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Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2870 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 854888 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLINICA DE SAUDE SOUSA LOPES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.414.533/0001-61
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2816 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 4.979,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2815 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 6,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2814 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: CREDIOSTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0005-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.746-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2812 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 140,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2811 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 35,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 001.168-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2810 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 18.266-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2808 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 854909 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Dr. Jose Carlos de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 590.783.166-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2807 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.350,00
Nº do documento: 854821 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: NILSON DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 061.600.476-12
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2803 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: CREDIOSTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0005-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2802 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 75,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2794 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 251,73
Nº do documento: 853 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.853-5
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 19,60
Nº do documento: 853 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.853-5
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2771 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/08/2013 Valor: 0,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.132-6
Credor: CREDIOSTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0005-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2767 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 002247 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.132-6
Credor: CREA - MG Conselho R. de Eng.Arquitetura e Agronom
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2760 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 112,88
Nº do documento: 854908 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Laboratório Medeiros e Vieira Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.940.196/0001-06
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2759 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 854889 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DR. LUIZ ALBERTO LABORNE TAVARES
CPF credor / CNPJ credor: 607.238.746-20
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2758 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 170,00
Nº do documento: 854890 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Cliniccor BD
CPF credor / CNPJ credor: 64.479.405/0001-37
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2722 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 164,40
Nº do documento: 002248 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.132-6
Credor: Café Negrin LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2721 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 109,60
Nº do documento: 002248 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.132-6
Credor: Café Negrin LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2720 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 54,80
Nº do documento: 850511 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: Café Negrin LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2719 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 54,80
Nº do documento: 850511 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: Café Negrin LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2718 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 54,80
Nº do documento: 002248 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.132-6
Credor: Café Negrin LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 54,80
Nº do documento: 002248 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.132-6
Credor: Café Negrin LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2716 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 328,80
Nº do documento: 002248 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.132-6
Credor: Café Negrin LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2715 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 182,41
Nº do documento: 850510 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2714 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.952,00
Nº do documento: 915 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.915-9
Credor: MSM AMBIENTAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.277.167/0001-09
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0004.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implantação do Horto Florestal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2713 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 915 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.915-9
Credor: MSM AMBIENTAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.277.167/0001-09
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0004.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implantação do Horto Florestal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2712 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 126,00
Nº do documento: 854874 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2707 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 1.862,50
Nº do documento: 850653 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Maria José Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 564.932.406-97
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 3.430,64
Nº do documento: 082301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17.071-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2705 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 2.471,07
Nº do documento: 082301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.746-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2705 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 1.052,67
Nº do documento: 854901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2704 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 7.958,05
Nº do documento: 082310 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2703 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 10.784,38
Nº do documento: 082310 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2702 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 23.247,64
Nº do documento: 854901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2701 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 20.206,54
Nº do documento: 854901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2700 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 949,20
Nº do documento: 854822 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2084 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2699 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 760,64
Nº do documento: 854822 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2698 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 2.088,44
Nº do documento: 854822 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2697 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 1.050,23
Nº do documento: 854822 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2082 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2696 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 1.230,79
Nº do documento: 854822 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2695 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 18.668,49
Nº do documento: 854822 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2694 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 5.780,01
Nº do documento: 854822 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2693 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 2.373,00
Nº do documento: 854822 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2692 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 949,20
Nº do documento: 854822 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2691 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 18.357,11
Nº do documento: 854822 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2690 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 5.902,94
Nº do documento: 854822 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2689 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 3.397,53
Nº do documento: 854822 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2688 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 836,70
Nº do documento: 854822 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2687 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 2.438,55
Nº do documento: 854822 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 854822 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2685 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 2.316,22
Nº do documento: 854822 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2684 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 7.798,48
Nº do documento: 082310 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2683 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 13.202,54
Nº do documento: 0017 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2682 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 3.385,53
Nº do documento: 082301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2681 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 2.735,08
Nº do documento: 082301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2680 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 082301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2679 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 6.981,17
Nº do documento: 001709 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2678 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 9.955,35
Nº do documento: 082301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2677 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 7.241,27
Nº do documento: 082301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2676 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 5.374,64
Nº do documento: 001709 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2675 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 5.502,38
Nº do documento: 854822 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2674 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 1.080,23
Nº do documento: 854822 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2023 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2673 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 4.854,19
Nº do documento: 854822 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2672 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 3.400,00
Nº do documento: 854822 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2671 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 6.985,39
Nº do documento: 854822 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2670 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 5.683,46
Nº do documento: 854822 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2669 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 854822 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2662 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 480,00
Nº do documento: 854904 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Vilmar de Sousa Barbosa-CPF 721.630.706-20 ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.607.295/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2650 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 1.759,06
Nº do documento: 850851 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Waldinho Damas da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 721.681.456-87
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: 854902 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 18,25
Nº do documento: 002246 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.132-6
Credor: EMBRATEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.323.154/0001-80
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 140,35
Nº do documento: 850157 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 201,00
Nº do documento: 854887 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: NEOFARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.544.134/0001-61
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2632 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 854886 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sermig Serviço de Radiologia e Ultra Sonografia de MInas Gerais LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.693.445/0002-55
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2631 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 854898 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Dr. João Evangelista da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 283.507.156-34
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2617 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: 854883 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DR. Alex Moreira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 679.034.106-44
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2613 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 425,00
Nº do documento: 854892 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Equipar Medico e Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2612 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 854882 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ULTRA CENTER LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.741.351/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2611 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 99,09
Nº do documento: 850157 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2610 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 29,82
Nº do documento: 850158 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 854881 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Cliniccor BD
CPF credor / CNPJ credor: 64.479.405/0001-37
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2608 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 787,60
Nº do documento: 850086 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Brasil Maquinas e Veiculos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2606 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.517,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2072 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2605 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 6.411,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do Consórcio Intermunicipal Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2604 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 0,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2603 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 58,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2602 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 11.696,40
Nº do documento: 083001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.915-9
Credor: TOTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0004.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implantação do Horto Florestal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 179,22
Nº do documento: 854880 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Manufarma São Judas Tadeu LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.491.660/0001-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/08/2013 Valor: 440,00
Nº do documento: 854875 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: pRO iMAGEM sERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS EM MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.370.023/0001-37
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2598 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 186,00
Nº do documento: 854876 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: POUSADA PARENDE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.285.624/0001-89
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2597 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 890,00
Nº do documento: 854850 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Hospital Sao Francisco
CPF credor / CNPJ credor: 18.306.688/0001-06
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2596 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 854851 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Savio Parrode Pires
CPF credor / CNPJ credor: 779.371.631-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2595 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 370,00
Nº do documento: 854893 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COFERMAPA LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2580 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 286,38
Nº do documento: 854895 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Antônio de Paula Borges Neto
CPF credor / CNPJ credor: 017.309.958-02
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2579 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 854837 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ivani Candida de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 749.263.066-20
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2085 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2577 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 854838 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Marco Tulio da Silva Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 098.418.446-56
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 362,85
Nº do documento: 854842 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2564 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 716,68
Nº do documento: 854842 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2563 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 129,30
Nº do documento: 854842 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2562 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 456,45
Nº do documento: 854842 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2561 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 263,63
Nº do documento: 854878 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 276,75
Nº do documento: 854842 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2559 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 235,75
Nº do documento: 854878 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2558 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 698,00
Nº do documento: 854892 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Equipar Medico e Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 5.865,20
Nº do documento: 854841 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Transportadora de Cargas M & S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.929.264/0001-73
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2556 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 133,86
Nº do documento: 854840 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Casa de Carnes M & S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2555 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 182,40
Nº do documento: 854840 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Casa de Carnes M & S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2554 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 115,43
Nº do documento: 854840 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Casa de Carnes M & S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2553 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 132,29
Nº do documento: 854840 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Casa de Carnes M & S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 182,31
Nº do documento: 854840 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Casa de Carnes M & S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2551 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 165,78
Nº do documento: 854840 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Casa de Carnes M & S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2550 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 3.787,00
Nº do documento: 854855 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 996,20
Nº do documento: 854874 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2548 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 2.162,15
Nº do documento: 854874 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 2547 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 403,00
Nº do documento: 854874 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 2546 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 615,95
Nº do documento: 854874 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 2545 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 93,89
Nº do documento: 001689 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2544 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 204,15
Nº do documento: 854873 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: NEOFARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.544.134/0001-61
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2543 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: 854854 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2542 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 292,50
Nº do documento: 854853 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0001-49
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2541 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 630,00
Nº do documento: 854852 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Instituto Médico Paulo Márcios Rodrigues LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.887.183/0001-34
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2540 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 540,00
Nº do documento: 854852 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Instituto Médico Paulo Márcios Rodrigues LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.887.183/0001-34
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2539 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 854827 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: UNIPAC
CPF credor / CNPJ credor: 17.080.078/0021-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2538 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 245,71
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Clenia Aracele dos Santos Vasconcelos
CPF credor / CNPJ credor: 386.232.318-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2537 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 190,40
Nº do documento: 850634 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Icatu Hartford
CPF credor / CNPJ credor: 42.283.770/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 2536 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 119,00
Nº do documento: 854864 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Januzia Maria Ferreira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 845.808.106-78
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2535 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 10,48
Nº do documento: 850269 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 2534 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 284,63
Nº do documento: 854863 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2533 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 10,48
Nº do documento: 850269 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2078 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2532 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 391,69
Nº do documento: 001691 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2531 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 465,75
Nº do documento: 850269 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2530 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 477,40
Nº do documento: 854858 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Drogaria e Perfumaria Santana
CPF credor / CNPJ credor: 22.216.972/0001-50
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2529 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 466,80
Nº do documento: 850628 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Garra Auto Peças
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 854859 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: OFTALMOLOGIA BELO HORIZONTE - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.872.792/0001-57
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2527 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 1.356,00
Nº do documento: 854849 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLINICA DE SAUDE SOUSA LOPES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.414.533/0001-61
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2526 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 170,00
Nº do documento: 854845 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ULTRA CENTER LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.741.351/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2525 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 170,00
Nº do documento: 854846 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ULTRA CENTER LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.741.351/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 170,00
Nº do documento: 854843 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ULTRA CENTER LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.741.351/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2523 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 854847 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Endogastro Center Med Serviços Médicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.657.514/0001-40
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 3.366,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO ALTO SÃO FRANCISCO-COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2517 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 2.940,00
Nº do documento: 001698 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 286,44
Nº do documento: 001698 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2515 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 306,23
Nº do documento: 001698 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 70,11
Nº do documento: 001698 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2513 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 356,22
Nº do documento: 850626 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2512 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 220,93
Nº do documento: 850626 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2511 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 70,03
Nº do documento: 854857 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2510 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 418,79
Nº do documento: 854857 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2509 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 86,44
Nº do documento: 854857 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2508 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 239,40
Nº do documento: 854857 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2507 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 97,30
Nº do documento: 850626 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2506 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 75,27
Nº do documento: 854857 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 2505 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 118,00
Nº do documento: 850636 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ND Pneus Reformadora e Borracharia LTDa
CPF credor / CNPJ credor: 08.600.518/0001-78
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2504 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 1.750,41
Nº do documento: 850627 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2503 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 206,50
Nº do documento: 850622 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2057 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 2502 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 1.777,54
Nº do documento: 854629 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 2501 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 143,00
Nº do documento: 001693 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 2500 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 694,20
Nº do documento: 850622 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2499 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 364,00
Nº do documento: 850622 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2498 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 948,30
Nº do documento: 850622 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2496 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850150 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 2495 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 136,05
Nº do documento: 001693 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 2494 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 120,39
Nº do documento: 001693 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2493 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 156,06
Nº do documento: 001690 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Ar Comércio de Peças Produtos e Serviços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2492 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 850621 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Netcetera Telecomunicações LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0001-98
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 2491 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 884,80
Nº do documento: 850621 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Netcetera Telecomunicações LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0001-98
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2490 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 2.761,98
Nº do documento: 854830 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 2489 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 228,09
Nº do documento: 850270 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2488 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 1.103,74
Nº do documento: 850270 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2487 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 420,00
Nº do documento: 854862 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Slice - Diagnostoco Volumetrico Por Imagem LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.352.513/0001-73
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2486 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 220,00
Nº do documento: 854848 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: pRO iMAGEM sERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS EM MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.370.023/0001-37
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2485 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 854842 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DR. Alex Moreira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 679.034.106-44
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2484 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 343,20
Nº do documento: 850630 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Rogério Fernandes da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2483 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 16.207,02
Nº do documento: 854868 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0003.2088 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2482 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 22.293,53
Nº do documento: 854830 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2481 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 13.159,58
Nº do documento: 001699 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0005.2025 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias e Sociais dos Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
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Número do empenho: 2480 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 001696 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Sociedade Astronomia Brasileira
CPF credor / CNPJ credor: 53.757.191/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2479 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 290,40
Nº do documento: 850625 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Cartório Registro Civil
CPF credor / CNPJ credor: 20.918.470/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2478 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 72,00
Nº do documento: 854872 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2477 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 757,40
Nº do documento: 854871 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0001-49
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 77,90
Nº do documento: 854872 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2475 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 27,50
Nº do documento: 850268 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2474 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 3.545,33
Nº do documento: 850268 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2473 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 237,54
Nº do documento: 850268 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2078 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2472 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 158,46
Nº do documento: 001695 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2471 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 385,02
Nº do documento: 854869 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2470 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 905,50
Nº do documento: 854870 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2469 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 140,88
Nº do documento: 850270 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2078 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2468 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 410,00
Nº do documento: 850632 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: RESTAURANTE PANORAMA DE ABAETÉ
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2467 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 907,60
Nº do documento: 850633 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: RETIMAC-Retifica Martinho Campos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.833.939/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2466 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: 854861 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CHICATA & CARDENAS LTDA - ME = Ótica Piero
CPF credor / CNPJ credor: 41.863.168/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2465 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: 854861 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CHICATA & CARDENAS LTDA - ME = Ótica Piero
CPF credor / CNPJ credor: 41.863.168/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 2464 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: 854861 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CHICATA & CARDENAS LTDA - ME = Ótica Piero
CPF credor / CNPJ credor: 41.863.168/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2463 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: 854861 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CHICATA & CARDENAS LTDA - ME = Ótica Piero
CPF credor / CNPJ credor: 41.863.168/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2458 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 357,68
Nº do documento: 001700 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2457 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/08/2013 Valor: 72,00
Nº do documento: 854840 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2456 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/08/2013 Valor: 72,00
Nº do documento: 850189 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2455 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 1.837,26
Nº do documento: 001700 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2454 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 1.694,10
Nº do documento: 001700 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2453 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 854819 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Centro de Ortopedia e fratura Eldorado S/S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.210.627/0001-30
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2452 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 170,80
Nº do documento: 850612 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Icatu Hartford
CPF credor / CNPJ credor: 42.283.770/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2451 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 1.689,48
Nº do documento: 850627 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2450 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 1.752,20
Nº do documento: 850627 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 2449 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 2.237,89
Nº do documento: 850627 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2448 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Movimento
Credor: Relojoaria e Chaveiro Kanuto
CPF credor / CNPJ credor: 23.905.573/0001-60
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2447 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 402,00
Nº do documento: 850624 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Casa das Tintas = JC Casa das tintas LTDA - M
CPF credor / CNPJ credor: 05.953.801/0001-95
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2446 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 126,72
Nº do documento: 850626 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2445 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 236,62
Nº do documento: 850626 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2444 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 309,76
Nº do documento: 854857 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2443 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 517,74
Nº do documento: 854857 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2442 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 244,03
Nº do documento: 854857 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 69,46
Nº do documento: 854857 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 43,39
Nº do documento: 854857 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2439 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 141,35
Nº do documento: 001698 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 483,41
Nº do documento: 001698 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2433 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 498,00
Nº do documento: 854866 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Unilab Comercio Produtos Cirurgicos LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2432 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 310,00
Nº do documento: 850624 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Casa das Tintas = JC Casa das tintas LTDA - M
CPF credor / CNPJ credor: 05.953.801/0001-95
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2057 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2431 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 143,00
Nº do documento: 854832 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: RCA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2085 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2430 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 174,00
Nº do documento: 854832 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: RCA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2085 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2429 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 142,16
Nº do documento: 850628 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Garra Auto Peças
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2428 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 95,00
Nº do documento: 854864 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CELEIDA MARIA DE MELO RUA
CPF credor / CNPJ credor: 035.380.266-29
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2427 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 8.441,63
Nº do documento: 854831 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Britas Abaeté LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2426 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 130,00
Nº do documento: 850635 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Vicente Radiadores
CPF credor / CNPJ credor: 436.551.146-72
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 850610 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Sergio Araujo de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2424 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 215,00
Nº do documento: 854817 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: pRO iMAGEM sERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS EM MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.370.023/0001-37
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2423 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 854818 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: FH - SOCIEDADE MEDICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.503.435/0001-23
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2411 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 37,72
Nº do documento: 001694 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2409 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 65,91
Nº do documento: 850152 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2408 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 145,07
Nº do documento: 850152 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2407 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 108,98
Nº do documento: 850152 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2406 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 28,34
Nº do documento: 850152 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 2405 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 119,98
Nº do documento: 001694 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2404 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 127,51
Nº do documento: 854867 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2399 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 17,74
Nº do documento: 850611 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Cartório de Registro Civil
CPF credor / CNPJ credor: 23.782.402/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2398 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 854860 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2396 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 163,20
Nº do documento: 854865 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2394 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 802,62
Nº do documento: 850623 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: BAZAR 2001 ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.380.929/0001-93
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2392 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 49,80
Nº do documento: 854836 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Infodatas comercio de Produtos Eletronicos e Serviços Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 68.514.900/0001-90
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2391 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 312,00
Nº do documento: 854836 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Infodatas comercio de Produtos Eletronicos e Serviços Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 68.514.900/0001-90
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2390 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 89,80
Nº do documento: 854836 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Infodatas comercio de Produtos Eletronicos e Serviços Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 68.514.900/0001-90
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2385 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 638,00
Nº do documento: 854832 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: RCA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2085 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2384 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 3.120,00
Nº do documento: 854807 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: RECAPAGEM ALEX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2310 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 567,00
Nº do documento: 854811 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Marcela de Freitas Silva
CPF credor / CNPJ credor: 123.383.426-66
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2303 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 1.630,22
Nº do documento: 854814 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Antonio Cesar de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 391.008.046-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2292 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 1.064,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 18.266-4
Credor: Distribuidora JHF Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.310.120/0001-62
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2099 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
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Número do empenho: 2279 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 1.909,17
Nº do documento: 850609 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2266 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: 854885 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0001-49
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2246 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 325,55
Nº do documento: 854820 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Equipar Medico e Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2233 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 245,00
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Aline Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 000.891.326-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 1.779,52
Nº do documento: 850263 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: TNL PCS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0003-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2220 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 2.224,50
Nº do documento: 854804 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0001-49
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 19.114,20
Nº do documento: 854603 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Distribuidora Brasileira de Asfalto S/A
CPF credor / CNPJ credor: 26.917.005/0002-58
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 3.306,05
Nº do documento: 850602 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 2.449,94
Nº do documento: 850602 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 1.406,85
Nº do documento: 850602 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 1.310,00
Nº do documento: 850605 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: GEORDANE JOSE MENDONÇA E CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.774.874/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 655,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.853-5
Credor: GEORDANE JOSE MENDONÇA E CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.774.874/0001-45
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2051 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 655,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 18.266-4
Credor: GEORDANE JOSE MENDONÇA E CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.774.874/0001-45
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2099 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 655,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 18.266-4
Credor: GEORDANE JOSE MENDONÇA E CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.774.874/0001-45
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2099 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 1.310,00
Nº do documento: 850605 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: GEORDANE JOSE MENDONÇA E CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.774.874/0001-45
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 655,00
Nº do documento: 850605 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: GEORDANE JOSE MENDONÇA E CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.774.874/0001-45
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2052 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 650,00
Nº do documento: 854841 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ricardo Borges De Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/08/2013 Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: MR SABARENSE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.304.739/0001-40
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 15.000,00
Nº do documento: 083001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MR SABARENSE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.304.739/0001-40
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 265,77
Nº do documento: 854939 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Imprensa Oficial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 354,36
Nº do documento: 850641 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Imprensa Oficial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 620,13
Nº do documento: 850641 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Imprensa Oficial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 354,36
Nº do documento: 002243 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.132-6
Credor: Imprensa Oficial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 377,72
Nº do documento: 002244 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.132-6
Credor: Maria Helena de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 033.292.416-59
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 399,47
Nº do documento: 002241 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.132-6
Credor: ARNALDO GARZON GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 596.286.776-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: PRISCILA CEZARIO
CPF credor / CNPJ credor: 079.925.396-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Regis Fhelipe de Sales Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 090.617.756-12
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 245,71
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Regina Lopes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 032.993.736-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 542,40
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Juliana Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 067.506.956-47
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 260,00
Nº do documento: 850610 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Jose Lucas Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.796-87
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2024 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 346,00
Nº do documento: 854841 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: FERNANDA BORGES MORATO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 084.911.046-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 854841 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Regina Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 52,00
Nº do documento: 850610 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Michel Lucas Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 105.299.156-42
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 390,00
Nº do documento: 850631 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 295,00
Nº do documento: 850610 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Carlos Rodrigues Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 810,00
Nº do documento: 850610 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Oldaíra Maria de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 516.474.356-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 130,00
Nº do documento: 850610 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Sergio Ferreira de São José
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Wander Edipo Ferreira e Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 087.177.476-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Wander Edipo Ferreira e Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 087.177.476-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Núbia Daiana de Araujo Sales
CPF credor / CNPJ credor: 121.246.446-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Maicon Douglas Reis de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 119.496.846-52
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Weberson Ferreira da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 113.546.956-31
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: WANESSA SOARES VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 115.529.946-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: WENDER FELIPE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 103.222.106-23
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 272,00
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Tamara Taniely de Assis
CPF credor / CNPJ credor: 110.463.486-47
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Stela Maris de Paula Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 072.447.326-27
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Stefane Gomes de OLiveira
CPF credor / CNPJ credor: 092.608.056-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Stefane Gomes de OLiveira
CPF credor / CNPJ credor: 092.608.056-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Sinara Moraes Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 084.826.746-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Rita Juliana Alvares Portes
CPF credor / CNPJ credor: 106.761.696-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Raquel Miranda de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 056.686.956-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Raquel Moreira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 820.527.356-15
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 246,92
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: PEDRO ENRIQUE RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.026-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Pedro Henrique de Almeida Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 112.088.966-95
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Pedro Augusto de OLiveira
CPF credor / CNPJ credor: 120.586.036-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Patricia Aparecida do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 092.756.716-48
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 272,00
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Monica Aparecida de OLiveira Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 080.923.816-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1091 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Maria Conceição Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 079.581.976-59
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1090 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Marcelo ricardo Rocha Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 016.004.596-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1089 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: MAGNÁLIA SOARES DE MORAES
CPF credor / CNPJ credor: 091.428.296-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1088 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Lucélio Damas de sousa
CPF credor / CNPJ credor: 096.550.676-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1087 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 245,00
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Maria Rosa De Castro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.471.916-11
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Lorena Nayara Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 098.460.956-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Lorena Nayara Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 098.460.956-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Lorena Alves de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 106.731.746-54
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Jussara Jaqueline Alexandre Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 126.675.676-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1082 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Jerusa Sabrina Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 075.306.816-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 245,00
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Isabel Cristina Magalhães de Sales Lima
CPF credor / CNPJ credor: 083.343.616-37
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1080 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Igor Henrique Aguiar da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 121.433.996-42
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1078 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Helton Lucas Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 087.177.486-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1078 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Helton Lucas Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 087.177.486-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1077 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Gilson Rodolfo Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 088.166.106-62
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1076 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: GILBERTO ALVES PORTES
CPF credor / CNPJ credor: 099.826.116-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1075 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Geraldo Franciano Pinto Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 075.063.266-63
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1074 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 245,00
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Francislene Pires de Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 086.745.246-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 246,90
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: FLÁVIA LUANA SANTOS QUINTINO
CPF credor / CNPJ credor: 115.588.636-48
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 1.459,42
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Fernada de Freitas Silva
CPF credor / CNPJ credor: 121.378.996-63
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Everton flaviano Pinto andrade
CPF credor / CNPJ credor: 089.922.186-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Elyandra Lays Xavier de Britto
CPF credor / CNPJ credor: 113.069.196-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Debora Regina de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 109.015.436-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: DALTON MAGELO ARAÚJO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 103.194.446-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 244,44
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Cristiane Vieira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 074.349.416-42
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 244,64
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Cristiane Vieira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 074.349.416-42
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Crístiam Kelem Araújo de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.366-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: BRENDA GONÇALVES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.356-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Aníbal Martins Neto
CPF credor / CNPJ credor: 104.762.406-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002318 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Ademir Júnior de Andrade Borges
CPF credor / CNPJ credor: 095.959.256-32
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 854841 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marly Ferreira Goncalves
CPF credor / CNPJ credor: 721.686.926-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 172,00
Nº do documento: 854841 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Iris Neves
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 252,00
Nº do documento: 854841 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Aguimar Pimenta da silva
CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 850851 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Jose Maria Pereira Dayrell Filho
CPF credor / CNPJ credor: 644.042.006-25
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 2.845,00
Nº do documento: 850851 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ARNALDO GARZON GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 596.286.776-91
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 2.600,00
Nº do documento: 850210 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 850656 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Maria Jose de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 490.571.976-34
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 750,00
Nº do documento: 850655 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: IVANETE APARECIDA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 707.353.956-91
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 850154 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: I SOLUÇÕES WEB
CPF credor / CNPJ credor: 12.367.029/0001-95
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 427,96
Nº do documento: 854833 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5700-40
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 002245 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.132-6
Credor: FRANKLIN DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO MEI
CPF credor / CNPJ credor: 11.342.787/0001-96
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 136,00
Nº do documento: 850613 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 170,00
Nº do documento: 850151 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 136,00
Nº do documento: 850642 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 136,00
Nº do documento: 850642 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 119,00
Nº do documento: 002242 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.132-6
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 850637 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2023 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 8.500,00
Nº do documento: 854828 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Renato Campos Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 06.234.257/0001-94
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 330,00
Nº do documento: 854841 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Robson Jose da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.919.106-48
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 308,00
Nº do documento: 854841 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 541.156,68