ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/05/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/05/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19.149-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/05/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 18841.-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/05/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.754-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/05/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.746-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 6.739,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 0,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.640-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 16/05/2014	Valor: 13,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/05/2014	Valor: 139,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/05/2014	Valor: 66,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 706,50
Nº do documento: 053001		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.915-9
Credor: Juliano Vicente dos Santo
CPF credor / CNPJ credor: 035.850.116-40
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0025.2075			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Rec. e Revitalização das Bacias Hidrograficas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 256,00
Nº do documento: 855393		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SILEZIA DE SOUSA OLIVEIRA SANTOS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.715.367/0001-42
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 29/05/2014	Valor: 275,00
Nº do documento: 855391		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ULTRA CENTER LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.741.351/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/05/2014	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 855381		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Santa Casa de Misericórdia - Dr. Zacarias
CPF credor / CNPJ credor: 20.328.753/0001-38
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/05/2014	Valor: 145,00
Nº do documento: 855382		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Dr. Denise Mendes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 630.435.136-49
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 2.160,00
Nº do documento: 850143		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 350,00
Nº do documento: 855289		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: DENILSON CAVALCANTE PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 619.375.766-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 3.061,55
Nº do documento: 052701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.304.0013.2086			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 2.845,74
Nº do documento: 052701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.746-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 813,88
Nº do documento: 052701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 8.008,84
Nº do documento: 052701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 34.419,68
Nº do documento: 052701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 25.657,78
Nº do documento: 052701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 24.154,69
Nº do documento: 052701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 1.013,60
Nº do documento: 052701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 813,46
Nº do documento: 052701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 2.542,88
Nº do documento: 052701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2070			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 19.486,03
Nº do documento: 052701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 5.431,77
Nº do documento: 052701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 2.534,00
Nº do documento: 052701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 1.013,60
Nº do documento: 052701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 17.578,59
Nº do documento: 052701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 7.411,93
Nº do documento: 052701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 3.620,00
Nº do documento: 052701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 1.882,33
Nº do documento: 052701		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19.149-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 1.900,08
Nº do documento: 052701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 2.101,89
Nº do documento: 052701		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19.149-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 3.112,41
Nº do documento: 052701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 8.068,27
Nº do documento: 052701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 8.718,14
Nº do documento: 052701		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 3.936,07
Nº do documento: 052701		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1663	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 3.756,96
Nº do documento: 052701		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 2.926,54
Nº do documento: 052701		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 1.463,27
Nº do documento: 052701		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 4.381,61
Nº do documento: 052701		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 10.141,21
Nº do documento: 052701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 5.785,88
Nº do documento: 0520701		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 9.279,17
Nº do documento: 052701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 6.494,49
Nº do documento: 052701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 5.192,53
Nº do documento: 052701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.08.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 2.000,85
Nº do documento: 052701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 1.900,08
Nº do documento: 052701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 7.438,64
Nº do documento: 052701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 7.866,21
Nº do documento: 052701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 10.556,00
Nº do documento: 052701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 131,00
Nº do documento: 855388		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: MARIA APARECIDA DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 062.294.466-50
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 1.788,00
Nº do documento: 850896		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Maria José Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 564.932.406-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 468,70
Nº do documento: 855389		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 284,10
Nº do documento: 850144		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 684,56
Nº do documento: 850144		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 369,05
Nº do documento: 855389		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 841,20
Nº do documento: 855147		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 81,40
Nº do documento: 855386		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Gráfica e Editora Aquarius LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 303,04
Nº do documento: 850140		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 585,00
Nº do documento: 850891		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 933,60
Nº do documento: 850891		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 240,00
Nº do documento: 850891		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 240,00
Nº do documento: 850891		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 31,50
Nº do documento: 850891		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/05/2014	Valor: 50,00
Nº do documento: 850539		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 010.603-8
Credor: LABORATORIO MOSEIS SALGADO PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 05.501.821/0001-25
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/05/2014	Valor: 500,00
Nº do documento: 855358		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Inal Medicina NUclear
CPF credor / CNPJ credor: 00.643.867/0002-46
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/05/2014	Valor: 170,00
Nº do documento: 855373		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ULTRA CENTER LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.741.351/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 22/05/2014	Valor: 240,00
Nº do documento: 855288		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: João Luiz Alves de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 176.739.256-72
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 21/05/2014	Valor: 400,00
Nº do documento: 855372		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: pRO iMAGEM sERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS EM MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.370.023/0001-37
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 21/05/2014	Valor: 1.100,00
Nº do documento: 855374		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: DR. Alex Moreira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 679.034.106-44
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 580,00
Nº do documento: 855376		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 855376		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 1.618,19
Nº do documento: 850133		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Eva Maria de Sales
CPF credor / CNPJ credor: 109.002.416-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 264,18
Nº do documento: 850139		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Antônio de Paula Borges Neto
CPF credor / CNPJ credor: 017.309.958-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 71,20
Nº do documento: 850882		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 87,40
Nº do documento: 850882		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 55,20
Nº do documento: 850882		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 768,20
Nº do documento: 855882		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2045			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio a Pessoa Carente			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 110,00
Nº do documento: 850882		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 493,85
Nº do documento: 850132		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 43,50
Nº do documento: 850132		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 51,50
Nº do documento: 850132		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 103,00
Nº do documento: 850132		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 157,50
Nº do documento: 850882		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 524,74
Nº do documento: 850882		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 572,11
Nº do documento: 850882		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 3.893,94
Nº do documento: 850882		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 1.457,41
Nº do documento: 850882		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 41,75
Nº do documento: 850882		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/05/2014	Valor: 2.820,00
Nº do documento: 052701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19585-5
Credor: Laboratório de Protese São Jorge LTDA _ EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.857.327/0001-61
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/05/2014	Valor: 220,00
Nº do documento: 855340		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: FH - SOCIEDADE MEDICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.503.435/0001-23
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 900,00
Nº do documento: 850887		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Prius Representações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 1.674,37
Nº do documento: 850136		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Ar Comércio de Peças Produtos e Serviços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 2.703,44
Nº do documento: 855378		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Costa Camargo Comércio de produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 1.517,62
Nº do documento: 855379		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 397,90
Nº do documento: 850137		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 41,99
Nº do documento: 855379		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.02.10.304.0013.2086			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 238,77
Nº do documento: 850889		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 535,31
Nº do documento: 915		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.915-9
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0025.2075			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Rec. e Revitalização das Bacias Hidrograficas			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 131,96
Nº do documento: 850889		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 250,00
Nº do documento: 850244		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: CJB Confecções LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.457.827/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 278,40
Nº do documento: 855377		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Ativa Comercial Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.274.988/0002-19
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 414,35
Nº do documento: 850135		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/05/2014	Valor: 81,90
Nº do documento: 850131		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/05/2014	Valor: 7.347,50
Nº do documento: 855367		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/05/2014	Valor: 1.481,43
Nº do documento: 850881		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: American life Companhia de Seguros
CPF credor / CNPJ credor: 67.865.360/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/05/2014	Valor: 250,56
Nº do documento: 855362		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 101,00
Nº do documento: 855388		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 296.635.201-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/05/2014	Valor: 817,00
Nº do documento: 850130		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Achei Industria de Moveis para Escritorio Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.221.047/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/05/2014	Valor: 6,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 283.143-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 21/05/2014	Valor: 630,60
Nº do documento: 850129		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 21/05/2014	Valor: 438,76
Nº do documento: 850857		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 22/05/2014	Valor: 1.046,47
Nº do documento: 855113		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 1.046,47
Nº do documento: 850858		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 0,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.640-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/05/2014	Valor: 81,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/05/2014	Valor: 2.657,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2061			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 3.734,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/05/2014	Valor: 5.278,44
Nº do documento: 855364		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Emigê Materiais odontologico LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/05/2014	Valor: 4.864,40
Nº do documento: 855361		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 21/05/2014	Valor: 579,00
Nº do documento: 850857		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 21/05/2014	Valor: 241,29
Nº do documento: 850857		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 21/05/2014	Valor: 2.090,43
Nº do documento: 855363		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/05/2014	Valor: 28,88
Nº do documento: 850332		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 2.720,00
Nº do documento: 855359		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: VIDA COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.273.675/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/05/2014	Valor: 277,20
Nº do documento: 855365		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Ativa Comercial Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.274.988/0002-19
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/05/2014	Valor: 230,14
Nº do documento: 850860		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Antônio de Paula Borges Neto
CPF credor / CNPJ credor: 017.309.958-02
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1555	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 14/05/2014	Valor: 30,00
Nº do documento: 855133		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Lider Carimbos de Abaeté Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 09.630.279/0001-61
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 9,94
Nº do documento: 850330		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 362,78
Nº do documento: 850125		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1552	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 9,94
Nº do documento: 850330		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2070			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 452,66
Nº do documento: 850330		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 414,93
Nº do documento: 855357		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/05/2014	Valor: 13,07
Nº do documento: 850330		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 2.002,30
Nº do documento: 855134		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 256,08
Nº do documento: 855134		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 24,48
Nº do documento: 855134		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 24,48
Nº do documento: 855134		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 1.088,60
Nº do documento: 855134		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 127,69
Nº do documento: 850126		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: DETRAN
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 143,38
Nº do documento: 850331		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 29,87
Nº do documento: 850330		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 61,18
Nº do documento: 850127		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 329,00
Nº do documento: 850127		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 762,58
Nº do documento: 850127		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 361,50
Nº do documento: 850127		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 2.276,76
Nº do documento: 850329		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 159,00
Nº do documento: 856121		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Agra Motors Comércio de Veículos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.087.116/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 4.333,50
Nº do documento: 051501		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.915-9
Credor: Juliano Vicente dos Santo
CPF credor / CNPJ credor: 035.850.116-40
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0025.2075			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Rec. e Revitalização das Bacias Hidrograficas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/05/2014	Valor: 112,60
Nº do documento: 855352		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Costa Camargo Comércio de produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/05/2014	Valor: 360,00
Nº do documento: 855351		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 4.160,35
Nº do documento: 855132		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 20.312,38
Nº do documento: 855356		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0003.2077			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdênciarias			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 26.339,62
Nº do documento: 855132		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 12.526,04
Nº do documento: 850123		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0005.2024			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias e Sociais dos			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 2.866,50
Nº do documento: 855131		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Celio Donizete Lima
CPF credor / CNPJ credor: 475.612.626-04
Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2065			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 07/05/2014	Valor: 100,00
Nº do documento: 855322		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LABORATORIO MOSEIS SALGADO PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 05.501.821/0001-25
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 16/05/2014	Valor: 130,00
Nº do documento: 855354		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Instituto Médico Paulo Márcios Rodrigues LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.887.183/0001-34
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 08/05/2014	Valor: 250,00
Nº do documento: 855324		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Dr. Fausto S.S. Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 219.566.346-49
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 2.800,00
Nº do documento: 855126		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: H I TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.624.719/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2054			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Ubarnização de Ruas e Bairros			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 1.650,00
Nº do documento: 855353		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 101,00
Nº do documento: 855388		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Rosany Maria Ferreira Borges
CPF credor / CNPJ credor: 564.931.266-49
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 1.700,00
Nº do documento: 855129		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Netcetera Telecomunicações LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0001-98
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 16/05/2014	Valor: 1.384,70
Nº do documento: 850122		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: MARLENE EDITE RESENDE ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.396.285/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 10,08
Nº do documento: 850124		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Distribuidora de Produtos G. C. R LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 80,07
Nº do documento: 850124		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Distribuidora de Produtos G. C. R LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 467,80
Nº do documento: 855355		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Distribuidora de Produtos G. C. R LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 1.450,00
Nº do documento: 855117		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: PARA TURBO FREIOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.692.303/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 14/05/2014	Valor: 360,00
Nº do documento: 855346		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Ativa Comercial Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.274.988/0002-19
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 97,83
Nº do documento: 855349		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 69,90
Nº do documento: 850328		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 609,52
Nº do documento: 855112		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Club Travel Agencia de Viagens
CPF credor / CNPJ credor: 08.845.782/0001-71
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/05/2014	Valor: 270,00
Nº do documento: 855344		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Silva Morato Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 02.081.415/0001-62
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 1.705,72
Nº do documento: 855121		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Icatu Hartford
CPF credor / CNPJ credor: 42.283.770/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 1.705,72
Nº do documento: 855121		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Icatu Hartford
CPF credor / CNPJ credor: 42.283.770/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 735,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Juliana Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 067.506.956-47
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/05/2014	Valor: 1.584,75
Nº do documento: 855347		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 229,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Eucane Taine Borges
CPF credor / CNPJ credor: 103.630.776-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 229,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Elza Fernandes Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.106-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 3.691,58
Nº do documento: 855115		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 500,00
Nº do documento: 855343		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Dr. João Evangelista da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 283.507.156-34
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 957,80
Nº do documento: 855125		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Adriano de Lima Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.240.626-33
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Adriano de Lima Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.240.626-33
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 259,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Alessandra de Andrade Humenhuk
CPF credor / CNPJ credor: 119.983.686-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Regina Aparecida Damas de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 038.416.466-89
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 855341		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: José Antônio Pereira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.350.598/0001-21
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 36,32
Nº do documento: 855350		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 613,62
Nº do documento: 855125		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 94,00
Nº do documento: 855125		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 141,00
Nº do documento: 855125		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 470,00
Nº do documento: 855125		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 369,90
Nº do documento: 855125		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 273,10
Nº do documento: 855350		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 645,61
Nº do documento: 855350		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 351,45
Nº do documento: 855119		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 388,68
Nº do documento: 855349		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 112,55
Nº do documento: 850328		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 100,28
Nº do documento: 855349		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 167,68
Nº do documento: 850117		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 51,50
Nº do documento: 855096		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 791,20
Nº do documento: 855096		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2045			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio a Pessoa Carente			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 87,40
Nº do documento: 855096		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 110,40
Nº do documento: 855096		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 245,44
Nº do documento: 855096		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 1.329,20
Nº do documento: 855096		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 12.150,00
Nº do documento: 855097		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 1.350,00
Nº do documento: 855097		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 7.000,00
Nº do documento: 855099		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Distribuidora Brasileira de Asfalto S/A
CPF credor / CNPJ credor: 26.917.005/0002-58
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2054			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Ubarnização de Ruas e Bairros			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 1.500,00
Nº do documento: 850120		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: CRIVE - CENTRO REGIONAL DE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.310.672/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/05/2014	Valor: 29,75
Nº do documento: 855339		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.738.015/0001-01
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 790,00
Nº do documento: 855331		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: RESTAURANTE PANORAMA DE ABAETÉ
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 5.638,00
Nº do documento: 855348		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.738.015/0001-01
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/05/2014	Valor: 227,60
Nº do documento: 855339		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.738.015/0001-01
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/05/2014	Valor: 7.160,00
Nº do documento: 855330		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.10.302.0012.2080			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do Consórcio Intermunicipal			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 585,00
Nº do documento: 855106		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 425,50
Nº do documento: 850113		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1463	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 14/05/2014	Valor: 126,00
Nº do documento: 855328		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Ativa Comercial Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.274.988/0002-19
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 14/05/2014	Valor: 171,00
Nº do documento: 855328		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Ativa Comercial Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.274.988/0002-19
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 101,70
Nº do documento: 850242		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1460	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 336,20
Nº do documento: 855096		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1459	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 772,40
Nº do documento: 855096		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1458	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 51,50
Nº do documento: 855096		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 1457	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 1.206,74
Nº do documento: 850327		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 1456	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 06/05/2014	Valor: 310,06
Nº do documento: 850116		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Antônio de Paula Borges Neto
CPF credor / CNPJ credor: 017.309.958-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1455	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/05/2014	Valor: 740,00
Nº do documento: 051201		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.915-9
Credor: Veber josé da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 058.752.476-65
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0025.2075			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Rec. e Revitalização das Bacias Hidrograficas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1454	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/05/2014	Valor: 740,00
Nº do documento: 051202		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.915-9
Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0025.2075			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Rec. e Revitalização das Bacias Hidrograficas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1453	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 158,00
Nº do documento: 855106		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 1452	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 158,00
Nº do documento: 855106		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 1451	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 316,00
Nº do documento: 855106		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 1450	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 2.592,00
Nº do documento: 855107		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Centro-Oeste Lubrificantes LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.863.245/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1449	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 296,13
Nº do documento: 855096		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1448	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 84,50
Nº do documento: 850242		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 3.857,80
Nº do documento: 855096		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1446	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 627,90
Nº do documento: 855096		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 29,90
Nº do documento: 855096		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 585,00
Nº do documento: 855106		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 150,00
Nº do documento: 850115		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Garra Auto Peças
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 29,19
Nº do documento: 850326		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 4.778,36
Nº do documento: 850326		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 342,81
Nº do documento: 850326		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1439	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 146,91
Nº do documento: 850117		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 587,25
Nº do documento: 855336		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 87,75
Nº do documento: 855109		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 29,25
Nº do documento: 855109		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 29,25
Nº do documento: 855109		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 129,00
Nº do documento: 855109		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 29,25
Nº do documento: 855109		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 129,00
Nº do documento: 855109		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 129,00
Nº do documento: 855109		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 553,58
Nº do documento: 855109		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 387,00
Nº do documento: 855109		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 700,00
Nº do documento: 855333		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CHICATA & CARDENAS LTDA - ME = Ótica Piero
CPF credor / CNPJ credor: 41.863.168/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 306,58
Nº do documento: 855096		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 16/05/2014	Valor: 2.682,67
Nº do documento: 855094		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 510,60
Nº do documento: 855326		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0001-49
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 07/05/2014	Valor: 18.259,10
Nº do documento: 251496		Banco: 0104	Agencia: 1059-7	Conta: 624.013-9
Credor: Eletro RG Transportes LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.291.500/0001-02
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 07/05/2014	Valor: 10.156,62
Nº do documento: 050701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Eletro RG Transportes LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.291.500/0001-02
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 100,51
Nº do documento: 855096		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 297,14
Nº do documento: 850242		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2067			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 312,40
Nº do documento: 855096		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 38,20
Nº do documento: 850242		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2067			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 06/05/2014	Valor: 120,00
Nº do documento: 855323		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Laercio Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 049.154.006-03
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 06/05/2014	Valor: 120,00
Nº do documento: 855323		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: PEDRO ENRIQUE RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.026-96
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 06/05/2014	Valor: 40,00
Nº do documento: 855323		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Sebastiao Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 494.645.231-15
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 54,84
Nº do documento: 850119		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 71,45
Nº do documento: 855096		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 39,16
Nº do documento: 855096		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 106,80
Nº do documento: 855096		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 124,15
Nº do documento: 855096		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 47,50
Nº do documento: 855096		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 386,00
Nº do documento: 855110		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 386,00
Nº do documento: 855110		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 386,00
Nº do documento: 855110		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 712,00
Nº do documento: 855110		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 712,00
Nº do documento: 855110		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 519,37
Nº do documento: 855332		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.02.10.304.0013.2086			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 3.867,01
Nº do documento: 855332		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 4.248,28
Nº do documento: 850118		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/05/2014	Valor: 1.666,80
Nº do documento: 051201		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.754-7
Credor: Unilab Comercio Produtos Cirurgicos LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 377,15
Nº do documento: 855337		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 492,80
Nº do documento: 855337		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 82,50
Nº do documento: 855096		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 577,50
Nº do documento: 855096		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2045			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio a Pessoa Carente			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 420,42
Nº do documento: 855096		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 20,02
Nº do documento: 855096		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 80,08
Nº do documento: 855096		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 120,00
Nº do documento: 850242		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2067			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 35,60
Nº do documento: 855096		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 53,40
Nº do documento: 855337		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 29,66
Nº do documento: 855337		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 17,80
Nº do documento: 855337		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 80,90
Nº do documento: 855096		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 106,80
Nº do documento: 855096		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 207,47
Nº do documento: 855337		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 14/05/2014	Valor: 659,80
Nº do documento: 855328		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Ativa Comercial Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.274.988/0002-19
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 1.184,16
Nº do documento: 855320		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Lorena Maria Gavani Megaço
CPF credor / CNPJ credor: 074.792.166-02
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 1.360,00
Nº do documento: 855320		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Lorena Maria Gavani Megaço
CPF credor / CNPJ credor: 074.792.166-02
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 855319		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 75,91
Nº do documento: 850118		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 220,00
Nº do documento: 855104		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: RECAPAGEM ALEX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57
Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2065			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/05/2014	Valor: 320,03
Nº do documento: 855329		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Ar Comércio de Peças Produtos e Serviços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/05/2014	Valor: 905,00
Nº do documento: 855105		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Fernandes & Fernandes Lubrificantes LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.238.970/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/05/2014	Valor: 873,60
Nº do documento: 855325		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 06/05/2014	Valor: 1.640,00
Nº do documento: 850111		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Abatur Prestação de serviços de transporte de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 1.417,60
Nº do documento: 850236		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: Cine Foto Centenário de Abaeté - Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.359.392/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 14/05/2014	Valor: 349,44
Nº do documento: 855327		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 07/05/2014	Valor: 420,00
Nº do documento: 050701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: SAO GOTARDO EXTINTORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.250.362/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 1.900,00
Nº do documento: 855285		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Christian Antônio Mendes Faria
CPF credor / CNPJ credor: 101.421.906-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 181,30
Nº do documento: 855313		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Antônio de Paula Borges Neto
CPF credor / CNPJ credor: 017.309.958-02
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 729,51
Nº do documento: 850108		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 301,70
Nº do documento: 855087		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 338,23
Nº do documento: 855087		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 279,00
Nº do documento: 855088		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 81,00
Nº do documento: 855086		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 35,60
Nº do documento: 855314		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 70,80
Nº do documento: 855086		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 143,64
Nº do documento: 855086		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 36,50
Nº do documento: 855086		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 113,20
Nº do documento: 850239		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 727,32
Nº do documento: 855312		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 648,50
Nº do documento: 855064		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 48,33
Nº do documento: 855311		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 497,66
Nº do documento: 850110		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 29,84
Nº do documento: 855064		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 112,10
Nº do documento: 850110		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 180,86
Nº do documento: 855311		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 50,85
Nº do documento: 855064		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 225,00
Nº do documento: 850234		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: PRINT GRAFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.826.724/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 0,60
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Movimento
Credor: PRINT GRAFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.826.724/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 06/05/2014	Valor: 328,00
Nº do documento: 850109		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Antonio Cesar de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 391.008.046-49
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 567,78
Nº do documento: 855310		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Fundo Estadual de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 14/05/2014	Valor: 1.849,16
Nº do documento: 855308		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 14/05/2014	Valor: 450,84
Nº do documento: 855308		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 14/05/2014	Valor: 555,14
Nº do documento: 855308		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 3.801,60
Nº do documento: 855293		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 638,15
Nº do documento: 855293		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 1.133,70
Nº do documento: 855293		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 1.094,90
Nº do documento: 855293		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/05/2014	Valor: 192,00
Nº do documento: 850114		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Garra Auto Peças
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 224,00
Nº do documento: 855303		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0001-49
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 3.037,00
Nº do documento: 855296		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: MEDIC BARBACENA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.398.577/0001-21
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 131,00
Nº do documento: 855388		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 296.635.201-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 14/05/2014	Valor: 3.449,00
Nº do documento: 855299		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/05/2014	Valor: 29.590,75
Nº do documento: 728		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19728-9
Credor: Distribuidora Brasileira de Asfalto S/A
CPF credor / CNPJ credor: 26.917.005/0002-58
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2054			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Ubarnização de Ruas e Bairros			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 7.475,70
Nº do documento: 855294		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 2.998,20
Nº do documento: 855300		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Ativa Comercial Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.274.988/0002-19
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 997,20
Nº do documento: 855302		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Ativa Comercial Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.274.988/0002-19
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 1.760,16
Nº do documento: 850324		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 409,00
Nº do documento: 855304		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0001-49
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 06/05/2014	Valor: 784,00
Nº do documento: 855306		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: RV Comércio de Papéis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 2.724,11
Nº do documento: 855295		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 476,00
Nº do documento: 855305		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LÍVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.674.900/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 557,00
Nº do documento: 855271		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 1.284,00
Nº do documento: 850085		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Curinga dos Pneus LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0030-46
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 20/05/2014	Valor: 647,63
Nº do documento: 850128		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 250,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Jéssica Nathana da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 104.286.876-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 272,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Tamara Taniely de Assis
CPF credor / CNPJ credor: 110.463.486-47
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 272,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Tamara Taniely de Assis
CPF credor / CNPJ credor: 110.463.486-47
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 1.120,00
Nº do documento: 850133		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: LUCIANA VIANNA CUNHA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 595.344.006-53
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 06/05/2014	Valor: 180,00
Nº do documento: 855093		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 06/05/2014	Valor: 410,00
Nº do documento: 855323		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Robson Jose da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.919.106-48
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 943	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 2.900,00
Nº do documento: 850883		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Jose Maria Pereira Dayrell Filho
CPF credor / CNPJ credor: 644.042.006-25
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 896	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 175,00
Nº do documento: 855108		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: I SOLUÇÕES WEB
CPF credor / CNPJ credor: 12.367.029/0001-95
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 894	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Mariane Vitória Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 131.496.006-77
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 892	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Marco Antonio de Oliveira Viana
CPF credor / CNPJ credor: 106.285.276-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 889	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Fernada de Freitas Silva
CPF credor / CNPJ credor: 121.378.996-63
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 888	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: FRANCYARA LUANA SANTOS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 124.320.706-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 888	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: FRANCYARA LUANA SANTOS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 124.320.706-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 885	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855127		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Gilson Rodolfo Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 088.166.106-62
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 884	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Wander Edipo Ferreira e Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 087.177.476-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 883	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Lorena Nayara Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 098.460.956-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 882	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Raquel Moreira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 820.527.356-15
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 708	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 550,00
Nº do documento: 855098		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 706	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 250,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: ELIANA RODRIGUES DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 029.312.556-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 705	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Danilson Alves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.102.446-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 704	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Igor Henrique Aguiar da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 121.433.996-42
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 703	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 162,08
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Helton Lucas Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 087.177.486-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 702	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: GILBERTO ALVES PORTES
CPF credor / CNPJ credor: 099.826.116-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 701	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 250,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Geraldo Franciano Pinto Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 075.063.266-63
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 700	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 15/05/2014	Valor: 245,00
Nº do documento: 855128		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Francislene Pires de Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 086.745.246-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 699	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 250,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: FERNANDA BORGES MORATO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 084.911.046-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 698	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Everton flaviano Pinto andrade
CPF credor / CNPJ credor: 089.922.186-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 697	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 260,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Elidiane Batista Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 074.059.706-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 696	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Elyandra Lays Xavier de Britto
CPF credor / CNPJ credor: 113.069.196-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Debora Regina de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 109.015.436-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 694	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 260,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Dalila de Castro Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 079.520.726-33
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 692	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: DALTON MAGELO ARAÚJO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 103.194.446-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 691	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Crístiam Kelem Araújo de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.366-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 690	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 245,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Clenia Aracele dos Santos Vasconcelos
CPF credor / CNPJ credor: 386.232.318-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 689	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Breno Antonio Brito Borges
CPF credor / CNPJ credor: 126.999.486-75
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 688	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Carlos Rodrigues Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 687	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Tassiana Andressa dos santos
CPF credor / CNPJ credor: 126.323.966-89
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 687	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Tassiana Andressa dos santos
CPF credor / CNPJ credor: 126.323.966-89
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 686	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 250,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Caio Henrique Liberato Faria
CPF credor / CNPJ credor: 097.765.766-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 685	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 245,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Isabel Cristina Magalhães de Sales Lima
CPF credor / CNPJ credor: 083.343.616-37
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 684	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: PAULO CESAR REZENDE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.703.326-22
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 683	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: WENDER FELIPE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 103.222.106-23
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 682	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 250,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: WANESSA SOARES VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 115.529.946-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Dados do Pagamento
Número do empenho: 681	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Viviane da Cunha de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 084.949.886-46
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Dados do Pagamento
Número do empenho: 681	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Viviane da Cunha de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 084.949.886-46
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 680	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 250,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Bruna Rita Alves Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 068.431.986-19
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 679	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Rita Juliana Alvares Portes
CPF credor / CNPJ credor: 106.761.696-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 678	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: BRENDA GONÇALVES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.356-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 677	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 245,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Regina Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 676	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 250,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: BÁRBARA CAROLINE BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 126.698.136-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 675	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 245,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Regina Lopes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 032.993.736-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 674	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 673	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: PRISCILA CEZARIO
CPF credor / CNPJ credor: 079.925.396-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 672	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Pedro Augusto de OLiveira
CPF credor / CNPJ credor: 120.586.036-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 671	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Ornelinda cORDEIRO DE jESUS
CPF credor / CNPJ credor: 868.125.216-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 670	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Núbia Daiana de Araujo Sales
CPF credor / CNPJ credor: 121.246.446-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 669	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Níkolas Felipe de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 119.239.636-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 668	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Aníbal Martins Neto
CPF credor / CNPJ credor: 104.762.406-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 667	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 250,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Naira Taina da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 115.218.276-56
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 665	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 245,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Maria Rosa De Castro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.471.916-11
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 664	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 272,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Monica Aparecida de OLiveira Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 080.923.816-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 663	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Mariana Cornélia Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 115.342.806-77
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 662	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Maicon Douglas Reis de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 119.496.846-52
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 661	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Lucélio Damas de sousa
CPF credor / CNPJ credor: 096.550.676-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 660	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 245,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Lúcia Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 057.058.246-61
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 659	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Lorena Alves de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 106.731.746-54
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 658	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Leia Elioenai de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 101.122.496-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 657	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Jussara Jaqueline Alexandre Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 126.675.676-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 656	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Jerusa Sabrina Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 075.306.816-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 655	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 855116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Ademir Júnior de Andrade Borges
CPF credor / CNPJ credor: 095.959.256-32
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 645	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 06/05/2014	Valor: 40,00
Nº do documento: 855323		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 643	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 06/05/2014	Valor: 770,00
Nº do documento: 855093		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Oldaíra Maria de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 516.474.356-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 642	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 06/05/2014	Valor: 208,00
Nº do documento: 850112		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Sergio Araujo de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 396	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 369,99
Nº do documento: 855124		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5700-40
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 26/05/2014	Valor: 782,13
Nº do documento: 855137		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 20/05/2014	Valor: 57,16
Nº do documento: 855360		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.10.02.10.304.0013.2086			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Municipal			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 06/05/2014	Valor: 140,00
Nº do documento: 855093		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Carlos Rodrigues Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 06/05/2014	Valor: 202,02
Nº do documento: 855093		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Sergio Ferreira de São José
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 08/05/2014	Valor: 139,75
Nº do documento: 855095		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Sergio Ferreira de São José
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 306	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 06/05/2014	Valor: 290,00
Nº do documento: 855093		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 302	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 06/05/2014	Valor: 376,00
Nº do documento: 855323		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 06/05/2014	Valor: 340,00
Nº do documento: 855323		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 06/05/2014	Valor: 166,00
Nº do documento: 855323		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: José Iris Neves
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 06/05/2014	Valor: 332,00
Nº do documento: 855323		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Daniel Lopes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 879.771.766-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 295	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 06/05/2014	Valor: 246,00
Nº do documento: 855323		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Ricardo Borges De Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 292	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 06/05/2014	Valor: 120,00
Nº do documento: 855323		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Regina Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 272	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 2.600,00
Nº do documento: 850243		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 269	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 4.000,00
Nº do documento: 855315		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CLINICA DE SAUDE SOUSA LOPES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.414.533/0001-61
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 269	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 4.000,00
Nº do documento: 855380		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CLINICA DE SAUDE SOUSA LOPES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.414.533/0001-61
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 248	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 620,13
Nº do documento: 850135		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 248	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 265,77
Nº do documento: 850135		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 265,77
Nº do documento: 850135		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 797,31
Nº do documento: 855101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 265,77
Nº do documento: 855101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 531,54
Nº do documento: 855101		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 2.845,00
Nº do documento: 850883		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: ARNALDO GARZON GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 596.286.776-91
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 3.200,00
Nº do documento: 855102		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: REIS & REIS ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.398.399/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2014	Data: 09/05/2014	Valor: 408,00
Nº do documento: 855090		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2014	Data: 06/05/2014	Valor: 136,00
Nº do documento: 855090		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2014	Data: 06/05/2014	Valor: 170,00
Nº do documento: 855091		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2014	Data: 13/05/2014	Valor: 306,00
Nº do documento: 855100		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2014	Data: 14/05/2014	Valor: 272,00
Nº do documento: 855123		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 1.550,00
Nº do documento: 052801		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.915-9
Credor: José Wender de Sousa Leonel
CPF credor / CNPJ credor: 084.206.006-52
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0025.2075			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Rec. e Revitalização das Bacias Hidrograficas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 500,00
Nº do documento: 850886		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Maria Jose de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 490.571.976-34
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 2.500,00
Nº do documento: 850883		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Rodrigo Erlom da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 087.820.506-35
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 750,00
Nº do documento: 850884		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: IVANETE APARECIDA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 707.353.956-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 500,00
Nº do documento: 850885		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Inácio Rios de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 016.296.386-68
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 20/05/2014	Valor: 5.500,00
Nº do documento: 850856		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 05/05/2014	Valor: 3.500,00
Nº do documento: 855089		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Dagmar Giordani Gontijo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.888.371/0001-09
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0025.2075			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Rec. e Revitalização das Bacias Hidrograficas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 3.500,00
Nº do documento: 850890		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Dagmar Giordani Gontijo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.888.371/0001-09
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0025.2075			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Rec. e Revitalização das Bacias Hidrograficas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 02/05/2014	Valor: 4.689,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO ALTO SÃO FRANCISCO-COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 23/05/2014	Valor: 4.689,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO ALTO SÃO FRANCISCO-COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 31/05/2014	Valor: 17,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 1.872,00
Nº do documento: 850888		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: FRANKLIN DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO MEI
CPF credor / CNPJ credor: 11.342.787/0001-96
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 12/05/2014	Valor: 9.095,00
Nº do documento: 855122		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Renato Campos Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 06.234.257/0001-94
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 20/05/2014	Valor: 3.077,29
Nº do documento: 052001		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 18841.-7
Credor: SANTO RESTAURO CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.109.625/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 28/05/2014	Valor: 710,00
Nº do documento: 855118		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Tarcísio Eustáquio Alexandre - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.889.192/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Total dos pagamentos:

744.318,30