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Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 7.111,21
Nº do documento: 41.12 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 854496 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DR.VIRLENIO DE ANDRADE LARA
CPF credor / CNPJ credor: 419.685.736-15
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 380,38
Nº do documento: 854497 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Farmacia de Manipulção fonseca ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.943.151/0001-13
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 2.517,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2072 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 58,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: CREDIOSTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0005-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 0,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.132-6
Credor: CREDIOSTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0005-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 7.219,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 79,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 6.411,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do Consórcio Intermunicipal Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 170,00
Nº do documento: 850502 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: FH - SOCIEDADE MEDICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.503.435/0001-23
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 854495 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Santa Casa de Misericórdia - Dr. Zacarias
CPF credor / CNPJ credor: 20.328.753/0001-38
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850503 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: LABORATORIO MOSEIS SALGADO PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 05.501.821/0001-25
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 850501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: ULTRA CENTER LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.741.351/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 854489 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DR. Alex Moreira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 679.034.106-44
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 340,00
Nº do documento: 850506 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: Endogastro Center Med Serviços Médicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.657.514/0001-40
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 854613 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 3.229,44
Nº do documento: 854613 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2023 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 6.333,51
Nº do documento: 854613 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 881,40
Nº do documento: 854613 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2084 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 2.000,42
Nº do documento: 854613 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2082 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 18.328,26
Nº do documento: 854613 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 1.505,46
Nº do documento: 854613 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 1.966,20
Nº do documento: 854613 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 881,40
Nº do documento: 854613 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 16.531,84
Nº do documento: 854613 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 355,70
Nº do documento: 854613 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 433,42
Nº do documento: 854613 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2023 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 3.631,74
Nº do documento: 854613 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 854613 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 1.695,00
Nº do documento: 854613 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 1.163,40
Nº do documento: 850056 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.486-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2048 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 850056 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.486-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 704,30
Nº do documento: 850056 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.486-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2051 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 902,12
Nº do documento: 850056 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.486-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2051 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 4.600,84
Nº do documento: 854488 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 13.830,09
Nº do documento: 854488 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 7.610,87
Nº do documento: 854488 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0012.2097 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Administração e Coordenação Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 854488 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 3.189,88
Nº do documento: 850027 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 016.578-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 3.594,67
Nº do documento: 854488 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 2.331,21
Nº do documento: 22501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 1.266,24
Nº do documento: 22501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 5.064,97
Nº do documento: 22501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 16.104,62
Nº do documento: 22501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 4.787,84
Nº do documento: 22501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 2.493,01
Nº do documento: 22501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 22501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2024 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 149,00
Nº do documento: 001510 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Ministerio do Desenvolvimento , Industria e Comercio Exterior
CPF credor / CNPJ credor: 12.262.713/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 3.825,51
Nº do documento: 22501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 2.387,88
Nº do documento: 22501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 5.306,40
Nº do documento: 22501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 13.321,51
Nº do documento: 22501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 6.837,43
Nº do documento: 22501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 7.524,05
Nº do documento: 22501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 2.020,31
Nº do documento: 22501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17.071-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2099 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/02/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 001507 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: ROBERT CIRILO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 809.778.636-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 850398 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: FRANKLIN DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO MEI
CPF credor / CNPJ credor: 11.342.787/0001-96
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 355,00
Nº do documento: 850396 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Antônio de Paula Borges Neto
CPF credor / CNPJ credor: 017.309.958-02
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 1.575,00
Nº do documento: 850397 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Sérgio Aparecido de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 014.113.796-75
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 850398 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: FRANKLIN DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO MEI
CPF credor / CNPJ credor: 11.342.787/0001-96
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 854492 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLINICA DE SAUDE SOUSA LOPES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.414.533/0001-61
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 854494 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Peças Carlos Pereira Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.108.643/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 109,00
Nº do documento: 854494 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Peças Carlos Pereira Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.108.643/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 426,00
Nº do documento: 001509 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Novo Rumo Editora Gráfica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.243.138/0002-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 21,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 0,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 1.278,60
Nº do documento: 850240 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: TNL PCS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0003-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 240,15
Nº do documento: 854490 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 11,72
Nº do documento: 854491 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Embratel
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 257,50
Nº do documento: 001511 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Paralelas Auto Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.846.840/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 134,23
Nº do documento: 850239 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 19,32
Nº do documento: 850238 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 159,50
Nº do documento: 001511 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Paralelas Auto Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.846.840/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 265,00
Nº do documento: 850396 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Antônio de Paula Borges Neto
CPF credor / CNPJ credor: 017.309.958-02
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 465,00
Nº do documento: 850396 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Antônio de Paula Borges Neto
CPF credor / CNPJ credor: 017.309.958-02
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 850077 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Maria Jose de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 490.571.976-34
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 854487 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sermig Serviço de Radiologia e Ultra Sonografia de MInas Gerais LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.693.445/0002-55
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 854483 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sermig Serviço de Radiologia e Ultra Sonografia de MInas Gerais LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.693.445/0002-55
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/02/2013 Valor: 310,00
Nº do documento: 850500 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: Santa Casa de Misericórdia - Dr. Zacarias
CPF credor / CNPJ credor: 20.328.753/0001-38
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: 854484 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Instituto Médico Paulo Márcios Rodrigues LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.887.183/0001-34
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 191,83
Nº do documento: 850392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 56,69
Nº do documento: 850392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 1.292,97
Nº do documento: 850392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 234,83
Nº do documento: 850392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 249 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 307,07
Nº do documento: 850392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 61,61
Nº do documento: 850392 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 247 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 696,64
Nº do documento: 854486 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 246 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 777,86
Nº do documento: 854486 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 495,07
Nº do documento: 854486 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 61,90
Nº do documento: 854486 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 340,31
Nº do documento: 001506 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 931,37
Nº do documento: 001506 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 1.015,91
Nº do documento: 001506 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 1.830,00
Nº do documento: 850391 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: MV PNEUS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.046.072/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 740,00
Nº do documento: 001505 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: MV PNEUS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.046.072/0001-18
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 680,00
Nº do documento: 001505 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: MV PNEUS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.046.072/0001-18
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 854485 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MV PNEUS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.046.072/0001-18
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2024 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 001505 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: MV PNEUS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.046.072/0001-18
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 854494 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Auto Peças Carlos Pereira Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.108.643/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 242,22
Nº do documento: 850387 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5700-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 1.629,02
Nº do documento: 850237 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: TNL PCS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0003-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 2.021,06
Nº do documento: 854583 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 884,80
Nº do documento: 850388 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Abaeté Net Serviços Tecnologia INformática LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.173/0001-82
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 618,00
Nº do documento: 850389 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Nutrimilk Agropecuaria LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.548.732/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 105,00
Nº do documento: 850072 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Madeireira Gambá -José Francisco de Lima - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.430.821/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 408,00
Nº do documento: 850499 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: MAMOCLINICACABD LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.998.234/0001-32
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 42,69
Nº do documento: 854482 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 259,05
Nº do documento: 850236 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 153,23
Nº do documento: 001498 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DER
CPF credor / CNPJ credor: 33.628.777/0007-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 508,00
Nº do documento: 001503 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Paralelas Auto Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.846.840/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 85,00
Nº do documento: 854480 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 72,00
Nº do documento: 854480 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 72,00
Nº do documento: 850160 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 5.794,00
Nº do documento: 854478 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 4.183,60
Nº do documento: 850386 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 68,10
Nº do documento: 001499 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: DIVITRANS
CPF credor / CNPJ credor: 18.291.351/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 854687 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Dagmar Giordani Gontijo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.888.371/0001-09
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0004.2086 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Implantação do Horto Florestal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 8.295,43
Nº do documento: 001497 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0005.2025 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias e Sociais dos Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 11.254,34
Nº do documento: 854471 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0003.2088 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 214,31
Nº do documento: 854684 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 17.785,02
Nº do documento: 854684 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 613,66
Nº do documento: 854474 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 850498 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: OFTALMOLOGIA BELO HORIZONTE - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.872.792/0001-57
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 65,00
Nº do documento: 850073 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Lógika Eletronica Digital
CPF credor / CNPJ credor: 11.659.495/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 1.635,00
Nº do documento: 850055 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.486-6
Credor: Funerária Santana de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.581.637/0001-84
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2048 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 358,16
Nº do documento: 850069 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Cartório Registro Civil
CPF credor / CNPJ credor: 20.918.470/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 55,00
Nº do documento: 850070 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Antônio de Paula Borges Neto
CPF credor / CNPJ credor: 017.309.958-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 149,00
Nº do documento: 850068 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Raimundo Ordonhes Santiago
CPF credor / CNPJ credor: 04.655.061/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 854470 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DR. LUIZ ALBERTO LABORNE TAVARES
CPF credor / CNPJ credor: 607.238.746-20
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 141,01
Nº do documento: 850153 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2078 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 153,55
Nº do documento: 001496 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 77,03
Nº do documento: 001496 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 1.025,21
Nº do documento: 850235 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 5.020,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 165,19
Nº do documento: 001495 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 16,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 375,01
Nº do documento: 850154 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2078 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 786,97
Nº do documento: 854473 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 48,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 21,00
Nº do documento: 002210 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.132-6
Credor: RELOJOARIA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 01.563.869/0001-07
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 119,84
Nº do documento: 854686 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 103,32
Nº do documento: 854472 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 423,61
Nº do documento: 854472 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 165,60
Nº do documento: 854472 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 218,89
Nº do documento: 854472 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 108,35
Nº do documento: 854686 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 423,87
Nº do documento: 854472 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 154,66
Nº do documento: 854686 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 850384 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2023 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 850400 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2023 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 321,19
Nº do documento: 001502 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 104,92
Nº do documento: 854686 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 494,13
Nº do documento: 854686 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 265,23
Nº do documento: 854686 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 16,64
Nº do documento: 854686 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 894,75
Nº do documento: 001504 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Netcom Informatica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.091.847/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 567,78
Nº do documento: 854469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Fundo Estadual de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 339,00
Nº do documento: 002209 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.132-6
Credor: Conselho mRegional de Contablidade de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 03.050.962/0001-43
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 134,99
Nº do documento: 854465 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 173,60
Nº do documento: 850038 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 014.153-4
Credor: Icatu Hartford
CPF credor / CNPJ credor: 42.283.770/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 610,00
Nº do documento: 854466 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COFERMAPA LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 291,58
Nº do documento: 854467 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Iris Neves
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 850306 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: Geraldo Pinto Filho
CPF credor / CNPJ credor: 342.957.206-15
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 854467 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Carla Pereira Ude
CPF credor / CNPJ credor: 029.748.876-78
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 854467 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Regina Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 854472 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Aguimar Pimenta da silva
CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 854467 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marly Ferreira Goncalves
CPF credor / CNPJ credor: 721.686.926-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 854467 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ANA CAROLINA DE ASSIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 105.931.996-93
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 854467 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: FERNANDA BORGES MORATO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 084.911.046-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 157,50
Nº do documento: 850305 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: Tarcísio Eustáquio Alexandre - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.889.192/0001-46
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 230,00
Nº do documento: 854468 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LIDERANCA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.650.904/0001-65
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 11,80
Nº do documento: 002208 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.132-6
Credor: LIDERANCA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.650.904/0001-65
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 412,50
Nº do documento: 001494 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: LIDERANCA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.650.904/0001-65
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 854307 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: Casa do Fogão Clarimar Cesar da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 20.647.756/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2085 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 1.817,00
Nº do documento: 850382 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 193,46
Nº do documento: 854472 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 276,99
Nº do documento: 854686 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 503,91
Nº do documento: 854686 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 692,82
Nº do documento: 854686 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 266,39
Nº do documento: 001502 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 1.030,70
Nº do documento: 854493 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 448,34
Nº do documento: 854472 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 653,41
Nº do documento: 854472 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 665,54
Nº do documento: 854686 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 969,80
Nº do documento: 854686 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 18,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Movimento
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 8.500,00
Nº do documento: 854614 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Renato Campos Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 06.234.257/0001-94
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 591,83
Nº do documento: 854472 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 574,01
Nº do documento: 854472 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 258,67
Nº do documento: 001502 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 96,36
Nº do documento: 854686 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 14,96
Nº do documento: 001502 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 205,93
Nº do documento: 854686 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 149,69
Nº do documento: 854686 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: GILDA HUDES DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.589.091/0001-94
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 46 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 1.567,00
Nº do documento: 850378 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Internacional Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.413.766/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 001494 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: LIDERANCA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.650.904/0001-65
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: 854467 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ricardo Borges De Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 270,00
Nº do documento: 854467 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Robson Jose da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.919.106-48
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 345,00
Nº do documento: 854562 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 313,60
Nº do documento: 001494 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: LIDERANCA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.650.904/0001-65
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 001494 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: LIDERANCA AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.650.904/0001-65
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 14 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 1.427,80
Nº do documento: 001488 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Paralelas Auto Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.846.840/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Transporte Escolar Recursos SEE/MG Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 527,94
Nº do documento: 854455 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Paralelas Auto Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.846.840/0001-10
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Total dos pagamentos: 344.965,04