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Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Janeiro de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/01/2015 Valor: 2.657,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2061 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/01/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19755-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/01/2015 Valor: 198,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/01/2015 Valor: 201,50
Nº do documento: 850249 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/01/2015 Valor: 71,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/01/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 74,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/01/2015 Valor: 3.734,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/01/2015 Valor: 7.096,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/01/2015 Valor: 0,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/01/2015 Valor: 14,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/01/2015 Valor: 3.015,00
Nº do documento: 851171 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ARNALDO GARZON GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 596.286.776-91
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 382,00
Nº do documento: 851170 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Conselho mRegional de Contablidade de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 03.050.962/0001-43
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/01/2015 Valor: 12,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 851169 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: REIS & REIS ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.398.399/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/01/2015 Valor: 0,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.947-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 1.462,40
Nº do documento: 851153 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: American life Companhia de Seguros
CPF credor / CNPJ credor: 67.865.360/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 241,40
Nº do documento: 855828 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ativa Comercial Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.274.988/0002-19
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 135,17
Nº do documento: 855840 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ar Comércio de Peças Produtos e Serviços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.10.02.10.304.0013.2086 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/01/2015 Valor: 564,17
Nº do documento: 855839 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/01/2015 Valor: 1.732,21
Nº do documento: 851152 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/01/2015 Valor: 49,70
Nº do documento: 850363 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 2.016,00
Nº do documento: 851154 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Maria José Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 564.932.406-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 234,00
Nº do documento: 855828 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ativa Comercial Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.274.988/0002-19
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 576,00
Nº do documento: 851155 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2045 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio a Pessoa Carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/01/2015 Valor: 8,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 20/01/2015 Valor: 11,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 08/01/2015 Valor: 3,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 30/01/2015 Valor: 2,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 51,50
Nº do documento: 851167 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 257,50
Nº do documento: 850292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2067 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 39,08
Nº do documento: 851167 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 3.834,60
Nº do documento: 851167 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 1.307,25
Nº do documento: 851167 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 208,80
Nº do documento: 850293 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 82,50
Nº do documento: 850292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 415,38
Nº do documento: 851167 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 1.392,64
Nº do documento: 851167 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 1.082,56
Nº do documento: 851167 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 1.376,32
Nº do documento: 851167 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 94,61
Nº do documento: 851167 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 103,08
Nº do documento: 850292 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 851167 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 108,97
Nº do documento: 855837 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 282,14
Nº do documento: 851167 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 63,09
Nº do documento: 851167 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 364,75
Nº do documento: 850362 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 855829 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLINICA DE SAUDE SOUSA LOPES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.414.533/0001-61
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 2.893,79
Nº do documento: 012601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17.071-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.304.0013.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 012601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 813,88
Nº do documento: 012601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 9.931,54
Nº do documento: 012601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 38.699,00
Nº do documento: 012601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 813,88
Nº do documento: 012601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 29.683,64
Nº do documento: 012601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 19.542,36
Nº do documento: 012601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 1.062,03
Nº do documento: 012601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 813,46
Nº do documento: 012601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 2.542,88
Nº do documento: 012601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 1.463,27
Nº do documento: 012601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 22.138,60
Nº do documento: 012601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 5.758,44
Nº do documento: 012601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 3.083,39
Nº do documento: 012601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 1.062,03
Nº do documento: 012601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 18.521,88
Nº do documento: 012601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 6.072,42
Nº do documento: 012601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 3.522,24
Nº do documento: 012601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 1.900,08
Nº do documento: 012601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 2.121,45
Nº do documento: 012601 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19755-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 895,27
Nº do documento: 012601 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19755-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 3.112,41
Nº do documento: 012601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 3.805,48
Nº do documento: 012601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 3.447,45
Nº do documento: 012601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 4.105,93
Nº do documento: 012601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 3.903,29
Nº do documento: 012601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 2.926,54
Nº do documento: 012601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 3.612,72
Nº do documento: 012601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 12.828,10
Nº do documento: 012601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 2.415,76
Nº do documento: 012601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 6.378,18
Nº do documento: 012601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 2.082,24
Nº do documento: 012601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 1.900,08
Nº do documento: 012601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 7.931,24
Nº do documento: 012601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 5.256,53
Nº do documento: 012601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 5.480,91
Nº do documento: 012601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 10.556,00
Nº do documento: 012601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/01/2015 Valor: 100,20
Nº do documento: 855838 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Cine Foto Centenário de Abaeté - Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.359.392/0001-05
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/01/2015 Valor: 640,00
Nº do documento: 855836 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/01/2015 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 855835 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Costa Camargo Comércio de produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 2.720,00
Nº do documento: 851156 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: RECAPAGEM ALEX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 544,00
Nº do documento: 851156 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: RECAPAGEM ALEX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/01/2015 Valor: 550,00
Nº do documento: 855833 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TECNOESTE - VERA APARECIDA SILVA CABRAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.246.260/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 2.695,13
Nº do documento: 855830 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 1.663,20
Nº do documento: 855832 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/01/2015 Valor: 1.840,00
Nº do documento: 855834 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 1.988,62
Nº do documento: 851159 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: FRANKLIN DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO MEI
CPF credor / CNPJ credor: 11.342.787/0001-96
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/01/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 855822 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DENILSON CAVALCANTE PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 619.375.766-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 9.736,00
Nº do documento: 851166 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Renato Campos Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 06.234.257/0001-94
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/01/2015 Valor: 504,00
Nº do documento: 855373 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Tarcísio Eustáquio Alexandre - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.889.192/0001-46
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/01/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: 855823 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: RESTAURANTE PANORAMA DE ABAETÉ
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/01/2015 Valor: 919,00
Nº do documento: 855831 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0001-49
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/01/2015 Valor: 482,50
Nº do documento: 855826 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 422,00
Nº do documento: 851161 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Maria Helena de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 033.292.416-59
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 851162 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Inácio Rios de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 016.296.386-68
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 851163 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Maria Jose de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 490.571.976-34
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/01/2015 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 855376 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ASPRUCA - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CEDRO DO ABAETE
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.027/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.20.244.0004.2059 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a ASSPRUCA Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/01/2015 Valor: 580,00
Nº do documento: 850358 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Eletrodiesel Patense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.287.421/0001-69
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/01/2015 Valor: 567,78
Nº do documento: 855825 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Fundo Estadual de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/01/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 855377 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Fábrica de Placas Abaete LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.958.093/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 3.099,28
Nº do documento: 851168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2045 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio a Pessoa Carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/01/2015 Valor: 153,60
Nº do documento: 851168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/01/2015 Valor: 1.526,71
Nº do documento: 855375 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: American life Companhia de Seguros
CPF credor / CNPJ credor: 67.865.360/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/01/2015 Valor: 13.310,31
Nº do documento: 850359 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Heloisa Flavia Freitas Malta Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/01/2015 Valor: 82,04
Nº do documento: 850360 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/01/2015 Valor: 290,90
Nº do documento: 855370 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: DETRAN
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.10.02.10.304.0013.2086 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/01/2015 Valor: 2.496,80
Nº do documento: 855374 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/01/2015 Valor: 109,96
Nº do documento: 855821 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DETRAN
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/01/2015 Valor: 579,30
Nº do documento: 850243 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Cartório de Registro Civil
CPF credor / CNPJ credor: 23.782.402/0001-90
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/01/2015 Valor: 2.362,93
Nº do documento: 855357 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/01/2015 Valor: 124,76
Nº do documento: 850354 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/01/2015 Valor: 309,77
Nº do documento: 855369 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/01/2015 Valor: 342,21
Nº do documento: 855808 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/01/2015 Valor: 1.293,59
Nº do documento: 855369 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/01/2015 Valor: 2.843,50
Nº do documento: 855369 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/01/2015 Valor: 277,39
Nº do documento: 850354 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/01/2015 Valor: 287,66
Nº do documento: 855362 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/01/2015 Valor: 1.099,39
Nº do documento: 855362 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/01/2015 Valor: 265,77
Nº do documento: 855368 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/01/2015 Valor: 175,00
Nº do documento: 855365 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: OFICINA DO ROZENDO E SIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.145.385/0001-73
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/01/2015 Valor: 137,70
Nº do documento: 850285 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: Antonio Cesar de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 391.008.046-49
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/01/2015 Valor: 444,60
Nº do documento: 855364 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Antonio Cesar de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 391.008.046-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/01/2015 Valor: 1.493,19
Nº do documento: 855366 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Icatu Hartford
CPF credor / CNPJ credor: 42.283.770/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/01/2015 Valor: 4.003,97
Nº do documento: 855363 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/01/2015 Valor: 21.157,12
Nº do documento: 855815 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0003.2077 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/01/2015 Valor: 23.297,19
Nº do documento: 855363 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/01/2015 Valor: 13.573,05
Nº do documento: 850351 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0005.2024 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias e Sociais dos Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/01/2015 Valor: 6.895,10
Nº do documento: 855817 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/01/2015 Valor: 33,08
Nº do documento: 855361 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/01/2015 Valor: 184,70
Nº do documento: 850357 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/01/2015 Valor: 481,35
Nº do documento: 850287 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/01/2015 Valor: 755,74
Nº do documento: 855820 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/01/2015 Valor: 4.727,68
Nº do documento: 855361 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/01/2015 Valor: 10,56
Nº do documento: 855359 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/01/2015 Valor: 24,33
Nº do documento: 855818 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/01/2015 Valor: 699,17
Nº do documento: 855359 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/01/2015 Valor: 23,24
Nº do documento: 850355 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/01/2015 Valor: 14,08
Nº do documento: 850286 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/01/2015 Valor: 15,84
Nº do documento: 855359 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/01/2015 Valor: 13,86
Nº do documento: 855359 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/01/2015 Valor: 21,11
Nº do documento: 855359 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/01/2015 Valor: 378,82
Nº do documento: 855819 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/01/2015 Valor: 2.720,00
Nº do documento: 855813 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: VIDA COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.273.675/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/01/2015 Valor: 1.150,00
Nº do documento: 855810 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/01/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 855812 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Lorena Maria Gavani Megaço
CPF credor / CNPJ credor: 074.792.166-02
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/01/2015 Valor: 882,69
Nº do documento: 855809 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DETRAN
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/01/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 851113 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Cia de TEc da Informatição do mEstado de MG
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/01/2015 Valor: 39,55
Nº do documento: 851149 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA - INCRA
CPF credor / CNPJ credor: 00.375.972/0002-41
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/01/2015 Valor: 296,70
Nº do documento: 850356 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/01/2015 Valor: 247,84
Nº do documento: 850291 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/01/2015 Valor: 1.001,09
Nº do documento: 855358 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/01/2015 Valor: 887,36
Nº do documento: 855367 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5700-40
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/01/2015 Valor: 769,72
Nº do documento: 850003 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: DETRAN
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/01/2015 Valor: 1.160,44
Nº do documento: 850350 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: DETRAN
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Seguros em Geral
Total dos pagamentos: 453.888,57