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Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4135 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 44,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19931-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Tributários Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4133 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 277,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Tributários Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4132 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19932-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Tributários Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4131 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 21,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Tributários Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4130 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 49,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Tributários Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4129 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Tributários Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4127 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 266,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19830-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Tributários Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4126 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19931-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Tributários Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4125 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 0,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.956-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Tributários Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4124 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19755-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Tributários Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4123 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19.149-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Tributários Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4122 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Tributários Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4121 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 148,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4120 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 9.300,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4118 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Tributários Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4117 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 85,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4116 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 406,87
Nº do documento: 855806 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4115 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 116,00
Nº do documento: 850161 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Sergio Ferreira de São José
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4114 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 212,76
Nº do documento: 855807 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4113 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 11.350,00
Nº do documento: 850283 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: JC SONORIZACAO E SERVICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.885.688/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4112 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 69,89
Nº do documento: 850378 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4111 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 103,33
Nº do documento: 850163 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4110 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 33,54
Nº do documento: 850162 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 33.582.750/0001-78
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4109 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 850161 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Ernanes Camilo de sSousa
CPF credor / CNPJ credor: 000.938.546-09
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4108 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 72,00
Nº do documento: 850282 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4107 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 72,00
Nº do documento: 855805 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4106 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 855806 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Carlos Alexandre Alvares
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4105 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 395,49
Nº do documento: 850165 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Cartório Registro Civil
CPF credor / CNPJ credor: 20.918.470/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4104 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 598,24
Nº do documento: 850349 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4103 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 855804 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.10.02.10.304.0013.2086 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4102 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 850348 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4101 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 851114 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4100 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 855704 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4099 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 2.429,49
Nº do documento: 851114 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4098 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 850281 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: PAULO ROBERTO BRITO JUNIOR - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.851.599/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4097 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 164,82
Nº do documento: 855797 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4096 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 5.184,50
Nº do documento: 855799 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4095 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: 851143 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: SICOOB CREDIOESTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0005-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4089 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 425,53
Nº do documento: 850279 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4088 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 63,63
Nº do documento: 855802 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4087 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 316 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 014.153-4
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4086 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 78,21
Nº do documento: 851146 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4085 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 69,71
Nº do documento: 855802 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4084 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 1,76
Nº do documento: 851146 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4083 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 22,28
Nº do documento: 851146 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4082 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 201,20
Nº do documento: 850341 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4081 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 467,11
Nº do documento: 851146 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4080 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 44,51
Nº do documento: 850341 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4079 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 108,47
Nº do documento: 851147 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4078 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 91,28
Nº do documento: 851147 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4077 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 1.099,92
Nº do documento: 855801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4076 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 2.845,74
Nº do documento: 855789 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: FERNANDA BORGES MORATO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 084.911.046-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4075 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 549,90
Nº do documento: 855798 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.738.015/0001-01
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4074 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 0,80
Nº do documento: 855795 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0001-49
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4073 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 659,20
Nº do documento: 850342 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Aquarela Comercio e Serviços Eirelli ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4072 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 355,00
Nº do documento: 855794 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ROMUALDO AUTO PECAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.388.963/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4071 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 2.794,00
Nº do documento: 850346 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: ROMUALDO AUTO PECAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.388.963/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4070 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 415,00
Nº do documento: 851141 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ROMUALDO AUTO PECAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.388.963/0001-28
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4069 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 15,40
Nº do documento: 850379 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: EMBRATEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.323.154/0001-80
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4068 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 3.256,00
Nº do documento: 850280 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: Companhia dos Fogos 5 Estrelas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.018.470/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4067 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 2.604,00
Nº do documento: 850343 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: EMENALLI MEDICAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4066 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 1.820,00
Nº do documento: 902 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19585-5
Credor: Laboratório de Prótese Dentária Modelo LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.666.232/0001-09
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4065 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 8.332,00
Nº do documento: 122901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19585-5
Credor: Laboratório de Protese São Jorge LTDA _ EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.857.327/0001-61
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4064 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 850345 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Wiliam Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 088.894.898-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4063 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 6.012,96
Nº do documento: 850093 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.956-1
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Transporte Escolar Recursos SEE/MG Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4062 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 135,22
Nº do documento: 850347 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Transporte Escolar Recursos SEE/MG Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4062 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 2.944,78
Nº do documento: 850091 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.956-1
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Transporte Escolar Recursos SEE/MG Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4061 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 227,40
Nº do documento: 851145 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4060 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 793,55
Nº do documento: 851119 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4059 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 267,00
Nº do documento: 851119 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4058 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 440,14
Nº do documento: 851119 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4057 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 206,40
Nº do documento: 851119 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4056 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 57,92
Nº do documento: 851119 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4055 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 457,10
Nº do documento: 855792 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4054 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 850344 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: João Carlos Azevedo Grossi-ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4053 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 1.319,90
Nº do documento: 850344 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: João Carlos Azevedo Grossi-ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4052 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: 855355 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4051 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 20,25
Nº do documento: 855356 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4050 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 20,25
Nº do documento: 855356 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4049 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 20,25
Nº do documento: 855356 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4048 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 20,25
Nº do documento: 855356 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4047 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 142,50
Nº do documento: 855356 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4046 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 956,45
Nº do documento: 855785 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4045 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 292,56
Nº do documento: 855531 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4044 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 428,58
Nº do documento: 855531 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4043 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 2.635,03
Nº do documento: 855779 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4042 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 155,28
Nº do documento: 850087 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.956-1
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Transporte Escolar Recursos SEE/MG Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4041 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 3.080,00
Nº do documento: 850336 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4040 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 110,00
Nº do documento: 855532 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4039 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 432,00
Nº do documento: 855784 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4038 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 35,60
Nº do documento: 855783 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Manufarma São Judas Tadeu LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.491.660/0001-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4037 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 2.960,00
Nº do documento: 855782 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4036 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 2.772,61
Nº do documento: 121901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.304.0013.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4035 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 2.845,74
Nº do documento: 121901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4034 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 1.085,17
Nº do documento: 121901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4033 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 6.479,69
Nº do documento: 121901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4032 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 28.716,94
Nº do documento: 121901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4031 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 813,88
Nº do documento: 121901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4030 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 27.216,45
Nº do documento: 121901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4029 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 21.263,95
Nº do documento: 121901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4028 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 1.013,60
Nº do documento: 121901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4027 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 813,46
Nº do documento: 121901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4026 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 2.966,69
Nº do documento: 121901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4025 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 1.463,27
Nº do documento: 121901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4024 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 19.932,41
Nº do documento: 121901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4023 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 5.431,77
Nº do documento: 121901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4022 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 2.534,00
Nº do documento: 121901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4021 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 1.013,60
Nº do documento: 121901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4020 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 17.968,11
Nº do documento: 121901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4019 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 5.688,42
Nº do documento: 121901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4017 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 1.900,08
Nº do documento: 121901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4016 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 1.882,33
Nº do documento: 121901 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19755-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4015 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 895,27
Nº do documento: 121901 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19755-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4014 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 3.112,41
Nº do documento: 121901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4013 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 9.789,23
Nº do documento: 121901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4012 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 18.264,19
Nº do documento: 121901 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4011 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 4.234,49
Nº do documento: 121901 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4010 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 3.903,29
Nº do documento: 121901 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4009 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 2.926,54
Nº do documento: 121901 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4008 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 5.928,77
Nº do documento: 121901 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4007 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 10.424,69
Nº do documento: 121901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4006 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 12.940,60
Nº do documento: 121901 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4005 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 20.464,35
Nº do documento: 121901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4004 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 5.480,89
Nº do documento: 121901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4003 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 5.192,53
Nº do documento: 121901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.08.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4002 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 2.082,24
Nº do documento: 121901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4001 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 1.900,08
Nº do documento: 121901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4000 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 7.895,39
Nº do documento: 121901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3999 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 6.961,80
Nº do documento: 121901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3998 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 10.556,00
Nº do documento: 121901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3997 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 509,91
Nº do documento: 855352 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3996 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 560,64
Nº do documento: 850337 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3995 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 630,00
Nº do documento: 855350 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3994 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 1.932,80
Nº do documento: 855535 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3993 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 1.573,50
Nº do documento: 850338 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: ARTS PEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.342.597/0001-27
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3992 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 855788 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ALFREDO ANTONIO TEODORO ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.287.008/0001-67
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0025.2075 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Rec. e Revitalização das Bacias Hidrograficas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3991 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 1.375,00
Nº do documento: 850338 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: ARTS PEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.342.597/0001-27
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3990 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 275,00
Nº do documento: 855533 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ARTS PEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.342.597/0001-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3989 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 503,49
Nº do documento: 855354 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3988 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 503,49
Nº do documento: 855354 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3987 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 546,49
Nº do documento: 855354 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3986 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 503,49
Nº do documento: 855354 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3985 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 523,96
Nº do documento: 855354 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3984 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 13,90
Nº do documento: 855780 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3983 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 500,40
Nº do documento: 850339 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Antônio de Paula Borges Neto
CPF credor / CNPJ credor: 017.309.958-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3982 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 3.343,12
Nº do documento: 901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Eletro RG Transportes LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.291.500/0001-02
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3981 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 3.600,00
Nº do documento: 670 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19670-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISMO CAMINHOS DO INDIA
CPF credor / CNPJ credor: 10.780.308/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3980 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 193,00
Nº do documento: 855520 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Jose Maria Pereira Dayrell Filho
CPF credor / CNPJ credor: 644.042.006-25
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3979 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 398,54
Nº do documento: 855752 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3978 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/12/2014 Valor: 76,85
Nº do documento: 855527 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Cartório de Registro Civil
CPF credor / CNPJ credor: 23.782.402/0001-90
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3977 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 21,11
Nº do documento: 855525 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3976 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 13,86
Nº do documento: 855525 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselhos Comunitários Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3975 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 196,60
Nº do documento: 855767 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Garra Auto Peças
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3974 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 3.401,00
Nº do documento: 855529 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3973 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 138,00
Nº do documento: 855762 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3972 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 479,04
Nº do documento: 855765 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Costa Camargo Comércio de produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3971 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 3.734,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 3970 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 23,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Tributários Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3969 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 6,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Tributários Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3968 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Tributários Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3967 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 961,82
Nº do documento: 850335 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3966 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 3.935,50
Nº do documento: 855758 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Unilab Comercio Produtos Cirurgicos LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 3965 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 113,54
Nº do documento: 855768 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3964 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 1.481,77
Nº do documento: 855521 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Icatu Hartford
CPF credor / CNPJ credor: 42.283.770/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 3963 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/12/2014 Valor: 927,79
Nº do documento: 855518 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3962 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/12/2014 Valor: 233,01
Nº do documento: 850277 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3961 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 42,00
Nº do documento: 855763 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Relojoaria e Chaveiro Kanuto
CPF credor / CNPJ credor: 23.905.573/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3960 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 24,00
Nº do documento: 855776 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0001-49
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3959 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 226,69
Nº do documento: 850335 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 64,50
Nº do documento: 850276 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3957 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 343,70
Nº do documento: 850276 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3956 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 226,02
Nº do documento: 850276 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3955 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 469,68
Nº do documento: 850276 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3954 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 226,00
Nº do documento: 855530 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3953 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 226,00
Nº do documento: 855530 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3952 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 335,79
Nº do documento: 855530 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3951 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 85,20
Nº do documento: 855530 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3950 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 130,83
Nº do documento: 855530 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3949 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 247,00
Nº do documento: 850334 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3948 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 103,55
Nº do documento: 850344 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3947 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 54,90
Nº do documento: 850334 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3946 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 56,70
Nº do documento: 850344 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3945 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 123,70
Nº do documento: 855530 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3944 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 1.743,00
Nº do documento: 121601 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19.149-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3943 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 21,95
Nº do documento: 121601 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19.149-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3942 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 4.531,80
Nº do documento: 855530 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3941 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 459,98
Nº do documento: 855530 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3940 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 980,96
Nº do documento: 855530 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3939 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 579,40
Nº do documento: 855773 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ativa Comercial Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.274.988/0002-19
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3938 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 2.763,90
Nº do documento: 850331 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: RCA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3937 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 98,50
Nº do documento: 855775 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.738.015/0001-01
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3936 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 59,50
Nº do documento: 855775 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.738.015/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3935 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 228,00
Nº do documento: 855775 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.738.015/0001-01
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3934 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 730,00
Nº do documento: 855770 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3933 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 8.006,02
Nº do documento: 850332 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3932 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 101,00
Nº do documento: 855761 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Rosany Maria Ferreira Borges
CPF credor / CNPJ credor: 564.931.266-49
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3931 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 3.967,95
Nº do documento: 855772 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3930 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 13,52
Nº do documento: 855771 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3929 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: 855741 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Elza Fernandes Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.106-44
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3928 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/12/2014 Valor: 79,75
Nº do documento: 850329 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3927 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 855526 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3926 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 4.900,00
Nº do documento: 855781 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SERRALHERIA DOIS AMIGOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.096.870/0001-10
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3925 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 2.388,00
Nº do documento: 049 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20049-2
Credor: Auto Peças, Lanternagem e Pintura União
CPF credor / CNPJ credor: 71.085.492/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3924 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 668,75
Nº do documento: 850328 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: JM Soft
CPF credor / CNPJ credor: 06.084.195/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3923 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/12/2014 Valor: 14.716,21
Nº do documento: 855753 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0003.2077 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3922 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/12/2014 Valor: 11.853,25
Nº do documento: 850325 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0005.2024 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias e Sociais dos Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3921 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/12/2014 Valor: 22.439,92
Nº do documento: 850001 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19931-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3920 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 2.772,61
Nº do documento: 12101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17.071-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.304.0013.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3919 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 813,88
Nº do documento: 12101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3918 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 7.012,41
Nº do documento: 12101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3917 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 19.093,71
Nº do documento: 12101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3916 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 746,06
Nº do documento: 12101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3915 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 11.640,08
Nº do documento: 12101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3914 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 21.353,17
Nº do documento: 12101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3913 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 1.013,60
Nº do documento: 12101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3912 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 813,46
Nº do documento: 12101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3911 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 2.542,88
Nº do documento: 12101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3910 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 609,70
Nº do documento: 12101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3909 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 19.095,88
Nº do documento: 12101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3908 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 5.431,77
Nº do documento: 12101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3907 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 2.534,00
Nº do documento: 12101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3906 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 1.013,60
Nº do documento: 12101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3905 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 17.123,64
Nº do documento: 12101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3904 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 4.792,05
Nº do documento: 12101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3903 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 12101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3902 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 1.900,08
Nº do documento: 12101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3901 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 1.822,00
Nº do documento: 12101 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19755-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3900 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 895,27
Nº do documento: 12101 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19755-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3899 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 3.112,41
Nº do documento: 12101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3898 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 5.454,78
Nº do documento: 12101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3897 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 8.326,64
Nº do documento: 12101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3896 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 3.936,07
Nº do documento: 12101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3895 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 3.903,29
Nº do documento: 12101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3894 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 2.926,54
Nº do documento: 12101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3893 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 4.180,48
Nº do documento: 12101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
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Número do empenho: 3892 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 10.450,42
Nº do documento: 12101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3891 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 3.920,43
Nº do documento: 121101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3890 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 7.992,94
Nº do documento: 12101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3889 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 6.410,03
Nº do documento: 12101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
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Número do empenho: 3888 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 5.192,53
Nº do documento: 12101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.08.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais de Pessoal Ativo
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Número do empenho: 3887 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 2.082,24
Nº do documento: 12101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
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Número do empenho: 3886 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 1.583,40
Nº do documento: 12101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 3885 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 7.895,39
Nº do documento: 12101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
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Número do empenho: 3884 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 4.772,46
Nº do documento: 12101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3883 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 10.556,00
Nº do documento: 12101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
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Número do empenho: 3882 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 10,56
Nº do documento: 855525 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 3881 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 209,37
Nº do documento: 855525 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 3880 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 61,11
Nº do documento: 855757 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 3879 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 11,05
Nº do documento: 850275 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2070 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3878 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: 855755 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 3877 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 175,00
Nº do documento: 850326 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: ARENNA INFORMÁTICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3876 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 3.480,00
Nº do documento: 850326 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: ARENNA INFORMÁTICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3875 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 1.681,40
Nº do documento: 855528 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3874 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 327,40
Nº do documento: 855528 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3873 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 244,00
Nº do documento: 855528 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3872 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 329,00
Nº do documento: 855528 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3871 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 244,50
Nº do documento: 855528 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3870 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 671,48
Nº do documento: 855528 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3869 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 246,75
Nº do documento: 855764 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3868 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 142,89
Nº do documento: 855528 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3867 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 1.065,74
Nº do documento: 855524 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3866 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 16.157,29
Nº do documento: 228780 Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 624.013-9
Credor: Eletro RG Transportes LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.291.500/0001-02
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3866 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 5.199,71
Nº do documento: 121201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Eletro RG Transportes LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.291.500/0001-02
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3865 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Maria Conceição Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 079.581.976-59
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3864 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 380,00
Nº do documento: 855741 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sergio Ferreira de São José
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3863 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 380,00
Nº do documento: 855741 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Adelmo Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 741.154.996-72
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3862 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 380,00
Nº do documento: 855741 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Andréa Caetano Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 050.077.896-58
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3861 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 380,00
Nº do documento: 855741 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marcelina Lopes de Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 046.441.616-75
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3860 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 380,00
Nº do documento: 855741 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Evanilda Helena de Aguiar Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 058.001.756-75
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3859 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 380,00
Nº do documento: 855741 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ronilda Alves Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 057.058.236-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3858 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 380,00
Nº do documento: 855741 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Eleusa Alves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 602.763.206-20
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3857 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 106,22
Nº do documento: 851103 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Rogério Fernandes da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3856 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 558,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Marina Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 085.884.006-50
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3855 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 1.225,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Juliana Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 067.506.956-47
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3854 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 254,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: WENCESLAU JONAS VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 061.238.586-88
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3853 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 1.037,40
Nº do documento: 850274 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: MARIA ELZA DA SILVA 51528746600
CPF credor / CNPJ credor: 19.012.310/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3852 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 2.657,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2061 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3851 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 6,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3850 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 484,85
Nº do documento: 851107 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3849 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 2.615,00
Nº do documento: 851109 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Gráfica Estrela Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.339.813/0001-31
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3848 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 652,60
Nº do documento: 855750 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: INMETRO
CPF credor / CNPJ credor: 17.322.264/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3847 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 214,93
Nº do documento: 851107 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3846 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 6.870,00
Nº do documento: 932 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19932-X
Credor: E PC INFORMÁTICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2087 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3845 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 8,36
Nº do documento: 850376 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: EMBRATEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.323.154/0001-80
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3844 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 228,84
Nº do documento: 850267 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3843 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 61,91
Nº do documento: 855734 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3843 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 103,18
Nº do documento: 855735 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3842 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 222,00
Nº do documento: 851103 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Sergio Ferreira de São José
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3841 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 338,00
Nº do documento: 855739 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3840 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 26,00
Nº do documento: 851103 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Jose Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 655.005.556-34
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3839 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 855739 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Expedito Pereira de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 872.991.866-91
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3838 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 855739 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: FERNANDA BORGES MORATO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 084.911.046-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3837 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 182,00
Nº do documento: 855739 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Carlos Alexandre Alvares
CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3836 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 855739 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sebastiao Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 494.645.231-15
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3835 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 228,00
Nº do documento: 850347 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: ROMUALDO AUTO PECAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.388.963/0001-28
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3834 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 233,00
Nº do documento: 850320 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: ROMUALDO AUTO PECAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.388.963/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3833 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 855749 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: RESTAURANTE PANORAMA DE ABAETÉ
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3832 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 226,53
Nº do documento: 851105 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Cartório de Registro Civil
CPF credor / CNPJ credor: 23.782.402/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Ubarnização de Ruas e Bairros Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3831 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 2.185,55
Nº do documento: 851108 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3830 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 980,00
Nº do documento: 851104 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Netcetera Telecomunicações LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3829 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 3.622,00
Nº do documento: 850330 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: UNIFORMES DIAS EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.444/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3828 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 3.197,61
Nº do documento: 855511 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3827 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 16.067,54
Nº do documento: 855740 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0003.2077 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3826 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 29.005,21
Nº do documento: 855511 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3825 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 13.548,08
Nº do documento: 850318 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0005.2024 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias e Sociais dos Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3824 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 41,19
Nº do documento: 850377 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3823 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 862,60
Nº do documento: 850747 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3822 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 500,55
Nº do documento: 850272 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3821 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 207,53
Nº do documento: 850323 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3820 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 5.743,76
Nº do documento: 850377 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3819 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 849,91
Nº do documento: 850321 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3818 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 2.980,00
Nº do documento: 915 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.915-9
Credor: Maria Cristina de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 837.945.736-68
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0025.2075 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Rec. e Revitalização das Bacias Hidrograficas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3817 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 35,17
Nº do documento: 855745 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3816 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 456,77
Nº do documento: 855515 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3815 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 295,70
Nº do documento: 855515 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3814 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 40,80
Nº do documento: 855515 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3813 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 54,40
Nº do documento: 855515 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3812 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 943,84
Nº do documento: 855515 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3811 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 130,56
Nº do documento: 855515 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3810 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 21,95
Nº do documento: 855515 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3809 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 63,63
Nº do documento: 12101 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19.149-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3808 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 1.460,64
Nº do documento: 855515 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3807 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 1.460,64
Nº do documento: 855515 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3806 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 497,76
Nº do documento: 855515 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3805 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 1.441,60
Nº do documento: 855515 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3804 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 1.441,60
Nº do documento: 855515 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3803 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 497,76
Nº do documento: 855515 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3802 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 32,64
Nº do documento: 855515 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3801 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 130,56
Nº do documento: 855515 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3800 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 32,64
Nº do documento: 855515 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3799 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 83,90
Nº do documento: 12101 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19.149-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3798 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 162,18
Nº do documento: 855745 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3797 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 53,40
Nº do documento: 855745 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3796 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 18,63
Nº do documento: 855745 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3795 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 26,70
Nº do documento: 855515 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3794 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 39,23
Nº do documento: 855515 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3793 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 35,60
Nº do documento: 855745 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3792 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 171,38
Nº do documento: 855745 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3791 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 681,64
Nº do documento: 855745 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3790 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 585,30
Nº do documento: 855745 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3789 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 233,42
Nº do documento: 855515 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3788 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 286,77
Nº do documento: 855515 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3787 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 360,50
Nº do documento: 850273 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2067 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3786 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 103,00
Nº do documento: 850319 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3785 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 380,00
Nº do documento: 12101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.915-9
Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0025.2075 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Rec. e Revitalização das Bacias Hidrograficas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3784 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 22.900,00
Nº do documento: 850315 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: E PC INFORMÁTICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3783 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/12/2014 Valor: 950,00
Nº do documento: 855754 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: RH ELETRO - MEDICINA E SERVICOS LTDA. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.767.005/0001-06
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3782 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 195,12
Nº do documento: 850063 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3781 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 116,69
Nº do documento: 850324 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3780 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 209,32
Nº do documento: 850063 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3779 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 2.123,45
Nº do documento: 855746 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3778 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 729,00
Nº do documento: 12101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19932-X
Credor: Total Tech Distribuidora LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.703.490/0001-10
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2087 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3777 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 7.160,00
Nº do documento: 855744 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do Consórcio Intermunicipal Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3776 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.180,00
Nº do documento: 855744 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3775 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 503,42
Nº do documento: 850242 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3774 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 25,43
Nº do documento: 850242 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3773 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 743,54
Nº do documento: 850269 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3772 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 335,34
Nº do documento: 850316 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3771 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 230,09
Nº do documento: 855743 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3770 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 104,09
Nº do documento: 850316 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3769 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 280,00
Nº do documento: 12102 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19585-5
Credor: Laboratório de Prótese Dentária Modelo LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.666.232/0001-09
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3768 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 3.820,00
Nº do documento: 12102 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19585-5
Credor: Laboratório de Protese São Jorge LTDA _ EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.857.327/0001-61
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3767 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 1.339,75
Nº do documento: 855758 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Unilab Comercio Produtos Cirurgicos LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3766 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 131,00
Nº do documento: 855738 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MARIA APARECIDA DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 062.294.466-50
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3762 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Regina Aparecida Damas de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 038.416.466-89
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3761 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.290,00
Nº do documento: 855737 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Lorena Maria Gavani Megaço
CPF credor / CNPJ credor: 074.792.166-02
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3760 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 855736 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3759 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 366,80
Nº do documento: 855748 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0001-49
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3756 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 1.087,58
Nº do documento: 850321 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3748 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 72,00
Nº do documento: 855742 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3747 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 244,40
Nº do documento: 561 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATERRO SANITARIO DO CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.10.02.10.304.0013.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3745 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: 855733 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Dalila de Castro Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 079.520.726-33
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3743 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 521,00
Nº do documento: 855766 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Emigê Materiais odontologico LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3737 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 99,78
Nº do documento: 850567 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3736 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 232,00
Nº do documento: 855738 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CELEIDA MARIA DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 035.380.266-29
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3735 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 101,00
Nº do documento: 855738 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 296.635.201-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3685 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 693,64
Nº do documento: 850268 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: Gerard Eventos
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.404/0001-78
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3633 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 5.500,00
Nº do documento: 855535 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3632 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 281,61
Nº do documento: 855729 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ar Comércio de Peças Produtos e Serviços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3630 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 366,14
Nº do documento: 855502, Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3629 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.417,42
Nº do documento: 855495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: American life Companhia de Seguros
CPF credor / CNPJ credor: 67.865.360/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3625 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 765,00
Nº do documento: 850265 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: INOXMIG COMERCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.128.620/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3621 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 0,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.746-6
Credor: Ar Comércio de Peças Produtos e Serviços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3621 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 0,16
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Movimento
Credor: Ar Comércio de Peças Produtos e Serviços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3621 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 899,31
Nº do documento: 855726 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ar Comércio de Peças Produtos e Serviços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3619 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 717,00
Nº do documento: 855727 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3617 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 2.940,00
Nº do documento: 932 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19932-X
Credor: ARENNA INFORMÁTICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2087 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3616 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 430,00
Nº do documento: 855486 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Centro-Oeste Lubrificantes LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.863.245/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3614 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 329,00
Nº do documento: 855725 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Costa Camargo Comércio de produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3613 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 46,00
Nº do documento: 855714 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0001-49
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3607 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 1.305,24
Nº do documento: 855492 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3605 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 714,80
Nº do documento: 855722 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3604 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 372,90
Nº do documento: 855722 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3602 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 1.703,06
Nº do documento: 850308 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Distribuidora de Produtos G. C. R LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3547 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 855713 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sady Temponi Godinho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3546 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 855713 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sady Temponi Godinho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3545 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 10.127,06
Nº do documento: 855718 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3544 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 614,70
Nº do documento: 855719 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Antonio Cesar de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 391.008.046-49
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3537 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 170,00
Nº do documento: 855716 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ROMUALDO AUTO PECAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.388.963/0001-28
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3536 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 228,00
Nº do documento: 855488 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ROMUALDO AUTO PECAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.388.963/0001-28
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3535 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 855716 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ROMUALDO AUTO PECAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.388.963/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3533 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 75,20
Nº do documento: 855478 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3528 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 178,20
Nº do documento: 855725 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Costa Camargo Comércio de produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3526 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 46,00
Nº do documento: 855714 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0001-49
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3525 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 780,00
Nº do documento: 855724 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3524 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 408,90
Nº do documento: 855478 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3523 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 263,00
Nº do documento: 855720 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3522 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 418,29
Nº do documento: 855720 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3521 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 258,33
Nº do documento: 8556478 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3520 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 19,16
Nº do documento: 855720 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3519 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 254,90
Nº do documento: 855478 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3518 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 1.156,70
Nº do documento: 855478 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3512 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 2.783,13
Nº do documento: 851100 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Cartório de Registro Civil
CPF credor / CNPJ credor: 23.782.402/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3510 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 850062 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: RAIMUNDO CAVALCANTE DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.017.521/0001-63
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3508 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 101,00
Nº do documento: 855705 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Rosany Maria Ferreira Borges
CPF credor / CNPJ credor: 564.931.266-49
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3505 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 5,10
Nº do documento: 851096 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3499 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 49,50
Nº do documento: 851096 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3498 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 49,50
Nº do documento: 851096 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3497 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 49,50
Nº do documento: 851096 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3496 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 49,50
Nº do documento: 851096 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3490 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 2.140,00
Nº do documento: 855708 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3489 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 7.160,00
Nº do documento: 855708 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do Consórcio Intermunicipal Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3487 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Maria Conceição Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 079.581.976-59
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3483 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 655,58
Nº do documento: 855739 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Iris Neves
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3483 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 292,00
Nº do documento: 855806 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Iris Neves
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3476 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 855706 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ativa Comercial Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.274.988/0002-19
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3464 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 616,00
Nº do documento: 851095 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 3463 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 924,00
Nº do documento: 851095 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3458 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 475,10
Nº do documento: 851095 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3456 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 87,46
Nº do documento: 851095 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3451 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.070,20
Nº do documento: 855700 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0001-49
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3450 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.590,71
Nº do documento: 855701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 3428 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 96,00
Nº do documento: 855695 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 3423 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 484,10
Nº do documento: 855706 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ativa Comercial Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.274.988/0002-19
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 3422 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 2.845,00
Nº do documento: 855347 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ARNALDO GARZON GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 596.286.776-91
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3418 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 394,00
Nº do documento: 851096 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 3417 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 177,30
Nº do documento: 851096 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 3416 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 591,00
Nº do documento: 851096 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3406 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 131,00
Nº do documento: 855705 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 296.635.201-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3405 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 101,00
Nº do documento: 855705 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MARIA APARECIDA DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 062.294.466-50
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3381 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 486,86
Nº do documento: 855690 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3350 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.443,00
Nº do documento: 855491 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Fernando Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 000.707.396-84
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3350 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 1.443,00
Nº do documento: 855349 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Fernando Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 000.707.396-84
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3257 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 1.594,62
Nº do documento: 851111 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3257 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 620,13
Nº do documento: 851142 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3215 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 941,59
Nº do documento: 855332 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3203 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 101,00
Nº do documento: 855705 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Rosany Maria Ferreira Borges
CPF credor / CNPJ credor: 564.931.266-49
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3175 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 1.797,09
Nº do documento: 855329 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3144 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 2.650,00
Nº do documento: 855751 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alex Alvares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 061.808.696-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3144 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 2.650,00
Nº do documento: 855786 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alex Alvares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 061.808.696-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3133 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 3.601,17
Nº do documento: 855329 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3087 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 343,62
Nº do documento: 855793 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3084 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 167,04
Nº do documento: 851120 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3083 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 121901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3082 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 3.523,11
Nº do documento: 850333 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3081 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 2.080,00
Nº do documento: 851112 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Maria José Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 564.932.406-97
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3022 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 101,00
Nº do documento: 855705 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 296.635.201-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2948 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 101,00
Nº do documento: 855705 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MARIA APARECIDA DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 062.294.466-50
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2851 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 131,00
Nº do documento: 855705 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Rosany Maria Ferreira Borges
CPF credor / CNPJ credor: 564.931.266-49
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2814 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Chirlene Alves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 070.440.236-06
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2814 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Chirlene Alves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 070.440.236-06
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2814 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 851118 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Chirlene Alves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 070.440.236-06
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2730 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.660,00
Nº do documento: 851103 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Oldaíra Maria de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 516.474.356-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2730 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 850161 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Oldaíra Maria de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 516.474.356-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2492 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Aline Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 000.891.326-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2492 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Aline Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 000.891.326-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2492 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Aline Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 000.891.326-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2220 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 422,00
Nº do documento: 855346 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Maria Helena de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 033.292.416-59
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 686,00
Nº do documento: 850241 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Tarcísio Eustáquio Alexandre - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.889.192/0001-46
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 851102 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ASPRUCA - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CEDRO DO ABAETE
CPF credor / CNPJ credor: 10.650.027/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.20.244.0004.2059 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a ASSPRUCA Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 855348 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: MARIA APARECIDA DE JESUS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 955.403.776-72
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 855514 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Diego Solano Araujo Theodoro
CPF credor / CNPJ credor: 055.941.726-88
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Rozana Lopes Ferreira Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 047.869.916-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Rozana Lopes Ferreira Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 047.869.916-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 6.000,02
Nº do documento: 122901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: CONSTRUTORA PIERRE DORENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.384.579/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 229,00
Nº do documento: 851118 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Eucane Taine Borges
CPF credor / CNPJ credor: 103.630.776-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 229,00
Nº do documento: 851118 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Eucane Taine Borges
CPF credor / CNPJ credor: 103.630.776-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 229,00
Nº do documento: 851118 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Eucane Taine Borges
CPF credor / CNPJ credor: 103.630.776-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 229,00
Nº do documento: 851118 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Eucane Taine Borges
CPF credor / CNPJ credor: 103.630.776-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 229,00
Nº do documento: 851118 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Eucane Taine Borges
CPF credor / CNPJ credor: 103.630.776-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 229,00
Nº do documento: 851118 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Elza Fernandes Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.106-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 229,00
Nº do documento: 851118 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Elza Fernandes Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.106-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 229,00
Nº do documento: 851118 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Elza Fernandes Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.106-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 229,00
Nº do documento: 851118 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Elza Fernandes Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.106-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Adriano de Lima Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.240.626-33
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 851118 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Adriano de Lima Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.240.626-33
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 851118 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Adriano de Lima Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.240.626-33
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 259,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Alessandra de Andrade Humenhuk
CPF credor / CNPJ credor: 119.983.686-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 259,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Alessandra de Andrade Humenhuk
CPF credor / CNPJ credor: 119.983.686-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 259,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Alessandra de Andrade Humenhuk
CPF credor / CNPJ credor: 119.983.686-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Regina Aparecida Damas de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 038.416.466-89
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Regina Aparecida Damas de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 038.416.466-89
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Jéssica Nathana da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 104.286.876-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Jéssica Nathana da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 104.286.876-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 851118 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Jéssica Nathana da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 104.286.876-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 272,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Tamara Taniely de Assis
CPF credor / CNPJ credor: 110.463.486-47
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 272,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Tamara Taniely de Assis
CPF credor / CNPJ credor: 110.463.486-47
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 272,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Tamara Taniely de Assis
CPF credor / CNPJ credor: 110.463.486-47
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 855806 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Aguimar Pimenta da silva
CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 416,00
Nº do documento: 855739 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Robson Jose da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.919.106-48
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 478,00
Nº do documento: 855806 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Robson Jose da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.919.106-48
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 175,00
Nº do documento: 851106 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: I SOLUÇÕES WEB
CPF credor / CNPJ credor: 12.367.029/0001-95
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 896 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 175,00
Nº do documento: 851144 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: I SOLUÇÕES WEB
CPF credor / CNPJ credor: 12.367.029/0001-95
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 894 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Mariane Vitória Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 131.496.006-77
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 894 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Mariane Vitória Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 131.496.006-77
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 894 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 851118 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Mariane Vitória Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 131.496.006-77
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 893 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Leandro Ferreira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 057.798.116-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 893 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Leandro Ferreira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 057.798.116-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 893 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 851118 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Leandro Ferreira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 057.798.116-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 892 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Marco Antonio de Oliveira Viana
CPF credor / CNPJ credor: 106.285.276-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 892 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Marco Antonio de Oliveira Viana
CPF credor / CNPJ credor: 106.285.276-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 892 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Marco Antonio de Oliveira Viana
CPF credor / CNPJ credor: 106.285.276-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 890 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Natalia da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.783.276-38
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 890 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Natalia da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.783.276-38
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 890 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Natalia da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.783.276-38
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 890 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 851118 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Natalia da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.783.276-38
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 889 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 851118 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Fernada de Freitas Silva
CPF credor / CNPJ credor: 121.378.996-63
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 889 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 851118 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Fernada de Freitas Silva
CPF credor / CNPJ credor: 121.378.996-63
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 851118 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Fernada de Freitas Silva
CPF credor / CNPJ credor: 121.378.996-63
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: FRANCYARA LUANA SANTOS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 124.320.706-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: FRANCYARA LUANA SANTOS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 124.320.706-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 851118 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: FRANCYARA LUANA SANTOS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 124.320.706-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Wander Edipo Ferreira e Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 087.177.476-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 851118 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Raquel Moreira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 820.527.356-15
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 851118 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Raquel Moreira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 820.527.356-15
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 851118 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Raquel Moreira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 820.527.356-15
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 851118 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Raquel Moreira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 820.527.356-15
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 851118 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Raquel Moreira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 820.527.356-15
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 550,00
Nº do documento: 855756 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ELIANA RODRIGUES DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 029.312.556-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ELIANA RODRIGUES DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 029.312.556-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ELIANA RODRIGUES DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 029.312.556-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Danilson Alves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.102.446-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Danilson Alves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.102.446-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Danilson Alves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.102.446-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Igor Henrique Aguiar da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 121.433.996-42
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Igor Henrique Aguiar da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 121.433.996-42
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Igor Henrique Aguiar da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 121.433.996-42
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 297,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Helton Lucas Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 087.177.486-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 297,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Helton Lucas Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 087.177.486-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 297,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Helton Lucas Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 087.177.486-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 702 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: GILBERTO ALVES PORTES
CPF credor / CNPJ credor: 099.826.116-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 702 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: GILBERTO ALVES PORTES
CPF credor / CNPJ credor: 099.826.116-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 702 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: GILBERTO ALVES PORTES
CPF credor / CNPJ credor: 099.826.116-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 701 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Geraldo Franciano Pinto Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 075.063.266-63
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 701 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Geraldo Franciano Pinto Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 075.063.266-63
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 701 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Geraldo Franciano Pinto Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 075.063.266-63
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 700 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 245,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Francislene Pires de Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 086.745.246-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 700 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 245,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Francislene Pires de Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 086.745.246-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 700 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 245,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Francislene Pires de Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 086.745.246-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 699 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: FERNANDA BORGES MORATO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 084.911.046-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 699 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: FERNANDA BORGES MORATO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 084.911.046-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 699 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: FERNANDA BORGES MORATO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 084.911.046-74
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 698 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Everton flaviano Pinto andrade
CPF credor / CNPJ credor: 089.922.186-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 698 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Everton flaviano Pinto andrade
CPF credor / CNPJ credor: 089.922.186-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 698 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Everton flaviano Pinto andrade
CPF credor / CNPJ credor: 089.922.186-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 697 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Elidiane Batista Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 074.059.706-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Elidiane Batista Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 074.059.706-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Elidiane Batista Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 074.059.706-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Debora Regina de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 109.015.436-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Debora Regina de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 109.015.436-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 851118 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Debora Regina de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 109.015.436-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Dalila de Castro Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 079.520.726-33
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Dalila de Castro Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 079.520.726-33
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Dalila de Castro Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 079.520.726-33
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: DALTON MAGELO ARAÚJO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 103.194.446-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: DALTON MAGELO ARAÚJO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 103.194.446-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: DALTON MAGELO ARAÚJO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 103.194.446-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Crístiam Kelem Araújo de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.366-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Crístiam Kelem Araújo de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.366-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 851118 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Crístiam Kelem Araújo de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.366-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 245,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Clenia Aracele dos Santos Vasconcelos
CPF credor / CNPJ credor: 386.232.318-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 245,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Clenia Aracele dos Santos Vasconcelos
CPF credor / CNPJ credor: 386.232.318-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 245,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Clenia Aracele dos Santos Vasconcelos
CPF credor / CNPJ credor: 386.232.318-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 289,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Breno Antonio Brito Borges
CPF credor / CNPJ credor: 126.999.486-75
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 289,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Breno Antonio Brito Borges
CPF credor / CNPJ credor: 126.999.486-75
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 689 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 289,00
Nº do documento: 851118 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Breno Antonio Brito Borges
CPF credor / CNPJ credor: 126.999.486-75
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 687 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Tassiana Andressa dos santos
CPF credor / CNPJ credor: 126.323.966-89
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 687 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Tassiana Andressa dos santos
CPF credor / CNPJ credor: 126.323.966-89
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 686 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Caio Henrique Liberato Faria
CPF credor / CNPJ credor: 097.765.766-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 686 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Caio Henrique Liberato Faria
CPF credor / CNPJ credor: 097.765.766-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 686 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Caio Henrique Liberato Faria
CPF credor / CNPJ credor: 097.765.766-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 684 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: PAULO CESAR REZENDE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.703.326-22
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 684 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: PAULO CESAR REZENDE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.703.326-22
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 684 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: PAULO CESAR REZENDE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.703.326-22
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 683 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: WENDER FELIPE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 103.222.106-23
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 683 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: WENDER FELIPE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 103.222.106-23
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 683 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: WENDER FELIPE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 103.222.106-23
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 682 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: WANESSA SOARES VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 115.529.946-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 682 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: WANESSA SOARES VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 115.529.946-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 682 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: WANESSA SOARES VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 115.529.946-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 681 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Viviane da Cunha de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 084.949.886-46
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 681 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Viviane da Cunha de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 084.949.886-46
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 681 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Viviane da Cunha de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 084.949.886-46
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 679 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Rita Juliana Alvares Portes
CPF credor / CNPJ credor: 106.761.696-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 679 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Rita Juliana Alvares Portes
CPF credor / CNPJ credor: 106.761.696-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 679 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 851118 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Rita Juliana Alvares Portes
CPF credor / CNPJ credor: 106.761.696-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 678 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BRENDA GONÇALVES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.356-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BRENDA GONÇALVES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.356-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BRENDA GONÇALVES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.356-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 677 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 245,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Regina Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 245,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Regina Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 245,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Regina Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 245,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Regina Lopes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 032.993.736-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 245,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Regina Lopes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 032.993.736-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 245,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Regina Lopes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 032.993.736-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Pedro Augusto de OLiveira
CPF credor / CNPJ credor: 120.586.036-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Pedro Augusto de OLiveira
CPF credor / CNPJ credor: 120.586.036-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Pedro Augusto de OLiveira
CPF credor / CNPJ credor: 120.586.036-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ornelinda cORDEIRO DE jESUS
CPF credor / CNPJ credor: 868.125.216-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 670 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Núbia Daiana de Araujo Sales
CPF credor / CNPJ credor: 121.246.446-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Núbia Daiana de Araujo Sales
CPF credor / CNPJ credor: 121.246.446-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Núbia Daiana de Araujo Sales
CPF credor / CNPJ credor: 121.246.446-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Naira Taina da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 115.218.276-56
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Naira Taina da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 115.218.276-56
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 851118 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Naira Taina da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 115.218.276-56
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 665 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 245,00
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Credor: Maria Rosa De Castro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.471.916-11
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 245,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Maria Rosa De Castro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.471.916-11
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 245,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Maria Rosa De Castro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.471.916-11
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 664 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 272,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Monica Aparecida de OLiveira Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 080.923.816-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 272,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Monica Aparecida de OLiveira Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 080.923.816-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 272,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Monica Aparecida de OLiveira Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 080.923.816-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Maicon Douglas Reis de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 119.496.846-52
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Maicon Douglas Reis de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 119.496.846-52
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Maicon Douglas Reis de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 119.496.846-52
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 245,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Lúcia Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 057.058.246-61
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 245,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Lúcia Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 057.058.246-61
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 245,00
Nº do documento: 851118 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Lúcia Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 057.058.246-61
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Lorena Alves de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 106.731.746-54
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Lorena Alves de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 106.731.746-54
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Lorena Alves de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 106.731.746-54
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Jussara Jaqueline Alexandre Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 126.675.676-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Jussara Jaqueline Alexandre Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 126.675.676-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Jussara Jaqueline Alexandre Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 126.675.676-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ademir Júnior de Andrade Borges
CPF credor / CNPJ credor: 095.959.256-32
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ademir Júnior de Andrade Borges
CPF credor / CNPJ credor: 095.959.256-32
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ademir Júnior de Andrade Borges
CPF credor / CNPJ credor: 095.959.256-32
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 855739 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marly Ferreira Goncalves
CPF credor / CNPJ credor: 721.686.926-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 855739 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 855806 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CASSIA MARIA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 080.705.646-44
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 208,00
Nº do documento: 850314 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Sergio Araujo de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 144,00
Nº do documento: 850345 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19829-3
Credor: Sergio Araujo de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 158,52
Nº do documento: 855522 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5700-40
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: 851103 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: 850161 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 851103 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Michel Lucas Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 105.299.156-42
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 346,00
Nº do documento: 855739 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 366,00
Nº do documento: 855806 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 126,00
Nº do documento: 855739 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Daniel Lopes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 879.771.766-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 855806 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Daniel Lopes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 879.771.766-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 855739 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Regina Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 855806 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Regina Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 855790 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLINICA DE SAUDE SOUSA LOPES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.414.533/0001-61
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 855353 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: REIS & REIS ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.398.399/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 855503 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: REIS & REIS ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.398.399/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 855344 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Maria Jose de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 490.571.976-34
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 855540 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Inácio Rios de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 016.296.386-68
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 855494 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Dagmar Giordani Gontijo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.888.371/0001-09
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0025.2075 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Rec. e Revitalização das Bacias Hidrograficas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 851110 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Dagmar Giordani Gontijo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.888.371/0001-09
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0025.2075 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Rec. e Revitalização das Bacias Hidrograficas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 18/12/2014 Valor: 4.689,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO ALTO SÃO FRANCISCO-COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 145 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 2,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 145 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 4,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 12,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 1.872,00
Nº do documento: 855512 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: FRANKLIN DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO MEI
CPF credor / CNPJ credor: 11.342.787/0001-96
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 9.095,00
Nº do documento: 855519 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Renato Campos Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 06.234.257/0001-94
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Total dos pagamentos: 1.108.192,01