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Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2426 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2424 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19.149-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.754-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2367 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.746-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2365 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 4.340,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19755-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2351 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.020,00
Nº do documento: 855493 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Cliniccor BD
CPF credor / CNPJ credor: 64.479.405/0001-37
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 58,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.956-1
Credor: Eletrodiesel Patense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.287.421/0001-69
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.956-1
Credor: Eletrodiesel Patense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.287.421/0001-69
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 724,84
Nº do documento: 956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.956-1
Credor: Eletrodiesel Patense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.287.421/0001-69
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 96,00
Nº do documento: 855513 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0001-49
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2344 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 850045 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.658-X
Credor: Lider Carimbos de Abaeté Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 09.630.279/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2341 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 2.657,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2061 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2340 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 14,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 157,19
Nº do documento: 855510 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2338 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 69,89
Nº do documento: 850042 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.658-X
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 265,20
Nº do documento: 850211 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 123,00
Nº do documento: 73001 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19.149-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 154,50
Nº do documento: 850210 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2332 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 859,20
Nº do documento: 855506 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2331 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 819,50
Nº do documento: 855505 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ativa Comercial Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.274.988/0002-19
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2330 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 855237 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2329 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.421,00
Nº do documento: 855237 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2328 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 111,90
Nº do documento: 855504 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 353,15
Nº do documento: 855236 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2326 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 26,35
Nº do documento: 855504 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2325 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 26,70
Nº do documento: 855236 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 25,72
Nº do documento: 855236 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2323 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 855509 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.699.889/0001-17
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2322 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 955,60
Nº do documento: 855508 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2321 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 2.080,00
Nº do documento: 855235 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Maria José Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 564.932.406-97
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2320 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: 855511 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Martinelli Motos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.711.106/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.304.0013.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.527,80
Nº do documento: 855508 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2317 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 103,00
Nº do documento: 850210 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2316 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 170,80
Nº do documento: 850210 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2315 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 798,10
Nº do documento: 855236 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2314 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 110,40
Nº do documento: 855236 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2313 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 93,80
Nº do documento: 855236 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2312 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 276,92
Nº do documento: 855236 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2311 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 184,08
Nº do documento: 855236 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2310 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.217,84
Nº do documento: 855236 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2309 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.707,41
Nº do documento: 855236 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2308 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 87,40
Nº do documento: 855236 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2307 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 18,00
Nº do documento: 850177 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: João Carlos Azevedo Grossi-ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2306 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 33,60
Nº do documento: 855213 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Distribuidora de Produtos G. C. R LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2305 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 484,80
Nº do documento: 850176 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: RCA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2304 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 70,83
Nº do documento: 850133 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2302 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 54,70
Nº do documento: 855501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DETRAN
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2301 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.481,43
Nº do documento: 855214 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: American life Companhia de Seguros
CPF credor / CNPJ credor: 67.865.360/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2300 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 284,00
Nº do documento: 855234 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: OFICINA DO ROZENDO E SIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.145.385/0001-73
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2298 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 2.676,29
Nº do documento: 073001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17.071-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.304.0013.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2297 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 2.845,74
Nº do documento: 073001 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19755-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0012.2085 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Administração e Coordenação Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2296 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 813,88
Nº do documento: 073001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2295 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 7.662,19
Nº do documento: 073001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2294 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 34.343,93
Nº do documento: 073001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2293 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 25.386,51
Nº do documento: 073001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 22.080,76
Nº do documento: 073001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 1.013,60
Nº do documento: 073001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2290 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 813,46
Nº do documento: 073001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 2.966,65
Nº do documento: 073001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 18.949,55
Nº do documento: 073001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 5.431,77
Nº do documento: 073001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 2.775,31
Nº do documento: 073001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2285 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 1.013,60
Nº do documento: 073001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 17.578,59
Nº do documento: 073001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2283 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 5.929,73
Nº do documento: 073001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 2.172,00
Nº do documento: 073001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2281 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 1.882,33
Nº do documento: 073001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.746-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2280 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 1.900,08
Nº do documento: 073001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 895,27
Nº do documento: 073001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.746-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2278 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 3.112,41
Nº do documento: 073001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2277 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 6.321,66
Nº do documento: 073001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2276 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 10.022,18
Nº do documento: 073001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2275 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 4.298,03
Nº do documento: 073001 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2274 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 3.756,96
Nº do documento: 0730014 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2273 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 3.414,25
Nº do documento: 073001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 1.463,27
Nº do documento: 073001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 4.105,09
Nº do documento: 073001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2270 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 10.141,21
Nº do documento: 073001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2269 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 6.509,88
Nº do documento: 073001 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2268 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 9.279,17
Nº do documento: 073001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2267 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 6.832,32
Nº do documento: 073001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2266 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 5.192,53
Nº do documento: 073001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.08.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2265 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 2.000,85
Nº do documento: 073001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
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Número do empenho: 2264 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 1.900,08
Nº do documento: 073001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2263 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 14.651,17
Nº do documento: 073001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2262 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 7.948,57
Nº do documento: 073001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2261 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 10.556,00
Nº do documento: 073001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2260 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/07/2014 Valor: 13,86
Nº do documento: 850343 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2258 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 10.800,00
Nº do documento: 855220 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2257 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.229,61
Nº do documento: 855497 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2256 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 200,32
Nº do documento: 850209 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2255 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 850208 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2254 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 98,13
Nº do documento: 850208 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2253 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 116,64
Nº do documento: 855219 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2252 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 855227 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2251 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/07/2014 Valor: 28,15
Nº do documento: 850343 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2250 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/07/2014 Valor: 124,27
Nº do documento: 850345 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2249 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/07/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 855483 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DR. Alex Moreira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 679.034.106-44
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2248 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.317,80
Nº do documento: 855218 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2247 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 107,50
Nº do documento: 855218 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2246 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 107,50
Nº do documento: 855218 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 107,50
Nº do documento: 855218 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2244 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 107,50
Nº do documento: 855218 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.386,00
Nº do documento: 855218 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.294,72
Nº do documento: 855218 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2241 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 462,00
Nº do documento: 855219 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2240 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 462,00
Nº do documento: 855219 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 185,35
Nº do documento: 855219 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 151,76
Nº do documento: 850209 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2237 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.848,00
Nº do documento: 850209 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2236 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 308,00
Nº do documento: 855497 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2235 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.475,60
Nº do documento: 855497 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2234 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 72,00
Nº do documento: 855222 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2233 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 72,00
Nº do documento: 855499 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2232 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.371,40
Nº do documento: 855503 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 2231 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 2.304,12
Nº do documento: 855496 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Costa Camargo Comércio de produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 2230 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: 670 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CHEVEL VEÍCULOS PEÇAS LTDA ( PARA DE MINAS)
CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0006-71
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2229 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 1.804,52
Nº do documento: 131592 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.002-5
Credor: AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBLICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.602.302/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2228 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 1.618,19
Nº do documento: 073001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Eva Maria de Sales
CPF credor / CNPJ credor: 109.002.416-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
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Número do empenho: 2226 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 329,00
Nº do documento: 670 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CHEVEL VEÍCULOS PEÇAS LTDA ( PARA DE MINAS)
CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0006-71
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2225 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 855431 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gilberto de Oliveira Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 098.719.456-98
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2224 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 158,40
Nº do documento: 855496 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Costa Camargo Comércio de produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 2223 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 42,00
Nº do documento: 561 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.524.868/0001-56
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 2222 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 116,07
Nº do documento: 561 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.524.868/0001-56
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 2221 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: 855225 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Antônio de Paula Borges Neto
CPF credor / CNPJ credor: 017.309.958-02
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 422,00
Nº do documento: 855208 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Maria Helena de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 033.292.416-59
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2219 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 2.264,70
Nº do documento: 73001 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19.149-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2218 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 4.151,95
Nº do documento: 855233 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 2217 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 28,60
Nº do documento: 855233 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2216 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 14,29
Nº do documento: 855233 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2215 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 103,00
Nº do documento: 850207 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2214 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 154,50
Nº do documento: 855233 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2213 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 51,50
Nº do documento: 850207 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 80,90
Nº do documento: 855233 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 380,42
Nº do documento: 850207 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 668,10
Nº do documento: 855233 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 368,16
Nº do documento: 855233 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 2.435,68
Nº do documento: 855233 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 2.440,30
Nº do documento: 855233 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 276,00
Nº do documento: 855233 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 174,80
Nº do documento: 855233 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 980,00
Nº do documento: 855223 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Netcetera Telecomunicações LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 858,60
Nº do documento: 481 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.754-7
Credor: PRINT GRAFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.826.724/0001-29
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2202 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 267,00
Nº do documento: 855231 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 267,00
Nº do documento: 855231 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 522,30
Nº do documento: 855231 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 410,00
Nº do documento: 855231 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 236,25
Nº do documento: 855231 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.410,92
Nº do documento: 855226 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 3.045,00
Nº do documento: 855226 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 331,20
Nº do documento: 855224 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MSX Plotagem e cia Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.322.251/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Ubarnização de Ruas e Bairros Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/07/2014 Valor: 276,65
Nº do documento: 850344 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: DETRAN
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 855430 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Drª Micheline R.T. Borges
CPF credor / CNPJ credor: 869.173.746-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/07/2014 Valor: 567,78
Nº do documento: 855500 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Fundo Estadual de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 21.989,18
Nº do documento: 855492 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0003.2077 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 4.156,32
Nº do documento: 855184 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 25.212,31
Nº do documento: 855184 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
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Número do empenho: 2187 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 13.648,88
Nº do documento: 850204 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0005.2024 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias e Sociais dos Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
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Número do empenho: 2186 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 850203 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: PARA TURBO FREIOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.692.303/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 518,00
Nº do documento: 850041 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 014.153-4
Credor: Tarcísio Eustáquio Alexandre - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.889.192/0001-46
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
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Número do empenho: 2183 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 1.432,50
Nº do documento: 855502 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Unilab Comercio Produtos Cirurgicos LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2182 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 2.535,00
Nº do documento: 073001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19585-5
Credor: Laboratório de Protese São Jorge LTDA _ EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.857.327/0001-61
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 156,00
Nº do documento: 855488 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Pavepe - Pará de MInas Veículos e Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.015/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 146,89
Nº do documento: 855488 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Pavepe - Pará de MInas Veículos e Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.015/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Aline Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 000.891.326-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 4.976,27
Nº do documento: 855512 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 2.240,00
Nº do documento: 850195 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: RV Comércio de Papéis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2176 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 11,17
Nº do documento: 850964 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2175 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 569,63
Nº do documento: 855485 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2174 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 11,17
Nº do documento: 850964 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2070 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 353,26
Nº do documento: 850201 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 1.460,41
Nº do documento: 850964 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 3.669,75
Nº do documento: 855486 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 351,77
Nº do documento: 850961 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 2.305,60
Nº do documento: 855487 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 389,23
Nº do documento: 855487 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.02.10.304.0013.2086 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 432,02
Nº do documento: 850202 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 1.552,14
Nº do documento: 850962 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Icatu Hartford
CPF credor / CNPJ credor: 42.283.770/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/07/2014 Valor: 990,00
Nº do documento: 149 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19.149-3
Credor: JOSE ANTONIO BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 445.369.416-49
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 1.340,00
Nº do documento: 855481 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Lorena Maria Gavani Megaço
CPF credor / CNPJ credor: 074.792.166-02
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 1.150,00
Nº do documento: 855482 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 68,64
Nº do documento: 850196 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 3.734,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 6,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 81,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 780,10
Nº do documento: 850963 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: SILEZIA DE SOUSA OLIVEIRA SANTOS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.715.367/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2157 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 1.178,10
Nº do documento: 850963 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: SILEZIA DE SOUSA OLIVEIRA SANTOS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.715.367/0001-42
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 850151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Sady Temponi Godinho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: 850200 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Aquarela Comercio e Serviços Eirelli ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 257,70
Nº do documento: 850198 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: João Carlos Azevedo Grossi-ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 221,60
Nº do documento: 850199 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 29,07
Nº do documento: 850214 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULO DA COMARCA DE
CPF credor / CNPJ credor: 09.338.938/0001-90
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 191,20
Nº do documento: 850197 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 68,20
Nº do documento: 850150, Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: João Carlos Azevedo Grossi-ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2148 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 850968 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2147 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 28,00
Nº do documento: 855491 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.613,00
Nº do documento: 850968 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2145 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 414,00
Nº do documento: 850968 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2144 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.613,00
Nº do documento: 850968 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2143 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.613,00
Nº do documento: 850968 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2142 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.613,00
Nº do documento: 850968 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2141 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 40.000,00
Nº do documento: 940 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19940--0
Credor: Mississipi do Brasil LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.406.561/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 20,86
Nº do documento: 850333 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2139 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 453,52
Nº do documento: 855479 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2138 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 106,93
Nº do documento: 850320 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2137 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 69,89
Nº do documento: 850320 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 1.004,63
Nº do documento: 850320 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 445,00
Nº do documento: 850332 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 356,00
Nº do documento: 850332 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2132 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 267,00
Nº do documento: 850332 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 267,00
Nº do documento: 850332 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2130 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 837,90
Nº do documento: 850175 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2129 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 309,33
Nº do documento: 850119 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2128 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 142,16
Nº do documento: 850119 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2127 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 166,37
Nº do documento: 850119 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2126 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 177,08
Nº do documento: 855478 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 150,26
Nº do documento: 850175 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2124 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 70,29
Nº do documento: 855478 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2123 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 287,96
Nº do documento: 850119 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 58,95
Nº do documento: 850119 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 446,50
Nº do documento: 850955 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2120 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 321,82
Nº do documento: 850955 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 232,25
Nº do documento: 855480 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 518,61
Nº do documento: 850955 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2117 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 18,00
Nº do documento: 855480 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2116 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 585,05
Nº do documento: 855480 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 89,30
Nº do documento: 850955 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 108,40
Nº do documento: 850955 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2113 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 530,10
Nº do documento: 850955 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 850950 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ASPRUCA - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CEDRO DO ABAETE
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.027/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.20.244.0004.2059 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a ASSPRUCA Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 159,65
Nº do documento: 850191 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 141,89
Nº do documento: 850191 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 850954 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ROMUALDO AUTO PECAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.388.963/0001-28
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2108 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 322,00
Nº do documento: 850954 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ROMUALDO AUTO PECAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.388.963/0001-28
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 278,00
Nº do documento: 850954 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ROMUALDO AUTO PECAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.388.963/0001-28
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 2.771,04
Nº do documento: 850190 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 89,10
Nº do documento: 850951 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2104 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 27,15
Nº do documento: 850951 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 1.283,40
Nº do documento: 850951 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 3.238,61
Nº do documento: 850929 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 320,00
Nº do documento: 850937 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 31,30
Nº do documento: 850344 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 76,85
Nº do documento: 850942 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Cartório de Registro Civil
CPF credor / CNPJ credor: 23.782.402/0001-90
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2098 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 637,54
Nº do documento: 855472 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 164,78
Nº do documento: 850182 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 369,64
Nº do documento: 850253 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 5.179,51
Nº do documento: 850344 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 649,40
Nº do documento: 850937 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 649,40
Nº do documento: 850937 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2092 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 649,40
Nº do documento: 850937 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2091 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 649,40
Nº do documento: 850937 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 48,15
Nº do documento: 850943 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 99,50
Nº do documento: 855468 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2088 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 175,05
Nº do documento: 855468 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2087 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 70,74
Nº do documento: 850186 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2086 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 105,12
Nº do documento: 850943 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 410,31
Nº do documento: 850943 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 42,30
Nº do documento: 850943 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2083 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 175,59
Nº do documento: 850943 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 292,86
Nº do documento: 850186 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 190,35
Nº do documento: 850943 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 1.068,00
Nº do documento: 855477 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: RH ELETRO - MEDICINA E SERVICOS LTDA. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.767.005/0001-06
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2078 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 659,86
Nº do documento: 850936 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: SAITAMA BH VEICULOS E PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.830.396/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2077 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 955,15
Nº do documento: 850936 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: SAITAMA BH VEICULOS E PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.830.396/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 268,33
Nº do documento: 850945 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 1.441,05
Nº do documento: 855469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2073 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 89,87
Nº do documento: 850945 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2072 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 26,00
Nº do documento: 855467 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Carlos Alexandre Alvares
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2070 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 1.599,00
Nº do documento: 850183 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: FEED BRASIL COM. DE EQUIP. DE INFOR. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.312.716/0001-73
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
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Número do empenho: 2068 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 17,80
Nº do documento: 850944 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2067 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 68,15
Nº do documento: 850944 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2066 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 86,40
Nº do documento: 850944 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2065 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 119,40
Nº do documento: 855473 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2064 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 495,74
Nº do documento: 855473 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2063 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 341,85
Nº do documento: 855473 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2062 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 308,63
Nº do documento: 850944 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2061 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 17,80
Nº do documento: 850944 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2060 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 52,16
Nº do documento: 850944 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2059 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 7,86
Nº do documento: 855473 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2058 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 144,41
Nº do documento: 855473 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2057 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 17,80
Nº do documento: 855473 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2056 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 60,21
Nº do documento: 855473 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2055 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 222,16
Nº do documento: 850944 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 12,06
Nº do documento: 850944 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 1.598,50
Nº do documento: 850944 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 259,00
Nº do documento: 850184 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2051 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 238,44
Nº do documento: 850930 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 309,50
Nº do documento: 855470 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 740,00
Nº do documento: 070902 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.915-9
Credor: Veber josé da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 058.752.476-65
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0025.2075 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Rec. e Revitalização das Bacias Hidrograficas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 740,00
Nº do documento: 070901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.915-9
Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0025.2075 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Rec. e Revitalização das Bacias Hidrograficas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2047 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 725,00
Nº do documento: 855471 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: RESTAURANTE PANORAMA DE ABAETÉ
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 420,00
Nº do documento: 070901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19585-5
Credor: Laboratório de Prótese Dentária Modelo LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.666.232/0001-09
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2043 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 2.233,00
Nº do documento: 070901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.754-7
Credor: Emigê Materiais odontologico LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 129,00
Nº do documento: 850949 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 129,00
Nº do documento: 850949 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2036 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 129,00
Nº do documento: 850949 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 72,00
Nº do documento: 850252 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 72,00
Nº do documento: 855475 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 3.099,28
Nº do documento: 850946 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2032 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 191,54
Nº do documento: 855466 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DETRAN
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: 855476 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CHICATA & CARDENAS LTDA - ME = Ótica Piero
CPF credor / CNPJ credor: 41.863.168/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2029 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 980,00
Nº do documento: 855197 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Netcetera Telecomunicações LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2028 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 98,92
Nº do documento: 855461 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 7.160,00
Nº do documento: 855465 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do Consórcio Intermunicipal Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 1.760,00
Nº do documento: 855465 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2020 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 172,41
Nº do documento: 855203 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Cartório de Registro Civil
CPF credor / CNPJ credor: 23.782.402/0001-90
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 130,56
Nº do documento: 855461 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 469,80
Nº do documento: 855200 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: JM Soft
CPF credor / CNPJ credor: 06.084.195/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 1.481,43
Nº do documento: 855199 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: American life Companhia de Seguros
CPF credor / CNPJ credor: 67.865.360/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 855464 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Lider Carimbos de Abaeté Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 09.630.279/0001-61
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2014 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 9.450,00
Nº do documento: 855201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2013 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 1.350,00
Nº do documento: 855201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 341,50
Nº do documento: 855201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 850185 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 26,97
Nº do documento: 850185 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 2.912,92
Nº do documento: 855198 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 460,00
Nº do documento: 855463 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Vilmar de Sousa Barbosa-CPF 721.630.706-20 ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.607.295/0001-07
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 1.171,45
Nº do documento: 855202 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTOMÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 855457 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LABORATORIO MOSEIS SALGADO PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 05.501.821/0001-25
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1982 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: 850211 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 701,00
Nº do documento: 850181 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: RCA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 2.501,61
Nº do documento: 850339 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 855186 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Diego Solano Araujo Theodoro
CPF credor / CNPJ credor: 055.941.726-88
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Rozana Lopes Ferreira Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 047.869.916-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 1.046,47
Nº do documento: 850933 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 229,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Eucane Taine Borges
CPF credor / CNPJ credor: 103.630.776-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 229,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Elza Fernandes Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.106-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Adriano de Lima Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.240.626-33
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 259,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Alessandra de Andrade Humenhuk
CPF credor / CNPJ credor: 119.983.686-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Regina Aparecida Damas de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 038.416.466-89
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Jéssica Nathana da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 104.286.876-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 272,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Tamara Taniely de Assis
CPF credor / CNPJ credor: 110.463.486-47
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 306,00
Nº do documento: 855467 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Robson Jose da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.919.106-48
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 175,00
Nº do documento: 850953 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: I SOLUÇÕES WEB
CPF credor / CNPJ credor: 12.367.029/0001-95
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Mariane Vitória Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 131.496.006-77
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Leandro Ferreira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 057.798.116-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 892 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Marco Antonio de Oliveira Viana
CPF credor / CNPJ credor: 106.285.276-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Natalia da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.783.276-38
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Fernada de Freitas Silva
CPF credor / CNPJ credor: 121.378.996-63
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: FRANCYARA LUANA SANTOS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 124.320.706-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Raquel Moreira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 820.527.356-15
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 24/07/2014 Valor: 35.743,35
Nº do documento: 072402 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 18.361-X
Credor: JOSE FERNANDO RAMOS EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 15.065.197/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ELIANA RODRIGUES DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 029.312.556-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Danilson Alves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.102.446-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Igor Henrique Aguiar da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 121.433.996-42
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 162,71
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Helton Lucas Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 087.177.486-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: GILBERTO ALVES PORTES
CPF credor / CNPJ credor: 099.826.116-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Geraldo Franciano Pinto Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 075.063.266-63
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 245,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Francislene Pires de Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 086.745.246-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: FERNANDA BORGES MORATO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 084.911.046-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Everton flaviano Pinto andrade
CPF credor / CNPJ credor: 089.922.186-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Elidiane Batista Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 074.059.706-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Elyandra Lays Xavier de Britto
CPF credor / CNPJ credor: 113.069.196-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Debora Regina de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 109.015.436-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Dalila de Castro Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 079.520.726-33
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: DALTON MAGELO ARAÚJO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 103.194.446-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Crístiam Kelem Araújo de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.366-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 245,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Clenia Aracele dos Santos Vasconcelos
CPF credor / CNPJ credor: 386.232.318-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 688 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Carlos Rodrigues Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Tassiana Andressa dos santos
CPF credor / CNPJ credor: 126.323.966-89
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Caio Henrique Liberato Faria
CPF credor / CNPJ credor: 097.765.766-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 245,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Isabel Cristina Magalhães de Sales Lima
CPF credor / CNPJ credor: 083.343.616-37
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: PAULO CESAR REZENDE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.703.326-22
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: WENDER FELIPE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 103.222.106-23
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: WANESSA SOARES VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 115.529.946-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Viviane da Cunha de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 084.949.886-46
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 212,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Bruna Rita Alves Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 068.431.986-19
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Rita Juliana Alvares Portes
CPF credor / CNPJ credor: 106.761.696-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: BRENDA GONÇALVES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.356-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 245,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Regina Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: BÁRBARA CAROLINE BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 126.698.136-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 245,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Regina Lopes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 032.993.736-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: PRISCILA CEZARIO
CPF credor / CNPJ credor: 079.925.396-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Pedro Augusto de OLiveira
CPF credor / CNPJ credor: 120.586.036-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Núbia Daiana de Araujo Sales
CPF credor / CNPJ credor: 121.246.446-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Níkolas Felipe de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 119.239.636-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Aníbal Martins Neto
CPF credor / CNPJ credor: 104.762.406-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Naira Taina da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 115.218.276-56
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 245,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Maria Rosa De Castro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.471.916-11
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 272,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Monica Aparecida de OLiveira Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 080.923.816-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Mariana Cornélia Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 115.342.806-77
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Maicon Douglas Reis de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 119.496.846-52
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Lucélio Damas de sousa
CPF credor / CNPJ credor: 096.550.676-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 245,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Lúcia Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 057.058.246-61
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Lorena Alves de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 106.731.746-54
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Leia Elioenai de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 101.122.496-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Jussara Jaqueline Alexandre Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 126.675.676-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Jerusa Sabrina Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 075.306.816-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Jerusa Sabrina Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 075.306.816-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850966 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ademir Júnior de Andrade Borges
CPF credor / CNPJ credor: 095.959.256-32
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 855467 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marly Ferreira Goncalves
CPF credor / CNPJ credor: 721.686.926-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 855467 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 370,00
Nº do documento: 850935 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Oldaíra Maria de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 516.474.356-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 234,00
Nº do documento: 850188 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Sergio Araujo de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 850188 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Jose Lucas Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.796-87
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 76,00
Nº do documento: 850935 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 345,56
Nº do documento: 850969 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5700-40
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 85,00
Nº do documento: 850935 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Carlos Rodrigues Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 270,00
Nº do documento: 850935 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: 850935 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Michel Lucas Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 105.299.156-42
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 286,00
Nº do documento: 855467 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 268,00
Nº do documento: 855467 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 246,00
Nº do documento: 855467 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Iris Neves
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 26,00
Nº do documento: 855467 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Daniel Lopes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 879.771.766-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 258,00
Nº do documento: 855467 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ricardo Borges De Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 855462 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLINICA DE SAUDE SOUSA LOPES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.414.533/0001-61
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 855498 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLINICA DE SAUDE SOUSA LOPES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.414.533/0001-61
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 265,77
Nº do documento: 855196 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 265,77
Nº do documento: 850948 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 354,36
Nº do documento: 850948 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 354,36
Nº do documento: 850216 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2014 Data: 16/07/2014 Valor: 354,36
Nº do documento: 850216 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 797,23
Nº do documento: 855217 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 0,08
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Movimento
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 265,77
Nº do documento: 855217 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 265,77
Nº do documento: 850046 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.658-X
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 2.845,00
Nº do documento: 855185 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ARNALDO GARZON GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 596.286.776-91
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 850926 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: REIS & REIS ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.398.399/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 855216 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: REIS & REIS ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.398.399/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
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Número do empenho: 220 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 136,00
Nº do documento: 850209 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 136,00
Nº do documento: 850209 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 136,00
Nº do documento: 850932 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 220 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 136,00
Nº do documento: 850932 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 220 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 408,00
Nº do documento: 850215 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 136,00
Nº do documento: 855221 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 220 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 136,00
Nº do documento: 855221 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 136,00
Nº do documento: 850043 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.658-X
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 172 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 855206 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Maria Jose de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 490.571.976-34
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 169 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 855185 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Rodrigo Erlom da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 087.820.506-35
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 750,00
Nº do documento: 855187 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: IVANETE APARECIDA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 707.353.956-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 855207 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Inácio Rios de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 016.296.386-68
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 5.500,00
Nº do documento: 855178 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 850971 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Dagmar Giordani Gontijo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.888.371/0001-09
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0025.2075 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Rec. e Revitalização das Bacias Hidrograficas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 4.689,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO ALTO SÃO FRANCISCO-COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 4.689,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO ALTO SÃO FRANCISCO-COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 11,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 20/07/2014 Valor: 3,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.872,00
Nº do documento: 855209 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: FRANKLIN DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO MEI
CPF credor / CNPJ credor: 11.342.787/0001-96
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 9.095,00
Nº do documento: 850925 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Renato Campos Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 06.234.257/0001-94
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Total dos pagamentos: 704.036,94