Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3326 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 27,66 | |
| Nº do documento: 851319 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Jose Maria da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.005.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3324 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 42,56 | |
| Nº do documento: 851319 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Ricardo Borges De Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3311 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 197,56 | |
| Nº do documento: 856285 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Gustavo de Sousa Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.237.146-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3310 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 434,10 | |
| Nº do documento: 856285 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3309 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 55,32 | |
| Nº do documento: 856285 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Jose Maria da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.005.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3308 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 42,56 | |
| Nº do documento: 856285 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Michel Lucas Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.299.156-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3307 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 42,56 | |
| Nº do documento: 856285 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Sebastiao Ferreira Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 494.645.231-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3306 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 106,40 | |
| Nº do documento: 856285 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Marly Ferreira Goncalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.686.926-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3305 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 42,56 | |
| Nº do documento: 856285 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: FERNANDA BORGES MORATO DE ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.911.046-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3260 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 741,90 | |
| Nº do documento: 855857 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2333 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 123,42 | |
| Nº do documento: 851319 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2332 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 455,36 | |
| Nº do documento: 856285 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Leonardo Rezende da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2331 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 465,14 | |
| Nº do documento: 856285 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: José Iris Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 42,56 | |
| Nº do documento: 856285 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 74,48 | |
| Nº do documento: 851319 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Rogério Fernandes da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 74,48 | |
| Nº do documento: 851319 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Carlos Rodrigues Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 340,48 | |
| Nº do documento: 851319 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Luiz Antonio de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 446,88 | |
| Nº do documento: 856285 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Aguimar Pimenta da silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 398,14 | |
| Nº do documento: 856285 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Julio Aparecido Alves Rezende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 180,86 | |
| Nº do documento: 856285 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Carlos Alexandre Alvares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 27,66 | |
| Nº do documento: 856285 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Elza Fernandes Figueiredo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.685.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 276,60 | |
| Nº do documento: 850694 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Sergio Araujo de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 106,40 | |
| Nº do documento: 851319 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Sergio Ferreira de São José | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 4.745,64 |