Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/01/2014 | Valor: 109,28 | |
| Nº do documento: 855171 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Drogaria Araújo S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.256.512/0041-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/01/2014 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3909-3 | Conta: 002.133-4 | ||
| Credor: SICOOB CREDIOESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0005-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 65,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3909-3 | Conta: 002.132-6 | ||
| Credor: SICOOB CREDIOESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0005-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/01/2014 | Valor: 58,43 | |
| Nº do documento: 850215 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.469-6 | ||
| Credor: Ricardo Dias Viera | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.482.846-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 1.241,40 | |
| Nº do documento: 120907 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.915-9 | ||
| Credor: Sebastião Wellington Alves Portes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.563.406-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0025.2075 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Rec. e Revitalização das Bacias Hidrograficas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/01/2014 | Valor: 109,96 | |
| Nº do documento: 850094 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 14,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/01/2014 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 18841.-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.754-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/01/2014 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.746-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/01/2014 | Valor: 65,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 6,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 283.143-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 2.845,00 | |
| Nº do documento: 854982 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: ARNALDO GARZON GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 596.286.776-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/01/2014 | Valor: 38,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/01/2014 | Valor: 6.994,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/01/2014 | Valor: 2.657,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2061 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/01/2014 | Valor: 358,00 | |
| Nº do documento: 850309 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 283.143-0 | ||
| Credor: Conselho mRegional de Contablidade de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.050.962/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 855136 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 997,90 | |
| Nº do documento: 012905 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.915-9 | ||
| Credor: Leandro Alexandre | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.241.496-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0025.2075 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Rec. e Revitalização das Bacias Hidrograficas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 1.232,70 | |
| Nº do documento: 012906 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.915-9 | ||
| Credor: Lucas Moises Melo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.214.276-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0025.2075 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Rec. e Revitalização das Bacias Hidrograficas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 42,21 | |
| Nº do documento: 854980 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 14,90 | |
| Nº do documento: 854980 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 373,83 | |
| Nº do documento: 854980 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 16,61 | |
| Nº do documento: 850010 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 60,21 | |
| Nº do documento: 850010 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 143,28 | |
| Nº do documento: 855135 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 84,87 | |
| Nº do documento: 855135 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 3.200,00 | |
| Nº do documento: 854981 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: REIS & REIS ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.398.399/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 1.093,00 | |
| Nº do documento: 850179 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.469-6 | ||
| Credor: Madeireira Guaiba Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.305.823/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 976,00 | |
| Nº do documento: 012903 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.915-9 | ||
| Credor: AGMAR FERREIRA FIGUEIREDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.297.386-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0025.2075 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Rec. e Revitalização das Bacias Hidrograficas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 1.333,83 | |
| Nº do documento: 012904 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.915-9 | ||
| Credor: Celso Alves de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.019.416-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0025.2075 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Rec. e Revitalização das Bacias Hidrograficas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 6.649,50 | |
| Nº do documento: 012902 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.915-9 | ||
| Credor: Gilson Alves Portes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.214.516-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0025.2075 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Rec. e Revitalização das Bacias Hidrograficas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/01/2014 | Valor: 8.661,00 | |
| Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 013.352-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/01/2014 | Valor: 1.020,00 | |
| Nº do documento: 854979 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 3.324,66 | |
| Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17.071-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.304.0013.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 666,08 | |
| Nº do documento: 12701 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 2.903,66 | |
| Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.746-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 8.849,26 | |
| Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.067-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 10.069,74 | |
| Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.067-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 17.139,96 | |
| Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 20.485,45 | |
| Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 760,24 | |
| Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 2.376,50 | |
| Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2070 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 1.367,54 | |
| Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2058 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 17.761,92 | |
| Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 6.290,79 | |
| Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 2.534,00 | |
| Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 1.013,60 | |
| Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 16.436,78 | |
| Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 6.132,94 | |
| Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 3.620,00 | |
| Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 836,70 | |
| Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 2.530,55 | |
| Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 4.455,86 | |
| Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 7.013,06 | |
| Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 013.352-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2031 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 5.659,90 | |
| Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 013.352-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 3.511,18 | |
| Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 013.352-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/01/2014 | Valor: 2.735,08 | |
| Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 013.352-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 1.013,60 | |
| Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2072 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 12.201,64 | |
| Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 013.352-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/01/2014 | Valor: 2.399,94 | |
| Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 013.352-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 8.601,92 | |
| Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 1.080,23 | |
| Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 4.900,19 | |
| Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.08.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Outros Benefícios Ass. de Inativos e Pensionistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 7.045,19 | |
| Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 5.858,10 | |
| Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: 012701 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 997,75 | |
| Nº do documento: 855126 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: JOSE GERALDO LOPES CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.950.946-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 128,76 | |
| Nº do documento: 850111 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: Antônio de Paula Borges Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.309.958-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 49,50 | |
| Nº do documento: 850017 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17.071-2 | ||
| Credor: JOSE VASCONCELOS MONTEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.873.746/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 49,50 | |
| Nº do documento: 850017 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 17.071-2 | ||
| Credor: JOSE VASCONCELOS MONTEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.873.746/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 104,10 | |
| Nº do documento: 855134 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Telemar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 1.041,60 | |
| Nº do documento: 855132 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 1.481,43 | |
| Nº do documento: 850769 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: American life Companhia de Seguros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.865.360/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 612,50 | |
| Nº do documento: 850773 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/01/2014 | Valor: 691,30 | |
| Nº do documento: 915 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.915-9 | ||
| Credor: Transportadora de Cargas M & S LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.929.264/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0025.2075 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Rec. e Revitalização das Bacias Hidrograficas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 1.550,00 | |
| Nº do documento: 012901 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.915-9 | ||
| Credor: José Wender de Sousa Leonel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.206.006-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0025.2075 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Rec. e Revitalização das Bacias Hidrograficas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 780,00 | |
| Nº do documento: 850774 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: RECAPAGEM ALEX LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 1.862,50 | |
| Nº do documento: 850770 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Maria José Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 564.932.406-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 850113 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: Maria Jose de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 490.571.976-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 929,29 | |
| Nº do documento: 855129 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Ar Comércio de Peças Produtos e Serviços LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 118,00 | |
| Nº do documento: 855129 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Ar Comércio de Peças Produtos e Serviços LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 854825 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Rodrigo Erlom da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.820.506-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 850322 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 283.143-0 | ||
| Credor: IVANETE APARECIDA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 707.353.956-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 377,72 | |
| Nº do documento: 850114 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: Maria Helena de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.292.416-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 850115 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: Inácio Rios de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.296.386-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 5.500,00 | |
| Nº do documento: 850766 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2022 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/01/2014 | Valor: 3.023,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Emprestimos e Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 11,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 009.947-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 162,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 009.658-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 892,00 | |
| Nº do documento: 012801 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.754-7 | ||
| Credor: Gráfica Impacto de Abaete LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.553.869/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 850767 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Dagmar Giordani Gontijo - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.888.371/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0025.2075 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Rec. e Revitalização das Bacias Hidrograficas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 1.980,00 | |
| Nº do documento: 850776 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/01/2014 | Valor: 15.000,00 | |
| Nº do documento: 012801 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.067-4 | ||
| Credor: MR SABARENSE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.304.739/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 875,00 | |
| Nº do documento: 850773 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 936,96 | |
| Nº do documento: 850776 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 850525 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 010.603-8 | ||
| Credor: Associação Evangélica Beneficente de MInas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.214.743/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: 855131 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Cia de TEc da Informatição do mEstado de MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 153,70 | |
| Nº do documento: 850112 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: Cartório de Registro Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.782.402/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 494,18 | |
| Nº do documento: 850775 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/01/2014 | Valor: 4.689,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO ALTO SÃO FRANCISCO-COMASF | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 169,80 | |
| Nº do documento: 850775 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 244,19 | |
| Nº do documento: 850008 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 742,42 | |
| Nº do documento: 850775 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/01/2014 | Valor: 81,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 18,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.188-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/01/2014 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3909-3 | Conta: 003.909-8 | ||
| Credor: SICOOB CREDIOESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0005-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 1.403,50 | |
| Nº do documento: 855127 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Med Center Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 2.991,80 | |
| Nº do documento: 855130 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 402,00 | |
| Nº do documento: 850071 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 012.825-2 | ||
| Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 1.335,35 | |
| Nº do documento: 850777 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2045 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio a Pessoa Carente | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 795,55 | |
| Nº do documento: 850777 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2045 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio a Pessoa Carente | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 8,50 | |
| Nº do documento: 850777 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 252,45 | |
| Nº do documento: 850071 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 012.825-2 | ||
| Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 282,33 | |
| Nº do documento: 850777 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 368,34 | |
| Nº do documento: 855125 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 11,88 | |
| Nº do documento: 855125 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 23,76 | |
| Nº do documento: 850777 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 73,50 | |
| Nº do documento: 855125 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 226,65 | |
| Nº do documento: 850009 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 19,80 | |
| Nº do documento: 850009 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 79,75 | |
| Nº do documento: 850777 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 68,73 | |
| Nº do documento: 855125 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 1.872,00 | |
| Nº do documento: 850768 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: FRANKLIN DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.342.787/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/01/2014 | Valor: 3.880,43 | |
| Nº do documento: 0120001 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Eletro RG Transportes LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.291.500/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/01/2014 | Valor: 9.100,63 | |
| Nº do documento: 178228 | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 624.013-9 | ||
| Credor: Eletro RG Transportes LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.291.500/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/01/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 850523 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 010.603-8 | ||
| Credor: CENTRO DE PROPEDEUTICA E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.272.114/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/01/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 850519 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 010.603-8 | ||
| Credor: ULTRA CENTER LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.741.351/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/01/2014 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: 850524 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 010.603-8 | ||
| Credor: CENTRO DE PROPEDEUTICA E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.272.114/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/01/2014 | Valor: 56,75 | |
| Nº do documento: 850760 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Secretaria de Estado da Fazenda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/01/2014 | Valor: 3.049,50 | |
| Nº do documento: 149 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19.149-3 | ||
| Credor: Funerária Santana de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.581.637/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 487,60 | |
| Nº do documento: 850003 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 177,77 | |
| Nº do documento: 850196 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.188-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 319,95 | |
| Nº do documento: 850196 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.188-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 704,40 | |
| Nº do documento: 855128 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 54,80 | |
| Nº do documento: 850142 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: Café Negrin LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 54,80 | |
| Nº do documento: 850142 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: Café Negrin LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 54,80 | |
| Nº do documento: 850142 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: Café Negrin LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 54,80 | |
| Nº do documento: 855122 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Café Negrin LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 54,80 | |
| Nº do documento: 855122 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Café Negrin LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 109,60 | |
| Nº do documento: 850142 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: Café Negrin LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 109,60 | |
| Nº do documento: 850142 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: Café Negrin LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 274,00 | |
| Nº do documento: 850142 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: Café Negrin LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2045 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio a Pessoa Carente | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 1.481,43 | |
| Nº do documento: 850759 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: American life Companhia de Seguros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.865.360/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/01/2014 | Valor: 190,64 | |
| Nº do documento: 850765 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/01/2014 | Valor: 3.357,00 | |
| Nº do documento: 850765 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/01/2014 | Valor: 419,03 | |
| Nº do documento: 850765 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/01/2014 | Valor: 1.821,93 | |
| Nº do documento: 855114 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/01/2014 | Valor: 73,24 | |
| Nº do documento: 850765 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/01/2014 | Valor: 241,29 | |
| Nº do documento: 850004 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/01/2014 | Valor: 4.109,80 | |
| Nº do documento: 855124 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/01/2014 | Valor: 9.095,00 | |
| Nº do documento: 850758 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Renato Campos Advogados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.234.257/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/01/2014 | Valor: 152,25 | |
| Nº do documento: 855123 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Cine Foto Centenário de Abaeté - Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.359.392/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 165,00 | |
| Nº do documento: 850083 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.956-1 | ||
| Credor: Silva Morato Advogados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.081.415/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 855121 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Silva Morato Advogados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.081.415/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.304.0013.2086 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 235,00 | |
| Nº do documento: 850143 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 305,00 | |
| Nº do documento: 855120 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 602,50 | |
| Nº do documento: 850143 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 7.830,00 | |
| Nº do documento: 850005 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: EDITORA FTD S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.186.490/0004-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 298,71 | |
| Nº do documento: 850144 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 536,00 | |
| Nº do documento: 850070 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 012.825-2 | ||
| Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 1.608,00 | |
| Nº do documento: 850144 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2045 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio a Pessoa Carente | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 198,00 | |
| Nº do documento: 850144 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 1.062,96 | |
| Nº do documento: 850144 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 1.009,80 | |
| Nº do documento: 850144 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2045 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio a Pessoa Carente | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 19,80 | |
| Nº do documento: 850006 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 336,60 | |
| Nº do documento: 85007 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 012.825-2 | ||
| Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 394,83 | |
| Nº do documento: 850006 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/01/2014 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 855111 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Sermig Serviço de Radiologia e Ultra Sonografia de MInas Gerais LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.693.445/0002-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 13,40 | |
| Nº do documento: 850006 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 3.191,75 | |
| Nº do documento: 855116 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 687,50 | |
| Nº do documento: 850773 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 1.729,10 | |
| Nº do documento: 850298 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | ||
| Credor: TNL PCS S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0003-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 7.395,00 | |
| Nº do documento: 855115 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 375,00 | |
| Nº do documento: 850025 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.754-7 | ||
| Credor: Unilab Comercio Produtos Cirurgicos LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/01/2014 | Valor: 143,56 | |
| Nº do documento: 850193 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.188-3 | ||
| Credor: José Maria Sales ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 369,63 | |
| Nº do documento: 850007 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 9,94 | |
| Nº do documento: 850296 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 42,09 | |
| Nº do documento: 855117 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 440,24 | |
| Nº do documento: 850296 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 9,94 | |
| Nº do documento: 850296 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2070 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 70,20 | |
| Nº do documento: 850297 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | ||
| Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 312,38 | |
| Nº do documento: 850194 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.188-3 | ||
| Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5700-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 0,67 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Movimento | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 124,17 | |
| Nº do documento: 850296 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | ||
| Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/01/2014 | Valor: 525,00 | |
| Nº do documento: 850095 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: Casa das Tintas = JC Casa das tintas LTDA - M | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.953.801/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/01/2014 | Valor: 522,00 | |
| Nº do documento: 850095 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: Casa das Tintas = JC Casa das tintas LTDA - M | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.953.801/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/01/2014 | Valor: 536,00 | |
| Nº do documento: 850095 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: Casa das Tintas = JC Casa das tintas LTDA - M | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.953.801/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/01/2014 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: 854823 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/01/2014 | Valor: 246,48 | |
| Nº do documento: 001827 | Banco: 0756 | Agencia: 3909-3 | Conta: 003.909-8 | ||
| Credor: Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/01/2014 | Valor: 210,50 | |
| Nº do documento: 855110 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: 855118 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: COFERMAPA LTDA -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/01/2014 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: 855112 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: RESTAURANTE PANORAMA DE ABAETÉ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/01/2014 | Valor: 342,84 | |
| Nº do documento: 855108 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/01/2014 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: 855109 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/01/2014 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: 850757 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/01/2014 | Valor: 1.265,69 | |
| Nº do documento: 850001 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/01/2014 | Valor: 435,13 | |
| Nº do documento: 855107 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/01/2014 | Valor: 105,25 | |
| Nº do documento: 855107 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/01/2014 | Valor: 989,64 | |
| Nº do documento: 850093 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/01/2014 | Valor: 165,00 | |
| Nº do documento: 855124 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/01/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 850128 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.640-0 | ||
| Credor: ND Pneus Reformadora e Borracharia LTDa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.600.518/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/01/2014 | Valor: 3.025,86 | |
| Nº do documento: 850106 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 267,19 | |
| Nº do documento: 850195 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.188-3 | ||
| Credor: Ar Comércio de Peças Produtos e Serviços LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/01/2014 | Valor: 205,00 | |
| Nº do documento: 855113 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: José Maria Sales ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/01/2014 | Valor: 18,45 | |
| Nº do documento: 855113 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: José Maria Sales ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Farmacia de Minas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/01/2014 | Valor: 389,50 | |
| Nº do documento: 850193 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.188-3 | ||
| Credor: José Maria Sales ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/01/2014 | Valor: 77,90 | |
| Nº do documento: 850193 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.188-3 | ||
| Credor: José Maria Sales ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/01/2014 | Valor: 123,27 | |
| Nº do documento: 850068 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 012.825-2 | ||
| Credor: José Maria Sales ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/01/2014 | Valor: 414,10 | |
| Nº do documento: 850002 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: José Maria Sales ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/01/2014 | Valor: 173,50 | |
| Nº do documento: 850002 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: José Maria Sales ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/01/2014 | Valor: 283,10 | |
| Nº do documento: 855113 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: José Maria Sales ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/01/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 850120 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.640-0 | ||
| Credor: JM Soft | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.084.195/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: 850145 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: Netcetera Telecomunicações LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 796,99 | |
| Nº do documento: 855119 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Ar Comércio de Peças Produtos e Serviços LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/01/2014 | Valor: 612,50 | |
| Nº do documento: 854823 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/01/2014 | Valor: 3.147,28 | |
| Nº do documento: 012001 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 18841.-7 | ||
| Credor: SANTO RESTAURO CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.109.625/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/01/2014 | Valor: 1.427,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Agra Motors Comércio de Veículos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.087.116/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/01/2014 | Valor: 962,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Agra Motors Comércio de Veículos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.087.116/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/01/2014 | Valor: 2.246,56 | |
| Nº do documento: 854974 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/01/2014 | Valor: 656,95 | |
| Nº do documento: 855100 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Telemar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/01/2014 | Valor: 215,85 | |
| Nº do documento: 850295 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | ||
| Credor: Telemar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/01/2014 | Valor: 29,17 | |
| Nº do documento: 850294 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | ||
| Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/01/2014 | Valor: 157,25 | |
| Nº do documento: 001826 | Banco: 0756 | Agencia: 3909-3 | Conta: 003.909-8 | ||
| Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/01/2014 | Valor: 401,61 | |
| Nº do documento: 850294 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | ||
| Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/01/2014 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: 854971 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Netcetera Telecomunicações LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/01/2014 | Valor: 154,36 | |
| Nº do documento: 829 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/01/2014 | Valor: 235,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059-7 | Conta: 672.001-7 | ||
| Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/01/2014 | Valor: 1.301,07 | |
| Nº do documento: 855102 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/01/2014 | Valor: 567,16 | |
| Nº do documento: 855101 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/01/2014 | Valor: 4.664,07 | |
| Nº do documento: 850294 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | ||
| Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/01/2014 | Valor: 1.590,96 | |
| Nº do documento: 854972 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Icatu Hartford | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.283.770/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/01/2014 | Valor: 101,00 | |
| Nº do documento: 855105 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Rosany Maria Ferreira Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 564.931.266-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/01/2014 | Valor: 101,00 | |
| Nº do documento: 855105 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Marcos Antonio de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 296.635.201-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2084 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/01/2014 | Valor: 221,78 | |
| Nº do documento: 829 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/01/2014 | Valor: 836,84 | |
| Nº do documento: 854975 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/01/2014 | Valor: 145,10 | |
| Nº do documento: 001823 | Banco: 0756 | Agencia: 3909-3 | Conta: 003.909-8 | ||
| Credor: Telemar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/01/2014 | Valor: 2.268,00 | |
| Nº do documento: 855106 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: RECAPAGEM ALEX LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/01/2014 | Valor: 716,00 | |
| Nº do documento: 854973 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: RECAPAGEM ALEX LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/01/2014 | Valor: 1.380,61 | |
| Nº do documento: 850295 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 008.773-4 | ||
| Credor: Telemar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/01/2014 | Valor: 286,63 | |
| Nº do documento: 001823 | Banco: 0756 | Agencia: 3909-3 | Conta: 003.909-8 | ||
| Credor: Telemar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/01/2014 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 855104 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Gráfica e Editora Aquarius LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/01/2014 | Valor: 567,78 | |
| Nº do documento: 855103 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Fundo Estadual de Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/01/2014 | Valor: 330,53 | |
| Nº do documento: 854970 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/01/2014 | Valor: 164,00 | |
| Nº do documento: 002286 | Banco: 0756 | Agencia: 3909-3 | Conta: 002.132-6 | ||
| Credor: Tarcísio Eustáquio Alexandre - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.889.192/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/01/2014 | Valor: 3.794,32 | |
| Nº do documento: 855099 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Carla Pereira Ude | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.748.876-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/01/2014 | Valor: 1.698,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3909-3 | Conta: 002.133-4 | ||
| Credor: SICOOB CREDIOESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0005-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Total dos pagamentos: | 428.769,33 |