Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2478 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,45 |
Credor: Norma Borges Pinto E Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 603.193.566-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. pagamento despesas de viagens na cidade Viçosa para participar de curso Presencial do PRADIME -( PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO DIRGENTE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ) Oferecido pelp MEC ( MINISTERIO DA EDUCAÇÃO) no periode de 22.07.2014 a 24.07.2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2423 | Ano: 2014 | Data: 02/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Sebastiao Ferreira Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 494.645.231-15 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade de Sete Lagoas para participar da Reunião : Siságua. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2422 | Ano: 2014 | Data: 02/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: PEDRO ENRIQUE RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.026-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade de Sete Lagoas para participar da Reunião : Siságua. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2421 | Ano: 2014 | Data: 02/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,00 |
Credor: Carlos Alexandre Alvares | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2336 | Ano: 2014 | Data: 08/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Michelli Fernanades da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.431.856-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade Três Maria para participar de reunião a serviço da rede ads escolas publicas de Ensino deste Municipio |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2335 | Ano: 2014 | Data: 08/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Ivone Maria de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 477.219.876-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade Três Maria para participar de reunião a serviço da rede ads escolas publicas de Ensino deste Municipio |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2072 | Ano: 2014 | Data: 03/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,00 |
Credor: Carlos Alexandre Alvares | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde. |
Total dos empenhos: | 808,45 |