Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3707 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/11/2013 | Valor: 168,83 | |
| Nº do documento: 850724 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Renato Campos Advogados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.234.257/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3612 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/11/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 850180 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.188-3 | ||
| Credor: Luiz Antonio de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3536 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 001753 | Banco: 0756 | Agencia: 3909-3 | Conta: 003.909-8 | ||
| Credor: Ivone Maria de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 477.219.876-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2024 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3535 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 001753 | Banco: 0756 | Agencia: 3909-3 | Conta: 003.909-8 | ||
| Credor: Ester Garzon Guimaraes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 441.475.706-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3529 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 855015 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Darlim Gonçalves Sena | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.303.526-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3528 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 26,00 | |
| Nº do documento: 855015 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Gildo Pinto Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.126.186-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3527 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 855015 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Elza Fernandes Figueiredo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.685.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3526 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 855015 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Laercio Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.154.006-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3525 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 54,26 | |
| Nº do documento: 002262 | Banco: 0756 | Agencia: 3909-3 | Conta: 002.132-6 | ||
| Credor: FRANKLIN DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.342.787/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3524 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 002262 | Banco: 0756 | Agencia: 3909-3 | Conta: 002.132-6 | ||
| Credor: Divino Eustaquio de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 519.564.466-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3523 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 1.477,90 | |
| Nº do documento: 002262 | Banco: 0756 | Agencia: 3909-3 | Conta: 002.132-6 | ||
| Credor: Oldaíra Maria de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.474.356-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3498 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 001753 | Banco: 0756 | Agencia: 3909-3 | Conta: 003.909-8 | ||
| Credor: Cristiano de Oliveira Romualdo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.256.206-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3419 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 002262 | Banco: 0756 | Agencia: 3909-3 | Conta: 002.132-6 | ||
| Credor: Ildeu Francisco de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3418 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 002262 | Banco: 0756 | Agencia: 3909-3 | Conta: 002.132-6 | ||
| Credor: Jose Maria da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.005.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2904 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 470,00 | |
| Nº do documento: 855015 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Robson Jose da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.919.106-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2903 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 460,00 | |
| Nº do documento: 855015 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Julio Aparecido Alves Rezende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2900 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 168,00 | |
| Nº do documento: 855015 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2838 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 234,00 | |
| Nº do documento: 001753 | Banco: 0756 | Agencia: 3909-3 | Conta: 003.909-8 | ||
| Credor: Sergio Araujo de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2304 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.997,04 | |
| Nº do documento: 854803 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2053 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 855015 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Ricardo Borges De Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1720 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 855015 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Sandra de Pinho Arruda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 604.922.286-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1300 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 002262 | Banco: 0756 | Agencia: 3909-3 | Conta: 002.132-6 | ||
| Credor: Jose Lucas Ferreira Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.685.796-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2024 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 855015 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: FERNANDA BORGES MORATO DE ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.911.046-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1296 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 26,00 | |
| Nº do documento: 002262 | Banco: 0756 | Agencia: 3909-3 | Conta: 002.132-6 | ||
| Credor: Michel Lucas Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.299.156-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 349,00 | |
| Nº do documento: 002262 | Banco: 0756 | Agencia: 3909-3 | Conta: 002.132-6 | ||
| Credor: Carlos Rodrigues Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 855015 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Carla Pereira Ude | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.748.876-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 118,00 | |
| Nº do documento: 855015 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Sergio Ferreira de São José | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 156,99 | |
| Nº do documento: 855015 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: José Iris Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 855015 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: ANA CAROLINA DE ASSIS MACHADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.931.996-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/11/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 002314 | Banco: 0756 | Agencia: 3909-3 | Conta: 002.133-4 | ||
| Credor: ANA CAROLINA DE ASSIS MACHADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.931.996-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 8.516,02 |