Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 54,80 | |
| Nº do documento: 854450 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: FERNANDA BORGES MORATO DE ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.911.046-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 158,00 | |
| Nº do documento: 850079 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: Sergio Ferreira de São José | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 688 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: 850163 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.188-3 | ||
| Credor: Michel Lucas Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.299.156-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 001556 | Banco: 0756 | Agencia: 3909-3 | Conta: 003.909-8 | ||
| Credor: Gildo Pinto Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.126.186-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 686 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 850162 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.188-3 | ||
| Credor: Jose Lucas Ferreira Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.685.796-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 685 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 854562 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Bruno Barros Queiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.936.476-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 684 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 854562 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Larissa Gabriela Oliveira Inacio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.093.686-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 854562 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Maria Conceição Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.581.976-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 681 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 850161 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.188-3 | ||
| Credor: Rogério Fernandes da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 854562 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Marly Ferreira Goncalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.686.926-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 854562 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Sebastiao Ferreira Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 494.645.231-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 854562 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Carla Pereira Ude | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.748.876-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 26,00 | |
| Nº do documento: 854562 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Expedito Pereira de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 872.991.866-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 268,00 | |
| Nº do documento: 854562 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Daniel Lopes Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 879.771.766-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 854562 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Sergio Ferreira de São José | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 276,00 | |
| Nº do documento: 854562 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: José Iris Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 78,00 | |
| Nº do documento: 854562 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Aguimar Pimenta da silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 623 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 001554 | Banco: 0756 | Agencia: 3909-3 | Conta: 003.909-8 | ||
| Credor: Norma Borges Pinto E Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.193.566-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 001555 | Banco: 0756 | Agencia: 3909-3 | Conta: 003.909-8 | ||
| Credor: VALERIA APARECIDA DA CUNHA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.992.136-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 854562 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: ANA CAROLINA DE ASSIS MACHADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.931.996-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: 854562 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Ricardo Borges De Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 512,00 | |
| Nº do documento: 854562 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Robson Jose da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.919.106-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 558,00 | |
| Nº do documento: 854562 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 3.612,80 |