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Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:30:25

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4145 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: DR. Alex Moreira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 679.034.106-44
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3831 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 207,63
Nº do documento: 854909 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BAZAR 2001 ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.380.929/0001-93
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3830 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19.149-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3829 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.746-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3827 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 18841.-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3826 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 0,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3825 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/11/2013 Valor: 5.732,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3798 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/11/2013 Valor: 6,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.143-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3797 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.640-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3796 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 85,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3795 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 1,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.132-6
Credor: CREDIOSTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0005-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3794 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: CREDIOSTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0005-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3793 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 58,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3792 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19.149-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3791 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3790 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 204,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3788 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 359,56
Nº do documento: 855039 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: JOSE GERALDO LOPES CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 101.950.946-54
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3784 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/11/2013 Valor: 2.517,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2072 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3783 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 160,04
Nº do documento: 855041 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3779 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 6.411,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.01.10.302.0012.2091 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do Consórcio Intermunicipal Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3778 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 855044 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3777 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 72,00
Nº do documento: 855045 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3776 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 72,00
Nº do documento: 850731 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3775 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 3.023,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.2020 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Custeio de Dívida Pública Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3774 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 1.713,50
Nº do documento: 850723 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Maria José Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 564.932.406-97
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3771 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 3.182,06
Nº do documento: 112201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17.071-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.305.0020.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3770 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 2.471,07
Nº do documento: 112201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.746-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3770 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 1.052,67
Nº do documento: 855037 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3769 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 8.424,98
Nº do documento: 112201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3768 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 8.265,87
Nº do documento: 1122201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3768 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 1.757,87
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Movimento
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3767 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 23.247,64
Nº do documento: 855037 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3766 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 21.667,17
Nº do documento: 855037 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3765 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 949,20
Nº do documento: 854939 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2084 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3764 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 760,64
Nº do documento: 854939 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3763 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 2.376,50
Nº do documento: 854939 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3762 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 1.367,54
Nº do documento: 854939 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3761 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 18.212,70
Nº do documento: 854939 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3760 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 5.780,01
Nº do documento: 854939 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3759 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 2.373,00
Nº do documento: 854939 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3758 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 949,20
Nº do documento: 854939 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3757 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 18.124,89
Nº do documento: 854939 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3756 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 5.224,94
Nº do documento: 854939 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3755 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 3.390,00
Nº do documento: 854939 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3754 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 836,70
Nº do documento: 112201 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19.149-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3753 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 2.438,55
Nº do documento: 112201 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19.149-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3752 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 854939 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3751 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 4.082,64
Nº do documento: 854939 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3750 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 7.312,37
Nº do documento: 112201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3749 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 5.238,91
Nº do documento: 001767 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3749 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 9.282,07
Nº do documento: 112201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3748 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 3.385,53
Nº do documento: 001767 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3747 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 2.735,08
Nº do documento: 001767 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3746 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 001767 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3745 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 6.235,37
Nº do documento: 001767 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3744 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 9.408,28
Nº do documento: 112201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3743 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 8.315,87
Nº do documento: 112201 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 013.352-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3742 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 5.374,64
Nº do documento: 001767 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3741 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 5.502,38
Nº do documento: 854939 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3740 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 1.080,23
Nº do documento: 854939 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2023 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3739 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 4.854,19
Nº do documento: 854939 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3738 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 4.200,00
Nº do documento: 854939 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3737 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 7.279,16
Nº do documento: 854939 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3736 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 6.444,10
Nº do documento: 854939 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3735 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 854939 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3718 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 611,90
Nº do documento: 850173 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: Eldorado Comercio de intrumentos Musicais LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.145.494/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2078 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3717 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 855038 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3716 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.096,77
Nº do documento: 854944 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3715 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 2.946,45
Nº do documento: 112104 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.915-9
Credor: Gilson Alves Portes
CPF credor / CNPJ credor: 069.214.516-82
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0004.2086 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Implantação do Horto Florestal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3714 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 127,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.002-5
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3713 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.915-9
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0004.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Implantação do Horto Florestal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3711 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 349,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.002-5
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3710 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 287,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.002-5
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3709 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 294,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.002-5
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3708 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 313,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.002-5
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3707 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 168,83
Nº do documento: 850724 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Renato Campos Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 06.234.257/0001-94
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3706 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.002-5
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3705 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 712,50
Nº do documento: 854937 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3704 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 950,00
Nº do documento: 854937 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3703 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.002-5
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3702 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.002-5
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3701 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 87,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.002-5
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3700 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 471,50
Nº do documento: 854936 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3699 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 884,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.002-5
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3698 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 491,98
Nº do documento: 112101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.853-5
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3696 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 1.680,00
Nº do documento: 854931 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Rodrigo Erlom da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 087.820.506-35
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3695 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 2.340,00
Nº do documento: 854931 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Rodrigo Erlom da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 087.820.506-35
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3694 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 2.304,00
Nº do documento: 854931 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Rodrigo Erlom da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 087.820.506-35
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3688 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 850522 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: FH - SOCIEDADE MEDICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.503.435/0001-23
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3681 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: 850520 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: DR. Alex Moreira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 679.034.106-44
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3680 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 95,00
Nº do documento: 850518 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 010.603-8
Credor: ULTRA CENTER LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.741.351/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3679 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 002263 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.132-6
Credor: Lider Carimbos de Abaeté Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 09.630.279/0001-61
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3678 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 215,25
Nº do documento: 855030 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3677 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 81,72
Nº do documento: 855030 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3676 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 215,25
Nº do documento: 855030 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3675 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 86,10
Nº do documento: 854936 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3674 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 206,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.002-5
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3673 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 7,79
Nº do documento: 854936 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2078 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3672 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 127,92
Nº do documento: 854936 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: José Maria Sales ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.573/0001-90
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3671 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 976,00
Nº do documento: 112103 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.915-9
Credor: Celso Alves de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 126.019.416-77
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0004.2086 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Implantação do Horto Florestal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3670 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 976,00
Nº do documento: 112102 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.915-9
Credor: João Nildo Robson
CPF credor / CNPJ credor: 052.753.296-79
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0004.2086 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Implantação do Horto Florestal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3669 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 1.944,00
Nº do documento: 112101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.915-9
Credor: José Wender de Sousa Leonel
CPF credor / CNPJ credor: 084.206.006-52
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0004.2086 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Implantação do Horto Florestal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3668 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 402,56
Nº do documento: 001765 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Antônio de Paula Borges Neto
CPF credor / CNPJ credor: 017.309.958-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3667 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 87,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.002-5
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3666 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.002-5
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3665 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 950,00
Nº do documento: 854937 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3655 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 950,00
Nº do documento: 854937 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3654 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 712,50
Nº do documento: 854937 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3653 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.002-5
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3652 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.002-5
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3651 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 87,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.002-5
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3650 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 993,20
Nº do documento: 855023 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: NEOFARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.544.134/0001-61
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3650 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 0,60
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Movimento
Credor: NEOFARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.544.134/0001-61
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3649 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 5.828,00
Nº do documento: 855028 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3648 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 855021 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Dr. Washington Luiz de OLiveira
CPF credor / CNPJ credor: 311.643.236-87
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3647 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 2.575,88
Nº do documento: 850707 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3646 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 337,26
Nº do documento: 399 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 18399-7
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3645 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 2.247,00
Nº do documento: 855033 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MEDIC BARBACENA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.398.577/0001-21
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3644 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 536,00
Nº do documento: 850714 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Casa das Tintas = JC Casa das tintas LTDA - M
CPF credor / CNPJ credor: 05.953.801/0001-95
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 1.884,35
Nº do documento: 850709 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3642 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 9,94
Nº do documento: 850716 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3641 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 359,32
Nº do documento: 855027 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3640 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 34,63
Nº do documento: 850716 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2078 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3639 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 485,57
Nº do documento: 001752 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3638 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 788,45
Nº do documento: 850716 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3637 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 803,23
Nº do documento: 850616 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3636 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 392,00
Nº do documento: 850713 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: CONSTRUFACIL VHF - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.596/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3633 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 1.703,32
Nº do documento: 855022 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Fundo Estadual de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3631 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 420,00
Nº do documento: 850718 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Gráfica e Editora Aquarius LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3630 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 29,82
Nº do documento: 850716 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3629 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 118,07
Nº do documento: 850717 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3628 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 129,63
Nº do documento: 850715 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 586,64
Nº do documento: 850712 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5700-40
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3626 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.002-5
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3625 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 712,50
Nº do documento: 854937 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3624 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 855020 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: RESTAURANTE PANORAMA DE ABAETÉ
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3623 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 400,34
Nº do documento: 850705 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Antonio Cesar de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 391.008.046-49
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3622 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 850104 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Relojoaria e Chaveiro Kanuto
CPF credor / CNPJ credor: 23.905.573/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3621 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 850102 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: CREA - MG Conselho R. de Eng.Arquitetura e Agronom
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3619 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 398,97
Nº do documento: 855029 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3618 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 28,67
Nº do documento: 854923 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3617 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 143,41
Nº do documento: 001755 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3616 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 355,06
Nº do documento: 854923 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2078 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3615 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 418,92
Nº do documento: 855017 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3614 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 4.254,73
Nº do documento: 854923 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3613 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 274,34
Nº do documento: 854923 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 850180 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Luiz Antonio de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3610 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 4,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.002-5
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3609 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 91,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.002-5
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3608 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 360,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.002-5
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3607 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 79,55
Nº do documento: 854938 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3606 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 51,80
Nº do documento: 854938 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3605 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 24,84
Nº do documento: 855029 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3604 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 38,96
Nº do documento: 855029 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3603 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 60,13
Nº do documento: 855029 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3602 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 850706 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Netcetera Telecomunicações LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0001-98
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3601 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 212,00
Nº do documento: 850181 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: OFICINA DO ROZENDO E SIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.145.385/0001-73
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3600 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 156,44
Nº do documento: 001760 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 3598 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 16.303,57
Nº do documento: 854913 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.272.0003.2088 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
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Número do empenho: 3597 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 4.115,80
Nº do documento: 854928 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 3596 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 23.257,66
Nº do documento: 854928 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0005.2019 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdênciarias Descrição Natureza: Outras Obrigações
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Número do empenho: 3595 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 13.277,30
Nº do documento: 001757 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0005.2025 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias e Sociais dos Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
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Número do empenho: 3594 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 616,34
Nº do documento: 855018 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 3593 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 220,16
Nº do documento: 001760 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 3592 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 69,90
Nº do documento: 850704 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2078 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 3591 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 1.145,70
Nº do documento: 850704 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 3587 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 6,30
Nº do documento: 854937 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3586 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 770,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.002-5
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3585 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 1.236,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.002-5
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3584 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 280,90
Nº do documento: 855014 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Odous de Deus
CPF credor / CNPJ credor: 05.221.821/0001-71
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3583 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 108,60
Nº do documento: 854938 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3577 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 69,90
Nº do documento: 854018 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3576 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 855025 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ciscom
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3575 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 145,20
Nº do documento: 850187 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BAZAR 2001 ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.380.929/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3574 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 163,51
Nº do documento: 850185 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: BAZAR 2001 ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.380.929/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3573 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 515,20
Nº do documento: 850702 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: RCA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2084 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3572 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 501,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.002-5
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3571 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 143,45
Nº do documento: 854929 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Casa de Carnes M & S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3570 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 120,89
Nº do documento: 854929 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Casa de Carnes M & S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3569 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 131,58
Nº do documento: 854929 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Casa de Carnes M & S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3568 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 140,41
Nº do documento: 854929 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Casa de Carnes M & S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3567 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 180,50
Nº do documento: 854929 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Casa de Carnes M & S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3566 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 170,76
Nº do documento: 854929 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Casa de Carnes M & S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3565 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 182,31
Nº do documento: 854929 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Casa de Carnes M & S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3564 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 184,78
Nº do documento: 854929 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Casa de Carnes M & S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3563 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 1.661,60
Nº do documento: 854938 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.04.03.08.306.0014.2056 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas a Servidores Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3562 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 2.126,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.002-5
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3561 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 507,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.002-5
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3560 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.002-5
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3559 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 143,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.002-5
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3558 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 478,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.002-5
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3557 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 47,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.002-5
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3556 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 719,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.002-5
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3555 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 47,80
Nº do documento: 855029 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3554 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 47,80
Nº do documento: 854938 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3553 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 1.043,46
Nº do documento: 854938 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3552 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 14,94
Nº do documento: 855029 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3551 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 73,36
Nº do documento: 855029 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3550 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 231,29
Nº do documento: 855029 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3549 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 402,00
Nº do documento: 854938 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.04.03.08.306.0014.2056 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas a Servidores Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3548 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 252,45
Nº do documento: 854938 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.04.03.08.306.0014.2056 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas a Servidores Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3547 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 461,25
Nº do documento: 854937 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3546 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 292,54
Nº do documento: 854938 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3545 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 3,96
Nº do documento: 854938 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3544 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 213,00
Nº do documento: 399 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 18399-7
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3543 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 950,00
Nº do documento: 854937 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3542 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 712,50
Nº do documento: 854937 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3541 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 950,00
Nº do documento: 854937 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3540 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 87,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.002-5
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3539 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.002-5
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3538 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 87,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.002-5
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3537 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.002-5
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3536 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 001753 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Ivone Maria de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 477.219.876-87
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2024 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3535 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 001753 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Ester Garzon Guimaraes
CPF credor / CNPJ credor: 441.475.706-15
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2024 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3534 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 184,80
Nº do documento: 850703 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Icatu Hartford
CPF credor / CNPJ credor: 42.283.770/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3533 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 95,00
Nº do documento: 855024 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MARIA APARECIDA DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 062.294.466-50
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3532 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 95,00
Nº do documento: 855024 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Rosany Maria Ferreira Borges
CPF credor / CNPJ credor: 564.931.266-49
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3531 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 95,00
Nº do documento: 855024 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 296.635.201-91
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 95,00
Nº do documento: 855024 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CELEIDA MARIA DE MELO RUA
CPF credor / CNPJ credor: 035.380.266-29
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3529 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 855015 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Darlim Gonçalves Sena
CPF credor / CNPJ credor: 063.303.526-23
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3528 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 26,00
Nº do documento: 855015 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Gildo Pinto Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 648.126.186-49
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3527 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 855015 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Elza Fernandes Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.106-44
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3526 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 855015 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Laercio Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 049.154.006-03
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3525 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 54,26
Nº do documento: 002262 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.132-6
Credor: FRANKLIN DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO MEI
CPF credor / CNPJ credor: 11.342.787/0001-96
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3524 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 210,00
Nº do documento: 002262 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.132-6
Credor: Divino Eustaquio de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 519.564.466-72
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3523 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 1.477,90
Nº do documento: 002262 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.132-6
Credor: Oldaíra Maria de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 516.474.356-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3522 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 1.374,26
Nº do documento: 854924 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3521 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 1.143,36
Nº do documento: 854924 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3520 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 948,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.002-5
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3519 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 234,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.002-5
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3518 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 72,00
Nº do documento: 855016 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3517 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 72,00
Nº do documento: 850103 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: SECURITYMAX - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3516 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 1.970,00
Nº do documento: 850701 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: RODOBOI
CPF credor / CNPJ credor: 09.813.037/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3515 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 21,24
Nº do documento: 854922 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3514 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 65,97
Nº do documento: 001759 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3513 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 40,19
Nº do documento: 854922 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3512 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 21,83
Nº do documento: 854922 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3511 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 371,84
Nº do documento: 854922 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3510 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 119,12
Nº do documento: 854922 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3509 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 179,42
Nº do documento: 854922 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3508 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 110,97
Nº do documento: 855026 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3507 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 58,10
Nº do documento: 855026 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3506 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 336,11
Nº do documento: 001759 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Ímpar Print Solucion Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3505 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 512,32
Nº do documento: 854926 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3504 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 001758 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3503 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 482,54
Nº do documento: 855031 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3502 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 290,59
Nº do documento: 855031 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3501 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 157,83
Nº do documento: 855031 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3500 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 103,68
Nº do documento: 854926 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3499 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 718,54
Nº do documento: 850705 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Antonio Cesar de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 391.008.046-49
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3498 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 001753 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Cristiano de Oliveira Romualdo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 046.256.206-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2024 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3497 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 92,96
Nº do documento: 855019 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Laboratório Medeiros e Vieira Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.940.196/0001-06
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3496 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 145,51
Nº do documento: 001751 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DER
CPF credor / CNPJ credor: 33.628.777/0007-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3495 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 143,00
Nº do documento: 915 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.915-9
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0004.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Implantação do Horto Florestal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3494 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 1.636,00
Nº do documento: 399 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 18399-7
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0001-49
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3492 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 137,58
Nº do documento: 854999 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3491 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 915 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.915-9
Credor: MSM AMBIENTAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.277.167/0001-09
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0004.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implantação do Horto Florestal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3490 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 212,43
Nº do documento: 854915 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3489 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 849,72
Nº do documento: 854914 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3488 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 43,80
Nº do documento: 854914 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3486 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 850696 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.02.20.609.0004.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 205,00
Nº do documento: 850080 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.956-1
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3484 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 1.049,70
Nº do documento: 855012 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3483 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 274,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.002-5
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3482 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 131,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.002-5
Credor: POSTO SÃO SEBASTIÃO DA ALDEIA
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3481 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 1.906,50
Nº do documento: 854914 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.04.03.08.306.0014.2056 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas a Servidores Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3443 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 1.481,43
Nº do documento: 854905 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: American life Companhia de Seguros
CPF credor / CNPJ credor: 67.865.360/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3442 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 384,00
Nº do documento: 854915 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3441 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 854915 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3440 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 854915 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3439 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 155,00
Nº do documento: 854915 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3438 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 854915 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3437 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 854915 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3436 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 384,00
Nº do documento: 854915 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3435 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 104,22
Nº do documento: 854915 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3434 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 455,31
Nº do documento: 854915 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3433 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 963,19
Nº do documento: 001748 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2024 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3432 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 854915 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3431 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 854915 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3430 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 854915 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3429 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 259,82
Nº do documento: 854915 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3428 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 476,63
Nº do documento: 855010 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3427 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 745,54
Nº do documento: 855010 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3426 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 578,21
Nº do documento: 855010 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3425 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 399,80
Nº do documento: 855010 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3424 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 772,38
Nº do documento: 855010 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3421 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 255,00
Nº do documento: 850079 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.956-1
Credor: ROMUALDO AUTO PECAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.388.963/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3420 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 850,00
Nº do documento: 855005 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: RH ELETRO - MEDICINA E SERVICOS LTDA. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.767.005/0001-06
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3419 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 002262 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.132-6
Credor: Ildeu Francisco de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3418 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 002262 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.132-6
Credor: Jose Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 655.005.556-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3415 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: 850079 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.956-1
Credor: ROMUALDO AUTO PECAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.388.963/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3412 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 108,00
Nº do documento: 850695 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: ROMUALDO AUTO PECAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.388.963/0001-28
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3411 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 13,01
Nº do documento: 85500 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: EMBRATEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.323.154/0001-80
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3410 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 117,08
Nº do documento: 855001 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3409 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 60,84
Nº do documento: 850249 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3406 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 415,14
Nº do documento: 001750 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Antonio Cesar de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 391.008.046-49
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3396 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 787,40
Nº do documento: 850697 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Transportadora de Cargas M & S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.929.264/0001-73
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 8,00
Nº do documento: 855011 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3392 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 358,20
Nº do documento: 854964 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3391 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 295,00
Nº do documento: 854911 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3390 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 650,00
Nº do documento: 854911 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3389 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 321,00
Nº do documento: 855011 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3386 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 2.615,54
Nº do documento: 854924 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3384 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: 855008 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CHICATA & CARDENAS LTDA - ME = Ótica Piero
CPF credor / CNPJ credor: 41.863.168/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3383 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: 855008 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CHICATA & CARDENAS LTDA - ME = Ótica Piero
CPF credor / CNPJ credor: 41.863.168/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3382 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: 855008 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CHICATA & CARDENAS LTDA - ME = Ótica Piero
CPF credor / CNPJ credor: 41.863.168/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3381 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: 855008 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CHICATA & CARDENAS LTDA - ME = Ótica Piero
CPF credor / CNPJ credor: 41.863.168/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3380 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: 855008 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CHICATA & CARDENAS LTDA - ME = Ótica Piero
CPF credor / CNPJ credor: 41.863.168/0001-08
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3379 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 854912 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Netcetera Telecomunicações LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3377 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 420,00
Nº do documento: 110501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19585-5
Credor: Laboratório de Prótese Dentária Modelo LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.666.232/0001-09
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3376 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 54,80
Nº do documento: 854913 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Café Negrin LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3375 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 164,40
Nº do documento: 854913 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Café Negrin LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3374 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 383,60
Nº do documento: 854913 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Café Negrin LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.04.03.08.306.0014.2056 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas a Servidores Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 3373 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 54,80
Nº do documento: 854998 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Café Negrin LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3372 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 54,80
Nº do documento: 854913 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Café Negrin LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3371 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 109,60
Nº do documento: 854913 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Café Negrin LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3370 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 109,60
Nº do documento: 854913 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Café Negrin LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3369 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: 399 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 18399-7
Credor: Ativa Comercial Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.274.988/0002-19
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3368 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 69,65
Nº do documento: 855009 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3367 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 39,60
Nº do documento: 855009 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3366 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 702,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.002-5
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3365 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 350,76
Nº do documento: 855009 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3364 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 21,00
Nº do documento: 850217 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3363 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 1.421,50
Nº do documento: 850217 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.469-6
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3362 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 664,49
Nº do documento: 149 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19.149-3
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3356 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 850080 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.956-1
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3351 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 1.109,60
Nº do documento: 854914 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3350 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 454,96
Nº do documento: 854910 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Cartório Registro Civil
CPF credor / CNPJ credor: 20.918.470/0001-46
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3347 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 494,50
Nº do documento: 855012 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3346 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 2.701,80
Nº do documento: 855012 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3345 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 556,30
Nº do documento: 855012 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 101,44
Nº do documento: 956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.956-1
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3344 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 273,60
Nº do documento: 956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.956-1
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3344 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 172,20
Nº do documento: 956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.956-1
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3344 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 29,40
Nº do documento: 001758 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3344 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 171,02
Nº do documento: 956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.956-1
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3344 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 70,60
Nº do documento: 956 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.956-1
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3344 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 512,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.956-1
Credor: AUTO POSTO LEÃO NEGRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3341 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 110,00
Nº do documento: 854906 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3340 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 102,20
Nº do documento: 854914 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3339 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 175,20
Nº do documento: 854914 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3338 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 832,20
Nº do documento: 854914 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3337 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 832,20
Nº do documento: 854914 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3336 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 2.057,82
Nº do documento: 854924 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3335 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 382,10
Nº do documento: 855003 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Unilab Comercio Produtos Cirurgicos LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3334 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 585,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.002-5
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3333 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 468,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.002-5
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3332 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 1.736,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-7 Conta: 672.002-5
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3330 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 1.754,79
Nº do documento: 850288 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: TNL PCS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0003-10
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3329 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 69,90
Nº do documento: 850249 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.773-4
Credor: Telemar
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.201/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2078 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3328 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 9,64
Nº do documento: 850694 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Telecomunicações de Sao Paulo S.A - Telesp
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3327 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 8.021,00
Nº do documento: 855007 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3325 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 308,82
Nº do documento: 001754 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: OFÍCIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E REG. CIVIL DAS PESSOAS DE ABAETÉ
CPF credor / CNPJ credor: 03.721.773/0001-55
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3324 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 75,55
Nº do documento: 854914 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3311 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 212,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Bruna Rita Alves Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 068.431.986-19
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3309 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 855004 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: PRINT GRAFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.826.724/0001-29
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3308 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 1.005,65
Nº do documento: 854908 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.04.03.08.306.0014.2056 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas a Servidores Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3307 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 1.582,35
Nº do documento: 854908 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.04.03.08.306.0014.2056 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas a Servidores Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3306 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 3,96
Nº do documento: 854908 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 1.802,50
Nº do documento: 854908 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3290 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 376,25
Nº do documento: 854908 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3289 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 143,40
Nº do documento: 001747 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3288 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 471,24
Nº do documento: 110501 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19.149-3
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3287 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 750,40
Nº do documento: 110501 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19.149-3
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3286 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 143,40
Nº do documento: 001747 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3285 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 430,20
Nº do documento: 001747 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3284 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 29,80
Nº do documento: 854999 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3283 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 2,97
Nº do documento: 854999 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3282 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 66,21
Nº do documento: 854999 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3281 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 29,70
Nº do documento: 854908 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3280 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 4,95
Nº do documento: 854908 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 74,56
Nº do documento: 854908 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3278 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 41,50
Nº do documento: 854908 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3277 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 119,32
Nº do documento: 854908 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3276 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 47,80
Nº do documento: 854908 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3273 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 101,20
Nº do documento: 854908 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3249 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 1.035,40
Nº do documento: 854914 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3248 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 191,60
Nº do documento: 854914 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3211 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 861,00
Nº do documento: 854914 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3210 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 1.681,86
Nº do documento: 854914 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.04.03.08.306.0014.2056 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas a Servidores Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3202 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 914,75
Nº do documento: 001747 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3201 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 117,00
Nº do documento: 854914 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3200 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 29,25
Nº do documento: 854914 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3199 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 555,75
Nº do documento: 854914 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3188 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 741,00
Nº do documento: 854914 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3187 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 68,25
Nº do documento: 854914 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Supermercado Alves Moura LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.490.794/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.12.306.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3173 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 14,02
Nº do documento: 854999 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3169 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 24,20
Nº do documento: 854908 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3168 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 65,37
Nº do documento: 001747 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3167 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 939,89
Nº do documento: 001747 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3166 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 9,90
Nº do documento: 854908 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3165 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 100,68
Nº do documento: 001747 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3164 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 82,88
Nº do documento: 854908 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3163 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 238,48
Nº do documento: 854908 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: COMERCIAL KEFERCOL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.495.979/0001-04
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3125 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 2.237,95
Nº do documento: 854924 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3073 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 2.385,62
Nº do documento: 854924 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3025 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 268,37
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Marly Ferreira Goncalves
CPF credor / CNPJ credor: 721.686.926-53
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3024 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 4.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3001 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 1.123,60
Nº do documento: 001766 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: LUCIANA VIANNA CUNHA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 595.344.006-53
Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2028 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2988 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 1.413,54
Nº do documento: 854924 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2943 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 1.148,09
Nº do documento: 854924 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2904 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 470,00
Nº do documento: 855015 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Robson Jose da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.919.106-48
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2903 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 460,00
Nº do documento: 855015 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Julio Aparecido Alves Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2900 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 168,00
Nº do documento: 855015 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2899 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 1.706,69
Nº do documento: 854868 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2874 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 3.846,85
Nº do documento: 854868 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2873 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 4.607,79
Nº do documento: 854868 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Centro Oeste Tratores LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0021.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas e Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2872 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: WENDER FELIPE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 103.222.106-23
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2869 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 268,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Elidiane Batista Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 074.059.706-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2868 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Fernada de Freitas Silva
CPF credor / CNPJ credor: 121.378.996-63
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2867 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 245,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Mônica Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.957.916-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2865 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Breno Antonio Brito Borges
CPF credor / CNPJ credor: 126.999.486-75
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2863 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 229,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Marcela de Freitas Silva
CPF credor / CNPJ credor: 123.383.426-66
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2859 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Marco Tulio da Silva Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 098.418.446-56
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2855 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 245,71
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Clenia Aracele dos Santos Vasconcelos
CPF credor / CNPJ credor: 386.232.318-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2852 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 245,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Regina Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2844 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 268,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Dalila de Castro Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 079.520.726-33
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2843 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 268,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Maria Cristina Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 696.976.206-87
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2842 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 245,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Lúcia Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 057.058.246-61
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2841 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 245,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Julio Cesar da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 793.491.886-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2838 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 234,00
Nº do documento: 001753 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: Sergio Araujo de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2024 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2806 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 855006 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLINICA DE SAUDE SOUSA LOPES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.414.533/0001-61
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2806 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 855046 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: CLINICA DE SAUDE SOUSA LOPES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.414.533/0001-61
Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/11/2013 Valor: 3.366,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO ALTO SÃO FRANCISCO-COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2304 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 1.997,04
Nº do documento: 854803 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2288 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 21.698,40
Nº do documento: 110501 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 18841.-7
Credor: SANTO RESTAURO CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.109.625/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2053 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 855015 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Ricardo Borges De Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2046 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 15.000,00
Nº do documento: 111101 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: MR SABARENSE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.304.739/0001-40
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 2046 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 15.000,00
Nº do documento: 112901 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.067-4
Credor: MR SABARENSE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.304.739/0001-40
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0020.2094 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 2024 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 850182 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Tarcísio Eustáquio Alexandre - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.889.192/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1926 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 177,18
Nº do documento: 850183 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.188-3
Credor: Imprensa Oficial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 1.123,60
Nº do documento: 001766 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 003.909-8
Credor: SÉRGIO RICARDO CÉZAR
CPF credor / CNPJ credor: 039.477.156-76
Funcional Programática: 02.08.02.27.813.0010.2085 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Prática Esportiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1720 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 855015 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sandra de Pinho Arruda
CPF credor / CNPJ credor: 604.922.286-04
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1685 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 377,72
Nº do documento: 854903 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Maria Helena de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 033.292.416-59
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1685 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 377,72
Nº do documento: 850725 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Maria Helena de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 033.292.416-59
Funcional Programática: 02.04.03.08.244.0014.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade de Assistência Social Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1553 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: PRISCILA CEZARIO
CPF credor / CNPJ credor: 079.925.396-05
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1429 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 245,71
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Regina Lopes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 032.993.736-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1300 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: 002262 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.132-6
Credor: Jose Lucas Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 721.685.796-87
Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2024 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 855015 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: FERNANDA BORGES MORATO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 084.911.046-74
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 26,00
Nº do documento: 002262 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.132-6
Credor: Michel Lucas Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 105.299.156-42
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1237 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 349,00
Nº do documento: 002262 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.132-6
Credor: Carlos Rodrigues Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1115 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Wander Edipo Ferreira e Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 087.177.476-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Núbia Daiana de Araujo Sales
CPF credor / CNPJ credor: 121.246.446-02
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Maicon Douglas Reis de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 119.496.846-52
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Weberson Ferreira da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 113.546.956-31
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: WANESSA SOARES VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 115.529.946-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 272,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Tamara Taniely de Assis
CPF credor / CNPJ credor: 110.463.486-47
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Tassiana Andressa dos santos
CPF credor / CNPJ credor: 126.323.966-89
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Stela Maris de Paula Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 072.447.326-27
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Stefane Gomes de OLiveira
CPF credor / CNPJ credor: 092.608.056-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Rita Juliana Alvares Portes
CPF credor / CNPJ credor: 106.761.696-94
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Renan Afonso de Paula Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.016-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Raquel Miranda de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 056.686.956-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 290,50
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: PEDRO ENRIQUE RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 119.244.026-96
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Pedro Henrique de Almeida Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 112.088.966-95
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Pedro Augusto de OLiveira
CPF credor / CNPJ credor: 120.586.036-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: PAULO CESAR REZENDE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.703.326-22
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Patricia Aparecida do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 092.756.716-48
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 272,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Monica Aparecida de OLiveira Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 080.923.816-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002261 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.132-6
Credor: Maria Conceição Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 079.581.976-59
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: MAGNÁLIA SOARES DE MORAES
CPF credor / CNPJ credor: 091.428.296-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Lucélio Damas de sousa
CPF credor / CNPJ credor: 096.550.676-29
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 245,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Maria Rosa De Castro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.471.916-11
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Lorena Nayara Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 098.460.956-35
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Lorena Alves de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 106.731.746-54
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Jussara Jaqueline Alexandre Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 126.675.676-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Jerusa Sabrina Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 075.306.816-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 245,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Isabel Cristina Magalhães de Sales Lima
CPF credor / CNPJ credor: 083.343.616-37
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Igor Henrique Aguiar da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 121.433.996-42
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Helton Lucas Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 087.177.486-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002261 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.132-6
Credor: Gilson Rodolfo Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 088.166.106-62
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Gilson Rodolfo Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 088.166.106-62
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Gilson Rodolfo Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 088.166.106-62
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1076 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: GILBERTO ALVES PORTES
CPF credor / CNPJ credor: 099.826.116-58
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1075 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Geraldo Franciano Pinto Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 075.063.266-63
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 245,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Francislene Pires de Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 086.745.246-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 246,90
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: FLÁVIA LUANA SANTOS QUINTINO
CPF credor / CNPJ credor: 115.588.636-48
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Everton flaviano Pinto andrade
CPF credor / CNPJ credor: 089.922.186-64
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Elyandra Lays Xavier de Britto
CPF credor / CNPJ credor: 113.069.196-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Debora Regina de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 109.015.436-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: DALTON MAGELO ARAÚJO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 103.194.446-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 244,64
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Cristiane Vieira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 074.349.416-42
Funcional Programática: 02.03.01.12.362.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsas de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002261 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.132-6
Credor: Caio Henrique Liberato Faria
CPF credor / CNPJ credor: 097.765.766-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Caio Henrique Liberato Faria
CPF credor / CNPJ credor: 097.765.766-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: BRENDA GONÇALVES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 115.928.356-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Aníbal Martins Neto
CPF credor / CNPJ credor: 104.762.406-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002339 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: Ademir Júnior de Andrade Borges
CPF credor / CNPJ credor: 095.959.256-32
Funcional Programática: 02.03.01.12.364.0011.2032 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Bolsa de Estudos a Estudantes Carentes Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 855015 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Carla Pereira Ude
CPF credor / CNPJ credor: 029.748.876-78
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 118,00
Nº do documento: 855015 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: Sergio Ferreira de São José
CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 156,99
Nº do documento: 855015 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: José Iris Neves
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 854941 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Jose Maria Pereira Dayrell Filho
CPF credor / CNPJ credor: 644.042.006-25
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 2.845,00
Nº do documento: 854941 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ARNALDO GARZON GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 596.286.776-91
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 854999 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Maria Jose de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 490.571.976-34
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 850726 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Maria Jose de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 490.571.976-34
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0003.2013 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Entidades Estaduais e Federais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 854893 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: REIS & REIS ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.398.399/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 750,00
Nº do documento: 854898 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: IVANETE APARECIDA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 707.353.956-91
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 750,00
Nº do documento: 850727 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: IVANETE APARECIDA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 707.353.956-91
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 850728 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: FRANKLIN DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO MEI
CPF credor / CNPJ credor: 11.342.787/0001-96
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 136,00
Nº do documento: 850105 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.202-2
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 854907 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: Dagmar Giordani Gontijo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.888.371/0001-09
Funcional Programática: 02.08.03.18.541.0004.2086 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Implantação do Horto Florestal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 854904 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2023 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 854945 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.561-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0017.2023 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 855015 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.670-8
Credor: ANA CAROLINA DE ASSIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 105.931.996-93
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 002314 Banco: 0756 Agencia: 3909-3 Conta: 002.133-4
Credor: ANA CAROLINA DE ASSIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 105.931.996-93
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 8.500,00
Nº do documento: 850710 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 017.198-0
Credor: Renato Campos Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 06.234.257/0001-94
Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Total dos pagamentos: 637.641,95