Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4136 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Adriano de Lima Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.240.626-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3765 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 21,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Tributários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3758 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 86,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3757 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 0,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.640-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3755 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 15,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19.149-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Tributários | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3754 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.956-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Tributários | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3753 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 15,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 001.168-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Tributários | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3752 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 23,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19932-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3751 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 23,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.754-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3750 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/11/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19755-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Tributários | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3749 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: 850270 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.469-6 | ||
| Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3746 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 19,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19830-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Tributários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3744 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 67,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Tributários | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3742 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 5.782,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3740 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3739 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 0,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.640-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Tributários | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3738 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/11/2014 | Valor: 15,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3734 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 54,40 | |
| Nº do documento: 855474 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3733 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 943,84 | |
| Nº do documento: 855474 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3732 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 174,08 | |
| Nº do documento: 855474 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3731 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 51,50 | |
| Nº do documento: 850193 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3730 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 51,50 | |
| Nº do documento: 850193 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3729 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 103,00 | |
| Nº do documento: 850193 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3728 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 127,63 | |
| Nº do documento: 855730 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3727 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 378,90 | |
| Nº do documento: 855474 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3726 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 348,95 | |
| Nº do documento: 850193 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3725 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 878,00 | |
| Nº do documento: 850193 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3724 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 271,10 | |
| Nº do documento: 850193 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3723 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 672,96 | |
| Nº do documento: 850266 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.469-6 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3722 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 22,50 | |
| Nº do documento: 855730 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3721 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 921,17 | |
| Nº do documento: 850266 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.469-6 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3720 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 581,24 | |
| Nº do documento: 850266 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.469-6 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3719 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 35,60 | |
| Nº do documento: 855474 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3718 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 49,46 | |
| Nº do documento: 855474 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3717 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 261,15 | |
| Nº do documento: 855474 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3716 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 355,67 | |
| Nº do documento: 855474 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3715 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 85,20 | |
| Nº do documento: 855474 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3714 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 231,77 | |
| Nº do documento: 855474 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3713 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 59,20 | |
| Nº do documento: 855474 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3712 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 10,68 | |
| Nº do documento: 855474 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3711 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 48,80 | |
| Nº do documento: 855474 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3710 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 497,76 | |
| Nº do documento: 855474 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3709 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 943,84 | |
| Nº do documento: 855474 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3708 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 497,76 | |
| Nº do documento: 855474 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3707 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 174,08 | |
| Nº do documento: 855474 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3706 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 43,52 | |
| Nº do documento: 855474 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3705 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 43,52 | |
| Nº do documento: 855474 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3704 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 226,00 | |
| Nº do documento: 855474 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3703 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 226,00 | |
| Nº do documento: 855474 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3702 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 1.103,68 | |
| Nº do documento: 855474 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3701 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 323,50 | |
| Nº do documento: 855474 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3700 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 144,00 | |
| Nº do documento: 855474 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3699 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 54,40 | |
| Nº do documento: 855474 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3698 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 1.056,50 | |
| Nº do documento: 855474 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3697 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 1.056,50 | |
| Nº do documento: 855474 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3696 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 9.075,00 | |
| Nº do documento: 689 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19689-4 | ||
| Credor: MILAN FLEX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.729.324/0002-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3696 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 12.700,00 | |
| Nº do documento: 689 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19689-4 | ||
| Credor: MILAN FLEX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.729.324/0002-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3695 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 3.852,00 | |
| Nº do documento: 956 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.956-1 | ||
| Credor: Curinga dos Pneus LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0030-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar Recursos SEE/MG | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3694 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 1.776,00 | |
| Nº do documento: 956 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.956-1 | ||
| Credor: RECAPAGEM ALEX LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Transporte Escolar Recursos SEE/MG | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3693 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 394,00 | |
| Nº do documento: 855508 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3692 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 394,00 | |
| Nº do documento: 855508 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3691 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 394,00 | |
| Nº do documento: 855508 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3690 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 112801 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19932-X | ||
| Credor: Gontijo Industria e Comercio de Moveis Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.113.754/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2087 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3689 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 425,70 | |
| Nº do documento: 850313 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Antonio Cesar de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 391.008.046-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3688 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 2.185,00 | |
| Nº do documento: 689 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19689-4 | ||
| Credor: MILAN FLEX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.729.324/0002-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3684 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 2.772,61 | |
| Nº do documento: 112501 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17.071-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.304.0013.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3683 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 2.845,74 | |
| Nº do documento: 112501 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3682 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 813,88 | |
| Nº do documento: 112501 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3681 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 6.443,80 | |
| Nº do documento: 112501 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.067-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3680 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 28.716,94 | |
| Nº do documento: 112501 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.067-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3679 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 813,88 | |
| Nº do documento: 112501 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.067-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3678 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 26.849,78 | |
| Nº do documento: 112501 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3677 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 24.001,10 | |
| Nº do documento: 112501 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3676 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 1.013,60 | |
| Nº do documento: 112501 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3675 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 813,46 | |
| Nº do documento: 112501 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3674 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 2.542,88 | |
| Nº do documento: 112501 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2070 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3673 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 1.463,27 | |
| Nº do documento: 112501 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3672 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 19.827,44 | |
| Nº do documento: 112501 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3671 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 5.431,77 | |
| Nº do documento: 112501 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3670 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 2.534,00 | |
| Nº do documento: 112501 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3669 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 1.013,60 | |
| Nº do documento: 112501 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3668 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 18.012,13 | |
| Nº do documento: 112501 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3667 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 5.688,42 | |
| Nº do documento: 112501 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3666 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 724,00 | |
| Nº do documento: 112501 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3665 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 1.900,08 | |
| Nº do documento: 112501 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3664 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 1.882,33 | |
| Nº do documento: 112501 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19755-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3663 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 895,27 | |
| Nº do documento: 112501 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19755-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3662 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 3.112,41 | |
| Nº do documento: 112501 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3661 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 6.321,66 | |
| Nº do documento: 112501 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 013.352-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3660 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 10.022,18 | |
| Nº do documento: 112501 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 013.352-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3659 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 4.100,55 | |
| Nº do documento: 112501 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 013.352-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3658 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 3.903,29 | |
| Nº do documento: 112501 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 013.352-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3657 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 2.926,54 | |
| Nº do documento: 112501 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 013.352-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3656 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 4.105,09 | |
| Nº do documento: 112501 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 013.352-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3655 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 8.876,74 | |
| Nº do documento: 112501 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 013.352-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3654 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 8.861,64 | |
| Nº do documento: 112501 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 013.352-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3653 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 9.279,17 | |
| Nº do documento: 112501 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 013.352-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3652 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 6.147,85 | |
| Nº do documento: 112501 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3651 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 5.192,53 | |
| Nº do documento: 112501 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.08.01 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3650 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 2.000,85 | |
| Nº do documento: 112501 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3649 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 1.900,08 | |
| Nº do documento: 112501 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3648 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 8.209,09 | |
| Nº do documento: 112501 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3647 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 6.076,91 | |
| Nº do documento: 112501 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3646 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 10.556,00 | |
| Nº do documento: 112501 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3645 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 69,89 | |
| Nº do documento: 850375 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | ||
| Credor: Telemar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3644 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 1.756,66 | |
| Nº do documento: 855731 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3643 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 312,03 | |
| Nº do documento: 855731 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.304.0013.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3642 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 220,23 | |
| Nº do documento: 855505 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3641 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 434,97 | |
| Nº do documento: 4958 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 672.001-7 | ||
| Credor: Garra Auto Peças | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3640 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 3.720,00 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19932-X | ||
| Credor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.708.655/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2087 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3639 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 177,70 | |
| Nº do documento: 850312 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3638 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 198,00 | |
| Nº do documento: 850264 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.469-6 | ||
| Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3637 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 991,54 | |
| Nº do documento: 850310 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Creative Copias Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.769.753/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3636 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 5.036,00 | |
| Nº do documento: 855728 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3635 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 252,63 | |
| Nº do documento: 855500 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3634 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 109,20 | |
| Nº do documento: 850311 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Gráfica e Editora Aquarius LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3633 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 5.500,00 | |
| Nº do documento: 855499 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3628 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 1.840,00 | |
| Nº do documento: 855475 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Maria José Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 564.932.406-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3627 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 1.142,07 | |
| Nº do documento: 851101 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3626 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 857,90 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.754-7 | ||
| Credor: Emigê Materiais odontologico LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3624 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 224,16 | |
| Nº do documento: 850262 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.469-6 | ||
| Credor: José Maria Sales ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3623 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/11/2014 | Valor: 290,74 | |
| Nº do documento: 850342 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 283.143-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3622 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 1.460,00 | |
| Nº do documento: 112401 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 19932-X | ||
| Credor: Porto Seguro Máquinas Abaeté LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.048.559/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2087 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3620 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 745,00 | |
| Nº do documento: 112401 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.754-7 | ||
| Credor: MEDIC BARBACENA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.398.577/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3618 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 14,13 | |
| Nº do documento: 850373 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3615 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 800,15 | |
| Nº do documento: 850309 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Heloisa Flavia Freitas Malta Silva - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.498.974/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3612 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 91,87 | |
| Nº do documento: 855490 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3611 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 112,04 | |
| Nº do documento: 855490 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3610 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 95,69 | |
| Nº do documento: 855490 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3609 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 1.364,28 | |
| Nº do documento: 855715 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3608 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 471,19 | |
| Nº do documento: 855723 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3606 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 437,90 | |
| Nº do documento: 149 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19.149-3 | ||
| Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3603 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 1.115,32 | |
| Nº do documento: 850306 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3601 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 547,50 | |
| Nº do documento: 850307 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Copminas Suprimentos de Informatica LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.679.639/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3599 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 78,63 | |
| Nº do documento: 850372 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | ||
| Credor: Telemar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3598 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 2.235,81 | |
| Nº do documento: 855715 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3597 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 301,21 | |
| Nº do documento: 855489 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3596 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 4.155,00 | |
| Nº do documento: 855489 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3595 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 1.385,00 | |
| Nº do documento: 855489 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3594 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 102,15 | |
| Nº do documento: 855490 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3593 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 915,47 | |
| Nº do documento: 850299 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3592 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 2.770,00 | |
| Nº do documento: 850299 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3591 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 141,30 | |
| Nº do documento: 850302 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Antônio de Paula Borges Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.309.958-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3590 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 855477 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Netcetera Telecomunicações LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3589 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 51,50 | |
| Nº do documento: 850304 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3588 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 103,00 | |
| Nº do documento: 850304 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3587 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 103,00 | |
| Nº do documento: 850304 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3586 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 103,00 | |
| Nº do documento: 850304 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3585 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 102,89 | |
| Nº do documento: 112402 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19.149-3 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3584 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 399,59 | |
| Nº do documento: 850263 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.469-6 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3583 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: 855712 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3582 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 132,59 | |
| Nº do documento: 855712 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3581 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 83,90 | |
| Nº do documento: 855712 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3580 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 24,73 | |
| Nº do documento: 855712 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3579 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 15,56 | |
| Nº do documento: 855712 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3578 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 4.618,95 | |
| Nº do documento: 855493 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3577 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 1.743,00 | |
| Nº do documento: 112402 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19.149-3 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3576 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 30,83 | |
| Nº do documento: 112402 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19.149-3 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3575 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 514,08 | |
| Nº do documento: 855493 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3574 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 973,76 | |
| Nº do documento: 855493 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3573 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 514,08 | |
| Nº do documento: 855493 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3572 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 514,08 | |
| Nº do documento: 855493 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3571 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 943,84 | |
| Nº do documento: 855493 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3570 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 954,72 | |
| Nº do documento: 855493 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3569 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 130,56 | |
| Nº do documento: 855493 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3568 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 174,08 | |
| Nº do documento: 855493 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3567 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 59,20 | |
| Nº do documento: 855493 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3566 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 85,20 | |
| Nº do documento: 855493 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3565 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 226,00 | |
| Nº do documento: 855493 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3564 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 226,00 | |
| Nº do documento: 855493 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3563 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 226,00 | |
| Nº do documento: 855493 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3562 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 227,99 | |
| Nº do documento: 855493 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3561 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 320,36 | |
| Nº do documento: 855493 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3560 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 210,11 | |
| Nº do documento: 855493 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3559 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 59,20 | |
| Nº do documento: 855493 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3558 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 43,52 | |
| Nº do documento: 855493 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3557 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 190,40 | |
| Nº do documento: 855493 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3556 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 43,52 | |
| Nº do documento: 855493 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3555 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 1.279,22 | |
| Nº do documento: 855493 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3554 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 1.279,22 | |
| Nº do documento: 855493 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3553 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 1.056,50 | |
| Nº do documento: 855493 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3552 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 103,36 | |
| Nº do documento: 855493 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3551 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 54,40 | |
| Nº do documento: 855493 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3550 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 54,40 | |
| Nº do documento: 855493 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: TALITA THAIS SANTOS PIRES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.472.247/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3549 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855721 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Dr. João Evangelista da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 283.507.156-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3548 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 153,48 | |
| Nº do documento: 850371 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | ||
| Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3543 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 101,70 | |
| Nº do documento: 850297 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Norma Borges Pinto E Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.193.566-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3542 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 2.823,85 | |
| Nº do documento: 850374 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | ||
| Credor: Telemar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3541 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 5.185,34 | |
| Nº do documento: 855473 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3540 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 20.977,72 | |
| Nº do documento: 85571 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdênciarias | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3539 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 23.873,66 | |
| Nº do documento: 855473 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3538 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 14.134,91 | |
| Nº do documento: 850298 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0005.2024 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias e Sociais dos | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3534 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 850305 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: ROMUALDO AUTO PECAS DE ABAETE LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.388.963/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3532 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 6,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 283.143-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3531 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 0,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.640-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3530 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 850341 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 283.143-0 | ||
| Credor: CUMIX DIESEL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.424.987/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3529 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 25,12 | |
| Nº do documento: 850370 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3516 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 685,35 | |
| Nº do documento: 112401 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19.149-3 | ||
| Credor: José Maria Sales ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3515 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850297 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Michelli Fernanades da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.431.856-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3514 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 850297 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Ivone Maria de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 477.219.876-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3513 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 80,35 | |
| Nº do documento: 855693 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3511 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 850566 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 010.603-8 | ||
| Credor: Dr. Marcos Antônio Briseno de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 200.184.446-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3509 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 2.609,63 | |
| Nº do documento: 851099 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3507 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 393,74 | |
| Nº do documento: 850340 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 283.143-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3506 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 174,21 | |
| Nº do documento: 850287 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3504 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 339,00 | |
| Nº do documento: 850296 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3503 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 2.657,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2061 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3502 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 3.734,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3501 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 1.552,14 | |
| Nº do documento: 851093 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Icatu Hartford | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.283.770/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3500 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 72,80 | |
| Nº do documento: 850367 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | ||
| Credor: Telemar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3495 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 10,56 | |
| Nº do documento: 850369 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3494 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 12,32 | |
| Nº do documento: 850369 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2070 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3493 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 214,09 | |
| Nº do documento: 855369 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3492 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 525,98 | |
| Nº do documento: 855702 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3491 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 628,58 | |
| Nº do documento: 850369 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3488 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 466,31 | |
| Nº do documento: 855709 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Telemar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3486 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Maria Conceição Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.581.976-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3485 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 855707 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: PEDRO ENRIQUE RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.244.026-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3484 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 855707 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Laercio Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.154.006-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3483 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 369,16 | |
| Nº do documento: 855707 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: José Iris Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3482 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 855707 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: ANA CAROLINA DE ASSIS MACHADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.931.996-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3481 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 26,00 | |
| Nº do documento: 855707 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Carlos Alexandre Alvares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3480 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 850293 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: JM Soft | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.084.195/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3479 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 703,00 | |
| Nº do documento: 111101 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.915-9 | ||
| Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0025.2075 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Rec. e Revitalização das Bacias Hidrograficas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3478 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 693,00 | |
| Nº do documento: 850294 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: RCA COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3477 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 761,60 | |
| Nº do documento: 851097 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3475 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 32,55 | |
| Nº do documento: 851097 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3474 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 85,50 | |
| Nº do documento: 851097 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3473 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 43,00 | |
| Nº do documento: 851097 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3472 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 851097 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3471 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 43,00 | |
| Nº do documento: 851097 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3470 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 129,00 | |
| Nº do documento: 851097 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3469 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 851097 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3468 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 5,00 | |
| Nº do documento: 850160 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3467 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 13.940,00 | |
| Nº do documento: 112602 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.754-7 | ||
| Credor: Dental Maria LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.222.369/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3466 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 61,00 | |
| Nº do documento: 112602 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.754-7 | ||
| Credor: Dental Maria LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.222.369/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3462 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 1.232,00 | |
| Nº do documento: 850289 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3461 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 288,98 | |
| Nº do documento: 850287 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3460 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 1.820,35 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3459 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 308,00 | |
| Nº do documento: 855697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3457 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 850240 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.188-3 | ||
| Credor: Jose Maria Da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.005.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3455 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 775,00 | |
| Nº do documento: 855699 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: RESTAURANTE PANORAMA DE ABAETÉ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3454 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 32,00 | |
| Nº do documento: 855698 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Empreendimento Comercial Saara Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.944.944/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3453 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 64,00 | |
| Nº do documento: 850290 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Empreendimento Comercial Saara Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.944.944/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3452 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 289,80 | |
| Nº do documento: 850235 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.188-3 | ||
| Credor: Empreendimento Comercial Saara Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.944.944/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3449 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 136,13 | |
| Nº do documento: 4976 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 672.001-7 | ||
| Credor: Garra Auto Peças | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3449 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 87,79 | |
| Nº do documento: 049 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 20049-2 | ||
| Credor: Garra Auto Peças | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3448 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 1.620,00 | |
| Nº do documento: 149 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19.149-3 | ||
| Credor: Funerária Santana de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.581.637/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3447 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/11/2014 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 850565 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 010.603-8 | ||
| Credor: DENILSON CAVALCANTE PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 619.375.766-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3446 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 840,03 | |
| Nº do documento: 850367 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | ||
| Credor: Telemar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3445 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/11/2014 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 851089 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: AUTOSETE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.988.594/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3443 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 36,07 | |
| Nº do documento: 850368 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | ||
| Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3442 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 5.762,63 | |
| Nº do documento: 850368 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | ||
| Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3441 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 464,08 | |
| Nº do documento: 850368 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | ||
| Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3440 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 178,91 | |
| Nº do documento: 850286 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3439 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 638,93 | |
| Nº do documento: 855694 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3437 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 343,67 | |
| Nº do documento: 850288 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3436 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 621,10 | |
| Nº do documento: 851094 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3435 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 31,41 | |
| Nº do documento: 855696 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3434 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 54,45 | |
| Nº do documento: 850288 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3433 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 29,97 | |
| Nº do documento: 851094 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3432 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: 851094 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2070 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3431 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 309,24 | |
| Nº do documento: 851094 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2070 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3430 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 13,86 | |
| Nº do documento: 851094 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3429 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 147,33 | |
| Nº do documento: 855696 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3427 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 233,35 | |
| Nº do documento: 855367 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | ||
| Credor: Telemar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3426 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 855703 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3425 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 1.340,00 | |
| Nº do documento: 855704 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Lorena Maria Gavani Megaço | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.792.166-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3422 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 2.845,00 | |
| Nº do documento: 855480 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: ARNALDO GARZON GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 596.286.776-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3421 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 1.358,50 | |
| Nº do documento: 111101 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.915-9 | ||
| Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0025.2075 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Rec. e Revitalização das Bacias Hidrograficas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3419 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/11/2014 | Valor: 68,10 | |
| Nº do documento: 855692 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3415 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 850292 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Vilmar de Sousa Barbosa-CPF 721.630.706-20 ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.607.295/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3402 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 13,35 | |
| Nº do documento: 855468 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3389 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 15.057,35 | |
| Nº do documento: 111101 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 18.361-X | ||
| Credor: JOSE FERNANDO RAMOS EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.065.197/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3389 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 14.129,31 | |
| Nº do documento: 111101 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 001.168-1 | ||
| Credor: JOSE FERNANDO RAMOS EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.065.197/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3389 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 10.400,84 | |
| Nº do documento: 111102 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 001.168-1 | ||
| Credor: JOSE FERNANDO RAMOS EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.065.197/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3387 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 68,10 | |
| Nº do documento: 855688 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3386 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 2.294,89 | |
| Nº do documento: 855686 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3384 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 201,30 | |
| Nº do documento: 850159 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3383 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 299,59 | |
| Nº do documento: 855686 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.304.0013.2086 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3354 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 274,00 | |
| Nº do documento: 855461 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: ARENNA INFORMÁTICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3309 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 777,73 | |
| Nº do documento: 855462 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3300 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 6.276,00 | |
| Nº do documento: 855678 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3299 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 2.176,00 | |
| Nº do documento: 855465 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Curinga dos Pneus LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0030-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3298 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 7.400,00 | |
| Nº do documento: 855457 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Empreendimento Comercial Saara Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.944.944/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3292 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 124,00 | |
| Nº do documento: 855681 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Unilab Comercio Produtos Cirurgicos LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3257 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 354,36 | |
| Nº do documento: 855487 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3257 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 620,13 | |
| Nº do documento: 855501 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITUCIONAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3254 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 11,60 | |
| Nº do documento: 850279 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3253 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 3.683,90 | |
| Nº do documento: 855680 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3252 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 242,82 | |
| Nº do documento: 855454 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.244.0004.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feira | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3250 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 357,09 | |
| Nº do documento: 855454 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3249 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 850229 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.188-3 | ||
| Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3248 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 850229 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.188-3 | ||
| Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3247 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 850229 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.188-3 | ||
| Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3246 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 850229 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.188-3 | ||
| Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3242 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 279,00 | |
| Nº do documento: 850273 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: PRINT GRAFICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.826.724/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3241 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 409,00 | |
| Nº do documento: 850273 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: PRINT GRAFICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.826.724/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3240 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 539,95 | |
| Nº do documento: 850258 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.469-6 | ||
| Credor: PRINT GRAFICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.826.724/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3239 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 159,80 | |
| Nº do documento: 855660 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: PRINT GRAFICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.826.724/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3235 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 3.886,60 | |
| Nº do documento: 855669 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Unilab Comercio Produtos Cirurgicos LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3234 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 1.105,80 | |
| Nº do documento: 855663 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3233 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 378,00 | |
| Nº do documento: 855668 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3232 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 1.145,00 | |
| Nº do documento: 855336 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: ROMUALDO AUTO PECAS DE ABAETE LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.388.963/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3230 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 195,00 | |
| Nº do documento: 855336 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: ROMUALDO AUTO PECAS DE ABAETE LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.388.963/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3229 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 290,00 | |
| Nº do documento: 855673 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: ROMUALDO AUTO PECAS DE ABAETE LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.388.963/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3228 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 2.340,30 | |
| Nº do documento: 855667 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3227 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 159,00 | |
| Nº do documento: 855670 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3223 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 10.690,66 | |
| Nº do documento: 855659 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3217 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 1.898,10 | |
| Nº do documento: 855664 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Ativa Comercial Hospitalar Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.274.988/0002-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3210 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 380,80 | |
| Nº do documento: 850061 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.640-0 | ||
| Credor: Empreendimento Comercial Saara Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.944.944/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3208 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 378,00 | |
| Nº do documento: 855333 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3207 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 855333 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3206 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 1.207,25 | |
| Nº do documento: 855666 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3205 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 570,00 | |
| Nº do documento: 855671 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3204 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 97,00 | |
| Nº do documento: 850339 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 283.143-0 | ||
| Credor: Empreendimento Comercial Saara Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.944.944/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3197 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 724,00 | |
| Nº do documento: 855661 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: PRO - SAUDE - CRISTAL SAÚDE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.429.686/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855661 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: PRO - SAUDE - CRISTAL SAÚDE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.429.686/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3191 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 3.256,00 | |
| Nº do documento: 855665 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: RECAPAGEM ALEX LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3176 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 1.870,00 | |
| Nº do documento: 855653 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Ciscom | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3173 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: 855442 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3172 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 5.400,00 | |
| Nº do documento: 855442 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3171 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 13,75 | |
| Nº do documento: 855337 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3170 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 129,00 | |
| Nº do documento: 855337 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3169 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 13,75 | |
| Nº do documento: 855337 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3168 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 13,75 | |
| Nº do documento: 855337 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3167 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 27,50 | |
| Nº do documento: 855337 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3162 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 21,45 | |
| Nº do documento: 855672 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E HOSPITALARES LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.738.015/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3161 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 418,00 | |
| Nº do documento: 855672 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E HOSPITALARES LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.738.015/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3160 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 109,80 | |
| Nº do documento: 855672 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E HOSPITALARES LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.738.015/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3158 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 7.160,00 | |
| Nº do documento: 855653 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Ciscom | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação do Consórcio Intermunicipal | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3148 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 394,06 | |
| Nº do documento: 855442 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3134 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 183,75 | |
| Nº do documento: 855331 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Aroldo de Paula Assis - CPF 014.380.976-89 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.354.422/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3130 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 1.008,40 | |
| Nº do documento: 855652 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Costa Camargo Comércio de produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3125 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 555,00 | |
| Nº do documento: 855671 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3116 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 650,01 | |
| Nº do documento: 855441 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3115 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 194,23 | |
| Nº do documento: 855441 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3113 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 194,23 | |
| Nº do documento: 855441 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3112 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 194,23 | |
| Nº do documento: 855441 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3111 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 4.131,73 | |
| Nº do documento: 855441 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3092 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 45,97 | |
| Nº do documento: 855366 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3091 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 45,97 | |
| Nº do documento: 855366 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3090 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 86,80 | |
| Nº do documento: 855366 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3089 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 45,97 | |
| Nº do documento: 855366 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3088 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 193,65 | |
| Nº do documento: 851072 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3088 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 922,44 | |
| Nº do documento: 855366 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3086 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 45,97 | |
| Nº do documento: 855366 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3082 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 3.523,11 | |
| Nº do documento: 850300 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3080 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 108,80 | |
| Nº do documento: 855441 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3079 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 108,80 | |
| Nº do documento: 855441 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3078 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 108,80 | |
| Nº do documento: 855441 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3077 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 45,75 | |
| Nº do documento: 855441 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3076 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 108,80 | |
| Nº do documento: 855441 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3064 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 1.541,08 | |
| Nº do documento: 855640 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3062 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 308,00 | |
| Nº do documento: 855640 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3060 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 1.551,00 | |
| Nº do documento: 855639 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3059 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 492,50 | |
| Nº do documento: 851083 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3058 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 492,50 | |
| Nº do documento: 851083 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3021 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 1.225,70 | |
| Nº do documento: 855320 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3020 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: 855320 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.046/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2958 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 1.065,74 | |
| Nº do documento: 851091 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2956 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 1.073,77 | |
| Nº do documento: 855303 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2906 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 369,05 | |
| Nº do documento: 855303 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2905 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 369,05 | |
| Nº do documento: 855303 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2904 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 369,05 | |
| Nº do documento: 855303 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2903 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 369,05 | |
| Nº do documento: 855303 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2870 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 37,00 | |
| Nº do documento: 855316 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Empreendimento Comercial Saara Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.944.944/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2869 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 855622 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Santa Casa de Misericórdia - Dr. Zacarias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.328.753/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2868 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855622 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: ARI CASTELO BRANCO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 549.912.506-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2865 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 98,50 | |
| Nº do documento: 855303 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 197,00 | |
| Nº do documento: 855303 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2863 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 98,50 | |
| Nº do documento: 855303 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2862 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 394,00 | |
| Nº do documento: 855303 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2854 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 749,00 | |
| Nº do documento: 855316 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Empreendimento Comercial Saara Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.944.944/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2845 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 8,40 | |
| Nº do documento: 855303 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2844 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 362,00 | |
| Nº do documento: 855318 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Fernandes & Fernandes Lubrificantes LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.238.970/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2843 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 57,80 | |
| Nº do documento: 855303 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2842 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 57,80 | |
| Nº do documento: 855303 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2841 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 57,80 | |
| Nº do documento: 855303 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2840 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 157,40 | |
| Nº do documento: 855303 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2835 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 1.127,20 | |
| Nº do documento: 855318 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Fernandes & Fernandes Lubrificantes LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.238.970/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2814 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Chirlene Alves de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.440.236-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2813 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Daniela Borges da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.721.906-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2810 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 855597 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Distribuidora de Produtos G. C. R LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2808 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 50,96 | |
| Nº do documento: 855597 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Distribuidora de Produtos G. C. R LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2700 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 458,00 | |
| Nº do documento: 855707 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Ricardo Borges De Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2492 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Aline Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.891.326-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2220 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 422,00 | |
| Nº do documento: 855483 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Maria Helena de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.292.416-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2185 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 434,00 | |
| Nº do documento: 850237 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.188-3 | ||
| Credor: Tarcísio Eustáquio Alexandre - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.889.192/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2112 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 855471 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: ASPRUCA - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CEDRO DO ABAETE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.650.027/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.244.0004.2059 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção a ASSPRUCA | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1853 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855482 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DE JESUS COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 955.403.776-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1852 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 855481 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Diego Solano Araujo Theodoro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.941.726-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1849 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Rozana Lopes Ferreira Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.869.916-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1499 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 259,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Alessandra de Andrade Humenhuk | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.983.686-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1498 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Regina Aparecida Damas de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.416.466-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Jéssica Nathana da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.286.876-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 272,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Tamara Taniely de Assis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.463.486-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 516,00 | |
| Nº do documento: 855707 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Robson Jose da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.919.106-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 896 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 850148 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: I SOLUÇÕES WEB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.367.029/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Mariane Vitória Ferreira da Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.496.006-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Leandro Ferreira de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.798.116-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Marco Antonio de Oliveira Viana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.285.276-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Marco Antonio de Oliveira Viana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.285.276-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Natalia da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.783.276-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Fernada de Freitas Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.378.996-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: FRANCYARA LUANA SANTOS OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.320.706-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Wander Edipo Ferreira e Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.177.476-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: 855717 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: ELIANA RODRIGUES DA LUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.312.556-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Danilson Alves de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.102.446-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Igor Henrique Aguiar da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.433.996-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 703 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 297,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Helton Lucas Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.177.486-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: GILBERTO ALVES PORTES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.826.116-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Geraldo Franciano Pinto Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.063.266-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 223,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Francislene Pires de Aguiar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.745.246-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: FERNANDA BORGES MORATO DE ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.911.046-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Everton flaviano Pinto andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.922.186-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Elidiane Batista Pacheco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.059.706-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Elyandra Lays Xavier de Britto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.069.196-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Debora Regina de Andrade Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.015.436-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Dalila de Castro Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.520.726-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: DALTON MAGELO ARAÚJO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.194.446-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Crístiam Kelem Araújo de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.928.366-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Clenia Aracele dos Santos Vasconcelos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 386.232.318-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 289,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Breno Antonio Brito Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.999.486-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 688 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Carlos Rodrigues Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Tassiana Andressa dos santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.323.966-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 686 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Caio Henrique Liberato Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.765.766-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 684 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: PAULO CESAR REZENDE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.703.326-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: WENDER FELIPE DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.222.106-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 682 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: WANESSA SOARES VILAS BOAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.529.946-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 681 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Viviane da Cunha de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.949.886-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Rita Juliana Alvares Portes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.761.696-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: BRENDA GONÇALVES VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.928.356-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Regina Aparecida de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Regina Lopes Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.993.736-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: PRISCILA CEZARIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.925.396-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Pedro Augusto de OLiveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.586.036-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Ornelinda cORDEIRO DE jESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 868.125.216-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Ornelinda cORDEIRO DE jESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 868.125.216-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Núbia Daiana de Araujo Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.246.446-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Níkolas Felipe de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.239.636-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Naira Taina da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.218.276-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Maria Rosa De Castro Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.471.916-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 272,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Monica Aparecida de OLiveira Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.923.816-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2028 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Maicon Douglas Reis de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.496.846-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Lucélio Damas de sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.550.676-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Lúcia Aparecida da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.058.246-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Lorena Alves de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.731.746-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Jussara Jaqueline Alexandre Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.675.676-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Jerusa Sabrina Xavier | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.306.816-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Ademir Júnior de Andrade Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.959.256-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2029 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 855707 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Marly Ferreira Goncalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.686.926-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 855707 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 208,00 | |
| Nº do documento: 850295 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Sergio Araujo de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 352,84 | |
| Nº do documento: 850238 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.188-3 | ||
| Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5700-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 850240 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.188-3 | ||
| Credor: Carlos Rodrigues Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 166,00 | |
| Nº do documento: 850240 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.188-3 | ||
| Credor: Sergio Ferreira de São José | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 850240 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.188-3 | ||
| Credor: Luiz Antonio de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 855707 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 426,00 | |
| Nº do documento: 855707 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Julio Aparecido Alves Rezende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 276,00 | |
| Nº do documento: 855707 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Daniel Lopes Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 879.771.766-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 855707 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Maria Conceição Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.581.976-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 855707 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Sandra de Pinho Arruda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 604.922.286-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 855707 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Regina Aparecida de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 855675 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: CLINICA DE SAUDE SOUSA LOPES LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.414.533/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 855732 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: CLINICA DE SAUDE SOUSA LOPES LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.414.533/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855484 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Maria Jose de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 490.571.976-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 855509 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Rodrigo Erlom da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.820.506-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855485 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Inácio Rios de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.296.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 4.689,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO ALTO SÃO FRANCISCO-COMASF | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 13,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.188-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 4,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.188-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 2,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.188-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 1.872,00 | |
| Nº do documento: 855479 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: FRANKLIN DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.342.787/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 9.095,00 | |
| Nº do documento: 851098 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Renato Campos Advogados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.234.257/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Total dos pagamentos: | 694.923,94 |