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Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 33,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 6.411,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do Consórcio Intermunicipal Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 2.517,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2072 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.746-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 6,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 68,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/05/2013 Valor: 6.410,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 58,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: CREDIOSTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0005-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 334,00
Nº do documento: 001628 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Multiplic Máquinas e Suprimentos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 785,98
Nº do documento: 854716 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 207,00
Nº do documento: 854696 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Rey Medical LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.737.695/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 2.780,00
Nº do documento: 001627 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 325,20
Nº do documento: 854681 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Odontomedica Sete Lagoas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.252.719/0001-28
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 72,00
Nº do documento: 854712 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 72,00
Nº do documento: 850195 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 224,70
Nº do documento: 001627 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 186,98
Nº do documento: 001627 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 140,06
Nº do documento: 001627 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 167,59
Nº do documento: 854714 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 91,02
Nº do documento: 854762 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 156,04
Nº do documento: 854762 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 190,42
Nº do documento: 854762 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 265,80
Nº do documento: 854714 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1663 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 243,79
Nº do documento: 854714 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 65,67
Nº do documento: 854714 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 103,97
Nº do documento: 854714 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 67,09
Nº do documento: 850196 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - MG
CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 854761 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Tarcísio Eustáquio Alexandre - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.889.192/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 745,89
Nº do documento: 001626 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 943,40
Nº do documento: 001626 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 7,00
Nº do documento: 001626 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 188,86
Nº do documento: 001626 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 429,01
Nº do documento: 001626 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 816,21
Nº do documento: 854737 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Maria Aparecida de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 006.504.168-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 854710 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Analises Clinicas, Patologia, eletricidade Medica
CPF credor / CNPJ credor: 07.823.292/0001-01
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 299,31
Nº do documento: 854713 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Equipar Medico e Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 48,75
Nº do documento: 854756 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 709,80
Nº do documento: 854756 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 46,80
Nº do documento: 854756 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 1.080,00
Nº do documento: 854698 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Santa Casa de Misericórdia - Dr. Zacarias
CPF credor / CNPJ credor: 20.328.753/0001-38
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 11.200,01
Nº do documento: 854755 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1644 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 1.222,89
Nº do documento: 854754 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1643 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 122,00
Nº do documento: 002217 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.132-6
Credor: Rogério Fernandes da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1642 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 854752 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: RETIMAC-Retifica Martinho Campos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.833.939/0001-98
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1641 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 854699 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 1640 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 1.866,50
Nº do documento: 854734 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Maria José Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 564.932.406-97
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1639 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 109,64
Nº do documento: 002216 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.132-6
Credor: ARNALDO GARZON GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 596.286.776-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 1.381,41
Nº do documento: 854740 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: TNL PCS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0003-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 162,32
Nº do documento: 854708 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 282,52
Nº do documento: 001623 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 415,88
Nº do documento: 854749 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Antonio Cesar de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 391.008.046-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 36,73
Nº do documento: 854700 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 188,29
Nº do documento: 854700 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 178,86
Nº do documento: 854700 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 229,52
Nº do documento: 854700 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 143,11
Nº do documento: 854750 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 86,87
Nº do documento: 854700 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 157,75
Nº do documento: 001625 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 133,49
Nº do documento: 001625 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 452,40
Nº do documento: 001625 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 314,69
Nº do documento: 854753 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Brasil Maquinas e Veiculos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 438,57
Nº do documento: 854709 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ar Comércio de Peças Produtos e Serviços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 708,36
Nº do documento: 854702 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 23,40
Nº do documento: 854738 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 526,50
Nº do documento: 854738 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 2.600,00
Nº do documento: 001622 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Abatur Prestação de serviços de transporte de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 603,20
Nº do documento: 854702 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 315,12
Nº do documento: 854701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 850188 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: RAPS ENGENHARIA E PROJETOS CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.428.347/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 251,10
Nº do documento: 854702 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 3.114,26
Nº do documento: 854695 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 10.967,54
Nº do documento: 854695 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0012.2097 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Administração e Coordenação Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 2.471,07
Nº do documento: 52301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.746-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 1.052,67
Nº do documento: 854695 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 8.153,73
Nº do documento: 52301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 2.710,61
Nº do documento: 52301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 9.345,74
Nº do documento: 52301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 854695 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 10.151,92
Nº do documento: 854695 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 19.394,14
Nº do documento: 854695 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 949,20
Nº do documento: 850194 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2084 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 760,64
Nº do documento: 850194 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 1.080,23
Nº do documento: 850194 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 1.080,23
Nº do documento: 850194 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2082 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 18.440,58
Nº do documento: 854731 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 4.424,01
Nº do documento: 854731 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 2.192,20
Nº do documento: 854731 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 1.265,57
Nº do documento: 854731 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 20.863,76
Nº do documento: 854731 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 5.902,94
Nº do documento: 854731 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 1.356,00
Nº do documento: 854731 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 836,70
Nº do documento: 850078 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.486-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 2.438,55
Nº do documento: 850078 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.486-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 850078 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.486-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 2.894,69
Nº do documento: 854731 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 3.843,49
Nº do documento: 52301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 3.468,88
Nº do documento: 52301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 13.770,63
Nº do documento: 001621 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 3.385,53
Nº do documento: 52301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 4.102,62
Nº do documento: 001621 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 001621 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 6.981,17
Nº do documento: 52301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 7.156,84
Nº do documento: 52301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 5.898,36
Nº do documento: 52301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 6.044,88
Nº do documento: 001621 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 4.539,25
Nº do documento: 854731 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 1.080,23
Nº do documento: 854731 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2023 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 4.854,19
Nº do documento: 854731 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 854731 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 6.985,39
Nº do documento: 854731 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 5.005,46
Nº do documento: 854731 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 854731 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 660,20
Nº do documento: 854702 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 20,25
Nº do documento: 854704 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Global Hospitalar importação e Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 193,60
Nº do documento: 854715 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 745,00
Nº do documento: 854705 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Unilab Comercio Produtos Cirurgicos LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 745,00
Nº do documento: 854705 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Unilab Comercio Produtos Cirurgicos LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 1.009,80
Nº do documento: 854741 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.04.03.08.306.0014.2056 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas a Servidores Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 197,50
Nº do documento: 854701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 88,03
Nº do documento: 854742 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 18,81
Nº do documento: 854743 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 44,60
Nº do documento: 854741 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 4,46
Nº do documento: 001624 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 336,60
Nº do documento: 854741 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 149,52
Nº do documento: 854701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 536,00
Nº do documento: 854741 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 1.608,00
Nº do documento: 854741 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.04.03.08.306.0014.2056 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas a Servidores Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1555 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 854693 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DR. MARCIO JOSE SOUZA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 005.154.516-06
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 1.528,02
Nº do documento: 850519 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ESTADO/Secretaria da Educação
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 850497 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: PRISCILA CEZARIO
CPF credor / CNPJ credor: 079.925.396-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1552 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 104,00
Nº do documento: 854694 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ar Comércio de Peças Produtos e Serviços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1552 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 0,90
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Movimento
Credor: Ar Comércio de Peças Produtos e Serviços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 557,40
Nº do documento: 850077 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.486-6
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 1.845,00
Nº do documento: 850496 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.04.03.08.306.0014.2056 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas a Servidores Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 3.604,00
Nº do documento: 001612 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Bar e Restaurante do koko Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.233.268/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 755,89
Nº do documento: 854724 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Cartório de Registro Civil
CPF credor / CNPJ credor: 23.782.402/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 650,00
Nº do documento: 854685 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Vilmar de Sousa Barbosa-CPF 721.630.706-20 ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.607.295/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 153,23
Nº do documento: 854684 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 3,15
Nº do documento: 850255 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 242,51
Nº do documento: 001613 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 349,32
Nº do documento: 854683 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 492,27
Nº do documento: 850255 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA M
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 261,96
Nº do documento: 001614 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Antonio Cesar de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 391.008.046-49
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 68,25
Nº do documento: 854722 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 709,80
Nº do documento: 854722 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 93,60
Nº do documento: 854722 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 4.026,00
Nº do documento: 171 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.915-9
Credor: MSM AMBIENTAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.277.167/0001-09
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0004.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implantação do Horto Florestal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 19,60
Nº do documento: 001617 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 36,00
Nº do documento: 854688 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 179,55
Nº do documento: 850088 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 155,25
Nº do documento: 001617 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 498,78
Nº do documento: 001617 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 74,50
Nº do documento: 001617 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 26,00
Nº do documento: 850518 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Lúcia Batista Alves Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 343.431.566-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 26,00
Nº do documento: 850518 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Geliana Ângela Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 873.645.656-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 52,00
Nº do documento: 850518 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CLEBER SILVA DE MORAES
CPF credor / CNPJ credor: 033.337.046-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 52,00
Nº do documento: 850518 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Bráulio Afonso Brito Borges
CPF credor / CNPJ credor: 113.238.666-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 102,00
Nº do documento: 850518 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: FRANKLIN DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO MEI
CPF credor / CNPJ credor: 11.342.787/0001-96
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 141,00
Nº do documento: 854659 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Rey Medical LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.737.695/0001-99
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 9.445,55
Nº do documento: 854727 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2057 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 438,40
Nº do documento: 850087 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Café Negrin LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 98,00
Nº do documento: 001617 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 14,28
Nº do documento: 001617 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 18,00
Nº do documento: 850088 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 43,79
Nº do documento: 001617 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 314,82
Nº do documento: 850075 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.486-6
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 311,74
Nº do documento: 850090 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 203,74
Nº do documento: 850090 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 112,47
Nº do documento: 850090 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 108,34
Nº do documento: 854689 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 160,14
Nº do documento: 850090 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 108,18
Nº do documento: 850090 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 211,38
Nº do documento: 001619 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 107,68
Nº do documento: 854689 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 80,66
Nº do documento: 001619 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 100,44
Nº do documento: 001619 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 241,24
Nº do documento: 001619 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 316,03
Nº do documento: 854689 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 375,39
Nº do documento: 854689 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: 854662 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLINICA DE SAUDE SOUSA LOPES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.414.533/0001-61
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 330,00
Nº do documento: 8546801 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Santa Casa de Misericórdia - Dr. Zacarias
CPF credor / CNPJ credor: 20.328.753/0001-38
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: 850506 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: ULTRA CENTER LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.741.351/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/05/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 854658 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DR. Alex Moreira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 679.034.106-44
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 148,10
Nº do documento: 850076 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.486-6
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 640,00
Nº do documento: 854691 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Instituto Médico Paulo Márcios Rodrigues LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.887.183/0001-34
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 854,78
Nº do documento: 00162 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 208,68
Nº do documento: 854725 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 320,77
Nº do documento: 001620 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 296,39
Nº do documento: 001618 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 457,42
Nº do documento: 854687 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Garra Auto Peças
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 68,25
Nº do documento: 854722 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 93,60
Nº do documento: 854722 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 608,40
Nº do documento: 854722 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 748,80
Nº do documento: 854722 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 587,35
Nº do documento: 854692 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 92,25
Nº do documento: 854692 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 522,00
Nº do documento: 854726 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Casa das Tintas = JC Casa das tintas LTDA - M
CPF credor / CNPJ credor: 05.953.801/0001-95
Funcional Programática: 02.04.03.16.482.0014.2057 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Apoio para Reforma e Construção de Casas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: 002215 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.132-6
Credor: Breno Antonio Brito Borges
CPF credor / CNPJ credor: 126.999.486-75
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 21,76
Nº do documento: 854725 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1482 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 422,50
Nº do documento: 854690 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 86,06
Nº do documento: 00162 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1480 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 925,30
Nº do documento: 001620 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 993,34
Nº do documento: 854725 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 54,08
Nº do documento: 854690 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 945,37
Nº do documento: 854725 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 10,01
Nº do documento: 854690 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 45,22
Nº do documento: 854690 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 68,00
Nº do documento: 854690 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 1.560,12
Nº do documento: 854725 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 136,59
Nº do documento: 854725 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 16,65
Nº do documento: 854725 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 2,56
Nº do documento: 854725 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 184,29
Nº do documento: 854725 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 62,89
Nº do documento: 854725 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 813,09
Nº do documento: 001616 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Netcom Informatica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.091.847/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 4.026,00
Nº do documento: 915 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.915-9
Credor: MSM AMBIENTAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.277.167/0001-09
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0004.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implantação do Horto Florestal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 4.026,00
Nº do documento: 915 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.915-9
Credor: MSM AMBIENTAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.277.167/0001-09
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0004.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implantação do Horto Florestal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 4.026,00
Nº do documento: 915 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.915-9
Credor: MSM AMBIENTAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.277.167/0001-09
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0004.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implantação do Horto Florestal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 1.440,00
Nº do documento: 915 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.915-9
Credor: MSM AMBIENTAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.277.167/0001-09
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0004.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implantação do Horto Florestal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 1.440,00
Nº do documento: 915 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.915-9
Credor: MSM AMBIENTAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.277.167/0001-09
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0004.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implantação do Horto Florestal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 4.026,00
Nº do documento: 915 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.915-9
Credor: MSM AMBIENTAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.277.167/0001-09
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0004.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implantação do Horto Florestal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 1.440,00
Nº do documento: 915 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.915-9
Credor: MSM AMBIENTAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.277.167/0001-09
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0004.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implantação do Horto Florestal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 1.650,00
Nº do documento: 915 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.915-9
Credor: MSM AMBIENTAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.277.167/0001-09
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0004.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implantação do Horto Florestal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 1.440,00
Nº do documento: 915 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.915-9
Credor: MSM AMBIENTAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.277.167/0001-09
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0004.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implantação do Horto Florestal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 850517 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: RETIMAC-Retifica Martinho Campos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.833.939/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 802,20
Nº do documento: 850517 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: RETIMAC-Retifica Martinho Campos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.833.939/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 1.899,98
Nº do documento: 850514 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 2.799,79
Nº do documento: 850514 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 240,96
Nº do documento: 854718 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 1.029,80
Nº do documento: 854663 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ativa Comercial Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.274.988/0002-19
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 496,50
Nº do documento: 854663 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ativa Comercial Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.274.988/0002-19
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 145,00
Nº do documento: 854720 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1449 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 438,40
Nº do documento: 854719 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Café Negrin LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1448 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 54,80
Nº do documento: 854719 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Café Negrin LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.04.03.08.306.0014.2056 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas a Servidores Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 1447 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 1.356,00
Nº do documento: 850515 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ANNA PAULA SOARES MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 054.321.246-70
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1446 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 5.310,35
Nº do documento: 854681 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 1445 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 854664 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Antônio de Paula Borges Neto
CPF credor / CNPJ credor: 017.309.958-02
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1444 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 4.714,25
Nº do documento: 854682 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Unilab Comercio Produtos Cirurgicos LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1443 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 3.671,80
Nº do documento: 854673 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Laborminas Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.776.628/0001-89
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1442 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 245,71
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Clenia Aracele dos Santos Vasconcelos
CPF credor / CNPJ credor: 386.232.318-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1441 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 80,63
Nº do documento: 854666 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BAZAR 2001 ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.380.929/0001-93
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1440 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 663,91
Nº do documento: 001605 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: BAZAR 2001 ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.380.929/0001-93
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1439 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 234,00
Nº do documento: 001605 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: BAZAR 2001 ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.380.929/0001-93
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1438 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 792,75
Nº do documento: 850516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: BAZAR 2001 ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.380.929/0001-93
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1437 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 854,06
Nº do documento: 854718 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1436 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 174,74
Nº do documento: 854718 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1435 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 65,00
Nº do documento: 854718 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1434 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 36,47
Nº do documento: 850073 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.486-6
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1433 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 20,82
Nº do documento: 850073 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.486-6
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 1.029,12
Nº do documento: 850514 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 170,80
Nº do documento: 850508 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Icatu Hartford
CPF credor / CNPJ credor: 42.283.770/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Regis Fhelipe de Sales Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 090.617.756-12
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 245,71
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Regina Lopes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 032.993.736-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 406,80
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Juliana Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 067.506.956-47
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Felipe Vinicius de Lima Costa
CPF credor / CNPJ credor: 098.029.426-69
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 245,71
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ornelinda cORDEIRO DE jESUS
CPF credor / CNPJ credor: 868.125.216-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 1.194,56
Nº do documento: 854671 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Manufarma São Judas Tadeu LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.491.660/0001-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 270,00
Nº do documento: 854669 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CHICATA & CARDENAS LTDA - ME = Ótica Piero
CPF credor / CNPJ credor: 41.863.168/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 854669 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CHICATA & CARDENAS LTDA - ME = Ótica Piero
CPF credor / CNPJ credor: 41.863.168/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 585,00
Nº do documento: 850506 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 748,80
Nº do documento: 850506 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 68,25
Nº do documento: 850506 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 93,60
Nº do documento: 850506 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 23,40
Nº do documento: 850506 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 884,90
Nº do documento: 850509 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Abaeté Net Serviços Tecnologia INformática LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.173/0001-82
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 189,42
Nº do documento: 854670 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ar Comércio de Peças Produtos e Serviços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 419,70
Nº do documento: 850507 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ar Comércio de Peças Produtos e Serviços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 102,87
Nº do documento: 850501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: VIAÇÃO SERTANEJA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0033-16
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 244,57
Nº do documento: 001608 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 118,34
Nº do documento: 001608 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1411 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 2.780,00
Nº do documento: 001608 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1410 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 231,33
Nº do documento: 854720 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1409 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 464,88
Nº do documento: 001608 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1408 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 378,73
Nº do documento: 854678 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1407 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 79,27
Nº do documento: 854678 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1406 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 450,54
Nº do documento: 854720 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1405 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 413,28
Nº do documento: 854678 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1404 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 155,12
Nº do documento: 854720 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1403 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 77,00
Nº do documento: 854720 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1402 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: 854720 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1401 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 110,00
Nº do documento: 854720 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1400 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 84,00
Nº do documento: 854720 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1399 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: 854720 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1398 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 22,00
Nº do documento: 854720 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1397 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 26,00
Nº do documento: 854720 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1396 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 36,00
Nº do documento: 854720 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 15,00
Nº do documento: 854720 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 11,00
Nº do documento: 854720 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 39,00
Nº do documento: 854720 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: 854720 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 854720 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 854720 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 854720 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 72,50
Nº do documento: 854720 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 2.465,93
Nº do documento: 854716 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Instituto de Previdencia Social dos Servidores de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 18.158,76
Nº do documento: 854667 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Instituto de Previdencia Social dos Servidores de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0003.2088 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 12.773,80
Nº do documento: 001606 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Instituto de Previdencia Social dos Servidores de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0005.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias e Sociais dos Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 20.591,70
Nº do documento: 854716 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Instituto de Previdencia Social dos Servidores de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 2.150,00
Nº do documento: 854680 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Gráfica Estrela Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.339.813/0001-31
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 1.793,75
Nº do documento: 854718 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 306,25
Nº do documento: 850175 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 2.021,25
Nº do documento: 854718 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 616,87
Nº do documento: 854718 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 130,38
Nº do documento: 850513 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Casa de Carnes M & S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 41,33
Nº do documento: 850513 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Casa de Carnes M & S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 109,06
Nº do documento: 850513 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Casa de Carnes M & S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 100,86
Nº do documento: 850513 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Casa de Carnes M & S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 123,00
Nº do documento: 850513 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Casa de Carnes M & S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 101,68
Nº do documento: 850513 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Casa de Carnes M & S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 54,94
Nº do documento: 850513 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Casa de Carnes M & S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1371 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 150,47
Nº do documento: 850513 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Casa de Carnes M & S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1370 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 98,97
Nº do documento: 850513 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Casa de Carnes M & S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 132,55
Nº do documento: 850513 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Casa de Carnes M & S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 535,75
Nº do documento: 850502 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Cartório Registro Civil
CPF credor / CNPJ credor: 20.918.470/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1367 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 12.779,00
Nº do documento: 854675 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1366 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 246,00
Nº do documento: 051402 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 132,30
Nº do documento: 850503 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 1.028,60
Nº do documento: 051401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 297,72
Nº do documento: 850503 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 315,25
Nº do documento: 850020 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17.071-2
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 234,92
Nº do documento: 850074 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.486-6
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 178,35
Nº do documento: 854660 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 138,60
Nº do documento: 051402 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.323-6
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 27,06
Nº do documento: 854660 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 182,45
Nº do documento: 854660 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 788,40
Nº do documento: 854721 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Casa das Tintas = JC Casa das tintas LTDA - M
CPF credor / CNPJ credor: 05.953.801/0001-95
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 821,00
Nº do documento: 854674 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 19,35
Nº do documento: 850253 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 400,66
Nº do documento: 854672 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 294,59
Nº do documento: 850176 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 159,79
Nº do documento: 001611 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 3.904,65
Nº do documento: 850253 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 40,34
Nº do documento: 850253 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 908,50
Nº do documento: 850507 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 241,13
Nº do documento: 001610 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 97,84
Nº do documento: 001610 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 1.964,58
Nº do documento: 850253 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 340,00
Nº do documento: 854654 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Santa Casa de Misericórdia - Dr. Zacarias
CPF credor / CNPJ credor: 20.328.753/0001-38
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 854634 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ULTRA CENTER LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.741.351/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 854629 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Dr. Fausto S.S. Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 219.566.346-49
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 290,00
Nº do documento: 854633 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ULTRA CENTER LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.741.351/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 854636 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sermig Serviço de Radiologia e Ultra Sonografia de MInas Gerais LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.693.445/0002-55
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 580,00
Nº do documento: 854637 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Endogastro Center Med Serviços Médicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.657.514/0001-40
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 04/05/2013 Valor: 1.540,00
Nº do documento: 854653 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CEDUS Centro Avançado em Diagnóstico
CPF credor / CNPJ credor: 38.727.038/0001-33
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 143,00
Nº do documento: 915 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.915-9
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0004.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Implantação do Horto Florestal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 1.632,64
Nº do documento: 850510 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Brasil Maquinas e Veiculos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 693,00
Nº do documento: 854668 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Equipar Medico e Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.04.03.08.306.0014.2056 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas a Servidores Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 252,00
Nº do documento: 854668 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Equipar Medico e Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 18.570,30
Nº do documento: 854714 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Distribuidora Brasileira de Asfalto S/A
CPF credor / CNPJ credor: 26.917.005/0002-58
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 522,00
Nº do documento: 854721 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Casa das Tintas = JC Casa das tintas LTDA - M
CPF credor / CNPJ credor: 05.953.801/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 774,14
Nº do documento: 854676 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1330 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 335,00
Nº do documento: 850512 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Raimundo Ordonhes Santiago
CPF credor / CNPJ credor: 04.655.061/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1329 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 18,00
Nº do documento: 002214 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.132-6
Credor: Lider Carimbos de Abaeté Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 09.630.279/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1328 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 505,35
Nº do documento: 001605 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: BAZAR 2001 ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.380.929/0001-93
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1326 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 411,10
Nº do documento: 850500 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: José Ordones da Cunha Lara
CPF credor / CNPJ credor: 140.567.476-87
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 299,78
Nº do documento: 854666 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BAZAR 2001 ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.380.929/0001-93
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 854720 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 48,75
Nº do documento: 854712 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 93,60
Nº do documento: 854712 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 748,80
Nº do documento: 854712 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 19,50
Nº do documento: 854712 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 585,00
Nº do documento: 854712 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 46,35
Nº do documento: 001607 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 195,35
Nº do documento: 854678 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 164,37
Nº do documento: 001608 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 358,93
Nº do documento: 001608 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 279,97
Nº do documento: 854678 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 376,81
Nº do documento: 854678 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 301,47
Nº do documento: 854720 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 226,80
Nº do documento: 001608 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 203,64
Nº do documento: 854720 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 535,31
Nº do documento: 854678 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 300,41
Nº do documento: 854720 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 854657 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gabriela Conceição Ferreira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 057.631.496-02
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 2.856,00
Nº do documento: 854652 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLINICA DE SAUDE SOUSA LOPES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.414.533/0001-61
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 854655 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 42,00
Nº do documento: 001604 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Auto Peças Carlos Pereira Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.108.643/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 854635 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Rogério Fernandes da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 001597 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Jose Lucas Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.796-87
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2024 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 854635 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: FERNANDA BORGES MORATO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 084.911.046-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 854635 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Regina Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 92,00
Nº do documento: 850311 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: Michel Lucas Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 105.299.156-42
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 26,00
Nº do documento: 001598 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Ildeu Francisco de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2024 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 26,00
Nº do documento: 854635 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ildeu Francisco de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 850310 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 850312 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: Jose Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 655.005.556-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 615,00
Nº do documento: 854666 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 2.184,00
Nº do documento: 854669 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: RESTAURANTE PANORAMA DE ABAETÉ
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 95,00
Nº do documento: 001604 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Auto Peças Carlos Pereira Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.108.643/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 285,62
Nº do documento: 001596 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Ar Comércio de Peças Produtos e Serviços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 836,40
Nº do documento: 854668 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Claúdio Silva da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 892.187.106-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 195,00
Nº do documento: 854648 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Tatiana de Souza Lima
CPF credor / CNPJ credor: 026.229.016-23
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 15,00
Nº do documento: 854671 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 001598 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Borracharia Central
CPF credor / CNPJ credor: 22.189.328/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 605,00
Nº do documento: 854670 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Multiplic Máquinas e Suprimentos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 6.357,03
Nº do documento: 854667 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 472,67
Nº do documento: 854667 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 1.895,48
Nº do documento: 854667 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 1.615,48
Nº do documento: 001595 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 2.418,95
Nº do documento: 854667 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 1.499,56
Nº do documento: 854667 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 854644 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: RAIMUNDO CAVALCANTE DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.017.521/0001-63
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 7.017,60
Nº do documento: 854646 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ativa Comercial Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.274.988/0002-19
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 6,30
Nº do documento: 854666 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 210,00
Nº do documento: 001589 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: LEONAR PNEUS
CPF credor / CNPJ credor: 23.779.556/0002-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 67,09
Nº do documento: 002213 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.132-6
Credor: CREA - MG Conselho R. de Eng.Arquitetura e Agronom
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 301,00
Nº do documento: 854672 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Tarcísio Eustáquio Alexandre - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.889.192/0001-46
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 406,00
Nº do documento: 850318 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: VIAÇÃO SERTANEJA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0033-16
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 359,00
Nº do documento: 854639 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 72,00
Nº do documento: 854649 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 72,00
Nº do documento: 854649 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 470,00
Nº do documento: 001594 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: RIVELINO GOMES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 01.913.322/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 319,79
Nº do documento: 854638 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ar Comércio de Peças Produtos e Serviços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 1.846,60
Nº do documento: 850072 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.486-6
Credor: Funerária Santana de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.581.637/0001-84
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 854641 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Prof. Dr. Jose Ildevaldo de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 132.573.156-00
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 95,00
Nº do documento: 854642 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Lazara Daurea Froes Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 046.038.646-80
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 230,62
Nº do documento: 001601 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Garra Auto Peças
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 302,74
Nº do documento: 001601 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Garra Auto Peças
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 168,45
Nº do documento: 001601 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Garra Auto Peças
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 2.876,79
Nº do documento: 854673 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 504,60
Nº do documento: 854651 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 87,63
Nº do documento: 850318 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: VIAÇÃO SERTANEJA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0033-16
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 66,00
Nº do documento: 001599 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Casa das Tintas = JC Casa das tintas LTDA - M
CPF credor / CNPJ credor: 05.953.801/0001-95
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 325,00
Nº do documento: 850317 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: RAIMUNDO CAVALCANTE DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.017.521/0001-63
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 115,50
Nº do documento: 854675 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Equipar Medico e Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.04.03.08.306.0014.2056 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas a Servidores Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: 850314 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 850518 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 280,00
Nº do documento: 850316 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: Carlos Rodrigues Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 105,00
Nº do documento: 850518 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Carlos Rodrigues Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 720,00
Nº do documento: 850315 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: Oldaíra Maria de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 516.474.356-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 850313 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: Sergio Ferreira de São José
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 15,00
Nº do documento: 854671 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 233,46
Nº do documento: 854673 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 38,17
Nº do documento: 854673 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 854671 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 14,50
Nº do documento: 854671 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 14,50
Nº do documento: 854671 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 216,00
Nº do documento: 001600 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Cine Foto Centenário de Abaeté - Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.359.392/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 166,97
Nº do documento: 854676 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ar Comércio de Peças Produtos e Serviços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 980,00
Nº do documento: 001593 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Retengrol LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.484.627/0001-73
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2024 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 23,38
Nº do documento: 002212 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.132-6
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 200,31
Nº do documento: 001591 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 159,55
Nº do documento: 854671 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 143,63
Nº do documento: 1591 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 64,28
Nº do documento: 854650 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 239,61
Nº do documento: 854671 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 201,61
Nº do documento: 854671 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 389,42
Nº do documento: 854650 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 461,30
Nº do documento: 854650 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 211,73
Nº do documento: 854643 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 720,00
Nº do documento: 854631 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Instituto Médico Paulo Márcios Rodrigues LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.887.183/0001-34
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 567,78
Nº do documento: 854647 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Fundo Estadual de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 359,15
Nº do documento: 001602 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Equipar Medico e Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 42,00
Nº do documento: 854675 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Equipar Medico e Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 850170 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: Cleiton de OLiveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 109.398.386-80
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 686,63
Nº do documento: 850252 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: TNL PCS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0003-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 58,50
Nº do documento: 854666 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 87,75
Nº do documento: 854666 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 741,00
Nº do documento: 854666 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 211,50
Nº do documento: 854677 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Casa das Tintas = JC Casa das tintas LTDA - M
CPF credor / CNPJ credor: 05.953.801/0001-95
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 52,00
Nº do documento: 001590 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Lider Carimbos de Abaeté Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 09.630.279/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1199 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 1.112,00
Nº do documento: 001592 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: RECAPAGEM ALEX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2024 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1152 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 216,86
Nº do documento: 854650 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Wander Edipo Ferreira e Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 087.177.476-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Breno Antonio Brito Borges
CPF credor / CNPJ credor: 126.999.486-75
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Núbia Daiana de Araujo Sales
CPF credor / CNPJ credor: 121.246.446-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Maicon Douglas Reis de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 119.496.846-52
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Weberson Ferreira da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 113.546.956-31
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: WANESSA SOARES VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 115.529.946-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: WENDER FELIPE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 103.222.106-23
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 272,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Tamara Taniely de Assis
CPF credor / CNPJ credor: 110.463.486-47
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Stela Maris de Paula Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 072.447.326-27
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Stefane Gomes de OLiveira
CPF credor / CNPJ credor: 092.608.056-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Sinara Moraes Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 084.826.746-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Rita Juliana Alvares Portes
CPF credor / CNPJ credor: 106.761.696-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Gabriela Conceição Ferreira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 057.631.496-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 272,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Raquel Miranda de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 056.686.956-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Raquel Moreira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 820.527.356-15
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Pierre Fernandes de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 098.533.396-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 246,90
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: PEDRO ENRIQUE RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.026-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Pedro Henrique de Almeida Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 112.088.966-95
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Pedro Augusto de OLiveira
CPF credor / CNPJ credor: 120.586.036-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: PAULO CESAR REZENDE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.703.326-22
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Patricia Aparecida do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 092.756.716-48
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 272,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Monica Aparecida de OLiveira Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 080.923.816-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Maria Conceição Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 079.581.976-59
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Marcelo ricardo Rocha Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 016.004.596-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MAGNÁLIA SOARES DE MORAES
CPF credor / CNPJ credor: 091.428.296-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Lucélio Damas de sousa
CPF credor / CNPJ credor: 096.550.676-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 245,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Maria Rosa De Castro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.471.916-11
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Lorena Nayara Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 098.460.956-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Lorena Alves de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 106.731.746-54
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Jussara Jaqueline Alexandre Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 126.675.676-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Jerusa Sabrina Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 075.306.816-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 245,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Isabel Cristina Magalhães de Sales Lima
CPF credor / CNPJ credor: 083.343.616-37
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Igor Henrique Aguiar da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 121.433.996-42
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Helton Lucas Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 087.177.486-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Gilson Rodolfo Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 088.166.106-62
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: GILBERTO ALVES PORTES
CPF credor / CNPJ credor: 099.826.116-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1075 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Geraldo Franciano Pinto Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 075.063.266-63
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1074 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 245,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Francislene Pires de Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 086.745.246-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 246,90
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: FLÁVIA LUANA SANTOS QUINTINO
CPF credor / CNPJ credor: 115.588.636-48
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Everton flaviano Pinto andrade
CPF credor / CNPJ credor: 089.922.186-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Elyandra Lays Xavier de Britto
CPF credor / CNPJ credor: 113.069.196-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Dimas Abraham Filho
CPF credor / CNPJ credor: 106.579.146-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1068 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Debora Regina de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 109.015.436-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: DALTON MAGELO ARAÚJO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 103.194.446-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1066 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 221,20
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Cristiane Vieira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 074.349.416-42
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Crístiam Kelem Araújo de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.366-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Caio Henrique Liberato Faria
CPF credor / CNPJ credor: 097.765.766-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: BRENDA GONÇALVES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.356-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Anna Rúbia Almeida Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 109.312.916-66
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Aníbal Martins Neto
CPF credor / CNPJ credor: 104.762.406-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 850495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ademir Júnior de Andrade Borges
CPF credor / CNPJ credor: 095.959.256-32
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 142,00
Nº do documento: 001603 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: LIDERANCA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.650.904/0001-65
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 561,60
Nº do documento: 850071 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.486-6
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 184,58
Nº do documento: 001586 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Garra Auto Peças
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 54,80
Nº do documento: 850185 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: Café Negrin LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2078 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 328,80
Nº do documento: 850467 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Café Negrin LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.04.03.08.306.0014.2056 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas a Servidores Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 771,80
Nº do documento: 850477 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Antonio Cesar de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 391.008.046-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 2.304,27
Nº do documento: 850447 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 854635 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Bruno Barros Queiros
CPF credor / CNPJ credor: 075.936.476-17
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 854635 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Carla Pereira Ude
CPF credor / CNPJ credor: 029.748.876-78
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: 854635 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Daniel Lopes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 879.771.766-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 444,00
Nº do documento: 854635 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Iris Neves
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 158,00
Nº do documento: 854635 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Aguimar Pimenta da silva
CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 854736 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Jose Maria Pereira Dayrell Filho
CPF credor / CNPJ credor: 644.042.006-25
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 2.845,00
Nº do documento: 854735 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ARNALDO GARZON GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 596.286.776-91
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 2.600,00
Nº do documento: 850193 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 854729 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Maria Jose de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 490.571.976-34
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 760,00
Nº do documento: 001615 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Meire Alves Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 031.266.246-77
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 854674 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: REIS & REIS ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.398.399/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 854760 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: REIS & REIS ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.398.399/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 750,00
Nº do documento: 854728 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: IVANETE APARECIDA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 707.353.956-91
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 850504 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: I SOLUÇÕES WEB
CPF credor / CNPJ credor: 12.367.029/0001-95
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 297 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 435,95
Nº do documento: 850511 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5700-40
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 291 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 854723 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: FRANKLIN DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO MEI
CPF credor / CNPJ credor: 11.342.787/0001-96
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 287 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 854656 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLINICA DE SAUDE SOUSA LOPES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.414.533/0001-61
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 287 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 854706 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLINICA DE SAUDE SOUSA LOPES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.414.533/0001-61
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 266 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 289,00
Nº do documento: 850084 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 266 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 272,00
Nº do documento: 854708 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 266 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 170,00
Nº do documento: 850505 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 266 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 136,00
Nº do documento: 850505 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 266 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 136,00
Nº do documento: 850505 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 266 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 136,00
Nº do documento: 850089 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 266 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 170,00
Nº do documento: 850089 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 265 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 354,36
Nº do documento: 854678 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Imprensa Oficial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 265 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 1.506,03
Nº do documento: 854678 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Imprensa Oficial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 265 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 442,95
Nº do documento: 854709 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Imprensa Oficial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 265 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 708,72
Nº do documento: 854709 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Imprensa Oficial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 708,72
Nº do documento: 854709 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Imprensa Oficial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 442,95
Nº do documento: 850501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Imprensa Oficial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 354,36
Nº do documento: 850091 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Imprensa Oficial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 354,36
Nº do documento: 854745 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Imprensa Oficial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 620,13
Nº do documento: 854759 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Imprensa Oficial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 850484 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Dagmar Giordani Gontijo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.888.371/0001-09
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0004.2086 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Implantação do Horto Florestal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 854744 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Dagmar Giordani Gontijo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.888.371/0001-09
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0004.2086 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Implantação do Horto Florestal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 854758 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2023 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 8.500,00
Nº do documento: 854717 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Renato Campos Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 06.234.257/0001-94
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 580,00
Nº do documento: 854635 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ricardo Borges De Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 410,00
Nº do documento: 854635 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Robson Jose da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.919.106-48
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 854635 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 643.075,73