Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3326 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Rogério Fernandes da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade de Belo Horizonte para participar de curso de saneamento e esgotamento sanitario |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2966 | Ano: 2013 | Data: 08/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Gildo Pinto Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 648.126.186-49 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidadeJoão Pinheiro a serviço da secretaria de saúde deste Municipio |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2904 | Ano: 2013 | Data: 06/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 3.000,00 |
Credor: Robson Jose da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.919.106-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2900 | Ano: 2013 | Data: 06/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde |
Total dos empenhos: | 5.120,00 |