ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/04/2014	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/04/2014	Valor: 5.057,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/04/2014	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19931-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/04/2014	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 18841.-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19.149-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/04/2014	Valor: 58,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/04/2014	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.746-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/04/2014	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.754-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/04/2014	Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19755-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/04/2014	Valor: 70,83
Nº do documento: 855069		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/04/2014	Valor: 79,98
Nº do documento: 855318		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: DETRAN
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 14/04/2014	Valor: 13,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 08/04/2014	Valor: 1.312,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19650-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/04/2014	Valor: 485,38
Nº do documento: 042901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 29/04/2014	Valor: 91,54
Nº do documento: 855287		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/04/2014	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19755-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/04/2014	Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/04/2014	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/04/2014	Valor: 2.657,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2061			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/04/2014	Valor: 3.734,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 87,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 6,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 283.143-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/04/2014	Valor: 15,30
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Movimento
Credor: EMBRATEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.323.154/0001-80
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 29/04/2014	Valor: 158,29
Nº do documento: 855317		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 29/04/2014	Valor: 72,35
Nº do documento: 850325		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 29/04/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 855286		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: DR. LUIZ ALBERTO LABORNE TAVARES
CPF credor / CNPJ credor: 607.238.746-20
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/04/2014	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 850240		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: MARGARIDA MARIA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 13.235.522/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 145,00
Nº do documento: 855282		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Dr. Denise Mendes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 630.435.136-49
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/04/2014	Valor: 5.500,00
Nº do documento: 850237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: WELINTON THIAGO DA COSTA SILVA 10234815612
CPF credor / CNPJ credor: 11.960.310/0001-74
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 70,83
Nº do documento: 850331		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 283.143-0
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 79,98
Nº do documento: 855284		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: DETRAN
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 4.875,00
Nº do documento: 850235		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: UNIFORMES DIAS EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.444/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 1.788,00
Nº do documento: 855065		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Maria José Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 564.932.406-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/04/2014	Valor: 1.500,00
Nº do documento: 850538		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 010.603-8
Credor: DR. Alex Moreira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 679.034.106-44
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 2.676,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.304.0013.2086			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 2.845,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.746-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 7.537,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 31.295,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 23.886,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 18.801,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 1.013,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19931-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 813,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19931-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 2.542,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19931-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2070			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 1.463,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19931-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 21.537,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19931-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 5.431,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19931-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 2.534,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19931-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 1.013,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19931-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 18.266,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19931-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 7.377,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19931-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 3.620,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19931-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 1.882,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19755-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 1.900,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19931-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 1.619,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19755-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 3.112,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19931-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 9.840,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 12.425,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 3.936,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 3.756,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 2.926,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 1.853,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 4.043,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 10.141,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 5.459,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 9.585,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 6.494,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19931-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 5.192,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19931-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.08.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 2.000,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19931-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 1.900,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19931-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 7.438,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19931-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 7.975,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19931-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 10.556,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19931-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 22/04/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 855283		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Sermig Serviço de Radiologia e Ultra Sonografia de MInas Gerais LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.693.445/0002-55
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/04/2014	Valor: 628,00
Nº do documento: 850854		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: RCA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/04/2014	Valor: 4.683,00
Nº do documento: 850087		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: RCA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 64,45
Nº do documento: 855290		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 381,92
Nº do documento: 850817		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 518,10
Nº do documento: 850086		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 155,00
Nº do documento: 850086		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 757,00
Nº do documento: 850086		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 56,40
Nº do documento: 850817		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1263	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 89,90
Nº do documento: 850817		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1262	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 20,02
Nº do documento: 850817		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1261	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 468,82
Nº do documento: 850817		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1256	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 1.920,00
Nº do documento: 850094		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.708.655/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

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Número do empenho: 1255	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 960,00
Nº do documento: 850094		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.708.655/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

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Número do empenho: 1254	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 110,28
Nº do documento: 850322		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 1253	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 26,51
Nº do documento: 850324		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 13,05
Nº do documento: 850324		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 1247	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/04/2014	Valor: 59,20
Nº do documento: 850093		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Antonio Cesar de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 391.008.046-49
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1245	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/04/2014	Valor: 13.500,00
Nº do documento: 850095		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1244	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 1.481,43
Nº do documento: 850206		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: American life Companhia de Seguros
CPF credor / CNPJ credor: 67.865.360/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1243	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 602,92
Nº do documento: 850103		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Garra Auto Peças
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 257,50
Nº do documento: 850086		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 103,00
Nº do documento: 850233		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 1240	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 604,65
Nº do documento: 850233		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068			Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas			Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 437,65
Nº do documento: 850233		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068			Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas			Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 90,00
Nº do documento: 850233		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068			Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas			Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 1.236,50
Nº do documento: 850084		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 012.825-2
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2045			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio a Pessoa Carente			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 566,25
Nº do documento: 850084		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 012.825-2
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2045			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio a Pessoa Carente			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 221,28
Nº do documento: 850817		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 289,13
Nº do documento: 850086		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 103,00
Nº do documento: 855290		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 51,50
Nº do documento: 855290		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 412,00
Nº do documento: 850086		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 51,50
Nº do documento: 850817		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2044			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Capela Velório			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/04/2014	Valor: 59,80
Nº do documento: 850097		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: João Carlos Azevedo Grossi-ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/04/2014	Valor: 43,92
Nº do documento: 755		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19755-6
Credor: João Carlos Azevedo Grossi-ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/04/2014	Valor: 165,00
Nº do documento: 850205		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: João Carlos Azevedo Grossi-ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/04/2014	Valor: 182,01
Nº do documento: 855292		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: João Carlos Azevedo Grossi-ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/04/2014	Valor: 252,40
Nº do documento: 850204		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: Lyron Informatica Ltda- Me
CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/04/2014	Valor: 602,80
Nº do documento: 042401		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.754-7
Credor: Unilab Comercio Produtos Cirurgicos LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 970,20
Nº do documento: 850817		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2045			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio a Pessoa Carente			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 64,00
Nº do documento: 850101		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Lider Carimbos de Abaeté Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 09.630.279/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 1.268,40
Nº do documento: 850817		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 2.769,76
Nº do documento: 850817		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 1.099,74
Nº do documento: 850233		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 80,08
Nº do documento: 850817		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 17,00
Nº do documento: 855290		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 1.044,30
Nº do documento: 850817		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 1.952,20
Nº do documento: 850817		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1213	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 136,00
Nº do documento: 850086		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 210,90
Nº do documento: 850817		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 73,00
Nº do documento: 850817		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/04/2014	Valor: 220,00
Nº do documento: 850537		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 010.603-8
Credor: Santa Casa de Misericórdia - Dr. Zacarias
CPF credor / CNPJ credor: 20.328.753/0001-38
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 305,00
Nº do documento: 855297		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: COFERMAPA LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 342,62
Nº do documento: 855301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Antônio de Paula Borges Neto
CPF credor / CNPJ credor: 017.309.958-02
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1206	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 446,60
Nº do documento: 850817		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2045			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio a Pessoa Carente			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 554,40
Nº do documento: 850817		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2045			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio a Pessoa Carente			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 415,80
Nº do documento: 850817		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2045			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio a Pessoa Carente			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 80,08
Nº do documento: 850817		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 254,23
Nº do documento: 855309		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 363,43
Nº do documento: 850324		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 31.000,00
Nº do documento: 553		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19553-7
Credor: Pavepe - Pará de MInas Veículos e Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.015/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 16/04/2014	Valor: 59.800,00
Nº do documento: 482		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19482-4
Credor: Mississipi do Brasil LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.406.561/0001-83
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 16/04/2014	Valor: 424,32
Nº do documento: 855281		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 72,00
Nº do documento: 850201		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 72,00
Nº do documento: 855307		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 438,00
Nº do documento: 850817		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 133,25
Nº do documento: 850817		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 260,05
Nº do documento: 850817		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 20,02
Nº do documento: 850817		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 210,90
Nº do documento: 850817		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 199,40
Nº do documento: 850817		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 20,02
Nº do documento: 850817		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 58,52
Nº do documento: 850817		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 175,60
Nº do documento: 850817		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/04/2014	Valor: 527,57
Nº do documento: 850100		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Ar Comércio de Peças Produtos e Serviços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 190,00
Nº do documento: 850096		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Porto Seguro Máquinas Abaeté LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.048.559/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 190,00
Nº do documento: 850096		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Porto Seguro Máquinas Abaeté LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.048.559/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 198,45
Nº do documento: 855079		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 1.540,00
Nº do documento: 855078		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 1.540,00
Nº do documento: 855078		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/04/2014	Valor: 270,00
Nº do documento: 850203		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 566,79
Nº do documento: 850099		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 350,51
Nº do documento: 850099		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/04/2014	Valor: 99,70
Nº do documento: 754		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.754-7
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1175	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 33,90
Nº do documento: 850099		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 152,72
Nº do documento: 850099		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/04/2014	Valor: 72,60
Nº do documento: 855291		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 562,10
Nº do documento: 850817		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2045			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio a Pessoa Carente			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 40,04
Nº do documento: 850817		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 17,70
Nº do documento: 850134		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 82,75
Nº do documento: 850098		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 43,12
Nº do documento: 850817		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 253,85
Nº do documento: 850817		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/04/2014	Valor: 1.880,00
Nº do documento: 850232		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: SERRALHERIA DOIS AMIGOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.096.870/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2069			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 278,20
Nº do documento: 855078		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 2.002,00
Nº do documento: 855078		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 258,00
Nº do documento: 855078		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 1.360,17
Nº do documento: 855078		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 77,75
Nº do documento: 850092		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 534,00
Nº do documento: 855079		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 890,00
Nº do documento: 855079		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 580,00
Nº do documento: 850102		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Distribuidora JHF Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.310.120/0001-62
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 3.164,80
Nº do documento: 855080		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Britas Abaeté LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/04/2014	Valor: 190,00
Nº do documento: 850102		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Distribuidora JHF Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.310.120/0001-62
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/04/2014	Valor: 1.120,00
Nº do documento: 850106		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: RV Comércio de Papéis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/04/2014	Valor: 441,78
Nº do documento: 850081		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/04/2014	Valor: 224,00
Nº do documento: 850106		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: RV Comércio de Papéis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 672,00
Nº do documento: 850106		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: RV Comércio de Papéis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/04/2014	Valor: 112,00
Nº do documento: 042301		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19755-6
Credor: RV Comércio de Papéis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/04/2014	Valor: 481,74
Nº do documento: 850093		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Antonio Cesar de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 391.008.046-49
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 962,02
Nº do documento: 850107		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 347,91
Nº do documento: 850202		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/04/2014	Valor: 714,00
Nº do documento: 850207		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: LÍVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.674.900/0001-30
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 26,69
Nº do documento: 850103		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Garra Auto Peças
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 187,72
Nº do documento: 850103		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Garra Auto Peças
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/04/2014	Valor: 1.295,00
Nº do documento: 855055		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Centro-Oeste Lubrificantes LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.863.245/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/04/2014	Valor: 108,17
Nº do documento: 855277		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/04/2014	Valor: 186,62
Nº do documento: 850082		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/04/2014	Valor: 1.341,96
Nº do documento: 850302		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/04/2014	Valor: 35,00
Nº do documento: 855056		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Lider Carimbos de Abaeté Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 09.630.279/0001-61
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/04/2014	Valor: 137,56
Nº do documento: 850081		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/04/2014	Valor: 180,00
Nº do documento: 855270		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Empresa melhoramentos de sete lagoas
CPF credor / CNPJ credor: 24.990.376/0002-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.304.0013.2086			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/04/2014	Valor: 101,00
Nº do documento: 855278		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Rosany Maria Ferreira Borges
CPF credor / CNPJ credor: 564.931.266-49
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/04/2014	Valor: 740,00
Nº do documento: 041002		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.915-9
Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0025.2075			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Rec. e Revitalização das Bacias Hidrograficas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/04/2014	Valor: 740,00
Nº do documento: 041001		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.915-9
Credor: Veber josé da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 058.752.476-65
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0025.2075			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Rec. e Revitalização das Bacias Hidrograficas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/04/2014	Valor: 444,00
Nº do documento: 854988		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 900,00
Nº do documento: 855235		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Santa Casa de Misericórdia - Dr. Zacarias
CPF credor / CNPJ credor: 20.328.753/0001-38
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 100,00
Nº do documento: 855268		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LABORATORIO MOSEIS SALGADO PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 05.501.821/0001-25
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 700,00
Nº do documento: 855057		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/04/2014	Valor: 3.092,13
Nº do documento: 855272		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/04/2014	Valor: 1.040,80
Nº do documento: 855190		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Ativa Comercial Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.274.988/0002-19
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/04/2014	Valor: 873,00
Nº do documento: 850083		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 157,00
Nº do documento: 855059		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 1.077,00
Nº do documento: 855059		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/04/2014	Valor: 445,20
Nº do documento: 855275		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Socorro Liderança LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.405.858/0001-52
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/04/2014	Valor: 70,00
Nº do documento: 855276		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Gráfica e Editora Aquarius LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/04/2014	Valor: 319,00
Nº do documento: 855273		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Eletrozema LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0018-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/04/2014	Valor: 2.728,67
Nº do documento: 854988		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 360,00
Nº do documento: 855057		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/04/2014	Valor: 269,00
Nº do documento: 854988		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/04/2014	Valor: 2.194,80
Nº do documento: 854988		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 441,78
Nº do documento: 855104		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/04/2014	Valor: 42,00
Nº do documento: 854988		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/04/2014	Valor: 207,88
Nº do documento: 854988		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/04/2014	Valor: 89,70
Nº do documento: 855274		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/04/2014	Valor: 381,45
Nº do documento: 854988		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/04/2014	Valor: 3.550,00
Nº do documento: 854988		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/04/2014	Valor: 1.488,00
Nº do documento: 854988		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 675,00
Nº do documento: 855057		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 237,00
Nº do documento: 855057		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/04/2014	Valor: 1.941,80
Nº do documento: 854988		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/04/2014	Valor: 171,25
Nº do documento: 854988		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/04/2014	Valor: 3.513,30
Nº do documento: 854988		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 70,83
Nº do documento: 855269		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/04/2014	Valor: 184,39
Nº do documento: 850116		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/04/2014	Valor: 7,64
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Movimento
Credor: EMBRATEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.323.154/0001-80
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 1093	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/04/2014	Valor: 6.059,83
Nº do documento: 855259		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LAS VIDAS REMOÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.513.897/0001-21
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1092	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/04/2014	Valor: 317,46
Nº do documento: 850015		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Antônio de Paula Borges Neto
CPF credor / CNPJ credor: 017.309.958-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1091	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 647,63
Nº do documento: 850084		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 1090	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/04/2014	Valor: 80,00
Nº do documento: 855266		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 1089	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 250,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Jéssica Nathana da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 104.286.876-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 1088	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 272,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Tamara Taniely de Assis
CPF credor / CNPJ credor: 110.463.486-47
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 07/04/2014	Valor: 2.203,64
Nº do documento: 855052		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 1085	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 07/04/2014	Valor: 3.349,15
Nº do documento: 855051		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 08/04/2014	Valor: 951,40
Nº do documento: 850847		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1083	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 08/04/2014	Valor: 389,50
Nº do documento: 850848		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 08/04/2014	Valor: 174,25
Nº do documento: 850848		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 08/04/2014	Valor: 26,79
Nº do documento: 855261		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 08/04/2014	Valor: 218,50
Nº do documento: 855261		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 08/04/2014	Valor: 77,90
Nº do documento: 850848		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 08/04/2014	Valor: 209,00
Nº do documento: 855261		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 08/04/2014	Valor: 276,64
Nº do documento: 850848		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 545,50
Nº do documento: 040901		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19.149-3
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 980,00
Nº do documento: 850130		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/04/2014	Valor: 7.840,00
Nº do documento: 850849		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TOPO SERVICE AGRIMENSURA & AGRONOMIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.020.850/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/04/2014	Valor: 3.845,44
Nº do documento: 855054		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 10/04/2014	Valor: 1.120,00
Nº do documento: 850080		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: LUCIANA VIANNA CUNHA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 595.344.006-53
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 1.120,00
Nº do documento: 850088		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: LUCIANA VIANNA CUNHA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 595.344.006-53
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/04/2014	Valor: 17.224,80
Nº do documento: 855260		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0003.2077			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdênciarias			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/04/2014	Valor: 12.793,21
Nº do documento: 850014		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0005.2024			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias e Sociais dos			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/04/2014	Valor: 24.513,97
Nº do documento: 855054		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/04/2014	Valor: 93,60
Nº do documento: 855053		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/04/2014	Valor: 385,00
Nº do documento: 855053		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/04/2014	Valor: 1.140,00
Nº do documento: 855053		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/04/2014	Valor: 44,10
Nº do documento: 855053		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/04/2014	Valor: 99,80
Nº do documento: 855053		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/04/2014	Valor: 37,00
Nº do documento: 855058		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Sady Temponi Godinho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/04/2014	Valor: 113,68
Nº do documento: 855058		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Sady Temponi Godinho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/04/2014	Valor: 1.842,00
Nº do documento: 855267		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0001-49
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/04/2014	Valor: 530,00
Nº do documento: 855263		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: RESTAURANTE PANORAMA DE ABAETÉ
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/04/2014	Valor: 35,00
Nº do documento: 850128		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: Lider Carimbos de Abaeté Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 09.630.279/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/04/2014	Valor: 1.274,10
Nº do documento: 855265		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/04/2014	Valor: 828,39
Nº do documento: 850079		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 1.200,02
Nº do documento: 850847		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/04/2014	Valor: 162,80
Nº do documento: 855258		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: NEOFARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.544.134/0001-61
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 08/04/2014	Valor: 40,00
Nº do documento: 855262		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Maria Suely De Sousa Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 068.310.586-80
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/04/2014	Valor: 2.300,00
Nº do documento: 850229		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: WAGNER DE OLIVEIRA CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 872.998.526-91
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/04/2014	Valor: 2.420,00
Nº do documento: 855254		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/04/2014	Valor: 30,49
Nº do documento: 855048		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/04/2014	Valor: 125,91
Nº do documento: 850078		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/04/2014	Valor: 597,36
Nº do documento: 855257		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/04/2014	Valor: 371,66
Nº do documento: 850127		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/04/2014	Valor: 4.632,77
Nº do documento: 855048		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/04/2014	Valor: 334,89
Nº do documento: 855048		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/04/2014	Valor: 113,64
Nº do documento: 855045		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/04/2014	Valor: 316,05
Nº do documento: 855045		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/04/2014	Valor: 0,10
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Movimento
Credor: CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.738.015/0001-01
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/04/2014	Valor: 114,50
Nº do documento: 855256		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.738.015/0001-01
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/04/2014	Valor: 203,90
Nº do documento: 855255		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/04/2014	Valor: 413,91
Nº do documento: 855047		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Cartório Registro Civil
CPF credor / CNPJ credor: 20.918.470/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/04/2014	Valor: 121,20
Nº do documento: 850228		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: Gráfica e Editora Aquarius LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/04/2014	Valor: 7.160,00
Nº do documento: 855254		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.10.302.0012.2080			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do Consórcio Intermunicipal			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 04/04/2014	Valor: 130,00
Nº do documento: 850842		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/04/2014	Valor: 1.700,00
Nº do documento: 855050		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Netcetera Telecomunicações LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0001-98
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/04/2014	Valor: 920,00
Nº do documento: 855046		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: OFICINA DO ROZENDO E SIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.145.385/0001-73
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 04/04/2014	Valor: 50,00
Nº do documento: 855252		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Rosângela de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 879.771.926-91
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 04/04/2014	Valor: 100,00
Nº do documento: 855252		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Lorena Maria Gavani Megaço
CPF credor / CNPJ credor: 074.792.166-02
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 04/04/2014	Valor: 40,00
Nº do documento: 855252		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Aguimar Pimenta da silva
CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/04/2014	Valor: 26,00
Nº do documento: 855252		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Gildo Pinto Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 648.126.186-49
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 04/04/2014	Valor: 50,00
Nº do documento: 855252		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Elza Fernandes Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.106-44
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 04/04/2014	Valor: 270,00
Nº do documento: 855252		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Robson Jose da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.919.106-48
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/04/2014	Valor: 187,91
Nº do documento: 755		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19755-6
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/04/2014	Valor: 388,81
Nº do documento: 850846		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/04/2014	Valor: 168,90
Nº do documento: 850846		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/04/2014	Valor: 500,00
Nº do documento: 855249		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: FUNDAÇÃO FELICE ROSSO
CPF credor / CNPJ credor: 17.214.149/0001-76
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/04/2014	Valor: 99,60
Nº do documento: 855250		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Laboratório Medeiros e Vieira Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.940.196/0001-06
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 675,00
Nº do documento: 850844		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 810,00
Nº do documento: 850844		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/04/2014	Valor: 1.974,80
Nº do documento: 850845		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Fernandes & Fernandes Lubrificantes LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.238.970/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/04/2014	Valor: 273,06
Nº do documento: 850076		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Antônio de Paula Borges Neto
CPF credor / CNPJ credor: 017.309.958-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/04/2014	Valor: 1.241,10
Nº do documento: 855043		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/04/2014	Valor: 280,00
Nº do documento: 04301		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 19585-5
Credor: Laboratório de Prótese Dentária Modelo LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.666.232/0001-09
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/04/2014	Valor: 172,00
Nº do documento: 855043		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/04/2014	Valor: 415,80
Nº do documento: 855043		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/04/2014	Valor: 20,02
Nº do documento: 855043		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/04/2014	Valor: 320,40
Nº do documento: 855043		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/04/2014	Valor: 285,00
Nº do documento: 855043		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/04/2014	Valor: 58,91
Nº do documento: 855043		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 270,00
Nº do documento: 850074		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Silva Morato Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 02.081.415/0001-62
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 2.580,00
Nº do documento: 670		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: VIDA COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.273.675/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/04/2014	Valor: 812,52
Nº do documento: 850073		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Antonio Cesar de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 391.008.046-49
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 999	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/04/2014	Valor: 1.350,00
Nº do documento: 855237		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 998	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/04/2014	Valor: 1.370,00
Nº do documento: 855236		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Lorena Maria Gavani Megaço
CPF credor / CNPJ credor: 074.792.166-02
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 992	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 101,00
Nº do documento: 855239		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: MARIA APARECIDA DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 062.294.466-50
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 991	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/04/2014	Valor: 143,51
Nº do documento: 855240		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 990	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/04/2014	Valor: 157,10
Nº do documento: 850072		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 989	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/04/2014	Valor: 122,45
Nº do documento: 850072		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 988	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/04/2014	Valor: 15,17
Nº do documento: 850072		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 987	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/04/2014	Valor: 66,20
Nº do documento: 855240		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 986	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/04/2014	Valor: 147,42
Nº do documento: 855042		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 985	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/04/2014	Valor: 22,95
Nº do documento: 855042		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 984	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/04/2014	Valor: 1.007,43
Nº do documento: 855042		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 983	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 390,59
Nº do documento: 855036		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 982	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 461,84
Nº do documento: 855036		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2065			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 981	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 442,01
Nº do documento: 855036		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 980	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 910,48
Nº do documento: 850071		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 979	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 3.252,27
Nº do documento: 855246		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 978	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 462,00
Nº do documento: 855036		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 977	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 13.500,00
Nº do documento: 855037		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 976	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 1.566,68
Nº do documento: 850071		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 975	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 232,41
Nº do documento: 855036		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 974	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 289,02
Nº do documento: 855036		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 973	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 2.368,54
Nº do documento: 855246		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 972	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 212,30
Nº do documento: 855246		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 971	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 283,15
Nº do documento: 855036		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2065			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 970	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 1.386,00
Nº do documento: 855036		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 969	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/04/2014	Valor: 296,81
Nº do documento: 915		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.915-9
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0025.2075			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Rec. e Revitalização das Bacias Hidrograficas			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 968	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/04/2014	Valor: 173,40
Nº do documento: 850068		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 967	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/04/2014	Valor: 362,61
Nº do documento: 850068		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 966	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/04/2014	Valor: 908,42
Nº do documento: 855039		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 965	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 423,50
Nº do documento: 855033		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 964	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 548,24
Nº do documento: 855033		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 963	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 58,52
Nº do documento: 855033		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 962	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 80,08
Nº do documento: 855033		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 961	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 20,02
Nº do documento: 855033		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 960	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 207,90
Nº do documento: 855033		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 959	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/04/2014	Valor: 106,63
Nº do documento: 855243		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 958	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/04/2014	Valor: 14,56
Nº do documento: 855243		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 957	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 243,70
Nº do documento: 855033		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 956	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 289,95
Nº do documento: 855033		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 955	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 2.501,50
Nº do documento: 855033		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 954	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 273,08
Nº do documento: 855033		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 953	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 1.705,00
Nº do documento: 855033		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 952	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/04/2014	Valor: 768,90
Nº do documento: 850069		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 951	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/04/2014	Valor: 1.063,90
Nº do documento: 855243		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 950	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/04/2014	Valor: 377,85
Nº do documento: 855243		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 949	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/04/2014	Valor: 57,50
Nº do documento: 855243		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 948	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 1.320,00
Nº do documento: 855244		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CHICATA & CARDENAS LTDA - ME = Ótica Piero
CPF credor / CNPJ credor: 41.863.168/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 944	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 530,00
Nº do documento: 855248		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.738.015/0001-01
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 943	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 02/04/2014	Valor: 2.900,00
Nº do documento: 855035		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Jose Maria Pereira Dayrell Filho
CPF credor / CNPJ credor: 644.042.006-25
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 943	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 2.900,00
Nº do documento: 855071		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Jose Maria Pereira Dayrell Filho
CPF credor / CNPJ credor: 644.042.006-25
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 942	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/04/2014	Valor: 289,48
Nº do documento: 850070,		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Garra Auto Peças
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 941	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/04/2014	Valor: 100,69
Nº do documento: 855238		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 940	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/04/2014	Valor: 78,84
Nº do documento: 850319		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 939	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/04/2014	Valor: 135,00
Nº do documento: 855041		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Cia de TEc da Informatição do mEstado de MG
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 938	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 210,00
Nº do documento: 855247		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: MEDIC BARBACENA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.398.577/0001-21
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 937	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 1.661,00
Nº do documento: 855247		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: MEDIC BARBACENA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.398.577/0001-21
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 936	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/04/2014	Valor: 913,16
Nº do documento: 850068		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 935	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/04/2014	Valor: 359,22
Nº do documento: 850068		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 934	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 73,00
Nº do documento: 855033		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 931	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 1.236,50
Nº do documento: 855033		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 930	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 15,40
Nº do documento: 855033		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 929	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 348,80
Nº do documento: 855033		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 927	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 111,30
Nº do documento: 855033		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 926	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 295,95
Nº do documento: 855033		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 925	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/04/2014	Valor: 444,45
Nº do documento: 855243		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 924	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/04/2014	Valor: 165,40
Nº do documento: 850069		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 923	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/04/2014	Valor: 74,10
Nº do documento: 040201		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19755-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 922	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/04/2014	Valor: 87,49
Nº do documento: 040201		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19755-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 921	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/04/2014	Valor: 164,38
Nº do documento: 0204		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19755-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 920	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 2.819,22
Nº do documento: 855033		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2045			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio a Pessoa Carente			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 919	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 1.291,05
Nº do documento: 855033		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2045			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio a Pessoa Carente			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 918	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/04/2014	Valor: 566,25
Nº do documento: 040201		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19755-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 917	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 20,00
Nº do documento: 855033		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 916	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 30,82
Nº do documento: 855033		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 915	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 64,05
Nº do documento: 855033		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 914	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 554,40
Nº do documento: 855033		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 913	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 100,10
Nº do documento: 855033		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 912	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 58,52
Nº do documento: 855033		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 911	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 25,20
Nº do documento: 855033		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 910	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 75,30
Nº do documento: 855033		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 909	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 164,40
Nº do documento: 855033		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 908	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 245,54
Nº do documento: 855033		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 907	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 80,90
Nº do documento: 855033		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 906	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 718,44
Nº do documento: 855033		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 905	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 64,90
Nº do documento: 855033		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 904	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 289,95
Nº do documento: 855033		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 903	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 42,70
Nº do documento: 855033		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 902	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 331,39
Nº do documento: 855033		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 901	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 02/04/2014	Valor: 88,78
Nº do documento: 855243		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 900	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/04/2014	Valor: 120,06
Nº do documento: 855243		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 899	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 80,90
Nº do documento: 855033		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 898	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/04/2014	Valor: 72,00
Nº do documento: 855241		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 897	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/04/2014	Valor: 72,00
Nº do documento: 850225		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 896	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 11/04/2014	Valor: 525,00
Nº do documento: 855038		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: I SOLUÇÕES WEB
CPF credor / CNPJ credor: 12.367.029/0001-95
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 895	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/04/2014	Valor: 614,38
Nº do documento: 855040		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Cartório de Registro Civil
CPF credor / CNPJ credor: 23.782.402/0001-90
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 894	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 400,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Mariane Vitória Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 131.496.006-77
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 893	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Leandro Ferreira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 057.798.116-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 893	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Leandro Ferreira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 057.798.116-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 892	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Marco Antonio de Oliveira Viana
CPF credor / CNPJ credor: 106.285.276-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 892	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Marco Antonio de Oliveira Viana
CPF credor / CNPJ credor: 106.285.276-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 891	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Adriano de Lima Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.240.626-33
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 890	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Natalia da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.783.276-38
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 890	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Natalia da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.783.276-38
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 889	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Fernada de Freitas Silva
CPF credor / CNPJ credor: 121.378.996-63
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 889	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Fernada de Freitas Silva
CPF credor / CNPJ credor: 121.378.996-63
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 888	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: FRANCYARA LUANA SANTOS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 124.320.706-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 885	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Gilson Rodolfo Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 088.166.106-62
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 884	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Wander Edipo Ferreira e Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 087.177.476-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 884	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Wander Edipo Ferreira e Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 087.177.476-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 883	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 600,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Lorena Nayara Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 098.460.956-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 882	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Raquel Moreira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 820.527.356-15
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 882	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Raquel Moreira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 820.527.356-15
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 878	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/04/2014	Valor: 21.917,33
Nº do documento: 855032		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0003.2004			Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

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Número do empenho: 876	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/04/2014	Valor: 1.481,43
Nº do documento: 850122		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: American life Companhia de Seguros
CPF credor / CNPJ credor: 67.865.360/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 818	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/04/2014	Valor: 4.200,00
Nº do documento: 855233		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: LAS VIDAS REMOÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.513.897/0001-21
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/04/2014	Valor: 531,58
Nº do documento: 855029		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 761	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/04/2014	Valor: 1.723,10
Nº do documento: 850317		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 709	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 17/04/2014	Valor: 3.186,47
Nº do documento: 041701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: JOSE FERNANDO RAMOS EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 15.065.197/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 709	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 17/04/2014	Valor: 11.943,98
Nº do documento: 041701		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 18.361-X
Credor: JOSE FERNANDO RAMOS EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 15.065.197/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 708	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 02/04/2014	Valor: 550,00
Nº do documento: 855242		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 706	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 250,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: ELIANA RODRIGUES DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 029.312.556-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 705	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Danilson Alves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.102.446-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 704	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Igor Henrique Aguiar da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 121.433.996-42
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 703	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 158,51
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Helton Lucas Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 087.177.486-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 702	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: GILBERTO ALVES PORTES
CPF credor / CNPJ credor: 099.826.116-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 701	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 250,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Geraldo Franciano Pinto Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 075.063.266-63
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 700	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 245,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Francislene Pires de Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 086.745.246-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 699	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 250,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: FERNANDA BORGES MORATO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 084.911.046-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 698	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Everton flaviano Pinto andrade
CPF credor / CNPJ credor: 089.922.186-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 697	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 260,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Elidiane Batista Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 074.059.706-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 696	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Elyandra Lays Xavier de Britto
CPF credor / CNPJ credor: 113.069.196-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 695	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Debora Regina de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 109.015.436-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 694	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 260,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Dalila de Castro Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 079.520.726-33
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 692	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: DALTON MAGELO ARAÚJO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 103.194.446-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 691	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Crístiam Kelem Araújo de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.366-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 691	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Crístiam Kelem Araújo de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.366-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 690	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 245,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Clenia Aracele dos Santos Vasconcelos
CPF credor / CNPJ credor: 386.232.318-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 689	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Breno Antonio Brito Borges
CPF credor / CNPJ credor: 126.999.486-75
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 688	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Carlos Rodrigues Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 686	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 250,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Caio Henrique Liberato Faria
CPF credor / CNPJ credor: 097.765.766-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 685	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 245,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Isabel Cristina Magalhães de Sales Lima
CPF credor / CNPJ credor: 083.343.616-37
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 684	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: PAULO CESAR REZENDE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.703.326-22
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 683	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: WENDER FELIPE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 103.222.106-23
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 682	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 250,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: WANESSA SOARES VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 115.529.946-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 680	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 212,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Bruna Rita Alves Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 068.431.986-19
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 679	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Rita Juliana Alvares Portes
CPF credor / CNPJ credor: 106.761.696-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 678	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: BRENDA GONÇALVES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.356-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 677	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 245,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Regina Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 676	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 250,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: BÁRBARA CAROLINE BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 126.698.136-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 675	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 245,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Regina Lopes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 032.993.736-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 674	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 673	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: PRISCILA CEZARIO
CPF credor / CNPJ credor: 079.925.396-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 672	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Pedro Augusto de OLiveira
CPF credor / CNPJ credor: 120.586.036-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 671	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Ornelinda cORDEIRO DE jESUS
CPF credor / CNPJ credor: 868.125.216-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 670	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Núbia Daiana de Araujo Sales
CPF credor / CNPJ credor: 121.246.446-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 669	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Níkolas Felipe de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 119.239.636-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 668	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Aníbal Martins Neto
CPF credor / CNPJ credor: 104.762.406-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 667	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 250,00
Nº do documento: 8508500		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Naira Taina da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 115.218.276-56
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 665	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 245,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Maria Rosa De Castro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.471.916-11
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 664	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 272,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Monica Aparecida de OLiveira Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 080.923.816-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 663	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Mariana Cornélia Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 115.342.806-77
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 662	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Maicon Douglas Reis de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 119.496.846-52
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 661	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Lucélio Damas de sousa
CPF credor / CNPJ credor: 096.550.676-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 660	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 245,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Lúcia Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 057.058.246-61
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 659	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Lorena Alves de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 106.731.746-54
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 658	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Leia Elioenai de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 101.122.496-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 657	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Jussara Jaqueline Alexandre Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 126.675.676-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 656	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Jerusa Sabrina Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 075.306.816-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 655	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/04/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 850850		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Ademir Júnior de Andrade Borges
CPF credor / CNPJ credor: 095.959.256-32
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 645	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 04/04/2014	Valor: 90,00
Nº do documento: 855252		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 643	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 04/04/2014	Valor: 700,00
Nº do documento: 855049		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Oldaíra Maria de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 516.474.356-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 642	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 04/04/2014	Valor: 208,00
Nº do documento: 85075		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Sergio Araujo de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 641	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 04/04/2014	Valor: 150,00
Nº do documento: 850077		Banco: 0001	Agencia: 6882	Conta: 19829-3
Credor: Jose Lucas Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.796-87
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 396	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 23/04/2014	Valor: 333,14
Nº do documento: 850198		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5700-40
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 11/04/2014	Valor: 782,13
Nº do documento: 850131		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 11/04/2014	Valor: 57,16
Nº do documento: 855264		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.10.02.10.304.0013.2086			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Municipal			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 04/04/2014	Valor: 70,00
Nº do documento: 850842		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Carlos Rodrigues Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 04/04/2014	Valor: 98,00
Nº do documento: 850842		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Rogério Fernandes da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 04/04/2014	Valor: 102,00
Nº do documento: 850842		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Sergio Ferreira de São José
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 306	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 04/04/2014	Valor: 140,00
Nº do documento: 850842		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 302	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 04/04/2014	Valor: 278,00
Nº do documento: 855252		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 04/04/2014	Valor: 470,00
Nº do documento: 855252		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 04/04/2014	Valor: 195,18
Nº do documento: 855252		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: José Iris Neves
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 04/04/2014	Valor: 220,00
Nº do documento: 855252		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Daniel Lopes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 879.771.766-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 04/04/2014	Valor: 100,00
Nº do documento: 855252		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Maria Conceição Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 079.581.976-59
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 295	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 04/04/2014	Valor: 316,00
Nº do documento: 855252		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 007.670-8
Credor: Ricardo Borges De Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 272	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 11/04/2014	Valor: 2.600,00
Nº do documento: 850230		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2014	Data: 04/04/2014	Valor: 531,54
Nº do documento: 850843		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2014	Data: 04/04/2014	Valor: 354,36
Nº do documento: 855044		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2014	Data: 11/04/2014	Valor: 354,36
Nº do documento: 855060		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 2.845,00
Nº do documento: 855074		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: ARNALDO GARZON GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 596.286.776-91
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 02/04/2014	Valor: 3.200,00
Nº do documento: 855034		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: REIS & REIS ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.398.399/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2014	Data: 04/04/2014	Valor: 136,00
Nº do documento: 850841		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2014	Data: 04/04/2014	Valor: 170,00
Nº do documento: 850841		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2014	Data: 22/04/2014	Valor: 136,00
Nº do documento: 855063		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 29/04/2014	Valor: 1.550,00
Nº do documento: 042901		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.915-9
Credor: José Wender de Sousa Leonel
CPF credor / CNPJ credor: 084.206.006-52
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0025.2075			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Rec. e Revitalização das Bacias Hidrograficas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 500,00
Nº do documento: 855073		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Maria Jose de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 490.571.976-34
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 2.500,00
Nº do documento: 855070		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Rodrigo Erlom da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 087.820.506-35
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 24/04/2014	Valor: 750,00
Nº do documento: 855076		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: IVANETE APARECIDA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 707.353.956-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 500,00
Nº do documento: 855072		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: Inácio Rios de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 016.296.386-68
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 02/04/2014	Valor: 5.500,00
Nº do documento: 855029		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 5.500,00
Nº do documento: 855085		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 02/04/2014	Valor: 3.500,00
Nº do documento: 850224		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.469-6
Credor: Dagmar Giordani Gontijo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.888.371/0001-09
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0025.2075			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Rec. e Revitalização das Bacias Hidrograficas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 30/04/2014	Valor: 16,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 25/04/2014	Valor: 1.872,00
Nº do documento: 855075		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 006.561-7
Credor: FRANKLIN DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO MEI
CPF credor / CNPJ credor: 11.342.787/0001-96
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 22/04/2014	Valor: 9.095,00
Nº do documento: 850853		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.198-0
Credor: Renato Campos Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 06.234.257/0001-94
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 10/04/2014	Valor: 3.147,28
Nº do documento: 041001		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 18841.-7
Credor: SANTO RESTAURO CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.109.625/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 24/04/2014	Valor: 420,00
Nº do documento: 850133		Banco: 0001	Agencia: 688-2	Conta: 017.202-2
Credor: Tarcísio Eustáquio Alexandre - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.889.192/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Total dos pagamentos:

794.936,57