.512,00
Nº do documento: 851360 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3726 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 851151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ornelinda cORDEIRO DE jESUS
CPF credor / CNPJ credor: 868.125.216-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3725 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 680,00
Nº do documento: 850623 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: Hospital Sao Francisco
CPF credor / CNPJ credor: 18.306.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3723 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 299,01
Nº do documento: 850736 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3721 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 197,76
Nº do documento: 850446 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3720 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 572,65
Nº do documento: 856364 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3719 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 2.257,07
Nº do documento: 855386 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3718 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 24,28
Nº do documento: 850448 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3717 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 51,03
Nº do documento: 850447 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3716 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 175,26
Nº do documento: 850447 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3715 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 11,75
Nº do documento: 856381 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3714 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 260,00
Nº do documento: 112001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19932-X
Credor: ARENNA INFORMÁTICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2087 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3712 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 25,50
Nº do documento: 856371 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Emigê Materiais odontologico LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3711 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 126,00
Nº do documento: 856371 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Emigê Materiais odontologico LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3707 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 2.327,40
Nº do documento: 112001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20126-x
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3705 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 3.801,42
Nº do documento: 851360 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3703 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 3.120,00
Nº do documento: 856361 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Hedilaine Fiuza Basrbosa Melato
CPF credor / CNPJ credor: 796.791.376-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3702 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 856362 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3701 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 9.326,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147-7 Conta: 002.246-0
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3700 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 850723 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: UNdime
CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3698 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 910,00
Nº do documento: 856348 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COFERMAPA LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3697 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 850620 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: OPIUM SERVIÇOS MEDICOS S/S
CPF credor / CNPJ credor: 19.443.650/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3696 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 760,00
Nº do documento: 851352 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3695 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 3.600,00
Nº do documento: 19670 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19670-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISMO CAMINHOS DO INDIA
CPF credor / CNPJ credor: 10.780.308/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3693 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 851344 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ASPRUCA - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CEDRO DO ABAETE
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.027/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.20.244.0004.2059 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a ASSPRUCA Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3692 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 5.019,19
Nº do documento: 851349 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO ALTO SÃO FRANCISCO-COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3691 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 260,00
Nº do documento: 850082 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: ROMUALDO AUTO PECAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.388.963/0001-28
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3690 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 225,00
Nº do documento: 850730 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: ROMUALDO AUTO PECAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.388.963/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3689 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 332,00
Nº do documento: 856357 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ROMUALDO AUTO PECAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.388.963/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3688 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 16.793,16
Nº do documento: 856347 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0003.2077 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3687 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 3.908,66
Nº do documento: 855900 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3686 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 27.419,45
Nº do documento: 855900 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3685 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 13.575,27
Nº do documento: 850721 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0005.2024 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias e Sociais dos Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3683 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 950,00
Nº do documento: 855738 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3682 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 265,90
Nº do documento: 856360 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3681 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 169,25
Nº do documento: 856359 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3680 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 69,00
Nº do documento: 856358 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3679 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 1.950,00
Nº do documento: 850729 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: PARA TURBO FREIOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.692.303/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3678 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 27,66
Nº do documento: 851346 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Jose Maria Da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 655.005.556-34
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3677 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 148,96
Nº do documento: 851346 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ricardo Borges De Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3676 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 27,66
Nº do documento: 856346 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Jose Maria Da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 655.005.556-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3675 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 42,56
Nº do documento: 856346 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: FERNANDA BORGES MORATO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 084.911.046-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3674 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 851367 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Vilmar de Sousa Barbosa-CPF 721.630.706-20 ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.607.295/0001-07
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3673 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 856365 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Vilmar de Sousa Barbosa-CPF 721.630.706-20 ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.607.295/0001-07
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3672 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 260,00
Nº do documento: 856383 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Vilmar de Sousa Barbosa-CPF 721.630.706-20 ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.607.295/0001-07
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3671 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 960,00
Nº do documento: 856383 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Vilmar de Sousa Barbosa-CPF 721.630.706-20 ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.607.295/0001-07
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3670 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 810,00
Nº do documento: 850740 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI CPF: 317.707.976-53 EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3669 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 105,78
Nº do documento: 851350 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3668 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 1.228,80
Nº do documento: 851350 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0025.2075 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Rec. e Revitalização das Bacias Hidrograficas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3667 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 28,00
Nº do documento: 850738 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3666 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 202,50
Nº do documento: 112001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3665 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 102,60
Nº do documento: 855738 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3664 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 1.474,20
Nº do documento: 851360 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3663 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 116,50
Nº do documento: 850076 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: Helder Gonçalves de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 113.278.176-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3661 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 837,50
Nº do documento: 850078 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: RESTAURANTE PANORAMA DE ABAETÉ
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3660 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 106,67
Nº do documento: 851347 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3659 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 457,95
Nº do documento: 851348 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3658 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 452,75
Nº do documento: 851348 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3657 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 180,17
Nº do documento: 856355 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3656 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 309,90
Nº do documento: 850731 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3655 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 109,46
Nº do documento: 850731 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3654 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 417,29
Nº do documento: 850731 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3653 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 292,03
Nº do documento: 850731 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3652 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 114,80
Nº do documento: 851350 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3651 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 319,50
Nº do documento: 851350 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3650 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 193,90
Nº do documento: 8512352 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3649 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 72,65
Nº do documento: 851350 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3648 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 45,60
Nº do documento: 851360 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3647 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 305,95
Nº do documento: 851350 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3646 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 375,54
Nº do documento: 112001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3645 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 330,60
Nº do documento: 851360 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3644 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 354,60
Nº do documento: 850726 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Antonio Cesar de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 391.008.046-49
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 856351 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3642 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 850728 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3629 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 107,50
Nº do documento: 850081 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: SICOOB CREDIOESTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0005-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3627 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 803,00
Nº do documento: 20129 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20129-4
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3626 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 980,00
Nº do documento: 851351 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Netcetera Telecomunicações LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0001-98
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3625 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 62,50
Nº do documento: 856354 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3624 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 1.157,00
Nº do documento: 137681 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.002-5
Credor: Abatur Prestação de serviços de transporte de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3623 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 4.507,50
Nº do documento: 851345 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Alan Neres da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 068.634.356-59
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0025.2075 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Rec. e Revitalização das Bacias Hidrograficas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3622 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 14,00
Nº do documento: 851343 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3621 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 81,99
Nº do documento: 856343 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3620 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 172,18
Nº do documento: 110501 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19755-6
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3619 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 99,09
Nº do documento: 856343 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3618 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 142,29
Nº do documento: 851343 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3617 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 187,20
Nº do documento: 851343 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3616 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 65,66
Nº do documento: 850722 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3615 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 124,20
Nº do documento: 850722 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3614 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 225,00
Nº do documento: 851343 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3613 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 642,30
Nº do documento: 851343 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3612 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 384,30
Nº do documento: 856360 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3611 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 2.664,00
Nº do documento: 856360 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3610 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 287,00
Nº do documento: 856352 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3609 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: 850621 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: Cliniccor BD
CPF credor / CNPJ credor: 64.479.405/0001-37
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3608 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 110,00
Nº do documento: 856350 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 296.635.201-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3607 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 107,47
Nº do documento: 856344 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3606 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 99,73
Nº do documento: 850443 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 232,31
Nº do documento: 7956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.956-1
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3605 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 82,28
Nº do documento: 7956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.956-1
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3605 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 113,13
Nº do documento: 7956-1 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.956-1
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3605 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 155,99
Nº do documento: 7956-1 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.956-1
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3605 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 122,16
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.956-1
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3605 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 133,21
Nº do documento: 660.688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.956-1
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3604 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: 850385 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3603 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 671,40
Nº do documento: 855738 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3602 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 207,20
Nº do documento: 112001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3601 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 401,81
Nº do documento: 112001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3600 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 850619 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: Dr. Fausto S.S. Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 219.566.346-49
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3599 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 1.474,20
Nº do documento: 851360 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3598 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 135,00
Nº do documento: 112001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3597 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 102,60
Nº do documento: 112001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3596 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 902,89
Nº do documento: 850731 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3595 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 283,68
Nº do documento: 856355 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3594 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 351,57
Nº do documento: 851348 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3593 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 316,85
Nº do documento: 851348 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3592 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 675,66
Nº do documento: 850731 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3590 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 23,50
Nº do documento: 856353 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MAURO LUCIO VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.992.413/0001-28
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3589 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 706,10
Nº do documento: 856367 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AGLON - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3588 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 1.768,12
Nº do documento: 850724 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Agra Motors Comércio de Veículos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.087.116/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3586 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 1.157,00
Nº do documento: 137681 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.002-5
Credor: Abatur Prestação de serviços de transporte de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3584 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 245,20
Nº do documento: 851352 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3583 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 2.803,00
Nº do documento: 137681 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.002-5
Credor: Abatur Prestação de serviços de transporte de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3583 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 0,50
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: movimento
Credor: Abatur Prestação de serviços de transporte de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3582 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 440,00
Nº do documento: 850727 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: CP Comercial S/A
CPF credor / CNPJ credor: 08.888.040/0009-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3580 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 393,60
Nº do documento: 856358 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3579 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 220,00
Nº do documento: 851151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Isaías Marcos Coelho
CPF credor / CNPJ credor: 111.205.936-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3578 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 851151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Marina Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 085.884.006-50
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3577 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Maria Conceição Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 079.581.976-59
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3574 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 515,48
Nº do documento: 850720 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Agra Motors Comércio de Veículos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.087.116/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3572 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 1.444,25
Nº do documento: 851353 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3565 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 765,90
Nº do documento: 856338 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 3564 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 856349 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Dalila de Castro Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 079.520.726-33
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3483 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 990,00
Nº do documento: 850410 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3482 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 11.955,08
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: CONSTRUTORA PIERRE DORENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.384.579/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 3481 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 2.847,30
Nº do documento: 855897 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0025.2075 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Rec. e Revitalização das Bacias Hidrograficas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 3431 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 154,71
Nº do documento: 851347 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3431 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 396,12
Nº do documento: 851347 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3431 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 158,10
Nº do documento: 851347 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3431 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 103,45
Nº do documento: 851342 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3431 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 66,66
Nº do documento: 851342 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3431 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 205,33
Nº do documento: 855735 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 864,87
Nº do documento: 856356 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 232,45
Nº do documento: 856356 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 383,28
Nº do documento: 856356 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 63,51
Nº do documento: 856356 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 53,31
Nº do documento: 856356 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 112,65
Nº do documento: 856356 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 272,25
Nº do documento: 856356 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 98,50
Nº do documento: 856356 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 212,48
Nº do documento: 856356 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 564,68
Nº do documento: 856356 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 611,17
Nº do documento: 856356 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 296,08
Nº do documento: 856356 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 174,35
Nº do documento: 856356 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 74,83
Nº do documento: 856356 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 110,56
Nº do documento: 856356 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 175,88
Nº do documento: 856356 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 318,71
Nº do documento: 856374 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 138,48
Nº do documento: 856374 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 508,48
Nº do documento: 856374 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 500,61
Nº do documento: 856374 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 64,94
Nº do documento: 856374 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 167,03
Nº do documento: 856374 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 192,99
Nº do documento: 856374 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 58,24
Nº do documento: 856374 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 109,68
Nº do documento: 856374 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 122,91
Nº do documento: 856374 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 38,98
Nº do documento: 856388 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 282,53
Nº do documento: 856388 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 180,50
Nº do documento: 856388 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 53,69
Nº do documento: 856388 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 518,61
Nº do documento: 856388 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 267,23
Nº do documento: 856388 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 443,85
Nº do documento: 856388 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3427 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 596,00
Nº do documento: 856321 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3426 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: 856321 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3425 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 1.054,10
Nº do documento: 856321 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3402 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 172,50
Nº do documento: 851350 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3401 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 78,00
Nº do documento: 851350 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3399 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 855880 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: RECAPAGEM ALEX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3396 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 301,10
Nº do documento: 201294 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20129-4
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3374 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 110,00
Nº do documento: 856350 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Rosany Maria Ferreira Borges
CPF credor / CNPJ credor: 564.931.266-49
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3369 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 32,20
Nº do documento: 856309 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Emigê Materiais odontologico LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3359 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 177,00
Nº do documento: 850051 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.658-X
Credor: Centro-Oeste Lubrificantes LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.863.245/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3358 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 744,00
Nº do documento: 856291 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Centro-Oeste Lubrificantes LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.863.245/0001-01
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3357 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 1.336,00
Nº do documento: 850051 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.658-X
Credor: Centro-Oeste Lubrificantes LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.863.245/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3356 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 558,00
Nº do documento: 850689 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Centro-Oeste Lubrificantes LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.863.245/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3330 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 540,00
Nº do documento: 856311 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COFERMAPA LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3310 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 393,68
Nº do documento: 856346 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3078 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 125,00
Nº do documento: 856350 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Rosany Maria Ferreira Borges
CPF credor / CNPJ credor: 564.931.266-49
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3066 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 88,50
Nº do documento: 851350 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3047 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 851370 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: HENRIQUE WELLINGTON DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 983.942.666-49
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3006 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 2.682,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2061 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3006 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 2.682,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2061 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3006 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 2.682,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2061 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3000 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 110,00
Nº do documento: 856350 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 296.635.201-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 8.634,05
Nº do documento: 850732 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2583 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 855838 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Mundial Maquinas e Veiculos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2472 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 885,78
Nº do documento: 200492 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20049-2
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2464 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 754,83
Nº do documento: 855385 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 110,00
Nº do documento: 856350 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Rosany Maria Ferreira Borges
CPF credor / CNPJ credor: 564.931.266-49
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 70,22
Nº do documento: 851346 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2332 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 357,46
Nº do documento: 856346 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Leonardo Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2331 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 590,44
Nº do documento: 856346 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Iris Neves
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2310 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 110,00
Nº do documento: 856350 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 296.635.201-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1044 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Raner Soares de Lisboa
CPF credor / CNPJ credor: 120.911.596-46
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 421,96
Nº do documento: 850584 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Ivone Maria de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 477.219.876-87
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1032 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 53,20
Nº do documento: 850584 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Norma Borges Pinto E Silva
CPF credor / CNPJ credor: 603.193.566-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 867 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 127,68
Nº do documento: 851346 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Rogério Fernandes da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 813 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 228,00
Nº do documento: 851151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Isabel Cristina Magalhães de Sales Lima
CPF credor / CNPJ credor: 083.343.616-37
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 108,45
Nº do documento: 850080 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: CPMG DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.169.036/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.24.752.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 705 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: PAULO CESAR REZENDE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.703.326-22
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 851151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Mario Henrique da Silva Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 098.418.456-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 42,56
Nº do documento: 856346 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sandra de Pinho Arruda
CPF credor / CNPJ credor: 604.922.286-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 111,72
Nº do documento: 178535 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.853-5
Credor: Aline Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 000.891.326-96
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 239,40
Nº do documento: 851346 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Carlos Rodrigues Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 851151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ELIANA RODRIGUES DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 029.312.556-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Viviane da Cunha de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 084.949.886-46
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: WANESSA SOARES VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 115.529.946-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Rita Juliana Alvares Portes
CPF credor / CNPJ credor: 106.761.696-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 272,00
Nº do documento: 851151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Regina Lopes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 032.993.736-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Regina Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ralisson José Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 122.335.026-63
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Raimundo de Oliveira Campos Neto
CPF credor / CNPJ credor: 129.314.096-18
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 851151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Pedro Augusto de OLiveira
CPF credor / CNPJ credor: 120.586.036-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 851151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Marina Lopes Reis
CPF credor / CNPJ credor: 077.329.096-66
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 851151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Mariane Vitória Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 131.496.006-77
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Fernada de Freitas Silva
CPF credor / CNPJ credor: 121.378.996-63
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Maicon Douglas Reis de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 119.496.846-52
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 851151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Luciana Silva de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 013.964.656-69
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 270,00
Nº do documento: 851151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Lúcia Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 057.058.246-61
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Lorena Alves de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 106.731.746-54
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 851151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Leandro Ferreira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 057.798.116-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 851151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Jussara Jaqueline Alexandre Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 126.675.676-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 270,00
Nº do documento: 851151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Juliana Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 067.506.956-47
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: João Paulo de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.426-84
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Igor Henrique Aguiar da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 121.433.996-42
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Helton Lucas Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 087.177.486-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 437 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 96,00
Nº do documento: 851151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: GILBERTO ALVES PORTES
CPF credor / CNPJ credor: 099.826.116-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: FRANCYARA LUANA SANTOS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 124.320.706-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 433 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: FLÁVIA LUANA SANTOS QUINTINO
CPF credor / CNPJ credor: 115.588.636-48
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 431 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Elvys Evaristo Xavier de Brito
CPF credor / CNPJ credor: 113.069.216-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 430 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 298,00
Nº do documento: 851151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Elidiane Batista Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 074.059.706-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 429 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: DALTON MAGELO ARAÚJO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 103.194.446-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 428 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 298,00
Nº do documento: 851151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Dalila de Castro Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 079.520.726-33
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 427 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Dalila Ferreira Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 088.297.326-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 426 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 851151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Crístiam Kelem Araújo de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.366-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 425 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 272,00
Nº do documento: 851151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Clenia Aracele dos Santos Vasconcelos
CPF credor / CNPJ credor: 386.232.318-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 424 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Charles Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 071.013.056-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 422 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Caio Henrique Liberato Faria
CPF credor / CNPJ credor: 097.765.766-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 421 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Breno Antonio Brito Borges
CPF credor / CNPJ credor: 126.999.486-75
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 420 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: BRENDA GONÇALVES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.356-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 419 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 851151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Anna Rúbia Almeida Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 109.312.916-66
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 417 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ademir Júnior de Andrade Borges
CPF credor / CNPJ credor: 095.959.256-32
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 416 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 851151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Regina Aparecida Damas de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 038.416.466-89
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 414 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 851151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Alessandra de Andrade Humenhuk
CPF credor / CNPJ credor: 119.983.686-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 362 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 550,00
Nº do documento: 851371 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MARIA APARECIDA DE JESUS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 955.403.776-72
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 343 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 7.360,00
Nº do documento: 855731 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 599,50
Nº do documento: 856385 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 542,64
Nº do documento: 851346 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 819,28
Nº do documento: 851346 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Oldaíra Maria de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 516.474.356-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 504,38
Nº do documento: 856346 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Aguimar Pimenta da silva
CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 356,22
Nº do documento: 856346 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 153,20
Nº do documento: 856346 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Carlos Alexandre Alvares
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 27,66
Nº do documento: 856346 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Elza Fernandes Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.106-44
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 42,56
Nº do documento: 856346 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Regina Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 240,46
Nº do documento: 856346 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Robson Jose da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.919.106-48
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 276,60
Nº do documento: 850725 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Sergio Araujo de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 202,16
Nº do documento: 851346 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Sergio Ferreira de São José
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 2.650,00
Nº do documento: 856316 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alex Alvares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 061.808.696-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 851368 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Diego Solano Araujo Theodoro
CPF credor / CNPJ credor: 055.941.726-88
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 8.200,00
Nº do documento: 856351 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do Consórcio Intermunicipal Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 3.015,00
Nº do documento: 851369 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ARNALDO GARZON GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 596.286.776-91
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 97,76
Nº do documento: 850079 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATERRO SANITARIO DO CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.17.512.0021.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Sistema de Captação do Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 851340 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: REIS & REIS ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.398.399/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 11,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 4,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 2,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 1.988,62
Nº do documento: 851372 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: FRANKLIN DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO MEI
CPF credor / CNPJ credor: 11.342.787/0001-96
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 9.736,00
Nº do documento: 855722 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Renato Campos Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 06.234.257/0001-94
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 422,00
Nº do documento: 851363 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Maria Helena de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 033.292.416-59
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 851361 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Inácio Rios de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 016.296.386-68
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 851362 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Maria Jose de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 490.571.976-34
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 850077 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: I SOLUÇÕES WEB
CPF credor / CNPJ credor: 12.367.029/0001-95
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 249,13
Nº do documento: 851366 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5700-40
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Total dos pagamentos: 602.671,70