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Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.746-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 54,80
Nº do documento: 854450 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: FERNANDA BORGES MORATO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 084.911.046-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: CREDIOSTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0005-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 3,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.132-6
Credor: CREDIOSTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0005-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 6.411,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do Consórcio Intermunicipal Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.517,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2072 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 5,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.947-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 25,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 0,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 69,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 4.461,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 0,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 82,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.486-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 58,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 580,00
Nº do documento: 854628 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Endogastro Center Med Serviços Médicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.657.514/0001-40
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 170,00
Nº do documento: 854630 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Analises Clinicas de Propedeutica e diagnostocos Medicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.774.516/0001-99
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 1.650,00
Nº do documento: 850166 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: Jose Geraldo Graga
CPF credor / CNPJ credor: 11.523.639/0001-78
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: 850166 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: Jose Geraldo Graga
CPF credor / CNPJ credor: 11.523.639/0001-78
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 854632 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 15.231,11
Nº do documento: 001583 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 3.022,29
Nº do documento: 850019 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17.071-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 9.967,54
Nº do documento: 854617 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0012.2097 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Administração e Coordenação Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1.834,18
Nº do documento: 850026 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.578-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1.960,76
Nº do documento: 042401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.746-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 7.331,92
Nº do documento: 042401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 2.199,28
Nº do documento: 042401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 26.212,48
Nº do documento: 042401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 854617 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 10.301,92
Nº do documento: 854617 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 17.666,97
Nº do documento: 854617 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1.341,63
Nº do documento: 850171 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2084 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 659,22
Nº do documento: 850171 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1.080,23
Nº do documento: 850171 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1.080,23
Nº do documento: 850171 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2082 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 17.600,58
Nº do documento: 854706 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 5.654,80
Nº do documento: 854706 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1.355,97
Nº do documento: 854706 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 881,40
Nº do documento: 854706 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 16.677,36
Nº do documento: 854706 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 4.931,76
Nº do documento: 854706 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1.356,00
Nº do documento: 854706 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 2.438,55
Nº do documento: 850068 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 854706 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 3.606,60
Nº do documento: 854706 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 3.735,47
Nº do documento: 42401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 3.468,88
Nº do documento: 42401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 3.385,53
Nº do documento: 42401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 2.735,08
Nº do documento: 001583 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 42401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 2.026,21
Nº do documento: 42401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 5.059,67
Nº do documento: 42401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 6.734,16
Nº do documento: 42401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 5.457,28
Nº do documento: 42401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 4.155,12
Nº do documento: 42401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1.504,44
Nº do documento: 42401 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 3.576,03
Nº do documento: 854706 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1.080,23
Nº do documento: 854706 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2023 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 4.854,19
Nº do documento: 854706 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 854706 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 6.909,33
Nº do documento: 854706 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 4.244,82
Nº do documento: 854706 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 854706 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 73,00
Nº do documento: 850081 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: LOJA ELÉTRICA ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.106.033/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 854658 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: OLGA JANINE VALADARES CHAMON
CPF credor / CNPJ credor: 031.881.496-03
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 963,00
Nº do documento: 854659 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Casa das Tintas = JC Casa das tintas LTDA - M
CPF credor / CNPJ credor: 05.953.801/0001-95
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 1.691,25
Nº do documento: 854663 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.04.03.08.306.0014.2056 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas a Servidores Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 1.875,00
Nº do documento: 854660 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Sérgio Aparecido de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 014.113.796-75
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 336,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 925,65
Nº do documento: 854661 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.04.03.08.306.0014.2056 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas a Servidores Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 5.712,00
Nº do documento: 854618 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES SILVANA DE ABAETE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.144/0001-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 1.428,00
Nº do documento: 001584 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES SILVANA DE ABAETE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.144/0001-68
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 2.856,00
Nº do documento: 850481 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES SILVANA DE ABAETE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.144/0001-68
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 536,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 168,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 316,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 163,07
Nº do documento: 854661 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 645,44
Nº do documento: 854620 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 63,70
Nº do documento: 854620 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 1.474,00
Nº do documento: 854661 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.04.03.08.306.0014.2056 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas a Servidores Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 16,86
Nº do documento: 854661 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 4.597,50
Nº do documento: 854661 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.04.03.08.306.0014.2056 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas a Servidores Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 19,04
Nº do documento: 854625 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Embratel
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 599,52
Nº do documento: 850251 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: TNL PCS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0003-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: 854626 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Porto Seguro Máquinas Abaeté LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.048.559/0001-80
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 696,09
Nº do documento: 001587 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 761,25
Nº do documento: 854661 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 761,25
Nº do documento: 854661 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 27,40
Nº do documento: 854620 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 594,50
Nº do documento: 854620 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 212,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 770,93
Nº do documento: 854661 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 3,80
Nº do documento: 854620 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 28,06
Nº do documento: 854620 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 793,73
Nº do documento: 854661 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 239,00
Nº do documento: 001587 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 143,40
Nº do documento: 001587 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 34,60
Nº do documento: 854661 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 1.931,30
Nº do documento: 854624 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.316,96
Nº do documento: 854665 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 102,14
Nº do documento: 854620 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 23,40
Nº do documento: 850055 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 001.168-1
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 2.708,02
Nº do documento: 854622 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 620,00
Nº do documento: 854621 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CHICATA & CARDENAS LTDA - ME = Ótica Piero
CPF credor / CNPJ credor: 41.863.168/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 72,40
Nº do documento: 850053 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 001.168-1
Credor: Relojoaria e Chaveiro Kanuto
CPF credor / CNPJ credor: 23.905.573/0001-60
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 850054 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 001.168-1
Credor: Lider Carimbos de Abaeté Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 09.630.279/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 390,41
Nº do documento: 850167 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2082 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 854559 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Clinica de OLhos de Divinopolis LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.942.380/0001-98
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: 854565 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DR. Alex Moreira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 679.034.106-44
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 387,74
Nº do documento: 854597 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Farmacia de Manipulção fonseca ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.943.151/0001-13
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 380,00
Nº do documento: 854566 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sermig Serviço de Radiologia e Ultra Sonografia de MInas Gerais LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.693.445/0002-55
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 854584 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Dr. Jose Antonio Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 230.574.596-68
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 854575 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ULTRA CENTER LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.741.351/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 210,00
Nº do documento: 854576 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ULTRA CENTER LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.741.351/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 580,00
Nº do documento: 854593 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Endogastro Center Med Serviços Médicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.657.514/0001-40
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 854594 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Santa Casa de Misericórdia - Dr. Zacarias
CPF credor / CNPJ credor: 20.328.753/0001-38
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 18,00
Nº do documento: 001585 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 17,50
Nº do documento: 850468 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 2.380,00
Nº do documento: 850494 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: PARA TURBO FREIOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.692.303/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1036 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 850479 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Antônio de Paula Borges Neto
CPF credor / CNPJ credor: 017.309.958-02
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1035 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 1.023,48
Nº do documento: 854704 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Instituto de Previdencia Social dos Servidores de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 1034 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 21.076,72
Nº do documento: 854595 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Instituto de Previdencia Social dos Servidores de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0003.2088 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
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Número do empenho: 1032 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 18.755,21
Nº do documento: 854704 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Instituto de Previdencia Social dos Servidores de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
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Número do empenho: 1031 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 13.724,27
Nº do documento: 001570 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Instituto de Previdencia Social dos Servidores de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0005.2025 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias e Sociais dos Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
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Número do empenho: 1028 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 67,80
Nº do documento: 850466 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1027 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 312,20
Nº do documento: 854605 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1026 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 115,53
Nº do documento: 854614 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1025 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 68,48
Nº do documento: 850466 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1024 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: 001574 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Silva Morato Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 02.081.415/0001-62
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1023 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 233,82
Nº do documento: 850470 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1022 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 217,98
Nº do documento: 850470 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1021 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 170,97
Nº do documento: 854607 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1020 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 118,12
Nº do documento: 001573 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1019 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 397,24
Nº do documento: 854607 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 562,28
Nº do documento: 854607 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 176,66
Nº do documento: 854607 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 324,47
Nº do documento: 001573 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 566,18
Nº do documento: 001573 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 91,85
Nº do documento: 001573 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 277,97
Nº do documento: 001573 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 2.780,00
Nº do documento: 001573 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 268,30
Nº do documento: 001582 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 142,50
Nº do documento: 001575 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Gráfica e Editora Aquarius LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 90,88
Nº do documento: 850187 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2082 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 76,70
Nº do documento: 001581 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 814,47
Nº do documento: 001580 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: BAZAR 2001 ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.380.929/0001-93
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 76,41
Nº do documento: 850168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 18,81
Nº do documento: 850167 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 002211 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.132-6
Credor: Pedro Henrique de Almeida Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 112.088.966-95
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 002211 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.132-6
Credor: Raquel Moreira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 820.527.356-15
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 002211 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.132-6
Credor: Tassiana Andressa dos santos
CPF credor / CNPJ credor: 126.323.966-89
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 122,40
Nº do documento: 850468 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 001579 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Auto Peças Carlos Pereira Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.108.643/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 184,15
Nº do documento: 850471 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais Abaeté e Região LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0006-95
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 1.607,95
Nº do documento: 850250 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: TNL PCS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0003-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 48,75
Nº do documento: 850468 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 23,40
Nº do documento: 850468 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 992 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 97,50
Nº do documento: 850468 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 991 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 573,30
Nº do documento: 850468 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 990 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 741,00
Nº do documento: 850468 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 989 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 1.338,00
Nº do documento: 850470 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 988 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 69,90
Nº do documento: 850186 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2078 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 986 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 1.584,28
Nº do documento: 854657 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 985 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 6,30
Nº do documento: 854655 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 984 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 524,10
Nº do documento: 854656 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INOVA COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.004/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 983 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 201,70
Nº do documento: 854592 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: INOVA COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.004/0001-32
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 982 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 448,00
Nº do documento: 001569 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: INOVA COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.004/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 981 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 42,57
Nº do documento: 850166 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DER
CPF credor / CNPJ credor: 33.628.777/0007-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 434,40
Nº do documento: 850469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Casa das Tintas = JC Casa das tintas LTDA - M
CPF credor / CNPJ credor: 05.953.801/0001-95
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: 8546154 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ricardo Dias Viera
CPF credor / CNPJ credor: 778.482.846-20
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 977 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 2.263,67
Nº do documento: 854613 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 483,90
Nº do documento: 854599 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Equipar Medico e Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 1.609,10
Nº do documento: 854601 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 248,47
Nº do documento: 854606 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ar Comércio de Peças Produtos e Serviços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 6.816,20
Nº do documento: 854656 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INOVA COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.004/0001-32
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: 854603 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gráfica e Editora Aquarius LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 522,00
Nº do documento: 850067 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.486-6
Credor: Casa das Tintas = JC Casa das tintas LTDA - M
CPF credor / CNPJ credor: 05.953.801/0001-95
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 2.340,00
Nº do documento: 850469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Casa das Tintas = JC Casa das tintas LTDA - M
CPF credor / CNPJ credor: 05.953.801/0001-95
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 2.070,00
Nº do documento: 850469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Casa das Tintas = JC Casa das tintas LTDA - M
CPF credor / CNPJ credor: 05.953.801/0001-95
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 681,69
Nº do documento: 854606 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ar Comércio de Peças Produtos e Serviços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 230,00
Nº do documento: 854602 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: RAIMUNDO CAVALCANTE DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.017.521/0001-63
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 270,00
Nº do documento: 001576 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Raimundo Ordonhes Santiago
CPF credor / CNPJ credor: 04.655.061/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2024 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 44,40
Nº do documento: 854598 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Reg
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0001-80
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 86,19
Nº do documento: 854607 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 324,03
Nº do documento: 854607 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 210,31
Nº do documento: 854607 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 66,69
Nº do documento: 850470 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 213,28
Nº do documento: 001577 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 127,92
Nº do documento: 001577 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 346,70
Nº do documento: 854607 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 185,23
Nº do documento: 850470 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 82,52
Nº do documento: 850165 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 451,55
Nº do documento: 850476 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais Abaeté e Região LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0006-95
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2085 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 850472 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Tecnibrás -MEI
CPF credor / CNPJ credor: 17.237.717/0001-54
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17.071-2
Credor: Lonart Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.328.146/0001-59
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: 850473 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Futura NetHouse
CPF credor / CNPJ credor: 06.005.767/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 943 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 1.292,69
Nº do documento: 850005 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.757-1
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 942 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 7.306,00
Nº do documento: 854612 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 940 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 63,40
Nº do documento: 850475 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Auto Peças Rozendo Silva Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.219.561/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 939 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 106,50
Nº do documento: 850475 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Auto Peças Rozendo Silva Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.219.561/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 938 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 48,38
Nº do documento: 850475 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Auto Peças Rozendo Silva Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.219.561/0001-69
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 937 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 7,00
Nº do documento: 850475 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Auto Peças Rozendo Silva Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.219.561/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 936 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 94,20
Nº do documento: 854609 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LIDERANCA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.650.904/0001-65
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 935 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 419,78
Nº do documento: 850475 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Auto Peças Rozendo Silva Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.219.561/0001-69
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 934 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 21,00
Nº do documento: 854655 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 933 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 136,80
Nº do documento: 854653 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 161,00
Nº do documento: 854653 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 931 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 851,60
Nº do documento: 854653 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 930 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 156,00
Nº do documento: 850066 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.486-6
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 236,00
Nº do documento: 854653 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 420,00
Nº do documento: 001578 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: MODELO COMERCIO DE PECAS EM IMPLEMENTOS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.272.868/0001-15
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 596,70
Nº do documento: 854655 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 851,33
Nº do documento: 001572 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Netcom Informatica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.091.847/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 60,49
Nº do documento: 854608 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 309,94
Nº do documento: 1560 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 322,13
Nº do documento: 854578 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 119,70
Nº do documento: 850438 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 252,28
Nº do documento: 850062 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.486-6
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 314,17
Nº do documento: 854578 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 549,72
Nº do documento: 850438 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 193,38
Nº do documento: 850438 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 7.788,66
Nº do documento: 850438 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 93,60
Nº do documento: 854655 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 42,90
Nº do documento: 854655 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 741,00
Nº do documento: 854655 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 100,78
Nº do documento: 854654 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Casa de Carnes M & S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 51,66
Nº do documento: 854654 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Casa de Carnes M & S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 103,24
Nº do documento: 854654 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Casa de Carnes M & S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 123,57
Nº do documento: 854654 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Casa de Carnes M & S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 125,87
Nº do documento: 854654 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Casa de Carnes M & S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 126,77
Nº do documento: 854654 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Casa de Carnes M & S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 34,36
Nº do documento: 854654 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Casa de Carnes M & S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 905 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 127,84
Nº do documento: 854654 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Casa de Carnes M & S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 99,06
Nº do documento: 854654 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Casa de Carnes M & S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 903 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 1.232,54
Nº do documento: 001564 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: BAZAR 2001 ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.380.929/0001-93
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 902 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 850439 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: RAIMUNDO CAVALCANTE DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.017.521/0001-63
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 901 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 1.045,64
Nº do documento: 854591 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 900 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 160,65
Nº do documento: 850247 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 899 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 2.383,20
Nº do documento: 854587 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 898 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 001539 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Tamóios Editora Gráfica
CPF credor / CNPJ credor: 17.175.993/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 897 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 716,00
Nº do documento: 001571 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: RECAPAGEM ALEX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 1.432,00
Nº do documento: 854604 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: RECAPAGEM ALEX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 895 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 944,00
Nº do documento: 001571 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: RECAPAGEM ALEX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 894 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 1.916,00
Nº do documento: 850478 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: RECAPAGEM ALEX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 893 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 472,00
Nº do documento: 854604 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: RECAPAGEM ALEX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 892 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 646,00
Nº do documento: 001565 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 891 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 854588 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 170,80
Nº do documento: 854652 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Icatu Hartford
CPF credor / CNPJ credor: 42.283.770/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 84,00
Nº do documento: 001568 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: LIDERANCA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.650.904/0001-65
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 1.523,26
Nº do documento: 850460 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Brasil Maquinas e Veiculos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 168,30
Nº do documento: 850459 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais Abaeté e Região LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0006-95
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2085 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 940,00
Nº do documento: 850458 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Prestadora Faria- Serviços Eletricos
CPF credor / CNPJ credor: 11.582.645/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 90,50
Nº do documento: 850457 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Madeireira Gambá -José Francisco de Lima - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.430.821/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 195,08
Nº do documento: 001567 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 72,87
Nº do documento: 854589 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 881 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 40,09
Nº do documento: 001567 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 148,49
Nº do documento: 850461 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 879 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 279,51
Nº do documento: 854589 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 107,27
Nº do documento: 854589 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 78,39
Nº do documento: 854589 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 235,11
Nº do documento: 001567 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 536,00
Nº do documento: 850455 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Casa das Tintas = JC Casa das tintas LTDA - M
CPF credor / CNPJ credor: 05.953.801/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 26,40
Nº do documento: 001568 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: LIDERANCA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.650.904/0001-65
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 873 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 69,12
Nº do documento: 8547655 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.04.03.08.306.0014.2056 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas a Servidores Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 1.020,00
Nº do documento: 854651 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Casa do Fogão Clarimar Cesar da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 20.647.756/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2085 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 410,00
Nº do documento: 850164 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: JM Soft
CPF credor / CNPJ credor: 06.084.195/0001-81
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 192,00
Nº do documento: 850164 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: JM Soft
CPF credor / CNPJ credor: 06.084.195/0001-81
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 5.356,88
Nº do documento: 854655 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.04.03.08.306.0014.2056 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas a Servidores Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 868 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 35,01
Nº do documento: 854590 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gráfica e Editora Aquarius LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850453 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 606,00
Nº do documento: 854563 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Laboratorio Helio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.126/0001-21
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 340,00
Nº do documento: 001566 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Antônio de Paula Borges Neto
CPF credor / CNPJ credor: 017.309.958-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 1.507,35
Nº do documento: 850456 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: LOJA ELÉTRICA ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.106.033/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 109,60
Nº do documento: 850437 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Café Negrin LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 109,60
Nº do documento: 854581 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Café Negrin LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 109,60
Nº do documento: 850437 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Café Negrin LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 12,12
Nº do documento: 854645 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 844,32
Nº do documento: 854585 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 157,36
Nº do documento: 001561 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 250,81
Nº do documento: 850065 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.486-6
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2078 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 3.654,31
Nº do documento: 854645 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 137,95
Nº do documento: 854645 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 478,52
Nº do documento: 001562 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 1.453,12
Nº do documento: 850247 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 23,35
Nº do documento: 854578 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 1.778,79
Nº do documento: 850438 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 33,00
Nº do documento: 001563 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 274,50
Nº do documento: 001563 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 84,50
Nº do documento: 001563 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 293,30
Nº do documento: 850064 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.486-6
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 854643 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 79,65
Nº do documento: 854643 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 468,00
Nº do documento: 850448 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: RESTAURANTE PANORAMA DE ABAETÉ
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 1.960,00
Nº do documento: 8546469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Internacional Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.413.766/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 225,00
Nº do documento: 850462 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Tácio Auto Eletrica
CPF credor / CNPJ credor: 02.109.504/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 840 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 870,00
Nº do documento: 850462 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Tácio Auto Eletrica
CPF credor / CNPJ credor: 02.109.504/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 18,00
Nº do documento: 854571 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Dental Divident Ltda - Epp
CPF credor / CNPJ credor: 19.437.623/0001-54
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 1.905,60
Nº do documento: 854571 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Dental Divident Ltda - Epp
CPF credor / CNPJ credor: 19.437.623/0001-54
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 15,00
Nº do documento: 854586 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gráfica Impacto de Abaete LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.553.869/0001-17
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 385,56
Nº do documento: 850449 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Antonio Cesar de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 391.008.046-49
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 8.589,00
Nº do documento: 854573 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 95,00
Nº do documento: 854568 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Lazara Daurea Froes Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 046.038.646-80
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 206,09
Nº do documento: 001557 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Seguro Obrigatório
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.607/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Fernada de Freitas Silva
CPF credor / CNPJ credor: 121.378.996-63
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Tamara Taniely de Assis
CPF credor / CNPJ credor: 110.463.486-47
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Elza Fernandes Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.106-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: MAGNÁLIA SOARES DE MORAES
CPF credor / CNPJ credor: 091.428.296-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Jerusa Sabrina Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 075.306.816-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Luciana Silva de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 013.964.656-69
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Lucélio Damas de sousa
CPF credor / CNPJ credor: 096.550.676-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Lorena Alves de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 106.731.746-54
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 737 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: WENDER FELIPE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 103.222.106-23
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 736 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Jussara Jaqueline Alexandre Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 126.675.676-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 735 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Wander Edipo Ferreira e Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 087.177.476-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 734 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Juliana Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 067.506.956-47
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 733 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Gilson Rodolfo Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 088.166.106-62
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 732 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Weberson Ferreira da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 113.546.956-31
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 730 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: WANESSA SOARES VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 115.529.946-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 729 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Stela Mares de Paula Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 072.447.326-27
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 728 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Stefane Gomes de OLiveira
CPF credor / CNPJ credor: 092.608.056-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 727 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Isabel Cristina Magalhães de Sales Lima
CPF credor / CNPJ credor: 083.343.616-37
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 726 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Igor Henrique Aguiar da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 121.433.996-42
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 725 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Sinara Moraes Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 084.826.746-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 724 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: IAGO MATTIOLI PEREIRA POSSATO
CPF credor / CNPJ credor: 116.799.506-65
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 723 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Rita Juliana Alvares Portes
CPF credor / CNPJ credor: 106.761.696-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 722 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Helton Lucas Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 087.177.486-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 721 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Raquel Miranda de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 056.686.956-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 720 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: GILBERTO ALVES PORTES
CPF credor / CNPJ credor: 099.826.116-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 719 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Geraldo Franciano Pinto Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 075.063.266-63
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 718 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 717 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Gabriela Conceição Ferreira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 057.631.496-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 716 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 490,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Francislene Pires de Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 086.745.246-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 715 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Pierre Fernandes de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 098.533.396-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 714 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 580,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: PEDRO ENRIQUE RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.026-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 713 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 580,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: FLÁVIA LUANA SANTOS QUINTINO
CPF credor / CNPJ credor: 115.588.636-48
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 712 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Everton flaviano Pinto andrade
CPF credor / CNPJ credor: 089.922.186-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 711 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Pedro Augusto de OLiveira
CPF credor / CNPJ credor: 120.586.036-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 710 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Eucane Taine Borges
CPF credor / CNPJ credor: 103.630.776-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 709 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Elyandra Lays Xavier de Britto
CPF credor / CNPJ credor: 113.069.196-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 708 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Dimas Abraham Filho
CPF credor / CNPJ credor: 106.579.146-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 707 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Patricia Aparecida do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 092.756.716-48
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Debora Regina de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 109.015.436-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 705 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: PAULO CESAR REZENDE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.703.326-22
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 704 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Núbia Daiana de Araujo Sales
CPF credor / CNPJ credor: 121.246.446-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 703 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: DALTON MAGELO ARAÚJO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 103.194.446-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 702 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Monica Aparecida de OLiveira Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 080.923.816-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 701 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Cristiane Vieira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 074.349.416-42
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 700 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Crístiam Kelem Araújo de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.366-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 699 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Marcelo ricardo Rocha Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 016.004.596-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 245,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Clenia Aracele dos Santos Vasconcelos
CPF credor / CNPJ credor: 386.232.318-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 490,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Maria Rosa De Castro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.471.916-11
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Caio Henrique Liberato Faria
CPF credor / CNPJ credor: 097.765.766-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Maria Conceição Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 079.581.976-59
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: BRENDA GONÇALVES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.356-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Aníbal Martins Neto
CPF credor / CNPJ credor: 104.762.406-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Anna Rúbia Almeida Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 109.312.916-66
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Ademir Júnior de Andrade Borges
CPF credor / CNPJ credor: 095.959.256-32
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 002308 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Maicon Douglas Reis de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 119.496.846-52
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 158,00
Nº do documento: 850079 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Sergio Ferreira de São José
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 688 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 132,00
Nº do documento: 850163 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Michel Lucas Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 105.299.156-42
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 001556 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Gildo Pinto Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 648.126.186-49
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2024 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 210,00
Nº do documento: 850162 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Jose Lucas Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.796-87
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 854562 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Bruno Barros Queiros
CPF credor / CNPJ credor: 075.936.476-17
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 854562 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Larissa Gabriela Oliveira Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 075.093.686-00
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 854562 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Maria Conceição Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 079.581.976-59
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850061 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.486-6
Credor: Aline Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 000.891.326-96
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 850161 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Rogério Fernandes da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 854562 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marly Ferreira Goncalves
CPF credor / CNPJ credor: 721.686.926-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 854562 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sebastiao Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 494.645.231-15
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 854562 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Carla Pereira Ude
CPF credor / CNPJ credor: 029.748.876-78
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 26,00
Nº do documento: 854562 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Expedito Pereira de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 872.991.866-91
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 268,00
Nº do documento: 854562 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Daniel Lopes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 879.771.766-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 854562 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sergio Ferreira de São José
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 276,00
Nº do documento: 854562 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Iris Neves
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 78,00
Nº do documento: 854562 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Aguimar Pimenta da silva
CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 5.600,64
Nº do documento: 854574 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Laborminas Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.776.628/0001-89
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 850454 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Auto Peças Carlos Pereira Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.108.643/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 527,21
Nº do documento: 854641 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 665,82
Nº do documento: 854641 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 233,41
Nº do documento: 854572 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 16.250,09
Nº do documento: 854641 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 1.188,45
Nº do documento: 854572 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 881,28
Nº do documento: 854572 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 1.599,78
Nº do documento: 001558 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 77,08
Nº do documento: 001558 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 226,50
Nº do documento: 001558 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 855,72
Nº do documento: 854572 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 119,02
Nº do documento: 854572 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 659 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 141,35
Nº do documento: 001558 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 658 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 119,63
Nº do documento: 854572 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 657 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 378,06
Nº do documento: 001558 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 656 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 105,23
Nº do documento: 854572 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 655 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 522,97
Nº do documento: 001558 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 654 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 629,72
Nº do documento: 854641 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 653 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 279,33
Nº do documento: 001558 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 652 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 1.517,47
Nº do documento: 001558 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 650 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 854642 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Pavepe - Pará de MInas Veículos e Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.015/0001-94
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 649 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 145,56
Nº do documento: 850169 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Pavepe - Pará de MInas Veículos e Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.015/0001-94
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 648 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 72,00
Nº do documento: 854561 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 647 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 72,00
Nº do documento: 850181 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 646 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 854647 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Porto Seguro Máquinas Abaeté LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.048.559/0001-80
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2085 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 645 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 565,50
Nº do documento: 854655 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 402,44
Nº do documento: 854655 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 643 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 725,40
Nº do documento: 854655 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 721,50
Nº do documento: 854655 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 78,00
Nº do documento: 854655 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 39,00
Nº do documento: 854655 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 39,00
Nº do documento: 854655 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 97,50
Nº do documento: 854655 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 854560 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ULTRA CENTER LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.741.351/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 122,58
Nº do documento: 001538 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 850168 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: CREA - MG Conselho R. de Eng.Arquitetura e Agronom
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 854644 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Jose Maria Pereira Dayrell Filho
CPF credor / CNPJ credor: 644.042.006-25
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 850445 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Jose Maria Pereira Dayrell Filho
CPF credor / CNPJ credor: 644.042.006-25
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 850489 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Jose Maria Pereira Dayrell Filho
CPF credor / CNPJ credor: 644.042.006-25
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 2.845,00
Nº do documento: 850446 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ARNALDO GARZON GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 596.286.776-91
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 2.845,00
Nº do documento: 850488 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ARNALDO GARZON GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 596.286.776-91
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 195,00
Nº do documento: 001568 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: LIDERANCA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.650.904/0001-65
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 750,80
Nº do documento: 001553 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Paralelas Auto Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.846.840/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 166,31
Nº do documento: 854655 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 626 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 15,30
Nº do documento: 854655 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 625 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 1.041,20
Nº do documento: 850450 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Café Negrin LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.04.03.08.306.0014.2056 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas a Servidores Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 21,92
Nº do documento: 850450 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Café Negrin LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 001554 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Norma Borges Pinto E Silva
CPF credor / CNPJ credor: 603.193.566-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2024 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 001555 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: VALERIA APARECIDA DA CUNHA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 044.992.136-06
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2024 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 97,50
Nº do documento: 854655 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 39,00
Nº do documento: 854655 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 741,00
Nº do documento: 854655 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 618 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 55,00
Nº do documento: 854590 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gráfica e Editora Aquarius LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 131,00
Nº do documento: 850443 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Tarcísio Eustáquio Alexandre - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.889.192/0001-46
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 2.600,00
Nº do documento: 850182 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 2.600,00
Nº do documento: 850183 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 4.988,90
Nº do documento: 854611 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0001-49
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 260,00
Nº do documento: 854546 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COFERMAPA LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 2.568,50
Nº do documento: 854627 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DROGA FONTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 54,80
Nº do documento: 850450 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Café Negrin LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 21,92
Nº do documento: 850450 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Café Negrin LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 54,80
Nº do documento: 850583 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Café Negrin LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 54,80
Nº do documento: 854583 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Café Negrin LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 215,13
Nº do documento: 854564 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Pavepe - Pará de MInas Veículos e Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.015/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 46,80
Nº do documento: 854655 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 538,20
Nº do documento: 854655 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 850487 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Maria Jose de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 490.571.976-34
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 760,00
Nº do documento: 001549 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Meire Alves Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 031.266.246-77
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 760,00
Nº do documento: 001588 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Meire Alves Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 031.266.246-77
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 686,40
Nº do documento: 001544 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Paralelas Auto Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.846.840/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 750,00
Nº do documento: 850485 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: IVANETE APARECIDA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 707.353.956-91
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 589,00
Nº do documento: 001530 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: LIDERANCA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.650.904/0001-65
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 210,00
Nº do documento: 854516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LIDERANCA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.650.904/0001-65
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 38,00
Nº do documento: 854516 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LIDERANCA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.650.904/0001-65
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 854648 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: I SOLUÇÕES WEB
CPF credor / CNPJ credor: 12.367.029/0001-95
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 321,80
Nº do documento: 850474 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5700-40
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 850486 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: FRANKLIN DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO MEI
CPF credor / CNPJ credor: 11.342.787/0001-96
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 136,00
Nº do documento: 854650 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 136,00
Nº do documento: 854650 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 136,00
Nº do documento: 854650 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 102,00
Nº do documento: 854650 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 136,00
Nº do documento: 850464 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 136,00
Nº do documento: 850464 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 408,00
Nº do documento: 850082 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 265,77
Nº do documento: 854649 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Imprensa Oficial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 974,49
Nº do documento: 850465 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Imprensa Oficial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 354,36
Nº do documento: 850465 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Imprensa Oficial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 797,31
Nº do documento: 850482 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Imprensa Oficial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 708,72
Nº do documento: 850482 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Imprensa Oficial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 850444 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Dagmar Giordani Gontijo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.888.371/0001-09
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0004.2086 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Implantação do Horto Florestal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 850490 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2023 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 854562 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ANA CAROLINA DE ASSIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 105.931.996-93
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 8.500,00
Nº do documento: 850480 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Renato Campos Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 06.234.257/0001-94
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 520,00
Nº do documento: 854562 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ricardo Borges De Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 512,00
Nº do documento: 854562 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Robson Jose da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.919.106-48
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 558,00
Nº do documento: 854562 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 590.334,44