ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 06/06/2014	Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19930-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/06/2014	Valor: 21,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/06/2014	Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/06/2014	Valor: 500,00
Nº do documento: 855435		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Luciano Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 036.138.026-78
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/06/2014	Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 010.603-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2041	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19755-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.746-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/06/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.754-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 13,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2027	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/06/2014	Valor: 0,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/06/2014	Valor: 5.053,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/06/2014	Valor: 0,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.640-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/06/2014	Valor: 66,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 365,40
Nº do documento: 855455		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Antônio de Paula Borges Neto
CPF credor / CNPJ credor: 017.309.958-02
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/06/2014	Valor: 180,00
Nº do documento: 855189		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Fernandes & Fernandes Lubrificantes LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.238.970/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 574,00
Nº do documento: 855190		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 1.840,00
Nº do documento: 855188		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Maria José Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 564.932.406-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/06/2014	Valor: 1.760,00
Nº do documento: 855195		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO ALTO SÃO FRANCISCO-COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 3.734,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/06/2014	Valor: 2.657,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2061			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/06/2014	Valor: 2.840,00
Nº do documento: 855195		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO ALTO SÃO FRANCISCO-COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 210,97
Nº do documento: 855460		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.02.10.304.0013.2086			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 2.273,56
Nº do documento: 855460		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 392,83
Nº do documento: 855192		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 352,95
Nº do documento: 850179		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 426,60
Nº do documento: 850178		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 855193		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 212,00
Nº do documento: 855460		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 651,00
Nº do documento: 855193		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 99,80
Nº do documento: 855193		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 168,00
Nº do documento: 855193		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 84,00
Nº do documento: 855460		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1987	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 750,00
Nº do documento: 850178		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/06/2014	Valor: 13,10
Nº do documento: 855194		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/06/2014	Valor: 80,13
Nº do documento: 855459		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/06/2014	Valor: 51,10
Nº do documento: 855459		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1983	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/06/2014	Valor: 272,69
Nº do documento: 850180		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 63,64
Nº do documento: 855456		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 7,70
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Movimento
Credor: EMBRATEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.323.154/0001-80
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 2.676,29
Nº do documento: 062401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.304.0013.2086			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 2.845,74
Nº do documento: 062401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.746-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 813,88
Nº do documento: 831		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 8.000,02
Nº do documento: 062401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 30.230,69
Nº do documento: 062401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 28.775,68
Nº do documento: 062401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 21.767,06
Nº do documento: 062401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 1.013,60
Nº do documento: 062401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 813,46
Nº do documento: 062401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1969	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 2.542,88
Nº do documento: 062401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2070			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 18.949,55
Nº do documento: 062401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 5.919,48
Nº do documento: 062401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 2.534,00
Nº do documento: 062401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 1.013,60
Nº do documento: 062401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 18.109,47
Nº do documento: 062401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1963	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 7.008,71
Nº do documento: 062401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 6.113,78
Nº do documento: 062401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 1.882,33
Nº do documento: 062401		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19755-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 2.533,38
Nº do documento: 062401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 1.619,27
Nº do documento: 062401		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19755-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 3.112,41
Nº do documento: 062401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 6.321,66
Nº do documento: 062401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 10.022,18
Nº do documento: 062401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 3.936,07
Nº do documento: 062401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 4.423,91
Nº do documento: 062401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 3.414,25
Nº do documento: 062401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 1.463,27
Nº do documento: 062401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 4.043,78
Nº do documento: 062401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 10.141,21
Nº do documento: 062401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 5.785,88
Nº do documento: 062401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1948	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 9.279,17
Nº do documento: 062401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 6.494,49
Nº do documento: 062401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 5.192,53
Nº do documento: 062401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.08.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 2.000,85
Nº do documento: 062401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1944	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 1.900,08
Nº do documento: 062401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1943	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 7.438,64
Nº do documento: 062401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 7.840,32
Nº do documento: 062401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1941	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 10.556,00
Nº do documento: 062401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 479,52
Nº do documento: 850919		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 2.401,60
Nº do documento: 850919		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 70,00
Nº do documento: 855444		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Centro-Oeste Lubrificantes LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.863.245/0001-01
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 118,50
Nº do documento: 850921		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Centro-Oeste Lubrificantes LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.863.245/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2065			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 63,64
Nº do documento: 850129		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.640-0
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/06/2014	Valor: 454,50
Nº do documento: 850174		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Antonio Cesar de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 391.008.046-49
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 584,10
Nº do documento: 855454		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 670,40
Nº do documento: 855453		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 138,00
Nº do documento: 855443		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: João Carlos Azevedo Grossi-ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 138,60
Nº do documento: 855446		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 163,20
Nº do documento: 855449		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: João Carlos Azevedo Grossi-ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 15,40
Nº do documento: 855454		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 110,10
Nº do documento: 850920		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 1.441,02
Nº do documento: 850920		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 1.730,08
Nº do documento: 850920		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 253,74
Nº do documento: 850920		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1923	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 51,50
Nº do documento: 850919		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1922	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 114,95
Nº do documento: 850445		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1921	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 51,81
Nº do documento: 855445		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 197,50
Nº do documento: 850919		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 135,91
Nº do documento: 850919		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 50,60
Nº do documento: 850919		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1917	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 4.227,44
Nº do documento: 850919		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 1.887,25
Nº do documento: 850919		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 2.373,60
Nº do documento: 850919		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 166,26
Nº do documento: 850919		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 421,19
Nº do documento: 850923		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 6.396,38
Nº do documento: 855447		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 1.242,90
Nº do documento: 850172		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Antônio de Paula Borges Neto
CPF credor / CNPJ credor: 017.309.958-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/06/2014	Valor: 275,56
Nº do documento: 855452		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Ar Comércio de Peças Produtos e Serviços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/06/2014	Valor: 1.125,60
Nº do documento: 855452		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Ar Comércio de Peças Produtos e Serviços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 600,00
Nº do documento: 855448		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: BIOIMAGAM SANTA MONICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.367.674/0001-78
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 502,05
Nº do documento: 850169		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: João Carlos Azevedo Grossi-ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 1.011,30
Nº do documento: 855451		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.738.015/0001-01
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 406,21
Nº do documento: 855442		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 40,30
Nº do documento: 855450		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 1.811,35
Nº do documento: 855450		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/06/2014	Valor: 350,00
Nº do documento: 855438		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: DENILSON CAVALCANTE PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 619.375.766-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 20,80
Nº do documento: 850131		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.640-0
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 1.618,19
Nº do documento: 850170		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Eva Maria de Sales
CPF credor / CNPJ credor: 109.002.416-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 129,10
Nº do documento: 850171		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais Abaeté e Região LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0006-95
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 910,00
Nº do documento: 850922		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 23,60
Nº do documento: 850901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 589,50
Nº do documento: 850166		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Antonio Cesar de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 391.008.046-49
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/06/2014	Valor: 1.569,02
Nº do documento: 850915		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Icatu Hartford
CPF credor / CNPJ credor: 42.283.770/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 16/06/2014	Valor: 202,05
Nº do documento: 855436		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1892	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 448,00
Nº do documento: 850163		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: RV Comércio de Papéis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 1.344,00
Nº do documento: 850163		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: RV Comércio de Papéis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/06/2014	Valor: 396,25
Nº do documento: 855437		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/06/2014	Valor: 222,24
Nº do documento: 850340		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/06/2014	Valor: 235,28
Nº do documento: 850167		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/06/2014	Valor: 10,01
Nº do documento: 850340		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2070			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/06/2014	Valor: 10,01
Nº do documento: 850340		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/06/2014	Valor: 13,86
Nº do documento: 850340		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 353,13
Nº do documento: 850905		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 17/06/2014	Valor: 183,35
Nº do documento: 850164		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 17/06/2014	Valor: 91,82
Nº do documento: 850164		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 17/06/2014	Valor: 181,69
Nº do documento: 850164		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 979,00
Nº do documento: 850903		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 255,10
Nº do documento: 850903		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 3.959,50
Nº do documento: 850903		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 3.807,50
Nº do documento: 850903		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 393,75
Nº do documento: 850903		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 455,90
Nº do documento: 850903		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 891,20
Nº do documento: 850904		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: RCA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/06/2014	Valor: 1.680,40
Nº do documento: 061301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.754-7
Credor: Emigê Materiais odontologico LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/06/2014	Valor: 540,00
Nº do documento: 855433		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: COFERMAPA LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/06/2014	Valor: 585,00
Nº do documento: 850132		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/06/2014	Valor: 131,83
Nº do documento: 855434		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Pavepe - Pará de MInas Veículos e Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.015/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/06/2014	Valor: 910,00
Nº do documento: 850132		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/06/2014	Valor: 80,00
Nº do documento: 855434		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Pavepe - Pará de MInas Veículos e Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.015/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/06/2014	Valor: 87,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/06/2014	Valor: 6,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 283.143-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 06/06/2014	Valor: 0,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 012.540-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/06/2014	Valor: 261,71
Nº do documento: 850162		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Garra Auto Peças
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/06/2014	Valor: 35,19
Nº do documento: 850338		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenções das Contribuições para Associações			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/06/2014	Valor: 118,34
Nº do documento: 850337		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 50,00
Nº do documento: 850542		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 010.603-8
Credor: LABORATORIO MOSEIS SALGADO PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 05.501.821/0001-25
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/06/2014	Valor: 650,00
Nº do documento: 855398		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: DR. Alex Moreira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 679.034.106-44
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 7,69
Nº do documento: 850336		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: EMBRATEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.323.154/0001-80
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 40,00
Nº do documento: 850138		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: Sady Temponi Godinho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 13/06/2014	Valor: 500,00
Nº do documento: 850137		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: MARIA APARECIDA DE JESUS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 955.403.776-72
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 500,00
Nº do documento: 850910		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: MARIA APARECIDA DE JESUS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 955.403.776-72
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 5.000,00
Nº do documento: 850899		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Diego Solano Araujo Theodoro
CPF credor / CNPJ credor: 055.941.726-88
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 1.240,00
Nº do documento: 850200		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: SÉRGIO RICARDO CÉZAR
CPF credor / CNPJ credor: 039.477.156-76
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 321,58
Nº do documento: 855151		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 400,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Rozana Lopes Ferreira Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 047.869.916-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 180,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Aline Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 000.891.326-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 18,71
Nº do documento: 855176		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Cartório de Registro Civil
CPF credor / CNPJ credor: 23.782.402/0001-90
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 340,00
Nº do documento: 850246		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: Michelli Fernanades da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 122.431.856-01
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2069			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 317,63
Nº do documento: 855175		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 1.385,51
Nº do documento: 855172		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1843	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 91,58
Nº do documento: 855428		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Distribuidora de Produtos G. C. R LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 207,00
Nº do documento: 855174		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: RAIMUNDO CAVALCANTE DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.017.521/0001-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 1.377,90
Nº do documento: 855173		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 26,13
Nº do documento: 855425		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 257,50
Nº do documento: 855425		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 253,70
Nº do documento: 855173		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 248,50
Nº do documento: 855425		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 315,94
Nº do documento: 855173		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 94,00
Nº do documento: 855173		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 470,00
Nº do documento: 855173		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 2.964,80
Nº do documento: 855424		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 538,52
Nº do documento: 850159		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Ar Comércio de Peças Produtos e Serviços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 51,50
Nº do documento: 850161		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 103,00
Nº do documento: 850161		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 1.235,10
Nº do documento: 855175		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 55,20
Nº do documento: 855175		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 27,60
Nº do documento: 855175		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 80,90
Nº do documento: 855175		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 150,20
Nº do documento: 855175		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 17,80
Nº do documento: 855175		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 426,50
Nº do documento: 850160		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 75,47
Nº do documento: 855423		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 51,05
Nº do documento: 855423		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1820	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 137,50
Nº do documento: 850085		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 012.825-2
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 72,00
Nº do documento: 850248		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 72,00
Nº do documento: 855422		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 145,37
Nº do documento: 855420		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CHEVEL VEICULOS E PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0001-67
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 270,00
Nº do documento: 855421		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0001-49
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 28,60
Nº do documento: 855170		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 262,66
Nº do documento: 855170		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 175,80
Nº do documento: 855170		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 1.833,18
Nº do documento: 855418		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 398,56
Nº do documento: 850158		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 42,70
Nº do documento: 855419		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Cine Foto Centenário de Abaeté - Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.359.392/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 83,78
Nº do documento: 850335		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 1.087,75
Nº do documento: 855399		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Manufarma São Judas Tadeu LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.491.660/0001-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/06/2014	Valor: 25,00
Nº do documento: 850156		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: UNIPAC
CPF credor / CNPJ credor: 17.080.078/0021-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 2.346,00
Nº do documento: 855169		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Celio Donizete Lima
CPF credor / CNPJ credor: 475.612.626-04
Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2065			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 644,24
Nº do documento: 855403		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 768,00
Nº do documento: 855402		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Celso dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 343.481.156-72
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 2.073,77
Nº do documento: 855154		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 70,83
Nº do documento: 850150		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 132,56
Nº do documento: 850150		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 887,83
Nº do documento: 850335		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/06/2014	Valor: 500,00
Nº do documento: 850245		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: IEDS INSTITUTO DE ESTUDOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
CPF credor / CNPJ credor: 10.208.071/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1797	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/06/2014	Valor: 6.216,80
Nº do documento: 13878		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 624.013-9
Credor: Eletro RG Transportes LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.291.500/0001-02
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1797	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/06/2014	Valor: 3.458,10
Nº do documento: 061101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Eletro RG Transportes LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.291.500/0001-02
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/06/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 850541		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 010.603-8
Credor: Santa Casa de Misericórdia - Dr. Zacarias
CPF credor / CNPJ credor: 20.328.753/0001-38
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1794	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/06/2014	Valor: 90,00
Nº do documento: 855153		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Wiliam Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 088.894.898-04
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 3.690,53
Nº do documento: 855161		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 69,89
Nº do documento: 850335		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 7.160,00
Nº do documento: 855405		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.10.302.0012.2080			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do Consórcio Intermunicipal			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 820,00
Nº do documento: 855405		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 640,00
Nº do documento: 850151		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: RESTAURANTE PANORAMA DE ABAETÉ
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 19.924,56
Nº do documento: 855159		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Britas Abaeté LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2054			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Ubarnização de Ruas e Bairros			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 17,70
Nº do documento: 855158		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 137,00
Nº do documento: 855158		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 4.252,50
Nº do documento: 855164		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 945,00
Nº do documento: 855164		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 115,96
Nº do documento: 855164		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 267,00
Nº do documento: 855164		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 249,20
Nº do documento: 855164		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 267,00
Nº do documento: 855164		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 534,00
Nº do documento: 855164		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 470,70
Nº do documento: 855164		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 402,56
Nº do documento: 850333		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2069			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 36,20
Nº do documento: 850333		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 166,83
Nº do documento: 850148		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 696,95
Nº do documento: 855404		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/06/2014	Valor: 3.700,00
Nº do documento: 850146		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: SHOPING DOS FOGOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.457.559/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 6.077,67
Nº do documento: 850333		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 740,00
Nº do documento: 061002		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.915-9
Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0025.2075			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Rec. e Revitalização das Bacias Hidrograficas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 740,00
Nº do documento: 061001		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.915-9
Credor: Veber josé da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 058.752.476-65
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0025.2075			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Rec. e Revitalização das Bacias Hidrograficas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1768	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 984,00
Nº do documento: 855406		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: PROTEG - ASSESSORIA EM PROTECAO RADIOLOGICA E GARANTIA DE QUALIDADE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.739.026/0001-03
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 22.344,15
Nº do documento: 855407		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0003.2077			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdênciarias			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 4.529,00
Nº do documento: 855163		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 25.985,00
Nº do documento: 855163		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 13.047,41
Nº do documento: 850155		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0005.2024			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias e Sociais dos			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 289,00
Nº do documento: 850157		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: PRINT GRAFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.826.724/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 351,00
Nº do documento: 850157		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: PRINT GRAFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.826.724/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/06/2014	Valor: 40,00
Nº do documento: 855401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Crístiam Kelem Araújo de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.366-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/06/2014	Valor: 86,17
Nº do documento: 855397		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1753	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 210,00
Nº do documento: 855414		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 1.400,00
Nº do documento: 855400		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CHICATA & CARDENAS LTDA - ME = Ótica Piero
CPF credor / CNPJ credor: 41.863.168/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 03/06/2014	Valor: 41.567,26
Nº do documento: 855152		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUTORA PIERRE DORENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.384.579/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 427,80
Nº do documento: 855165		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2045			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio a Pessoa Carente			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 793,50
Nº do documento: 855165		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 92,00
Nº do documento: 855165		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 87,40
Nº do documento: 855165		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 103,00
Nº do documento: 850154		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1745	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 115,40
Nº do documento: 855165		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 69,00
Nº do documento: 855417		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 105,74
Nº do documento: 855165		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 372,80
Nº do documento: 855417		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 291,85
Nº do documento: 855417		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 17,80
Nº do documento: 855165		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1739	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 218,49
Nº do documento: 855165		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 49,19
Nº do documento: 855417		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 10,36
Nº do documento: 855417		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 3.081,80
Nº do documento: 855165		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 301,12
Nº do documento: 855165		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 80,90
Nº do documento: 855165		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 246,65
Nº do documento: 855165		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/06/2014	Valor: 90,00
Nº do documento: 850147		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: RM Máquinas e Sistemas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.793.752/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 1.260,00
Nº do documento: 061001		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19585-5
Credor: Laboratório de Prótese Dentária Modelo LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.666.232/0001-09
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/06/2014	Valor: 153,23
Nº do documento: 850145		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
CPF credor / CNPJ credor: 18.428.839/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 2.520,00
Nº do documento: 855162		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO ALTO SÃO FRANCISCO-COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 170,14
Nº do documento: 855166		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 233,15
Nº do documento: 850153		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 3.080,00
Nº do documento: 855166		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 1.490,29
Nº do documento: 855416		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 202,00
Nº do documento: 855415		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CELEIDA MARIA DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 035.380.266-29
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/06/2014	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 855394		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/06/2014	Valor: 1.340,00
Nº do documento: 855396		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Lorena Maria Gavani Megaço
CPF credor / CNPJ credor: 074.792.166-02
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 16/06/2014	Valor: 231,68
Nº do documento: 855411		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Neusa Maria Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 557.213.386-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 1.630,00
Nº do documento: 149		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19.149-3
Credor: Funerária Santana de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.581.637/0001-84
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 549,24
Nº do documento: 855155		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 153,25
Nº do documento: 855168		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 333,20
Nº do documento: 855168		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 1.330,00
Nº do documento: 855168		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 29,40
Nº do documento: 855168		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 2.002,00
Nº do documento: 855168		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 724,65
Nº do documento: 855168		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 87,75
Nº do documento: 855168		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 578,00
Nº do documento: 855410		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 320,00
Nº do documento: 855157		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 165,00
Nº do documento: 855410		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 751,62
Nº do documento: 855408		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 70,49
Nº do documento: 850335		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/06/2014	Valor: 59,89
Nº do documento: 855397		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 285,00
Nº do documento: 855392		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Adelmo Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 741.154.996-72
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 285,00
Nº do documento: 855392		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Marcelina Lopes de Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 046.441.616-75
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 285,00
Nº do documento: 855392		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Eleusa Alves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 602.763.206-20
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 285,00
Nº do documento: 855392		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Suzeleia Joselda Silva
CPF credor / CNPJ credor: 055.696.366-09
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 285,00
Nº do documento: 855392		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Ronilda Alves Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 057.058.236-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 285,00
Nº do documento: 855392		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Andréa Caetano Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 050.077.896-58
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 285,00
Nº do documento: 855392		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Evanilda Helena de Aguiar Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 058.001.756-75
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/06/2014	Valor: 50,00
Nº do documento: 855390		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LABORATORIO MOSEIS SALGADO PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 05.501.821/0001-25
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1642	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 650,00
Nº do documento: 855146		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: OFICINA DO ROZENDO E SIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.145.385/0001-73
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 77,14
Nº do documento: 850141		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Sady Temponi Godinho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1640	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 550,00
Nº do documento: 855144		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: ARTS PEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.342.597/0001-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 148,00
Nº do documento: 850142		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: ARTS PEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.342.597/0001-27
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 1.750,29
Nº do documento: 855143		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 87,40
Nº do documento: 855142		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 1.205,20
Nº do documento: 855142		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2045			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio a Pessoa Carente			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 82,80
Nº do documento: 855142		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 370,00
Nº do documento: 855138		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: RECAPAGEM ALEX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 540,00
Nº do documento: 855140		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 10.800,00
Nº do documento: 855140		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 29,25
Nº do documento: 850094		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.486-6
Credor: ARTS PEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.342.597/0001-27
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 80,00
Nº do documento: 855387		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Unilab Comercio Produtos Cirurgicos LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 5.008,70
Nº do documento: 855387		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Unilab Comercio Produtos Cirurgicos LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 395,60
Nº do documento: 850142		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: ARTS PEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.342.597/0001-27
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 229,44
Nº do documento: 855383		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 879,08
Nº do documento: 850138		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Garra Auto Peças
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 229,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Eucane Taine Borges
CPF credor / CNPJ credor: 103.630.776-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Adriano de Lima Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.240.626-33
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 259,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Alessandra de Andrade Humenhuk
CPF credor / CNPJ credor: 119.983.686-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Regina Aparecida Damas de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 038.416.466-89
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 1.776,00
Nº do documento: 855342		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: RECAPAGEM ALEX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 250,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Jéssica Nathana da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 104.286.876-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 272,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Tamara Taniely de Assis
CPF credor / CNPJ credor: 110.463.486-47
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 1.120,00
Nº do documento: 850168		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: LUCIANA VIANNA CUNHA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 595.344.006-53
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 09/06/2014	Valor: 40,00
Nº do documento: 855153		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 09/06/2014	Valor: 338,00
Nº do documento: 855401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Robson Jose da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.919.106-48
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 896	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 175,00
Nº do documento: 855160		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: I SOLUÇÕES WEB
CPF credor / CNPJ credor: 12.367.029/0001-95
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 894	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Mariane Vitória Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 131.496.006-77
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 893	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Leandro Ferreira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 057.798.116-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 893	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Leandro Ferreira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 057.798.116-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 892	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Marco Antonio de Oliveira Viana
CPF credor / CNPJ credor: 106.285.276-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 890	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Natalia da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.783.276-38
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 890	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Natalia da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.783.276-38
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 889	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Fernada de Freitas Silva
CPF credor / CNPJ credor: 121.378.996-63
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 888	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: FRANCYARA LUANA SANTOS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 124.320.706-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 885	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Gilson Rodolfo Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 088.166.106-62
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 885	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Gilson Rodolfo Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 088.166.106-62
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 884	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Wander Edipo Ferreira e Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 087.177.476-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 883	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Lorena Nayara Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 098.460.956-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 882	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 850199		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: Raquel Moreira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 820.527.356-15
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 709	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 4.185,76
Nº do documento: 062401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 18.361-X
Credor: JOSE FERNANDO RAMOS EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 15.065.197/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 709	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 1.116,70
Nº do documento: 062402		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: JOSE FERNANDO RAMOS EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 15.065.197/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 708	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 550,00
Nº do documento: 855413		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 708	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 550,00
Nº do documento: 855441		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 706	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 250,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: ELIANA RODRIGUES DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 029.312.556-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 705	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Danilson Alves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.102.446-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 704	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Igor Henrique Aguiar da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 121.433.996-42
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 703	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 158,51
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Helton Lucas Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 087.177.486-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 702	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: GILBERTO ALVES PORTES
CPF credor / CNPJ credor: 099.826.116-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 701	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 250,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Geraldo Franciano Pinto Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 075.063.266-63
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 700	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 245,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Francislene Pires de Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 086.745.246-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 699	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 250,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: FERNANDA BORGES MORATO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 084.911.046-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 698	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Everton flaviano Pinto andrade
CPF credor / CNPJ credor: 089.922.186-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 697	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 260,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Elidiane Batista Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 074.059.706-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 696	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Elyandra Lays Xavier de Britto
CPF credor / CNPJ credor: 113.069.196-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Debora Regina de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 109.015.436-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 694	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 260,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Dalila de Castro Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 079.520.726-33
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 692	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: DALTON MAGELO ARAÚJO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 103.194.446-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 691	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Crístiam Kelem Araújo de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.366-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 690	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 245,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Clenia Aracele dos Santos Vasconcelos
CPF credor / CNPJ credor: 386.232.318-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 688	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Carlos Rodrigues Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 687	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Tassiana Andressa dos santos
CPF credor / CNPJ credor: 126.323.966-89
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 686	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 250,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Caio Henrique Liberato Faria
CPF credor / CNPJ credor: 097.765.766-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 685	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 245,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Isabel Cristina Magalhães de Sales Lima
CPF credor / CNPJ credor: 083.343.616-37
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 684	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: PAULO CESAR REZENDE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.703.326-22
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 683	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: WENDER FELIPE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 103.222.106-23
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 682	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 250,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: WANESSA SOARES VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 115.529.946-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 681	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Viviane da Cunha de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 084.949.886-46
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 680	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 212,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Bruna Rita Alves Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 068.431.986-19
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 679	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Rita Juliana Alvares Portes
CPF credor / CNPJ credor: 106.761.696-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 678	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: BRENDA GONÇALVES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.356-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 677	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 245,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Regina Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 676	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 250,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: BÁRBARA CAROLINE BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 126.698.136-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 675	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 245,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Regina Lopes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 032.993.736-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 674	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 673	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: PRISCILA CEZARIO
CPF credor / CNPJ credor: 079.925.396-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 672	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Pedro Augusto de OLiveira
CPF credor / CNPJ credor: 120.586.036-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 671	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Ornelinda cORDEIRO DE jESUS
CPF credor / CNPJ credor: 868.125.216-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 670	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Núbia Daiana de Araujo Sales
CPF credor / CNPJ credor: 121.246.446-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 669	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Níkolas Felipe de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 119.239.636-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 668	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Aníbal Martins Neto
CPF credor / CNPJ credor: 104.762.406-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 667	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 250,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Naira Taina da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 115.218.276-56
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 665	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 245,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Maria Rosa De Castro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.471.916-11
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 664	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 272,00
Nº do documento: 855177,		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Monica Aparecida de OLiveira Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 080.923.816-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 663	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Mariana Cornélia Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 115.342.806-77
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 662	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Maicon Douglas Reis de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 119.496.846-52
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 661	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Lucélio Damas de sousa
CPF credor / CNPJ credor: 096.550.676-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 660	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 245,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Lúcia Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 057.058.246-61
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 659	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Lorena Alves de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 106.731.746-54
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 658	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Leia Elioenai de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 101.122.496-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 657	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Jussara Jaqueline Alexandre Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 126.675.676-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 655	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Ademir Júnior de Andrade Borges
CPF credor / CNPJ credor: 095.959.256-32
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 647	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 09/06/2014	Valor: 40,00
Nº do documento: 855401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Marly Ferreira Goncalves
CPF credor / CNPJ credor: 721.686.926-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 643	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 09/06/2014	Valor: 970,00
Nº do documento: 855153		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Oldaíra Maria de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 516.474.356-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 642	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 09/06/2014	Valor: 208,00
Nº do documento: 850149		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Sergio Araujo de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 641	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 09/06/2014	Valor: 155,00
Nº do documento: 850149		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Jose Lucas Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.796-87
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 396	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 18/06/2014	Valor: 473,61
Nº do documento: 850907		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5700-40
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 09/06/2014	Valor: 350,00
Nº do documento: 855153		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Carlos Rodrigues Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 09/06/2014	Valor: 83,00
Nº do documento: 855153		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Rogério Fernandes da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 09/06/2014	Valor: 208,00
Nº do documento: 855153		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Sergio Ferreira de São José
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 306	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 09/06/2014	Valor: 70,00
Nº do documento: 855153		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 302	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 09/06/2014	Valor: 348,00
Nº do documento: 855401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 09/06/2014	Valor: 404,00
Nº do documento: 855401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 09/06/2014	Valor: 516,30
Nº do documento: 855401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: José Iris Neves
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 09/06/2014	Valor: 40,00
Nº do documento: 855401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Maria Conceição Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 079.581.976-59
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 296	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/06/2014	Valor: 80,00
Nº do documento: 855401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Sandra de Pinho Arruda
CPF credor / CNPJ credor: 604.922.286-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 295	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 09/06/2014	Valor: 348,00
Nº do documento: 855401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Ricardo Borges De Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 09/06/2014	Valor: 40,00
Nº do documento: 855401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Regina Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 272	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 2.600,00
Nº do documento: 850249		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 885,90
Nº do documento: 850208		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 354,36
Nº do documento: 850208		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 2.845,00
Nº do documento: 850913		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: ARNALDO GARZON GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 596.286.776-91
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 03/06/2014	Valor: 3.200,00
Nº do documento: 855145		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: REIS & REIS ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.398.399/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 340,00
Nº do documento: 850902		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 136,00
Nº do documento: 850902		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 136,00
Nº do documento: 850902		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 500,00
Nº do documento: 850900		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Maria Jose de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 490.571.976-34
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 2.500,00
Nº do documento: 850914		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Rodrigo Erlom da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 087.820.506-35
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 750,00
Nº do documento: 850909		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: IVANETE APARECIDA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 707.353.956-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 500,00
Nº do documento: 850911		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Inácio Rios de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 016.296.386-68
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 5.500,00
Nº do documento: 850923		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 13/06/2014	Valor: 3.500,00
Nº do documento: 850898		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Dagmar Giordani Gontijo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.888.371/0001-09
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0025.2075			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Rec. e Revitalização das Bacias Hidrograficas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 30/06/2014	Valor: 17,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 1.872,00
Nº do documento: 850912		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: FRANKLIN DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO MEI
CPF credor / CNPJ credor: 11.342.787/0001-96
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 13/06/2014	Valor: 9.095,00
Nº do documento: 850897		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Renato Campos Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 06.234.257/0001-94
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 342,00
Nº do documento: 850136		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: Tarcísio Eustáquio Alexandre - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.889.192/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Total dos pagamentos:

676.341,24