Informações atualizadas em: 10/04/2026 14:00:35
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7966 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/07/2024 | Valor: 47,60 | |
| Nº do documento: 030.062 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.062-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7966 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 45,40 | |
| Nº do documento: 030.062 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.062-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7966 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 144,44 | |
| Nº do documento: 030.062 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.062-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7927 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 161.493,63 | |
| Nº do documento: 015.554 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 33.087-6 | ||
| Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2079 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7886 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 941,33 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7885 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 12.282,03 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7884 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 14.976,63 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7883 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 87.729,35 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7882 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 551,21 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.1.90.04.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7881 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 56.980,58 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7880 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 644,91 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7879 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 343,95 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7878 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 588,34 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.1.90.04.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7877 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 12.282,03 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7876 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 7.842,76 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7875 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 7.004,03 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7874 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 12.687,17 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7873 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 073.002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7872 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 5.763,15 | |
| Nº do documento: 073.002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7871 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 9.129,46 | |
| Nº do documento: 073.002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7870 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 2.118,00 | |
| Nº do documento: 073.002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7869 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 4.700,53 | |
| Nº do documento: 073.002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7868 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 4.000,15 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7867 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 10.165,37 | |
| Nº do documento: 073.002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7866 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 073.002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7865 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 073.002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7864 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 60.059,70 | |
| Nº do documento: 073.002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7863 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 3.721,16 | |
| Nº do documento: 073.002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7862 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 5.655,31 | |
| Nº do documento: 073.002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7861 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 5.600,15 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2805.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Cadastro Único / Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7860 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 3.200,00 | |
| Nº do documento: 073.002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2805.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Cadastro Único / Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7859 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 4.359,35 | |
| Nº do documento: 073.002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2805.2171 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Cadastro Único / Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7858 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 073.002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7857 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 3.968,64 | |
| Nº do documento: 073.002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7856 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 073.002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Horta do PAV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7855 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 9.412,30 | |
| Nº do documento: 073.002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7854 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 4.000,15 | |
| Nº do documento: 073.002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7853 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 4.452,62 | |
| Nº do documento: 073.002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7852 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 9.083,35 | |
| Nº do documento: 073.002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7851 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 7.000,26 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7850 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 38.987,97 | |
| Nº do documento: 073.002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7849 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 1.167,34 | |
| Nº do documento: 073.002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7848 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 10.506,06 | |
| Nº do documento: 073.002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7847 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 073.002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7846 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 9.138,72 | |
| Nº do documento: 073.002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2120 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7845 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 11.236,15 | |
| Nº do documento: 073.002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7844 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 2.824,00 | |
| Nº do documento: 073.002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7843 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 11.492,60 | |
| Nº do documento: 073.002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7842 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 2.070,93 | |
| Nº do documento: 073.002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Programa Criança Feliz | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7841 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 19.375,41 | |
| Nº do documento: 073.002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7840 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 4.434,38 | |
| Nº do documento: 073.002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7839 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 9.884,00 | |
| Nº do documento: 073.002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7838 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 792,59 | |
| Nº do documento: 073.002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7837 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 30.297,69 | |
| Nº do documento: 073.002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7836 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 47.699,38 | |
| Nº do documento: 073.002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7835 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 23.618,76 | |
| Nº do documento: 073.002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7834 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 11.689,44 | |
| Nº do documento: 073.002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7833 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 17.206,06 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7832 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.710-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7832 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.640-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7831 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.640-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7830 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 2.671,91 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.710-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7829 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 3.259,20 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7828 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 2.541,60 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.2803.2109 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Canil Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7827 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 44.792,99 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7826 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 14.522,36 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7825 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 12.846,94 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7824 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 116.646,19 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7823 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 11.564,63 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7822 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 14.500,00 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.2809.2340 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Centro Especializado em Autismo e Transtorno do Déficit de Atenção com | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7822 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.750-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.2809.2340 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Centro Especializado em Autismo e Transtorno do Déficit de Atenção com | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7821 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 7.157,34 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.2809.2340 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Centro Especializado em Autismo e Transtorno do Déficit de Atenção com | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7820 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 46.006,17 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7819 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 2.821,20 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.1.90.04.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7818 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 35.809,36 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7817 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 12.331,38 | |
| Nº do documento: 072.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7816 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 39.771,51 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7815 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 24.477,48 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7814 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 377.486,10 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7813 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 157.371,20 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7812 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 17.732,00 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7811 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 40.011,23 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7810 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 10.918,00 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7809 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 34.000,00 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2102 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa NASF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7808 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 25.800,00 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2102 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa NASF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7807 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 6.489,60 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2102 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa NASF | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7806 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7805 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 6.720,00 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.549-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7804 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 7.000,00 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.473-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7803 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 121.039,10 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7802 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 74.745,82 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7801 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 288.636,37 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7800 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 34.861,72 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7799 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 797,56 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7798 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 26.016,07 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7797 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 8.963,60 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7796 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 1.976,80 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2097 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7795 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 7.083,95 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2097 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7794 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 67.653,85 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2097 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7793 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 4.659,60 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2097 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7792 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.860-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7791 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27.171-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7790 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 6.659,60 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7789 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 14.254,40 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios parcerias (APAE e ABRIGO) | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7788 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 4.630,08 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7787 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 32.191,54 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7786 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 10.265,59 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7785 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.860-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa PNAISP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7784 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 2.471,00 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2087 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7783 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 1.146,50 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7782 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 12.282,03 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7781 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 81.189,00 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7780 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 42.545,35 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7779 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 4.447,80 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7778 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 3.824,18 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2071 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Casa do Mel | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7777 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 15.092,00 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7776 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 12.282,03 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7775 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 16.012,09 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7774 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 40.732,97 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7773 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 22.817,48 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7772 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 84.989,87 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7771 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 37.429,77 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7770 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 11.013,60 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7769 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 1.334,10 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7768 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 17.190,26 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7767 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 12.282,03 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7766 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 25.207,44 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7765 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 43.425,74 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7764 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 64.032,84 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7763 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 7.124,00 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7762 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 1.509,88 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7761 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 31.054,76 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7760 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 2.000,34 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7759 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 10.827,51 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7758 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 3.238,22 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7757 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 33.908,34 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2054 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7756 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 3.635,90 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2054 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7755 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 2.537,48 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7754 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 28.986,82 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7753 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 3.439,49 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7752 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 4.672,79 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7751 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 7.483,60 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7750 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 13.518,63 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7749 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 470,66 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.1.90.04.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7748 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 7.636,57 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7747 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 21.756,72 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7746 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 306.114,84 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7745 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 267,06 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.1.90.04.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7744 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 168.737,15 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7743 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 7.377,77 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7742 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 928.286,97 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7741 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 571.012,06 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7740 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 4.885,15 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7739 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 878.345,13 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7738 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 2.059,17 | |
| Nº do documento: 7738 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7737 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 180.707,66 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7736 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 9.256,68 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7735 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 2.824,00 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7734 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 12.275,00 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7733 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 12.282,03 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7732 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 22.321,30 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7731 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 34.780,32 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7730 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 23.797,32 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7729 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 14.838,14 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7728 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 24.361,50 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7727 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 9.627,17 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7726 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 5.182,86 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7725 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 23.450,50 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7724 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 12.282,03 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7723 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 22.007,78 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7722 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 22.801,10 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7721 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 16.408,74 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7720 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 46.824,99 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7719 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 1.767,34 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7718 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 25.555,14 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7717 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 8.324,00 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7716 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 22.686,00 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7715 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 12.655,91 | |
| Nº do documento: 073.005 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7714 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 7.665,59 | |
| Nº do documento: 073.004 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7714 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 15.715,61 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7713 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 12.282,03 | |
| Nº do documento: 073.012 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7712 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 34.943,34 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7712 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 2.299,69 | |
| Nº do documento: 073.004 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7711 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 116.353,75 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7710 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 823,66 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.04.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7709 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 69.018,09 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7708 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 17.714,48 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7707 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 3.033,34 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7706 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 10.765,62 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7705 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 14.810,69 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7704 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 917,80 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7703 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 3.254,38 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7702 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 53.799,75 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7695 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 10.129,60 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Indenizações E Restituições Trab. Inat. Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7689 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 416,38 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7688 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 84.684,08 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7675 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 8.369,81 | |
| Nº do documento: 073.002 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.302.492/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7674 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 12.668,67 | |
| Nº do documento: 072.501 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: INSTITUTO SAUDE PARA TODOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.065.153/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7673 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 546,00 | |
| Nº do documento: 284.775 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Emilio Guimarães Campos Sobrinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 176.990.886-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7672 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 072.513 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Douglas Spirandeli Jacinto Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.611.066-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7670 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 840,00 | |
| Nº do documento: 072.502 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Wagner Xavier de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.276.291-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7669 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 488,00 | |
| Nº do documento: 072.502 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Wagner Xavier de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.276.291-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7668 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/07/2024 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 020.904 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7667 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/07/2024 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 020.904 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7666 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 072.505 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Velton Ferreira Ribas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 598.878.931-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7665 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 072.501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Celio Cardoso Albernaz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.354.586-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7664 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 072.503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Daniela Cristina Soares de Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 615.047.852-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7663 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 072.502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Candida Maria Bispo Oliveira de Paula | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.033.576-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7662 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 072.504 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Mário Junior Noronha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 321.399.568-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7661 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 072.504 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Mário Junior Noronha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 321.399.568-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7660 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 049.035 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Diego Barbosa Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.003.541-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7659 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 072.508 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: WELLINGTON TAVARES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.491.006-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7658 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/07/2024 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 020.904 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7657 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/07/2024 | Valor: 282,00 | |
| Nº do documento: 020.904 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7656 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 072.501 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Wagner Xavier de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.276.291-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7655 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 011.957 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Adriana Cássia da Silva Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.241.726-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7654 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 011.957 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Adriana Cássia da Silva Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.241.726-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7653 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: 011.957 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Adriana Cássia da Silva Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.241.726-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7652 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: 072.509 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Edivania Mendes Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.457.576-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7651 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: 072.509 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Edivania Mendes Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.457.576-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7650 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: 017.40 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Liliane Aparecida Ferreira Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.258.606-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7649 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 309,99 | |
| Nº do documento: 011.578 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7648 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 072.509 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Dener Fabricio Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.091.406-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7647 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 011.578 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7646 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 072.512 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Paulo Arani F Rodrigues Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.194.191-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7622 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 3.190,00 | |
| Nº do documento: 073.105 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.002-6 | ||
| Credor: MAIA CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE UROLOGIA, ANTROPOSOFIA & AYURVEDA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.170.125/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7622 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 3.190,00 | |
| Nº do documento: 073.103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.002-6 | ||
| Credor: MAIA CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE UROLOGIA, ANTROPOSOFIA & AYURVEDA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.170.125/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7622 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 7.999,99 | |
| Nº do documento: 073.102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.002-6 | ||
| Credor: MAIA CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE UROLOGIA, ANTROPOSOFIA & AYURVEDA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.170.125/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7622 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 7.999,99 | |
| Nº do documento: 073.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.002-6 | ||
| Credor: MAIA CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE UROLOGIA, ANTROPOSOFIA & AYURVEDA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.170.125/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7561 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 23,44 | |
| Nº do documento: 6298 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7515 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 97,94 | |
| Nº do documento: 072.506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Yone Cristina Santos Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.012.636-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7514 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 297,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Maria do Carmo Cândido dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.106.076-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7292 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 1.744,00 | |
| Nº do documento: 071.825 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Soraia Ferreira Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.944.121-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7229 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/07/2024 | Valor: 6.852,42 | |
| Nº do documento: 027.77 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: 1º Tabelionato de Notas de Buritis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.345.316/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7228 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 148,70 | |
| Nº do documento: 071.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Luciana Cardoso Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.288.501-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7227 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 071.813 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: WELLINGTON TAVARES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.491.006-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7226 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 071.811 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Sebastião de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.859.306-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7225 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 071.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Floriano Pereira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.268.536-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7224 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 154,00 | |
| Nº do documento: 071.811 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Sebastião de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.859.306-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7223 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 846,00 | |
| Nº do documento: 071.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Floriano Pereira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.268.536-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7222 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 071.813 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: WELLINGTON TAVARES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.491.006-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7221 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 049.035 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Diego Barbosa Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.003.541-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7220 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 049.035 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Diego Barbosa Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.003.541-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7219 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/07/2024 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 072.202 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Paulo Arani F Rodrigues Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.194.191-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7218 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 423,00 | |
| Nº do documento: 071.814 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Pedro Paulo Figueiredo Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.306.426-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7217 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: 071.814 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Pedro Paulo Figueiredo Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.306.426-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7216 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 282,00 | |
| Nº do documento: 071.814 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Pedro Paulo Figueiredo Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.306.426-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7215 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 154,00 | |
| Nº do documento: 071.805 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Edmilson Pinheiro dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 859.150.921-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7214 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 071.806 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Velton Ferreira Ribas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 598.878.931-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7213 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: 071.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Wagner Xavier de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.276.291-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7212 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 071.815 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: ADEMARFERREIRA BRITO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.368.776-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7211 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 071.815 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: ADEMARFERREIRA BRITO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.368.776-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7210 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 020.904 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7209 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 071.808 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Laressa Vieira Rabelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.993.456-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7208 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 029.166 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Lurdes Severino Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.376.446-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7207 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 001.271 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Elcio Lopes Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7206 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 375,00 | |
| Nº do documento: 071.809 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Janaina de Assis Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.243.456-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7205 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 018.295 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Gilvan R. da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.818.346-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7204 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 027.578 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Lívia Alves Correa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 143.556.066-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7203 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 071.816 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Antonio Reily Carneiro Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.016-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7202 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 005.337 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Rufino Clovis Folador | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7201 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 071.817 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Mário Junior Noronha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 321.399.568-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7200 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 071.817 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Mário Junior Noronha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 321.399.568-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7199 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 013.936 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Claudia Calazans Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.069.196-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7130 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 8.354,82 | |
| Nº do documento: 007.882 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Elisane Figueiredo Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.220.066-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7130 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 8.354,82 | |
| Nº do documento: 007.882 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Elisane Figueiredo Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.220.066-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7108 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 3.414,03 | |
| Nº do documento: 070.932 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6897 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 1.164,97 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Consórcio Int. de Saude da R. Urgencia e Emergência - CISREUNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2084 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio Inter. de Saude da R. Urgência e Emergência - CISREUNO SAMU. | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6896 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 11.643,21 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Consórcio Int. de Saude da R. Urgencia e Emergência - CISREUNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2084 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio Inter. de Saude da R. Urgência e Emergência - CISREUNO SAMU. | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6895 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 16.027,82 | |
| Nº do documento: 014.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Consórcio Int. de Saude da R. Urgencia e Emergência - CISREUNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2084 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio Inter. de Saude da R. Urgência e Emergência - CISREUNO SAMU. | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6869 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 1.593,40 | |
| Nº do documento: 071.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Antonio Marcio Batista De Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 868.169.341-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6868 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 2.899,20 | |
| Nº do documento: 071.802 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Tiago Elias Dirk | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.676.056-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6867 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 1.607,80 | |
| Nº do documento: 071.803 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Aldair de Oliveira Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.338.136-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6866 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 803,20 | |
| Nº do documento: 071.804 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Adriano Paiva Coutinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 410.298.281-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6865 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 1.680,70 | |
| Nº do documento: 071.805 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Antonio Eustaquio de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6864 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 2.168,90 | |
| Nº do documento: 071.806 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Antônio Joaquim Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 819.125.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6863 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 519,60 | |
| Nº do documento: 071.807 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Antonio Lopes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.700.606-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6862 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 816,30 | |
| Nº do documento: 005.248 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Elisio Cirilo dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 148.496.075-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6861 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 3.899,00 | |
| Nº do documento: 022.597 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Matheus Costa Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.566-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6860 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 1.083,60 | |
| Nº do documento: 071.808 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Maria Irani Dias Neiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.172.946-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6859 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 1.329,90 | |
| Nº do documento: 081.809 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Adão Abadia Furtado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.144.846-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6858 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 2.403,66 | |
| Nº do documento: 071.825 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: ALDEMAR DE ALMEIDA GOIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.271.006-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6814 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/07/2024 | Valor: 1.245,46 | |
| Nº do documento: 070.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.282-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6813 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/07/2024 | Valor: 1.422,73 | |
| Nº do documento: 070.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.282-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6812 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/07/2024 | Valor: 16.772,74 | |
| Nº do documento: 070.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.282-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6811 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/07/2024 | Valor: 3.647,09 | |
| Nº do documento: 070.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.282-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios parcerias (APAE e ABRIGO) | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6808 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/07/2024 | Valor: 956,17 | |
| Nº do documento: 070.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6806 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 375,00 | |
| Nº do documento: 070.507 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Kenia Alves da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.986.396-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6805 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 070.504 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Joilson Luciano Martins de Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.023.676-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6804 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 070.504 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Joilson Luciano Martins de Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.023.676-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6803 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 020.904 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6802 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: 011.794 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Francyelle Priscila Rodrigues de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.799.146-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6801 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: 011.794 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Francyelle Priscila Rodrigues de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.799.146-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6800 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 070.502 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Lays Fonseca Campos Ameno | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.907.576-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6799 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 375,00 | |
| Nº do documento: 070.504 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Joerberson Caixeta de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.355.766-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6798 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 375,00 | |
| Nº do documento: 007.462 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Renata Maria Vieira de melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.439.396-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6796 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 25,40 | |
| Nº do documento: 070.516 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Monteiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 953.744.851-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6795 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 234,00 | |
| Nº do documento: 005.337 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Rufino Clovis Folador | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6794 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: 070.506 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Pedro Paulo Figueiredo Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.306.426-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6793 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: 070.501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Jéssica Raquel Ornelas de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.636.686-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6792 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: 070.501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Jéssica Raquel Ornelas de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.636.686-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6791 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: 070.502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Celio Cardoso Albernaz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.354.586-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6790 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: 070.502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Celio Cardoso Albernaz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.354.586-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6789 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 049.035 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Diego Barbosa Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.003.541-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6788 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 070.507 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Velton Ferreira Ribas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 598.878.931-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6787 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 070.508 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: WELLINGTON TAVARES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.491.006-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6786 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 049.035 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Diego Barbosa Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.003.541-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6785 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 049.035 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Diego Barbosa Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.003.541-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6783 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 375,00 | |
| Nº do documento: 070.506 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JULIANA SAMARA SOUZA PITANGUI DO PRADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 146.981.096-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6782 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 022.992 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Erica de Queiroz Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.771.956-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6781 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 2.066,00 | |
| Nº do documento: 070.509 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Soraia Ferreira Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.944.121-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6780 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 070.210 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: LariSsa Carneiro Pimentel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.722.506-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6779 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 070.211 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Analdir Soares Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.831.556-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6778 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 070.212 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Ercilia Rodrigues P Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.948.186-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6777 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 070.202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Candida Maria Bispo Oliveira de Paula | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.033.576-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6776 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 070.203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Celio Cardoso Albernaz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.354.586-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6775 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 070.203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Celio Cardoso Albernaz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.354.586-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6773 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/07/2024 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 070.103 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Leonardo Scherer Nery | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.406.380-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6772 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/07/2024 | Valor: 3.572,58 | |
| Nº do documento: 010.224 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6771 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/07/2024 | Valor: 258.328,80 | |
| Nº do documento: 023.273 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.647-9 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6770 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/07/2024 | Valor: 454,81 | |
| Nº do documento: 070.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6769 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/07/2024 | Valor: 896,00 | |
| Nº do documento: 070.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6768 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/07/2024 | Valor: 606,32 | |
| Nº do documento: 070.102 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6767 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/07/2024 | Valor: 496,08 | |
| Nº do documento: 070.102 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6766 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 1.266,24 | |
| Nº do documento: 071.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6765 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 2.422,03 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6727 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/07/2024 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: 072.304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6725 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/07/2024 | Valor: 509,70 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26869-0 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6720 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 70.226 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS ( ONR ) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.318.313/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6719 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 115.000,00 | |
| Nº do documento: 128.121 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Star Locação de Serviços Gerais LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.131.539/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6718 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/07/2024 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 030.166 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6717 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/07/2024 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 011.557 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Iwender Gonçalves Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.905.666-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6713 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/07/2024 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 017.104 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: João Lucas Alves de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.519.146-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6698 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 209,00 | |
| Nº do documento: 003.401 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6696 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/07/2024 | Valor: 21.572,50 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6694 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/07/2024 | Valor: 17.400,00 | |
| Nº do documento: 128.121 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: Star Locação de Serviços Gerais LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.131.539/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6692 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/07/2024 | Valor: 2.295,81 | |
| Nº do documento: 072.201 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.758.842/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6691 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 145,40 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6690 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 507,45 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6689 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 498,00 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6688 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 353,32 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6687 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 610,68 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6686 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 761,90 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6685 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 1.125,03 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6684 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 261,72 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6683 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 952,37 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6682 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 211,56 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6681 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 763,35 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6680 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 1.076,69 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6679 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 582,33 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6678 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 218,10 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6677 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 323,52 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6671 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 281,00 | |
| Nº do documento: 070.502 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Lucas Davis Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.037.836-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6508 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 6.187,37 | |
| Nº do documento: 019.071 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6477 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 6.658,40 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6477 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 603,12 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.549-4 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6477 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 407,23 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.710-6 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6477 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 1.076,98 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.750-5 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6477 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 430,80 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.640-2 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6477 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 753,90 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.473-0 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6477 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 186,66 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.860-3 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6476 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 34.556,34 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6475 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 753,89 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6474 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 1.282,20 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6473 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 99.088,75 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6472 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 1.196,95 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6471 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 39.309,04 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6470 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 5.996,28 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6469 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 33.161,46 | |
| Nº do documento: 071.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6468 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 24.356,65 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6467 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 52.974,88 | |
| Nº do documento: 071.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6466 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 5.990,00 | |
| Nº do documento: 073.104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.002-6 | ||
| Credor: MAIA CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE UROLOGIA, ANTROPOSOFIA & AYURVEDA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.170.125/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6466 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 5.990,00 | |
| Nº do documento: 073.106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.002-6 | ||
| Credor: MAIA CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE UROLOGIA, ANTROPOSOFIA & AYURVEDA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.170.125/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6456 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 3.306,00 | |
| Nº do documento: 071.503 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Cleiton Alves de Araujo 07429256686 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.298.160/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6455 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 716,80 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6454 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 1.025,60 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6450 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 633.365,52 | |
| Nº do documento: 073.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.108-1 | ||
| Credor: Rocha Engenharia de Rodovias LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.801.753/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6445 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/07/2024 | Valor: 2.720,00 | |
| Nº do documento: 072.305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: COMERCIAL DIGIDATA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6444 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/07/2024 | Valor: 1.364,87 | |
| Nº do documento: 016.004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6443 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/07/2024 | Valor: 1.574,85 | |
| Nº do documento: 016.004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6442 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 1.273,00 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6441 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 862,40 | |
| Nº do documento: 071.502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.475-2 | ||
| Credor: Cleiton Alves de Araujo 07429256686 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.298.160/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6440 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 070.211 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Nelmir Pereira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.047.456-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0010.2256 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Projeto - Bolsa Atleta, Bom de Bola, Bolsa Monitor Esportivo. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6440 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 071.505 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Nelmir Pereira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.047.456-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0010.2256 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Projeto - Bolsa Atleta, Bom de Bola, Bolsa Monitor Esportivo. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6439 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 070.207 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Keila Maria de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.490.286-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0010.2256 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Projeto - Bolsa Atleta, Bom de Bola, Bolsa Monitor Esportivo. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6439 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 071.504 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Keila Maria de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.490.286-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0010.2256 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Projeto - Bolsa Atleta, Bom de Bola, Bolsa Monitor Esportivo. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6435 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/07/2024 | Valor: 1.625,00 | |
| Nº do documento: 028.374 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6432 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 3.980,00 | |
| Nº do documento: 010.536 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Construsouza Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6428 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 13.603,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6424 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 218,10 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6423 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 3.925,80 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6414 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/07/2024 | Valor: 35.328,90 | |
| Nº do documento: 006.463 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6399 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 14.044,00 | |
| Nº do documento: 028.374 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.093-3 | ||
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.2809.2340 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Centro Especializado em Autismo e Transtorno do Déficit de Atenção com | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6397 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 933,33 | |
| Nº do documento: 071.527 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Geraldo Alves de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.771.916/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6396 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 1.493,33 | |
| Nº do documento: 071.511 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: 55.494.073 FABIO TOLENTINO SANTANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 55.494.073/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6395 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 1.493,33 | |
| Nº do documento: 071.512 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: 52.576.546 WALBERSON RIBEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.576.546/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6394 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 1.493,33 | |
| Nº do documento: 071.508 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: 54.284.402 THARLEY EVANGELISTA DO PRADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 54.284.402/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6393 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 1.817,50 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6392 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 4.561,20 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6391 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 1.890,20 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6390 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 1.599,40 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6389 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 2.215,17 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6388 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 458,01 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6387 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 1.332,59 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6386 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 719,73 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6385 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 433,29 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6384 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 4.361,93 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6383 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 9.331,77 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6382 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 2.130,84 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6381 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 19.408,06 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6378 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 363,50 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6377 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 703,76 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6376 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 421,66 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6375 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 2.415,09 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6369 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 56.300,89 | |
| Nº do documento: 071.103 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Marli Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 592.920.756-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6368 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 77.249,87 | |
| Nº do documento: 011.697 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ilda Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.052.326-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6367 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 52.889,13 | |
| Nº do documento: 007.394 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Angela Maria da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 740.242.646-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6364 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 1.339,54 | |
| Nº do documento: 055.311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6362 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 897,00 | |
| Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6360 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/07/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 072.301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0022-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6359 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 682,90 | |
| Nº do documento: 100.000 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6359 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/07/2024 | Valor: 815,40 | |
| Nº do documento: 100.000 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6358 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 015.630 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: CIMED Industria de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6355 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/07/2024 | Valor: 2.383,61 | |
| Nº do documento: 012.160 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6352 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 664,48 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6351 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 378,04 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6350 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 545,25 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6349 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 1.025,07 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6347 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 218,10 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6345 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/07/2024 | Valor: 505,27 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6344 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/07/2024 | Valor: 439,11 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6342 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 56.428,57 | |
| Nº do documento: 073.017 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Associação Comercial e Empresarial de Buritis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.213.286/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2177 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Associação Empresarial de Buritis - ACEB | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6332 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 1.172,50 | |
| Nº do documento: 027.374 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.200-6 | ||
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6311 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 070.513 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Alessandro Pereira Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.444.351-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6311 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 376,00 | |
| Nº do documento: 070.513 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Alessandro Pereira Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.444.351-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6311 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: 070.513 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Alessandro Pereira Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.444.351-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6311 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 154,00 | |
| Nº do documento: 070.513 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Alessandro Pereira Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.444.351-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6306 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 15.496,00 | |
| Nº do documento: 028.374 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.718-1 | ||
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.2809.2340 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Centro Especializado em Autismo e Transtorno do Déficit de Atenção com | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6305 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 629,94 | |
| Nº do documento: 016.004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6304 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 1.259,88 | |
| Nº do documento: 016.004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6303 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 2.169,70 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6299 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 3.149,70 | |
| Nº do documento: 016.004 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6298 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 988,00 | |
| Nº do documento: 071.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26869-0 | ||
| Credor: Idenei de Brito Costa e Cia - LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.541.237/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6297 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 3.559,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.16.244.2802.2066 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Construção e Reforma de Casas Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6296 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/07/2024 | Valor: 694,90 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26869-0 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6291 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 577,50 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6290 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 1.629,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6288 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 448,75 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6287 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 538,50 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6286 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 1.980,00 | |
| Nº do documento: 028.374 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6285 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 90,01 | |
| Nº do documento: 028.374 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 120,16 | |
| Nº do documento: 071.502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.536.062/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6280 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 104,24 | |
| Nº do documento: 023.645 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6279 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 191,49 | |
| Nº do documento: 023.645 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6278 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 243,30 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6277 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 531,85 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6274 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 664,00 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6271 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 492,70 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6267 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 3.942,25 | |
| Nº do documento: 071.501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6264 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 420,80 | |
| Nº do documento: 070.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6263 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 421,66 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6262 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 775,71 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6254 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 25.262,75 | |
| Nº do documento: 028.665 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.889-7 | ||
| Credor: Agrocampo Agroveterinária Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.190.214/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.2803.2109 | Natureza: 3.3.90.30.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Canil Municipal | Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6253 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/07/2024 | Valor: 1.530,00 | |
| Nº do documento: 028.374 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6252 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 1.569,95 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6251 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 2.832,50 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6250 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 3.960,00 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6249 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 2.255,00 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6246 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 2.837,50 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6245 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 1.680,00 | |
| Nº do documento: 070.927 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: HOTEL ITAMARATI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.494.806/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6241 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/07/2024 | Valor: 5.645,10 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2149 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6237 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 1.921,00 | |
| Nº do documento: 023.646 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 2.069,70 | |
| Nº do documento: 023.645 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6230 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 6.466,40 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6229 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 6.818,88 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6225 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/07/2024 | Valor: 11.607,40 | |
| Nº do documento: 072.202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6224 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/07/2024 | Valor: 12.275,57 | |
| Nº do documento: 072.202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 152.600,00 | |
| Nº do documento: 073.102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: HI TECHNOLOGIES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.111.023/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6206 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 13.300,00 | |
| Nº do documento: 071.003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: Luciana da Silva Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.270.866-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6204 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 27.360,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6199 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 181,75 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6198 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 119,23 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6197 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 79,97 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6196 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 105,42 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6195 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 189,02 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6194 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 697,92 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6193 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 661,57 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6192 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 173,03 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6191 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 425,30 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6190 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 288,62 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6189 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 221,74 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6188 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 354,05 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6187 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 363,50 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6186 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 489,27 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6180 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 1.565,75 | |
| Nº do documento: 071.502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.475-7 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6169 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 390,77 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6168 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 217,41 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6164 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 156,11 | |
| Nº do documento: 072.507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Rosilene Rodrigues de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.286.266-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6161 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 94,51 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6160 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 1.915,65 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6159 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 545,25 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6158 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 1.512,16 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6155 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 1.890,20 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6152 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 2.497,97 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6151 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 962,77 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6150 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 1.599,40 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6149 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 1.570,32 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6147 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 3.589,66 | |
| Nº do documento: 007.844 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Rosmere Pereira da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 804.034.251-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6146 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 12.161,31 | |
| Nº do documento: 014.160 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/07/2024 | Valor: 751,95 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6136 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 8.105,00 | |
| Nº do documento: 070.931 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Loja Santos Buritis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.753.010/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6134 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/07/2024 | Valor: 6.600,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6133 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/07/2024 | Valor: 9.900,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6132 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/07/2024 | Valor: 6.600,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6131 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 1.473,33 | |
| Nº do documento: 069.069 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Wellington Vitor Soares da Silva 16395715666 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.472.105/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6122 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 28.454,64 | |
| Nº do documento: 023.496 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Uber Médica e Hospitalar LTDA - EPP' | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.593.067/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6121 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 3.200,00 | |
| Nº do documento: 073.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.722-X | ||
| Credor: Marcilene Maria da Costa Duraes - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.630.594/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.1047 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma - SEMS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6120 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 1.701,50 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.722-X | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.1047 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma - SEMS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6104 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 5.798,90 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.722-X | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.1047 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma - SEMS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6075 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 1.650,00 | |
| Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6067 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 370,77 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6066 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 727,00 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6065 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 145,40 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6064 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 145,40 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6041 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 3.450,00 | |
| Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6040 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 369,60 | |
| Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6027 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 1.337,70 | |
| Nº do documento: 011.611 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6019 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 649,00 | |
| Nº do documento: 010.536 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Construsouza Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6014 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 2.284,17 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6003 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 882,32 | |
| Nº do documento: 010.556 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6002 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/07/2024 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 112.084 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.364-0 | ||
| Credor: Dinamo Express Industria e Comercio Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.267.668/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6000 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 78,40 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5999 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 770,00 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5998 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 572,80 | |
| Nº do documento: 070.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5997 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 104,99 | |
| Nº do documento: 016.004 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5995 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 448,80 | |
| Nº do documento: 070.929 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Brazpel Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5990 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 418,41 | |
| Nº do documento: 062.330 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5989 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 2.748,00 | |
| Nº do documento: 028.374 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5988 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 763,50 | |
| Nº do documento: 028.374 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.200-6 | ||
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5987 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 5.308,00 | |
| Nº do documento: 028.374 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5986 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 521,27 | |
| Nº do documento: 028.374 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5985 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 157,76 | |
| Nº do documento: 028.374 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5984 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 662,52 | |
| Nº do documento: 028.374 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5983 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 8.000,00 | |
| Nº do documento: 028.374 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5982 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 2.640,00 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5979 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 2.343,30 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5978 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 2.692,70 | |
| Nº do documento: 023.645 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5977 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 3.519,95 | |
| Nº do documento: 070.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5976 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 3.494,55 | |
| Nº do documento: 070.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5975 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 2.512,80 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5974 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 5.892,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5970 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/07/2024 | Valor: 5.970,00 | |
| Nº do documento: 072.301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: TF LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.103.697/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5969 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 19.070,70 | |
| Nº do documento: 008.383 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.606-7 | ||
| Credor: A. J. Construções LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.952.827/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1054 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5968 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 38.849,46 | |
| Nº do documento: 008.383 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.606-7 | ||
| Credor: A. J. Construções LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.952.827/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1054 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5967 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 4.130,00 | |
| Nº do documento: 071.006 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Clínica de Multiespecialidades Arrais Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.486.148/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5967 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 4.130,00 | |
| Nº do documento: 071.006 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Clínica de Multiespecialidades Arrais Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.486.148/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5966 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: 040.522 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Edir Guedes - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5966 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: 040.522 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Edir Guedes - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5965 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 135,60 | |
| Nº do documento: 130.162 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5964 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 948,50 | |
| Nº do documento: 30.162 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5963 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 6.995,00 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5962 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 139,75 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5960 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 547,50 | |
| Nº do documento: 008.897 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5959 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 898,50 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5958 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 3.040,00 | |
| Nº do documento: 070.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30031-4 | ||
| Credor: Igor Souza Brandão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.284.666-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5957 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 1.274,00 | |
| Nº do documento: 028.374 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2149 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5956 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 7.440,00 | |
| Nº do documento: 028.374 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5955 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 15.424,00 | |
| Nº do documento: 007.145 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: CM HOSPITALAR S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.420.164/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5954 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 93,80 | |
| Nº do documento: 070.907 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Idenei de Brito Costa e Cia - LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.541.237/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5950 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 2.410,00 | |
| Nº do documento: 033.235 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Lucimar Pimentel Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.895.545/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5949 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 030.365 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Gabrielly Aparecida Prado Mesquita | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.020.496-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5948 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 2.520,00 | |
| Nº do documento: 070.902 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior 09899556645 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.373.792/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5947 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/07/2024 | Valor: 177.748,95 | |
| Nº do documento: 021.889 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2083 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5945 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/07/2024 | Valor: 18.876,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5944 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 11.760,00 | |
| Nº do documento: 071.509 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Marcio Soares Carneiro 09919870633 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.672.824/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5943 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 3.024,00 | |
| Nº do documento: 023.635 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.475-2 | ||
| Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5942 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 4.230,00 | |
| Nº do documento: 071.501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.475-2 | ||
| Credor: Mayke Daniel Carneiro de Jesus 06245705177 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.275.793/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5941 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 5.008,00 | |
| Nº do documento: 031.118 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.475-2 | ||
| Credor: Gabriel Vitorio Damasceno Souza 13369818655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.798.660/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5940 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 10.356,90 | |
| Nº do documento: 071.504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Danila Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.668.570/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5939 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 9.374,40 | |
| Nº do documento: 023.635 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5938 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 8.160,00 | |
| Nº do documento: 071.503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Thalia Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.534.824/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5937 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 9.760,00 | |
| Nº do documento: 071.510 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Marcelo Pereira Quermes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.650.738/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5936 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 12.300,60 | |
| Nº do documento: 023.596 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5935 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 10.773,00 | |
| Nº do documento: 023.596 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5934 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 16.311,50 | |
| Nº do documento: 071.506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5933 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 6.437,20 | |
| Nº do documento: 071.511 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5932 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 15.339,84 | |
| Nº do documento: 071.501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5931 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 10.591,91 | |
| Nº do documento: 071.513 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Samuel Ornelas de Souza - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.873/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5930 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 14.802,71 | |
| Nº do documento: 071.501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5929 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 10.931,20 | |
| Nº do documento: 071.507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Mayke Daniel Carneiro de Jesus 06245705177 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.275.793/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5928 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 15.464,20 | |
| Nº do documento: 023.635 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5927 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 12.936,00 | |
| Nº do documento: 071.502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Ubirajara Souza Costa - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.869.618/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5926 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 8.040,00 | |
| Nº do documento: 071.502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Ubirajara Souza Costa - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.869.618/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5925 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 10.304,00 | |
| Nº do documento: 023.606 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Willian Pereira da Silva 01735835129 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5924 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 6.540,00 | |
| Nº do documento: 071.503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Thalia Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.534.824/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5923 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 14.459,49 | |
| Nº do documento: 023.630 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5922 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 9.312,00 | |
| Nº do documento: 071.512 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Nelson Pereira de Castro 04611533603 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.517.769/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5921 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 10.384,00 | |
| Nº do documento: 071.508 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: José Iron Rodrigues da Costa 61028932120 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.595.134/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5920 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 10.509,00 | |
| Nº do documento: 030.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.228.073/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5919 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 14.360,25 | |
| Nº do documento: 071.505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5918 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 10.676,40 | |
| Nº do documento: 031.845 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: 3M Transportes LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.360.605/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5917 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 9.534,96 | |
| Nº do documento: 071.509 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: 53.247.017 JEAN CLAUDIO GUIMARAES RESENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.247.017/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5916 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 10.097,36 | |
| Nº do documento: 027.995 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Aldemilton Batista da Silva 76851729172 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.625.677/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5914 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 8.094,80 | |
| Nº do documento: 071.522 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: 53.439.825 ADRIELE VIEIRA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.439.825/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5913 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 7.161,60 | |
| Nº do documento: 030.962 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Misael Dos Santos F. Junior e Cia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.022.577/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5912 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 14.259,20 | |
| Nº do documento: 071.519 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: José Iron Rodrigues da Costa 61028932120 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.595.134/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5911 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 8.511,60 | |
| Nº do documento: 071.508 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5910 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 11.523,00 | |
| Nº do documento: 021.368 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Geraldo Rezende dos Santos - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5909 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 16.206,72 | |
| Nº do documento: 071.509 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Rodrigo Lopes Figueredo 09956606626 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.175.204/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5908 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 18.428,00 | |
| Nº do documento: 023.642 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Flavia Inacio Ferreira - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.460/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5907 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 7.437,00 | |
| Nº do documento: 023.638 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Dimar José Alves - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5906 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 16.524,00 | |
| Nº do documento: 027.881 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Lindomar Fonseca Pires 05150031666 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.494.708/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5905 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 13.120,80 | |
| Nº do documento: 027.881 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Lindomar Fonseca Pires 05150031666 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.494.708/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5904 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 12.212,00 | |
| Nº do documento: 071.505 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: MJ Transporte e Turismo LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.246.501/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5903 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 16.054,40 | |
| Nº do documento: 071.521 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Edgar Noboru Hayashi 02063578850 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.580.834/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5902 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 14.978,40 | |
| Nº do documento: 071.506 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Edvaldo Soares de Sousa 52371344672 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.050.318/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5901 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 9.520,00 | |
| Nº do documento: 031.118 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Gabriel Vitorio Damasceno Souza 13369818655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.798.660/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5900 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 12.399,80 | |
| Nº do documento: 071.503 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Cleiton Alves de Araujo 07429256686 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.298.160/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5899 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 13.050,00 | |
| Nº do documento: 071.502 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Jose Alves Arantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5897 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 12.540,00 | |
| Nº do documento: 071.510 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: José Carlos Vieira Rabelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5896 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 15.317,60 | |
| Nº do documento: 030.676 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: PABLO CAIQUE RIBEIRO DA SILVA 12984793633 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.156.784/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5894 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 15.357,60 | |
| Nº do documento: 071.504 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Marcio Soares Carneiro 09919870633 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.672.824/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5893 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 24.874,40 | |
| Nº do documento: 071.503 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Jose Alves Arantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5892 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 25.502,40 | |
| Nº do documento: 071.520 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves 75713888649 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.105.368/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5891 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 16.466,20 | |
| Nº do documento: 071.512 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: CICERO CAIEL 73473057053 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.196.207/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5890 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 8.887,20 | |
| Nº do documento: 071.517 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: DEMILSON FERREIRA DO PRADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.580.809/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5889 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 21.055,20 | |
| Nº do documento: 023.678 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Edimo Estrela Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5888 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 24.331,20 | |
| Nº do documento: 071.514 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Valtuir Gonçalves dos Reis - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.616.725/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5887 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 22.851,40 | |
| Nº do documento: 071.516 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: ANTONIO BARBOSA MARTINS 54503973649 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5886 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 22.644,00 | |
| Nº do documento: 071.515 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Alessandro Honorato de Souza - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.502.979/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5885 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 9.269,91 | |
| Nº do documento: 030.912 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: João Pinto de Freitas Neto 07700807663 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.071.462/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5884 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 9.120,00 | |
| Nº do documento: 071.511 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Nadir Ornelas Filho 68777574672 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.251.641/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5883 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 6.496,00 | |
| Nº do documento: 071.501 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Claudenice Siqueira Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.122.147/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5882 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 12.577,20 | |
| Nº do documento: 031.171 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Joel Justino da Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.067.060/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5881 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 9.476,00 | |
| Nº do documento: 071.507 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Clecio Monteiro Guimarães -03898614646 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.258.652/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5880 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 7.644,08 | |
| Nº do documento: 071.501 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Claudenice Siqueira Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.122.147/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5879 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 19.627,20 | |
| Nº do documento: 071.502 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Jose Alves Arantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5878 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 12.450,00 | |
| Nº do documento: 071.505 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: MJ Transporte e Turismo LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.246.501/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5877 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 8.335,20 | |
| Nº do documento: 023.549 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Bruno Lopes de Sales - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.243/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5876 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 6.364,00 | |
| Nº do documento: 032.011 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: 50.474.995 CRISTIANE BRANDAO DE SALES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.474.995/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5875 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 11.832,00 | |
| Nº do documento: 071.513 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Aelton Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.366.046/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5874 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 5.814,00 | |
| Nº do documento: 071.518 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: 53.301.506 HELENO FERREIRA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.301.506/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5872 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 312,00 | |
| Nº do documento: 071.810 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Gilson Cordeiro de Lisboa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.166.996-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5871 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 1.071,97 | |
| Nº do documento: 071.824 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Edivar Faustino dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.211.466-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5870 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 1.677,12 | |
| Nº do documento: 008.886 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Jose Joaquim Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.558.486-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5869 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 259,20 | |
| Nº do documento: 071.811 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: José Maria da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.738.746-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5868 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 1.229,80 | |
| Nº do documento: 021.545 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 408.666.880-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5867 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 2.520,00 | |
| Nº do documento: 058.770 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: MARIA JÚLIA ASSUMPÇÃO ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.238.971-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5866 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 412,80 | |
| Nº do documento: 016.673 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Maria José das Neves Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 823.442.214-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5865 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 488,80 | |
| Nº do documento: 071.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Moacir Alves de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.221.376-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5864 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 608,70 | |
| Nº do documento: 021.500 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Paulo Francisco da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 518.908.106-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5863 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 690,90 | |
| Nº do documento: 071.813 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Ricardo Rodrigues Mariano | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.275.826-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5862 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 849,90 | |
| Nº do documento: 071.814 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Sergia Soares de Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.311.856-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5861 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 75.752,32 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5860 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 4.988,27 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5859 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 1.216,86 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5858 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 49.899,22 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5857 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 9.107,63 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5856 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 19.970,76 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5855 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 1.616,37 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5854 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 1.944,34 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5853 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 10.163,45 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5852 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 25.225,34 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5851 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 2.502,81 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5850 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 800,91 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5849 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 578,36 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5848 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 5.103,22 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5847 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 13.709,66 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5846 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 9.731,96 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5845 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 2.832,13 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5844 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 1.150,21 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5843 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 2.327,66 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5842 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 2.624,69 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5841 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 10.682,00 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5840 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 31.444,74 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5839 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 60.793,09 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5838 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 2.453,05 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5837 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/07/2024 | Valor: 3.932,35 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5836 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/07/2024 | Valor: 622,84 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5835 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 742,99 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5834 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 6.531,77 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5833 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 1.158,57 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5832 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 2.941,58 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5831 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 20.400,17 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5830 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 5.366,29 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5829 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 51.121,99 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5828 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 1.361,90 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5827 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 3.340,91 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5826 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 1.303,85 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5825 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 1.865,44 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5824 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 17.242,76 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5823 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 426,40 | |
| Nº do documento: 009.061 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Rosinelia Fernandes de Aguiar Santos Rufino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.789.476-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5822 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 1.035,00 | |
| Nº do documento: 071.815 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Sabino Soares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.815.826-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5821 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 1.591,90 | |
| Nº do documento: 017.870 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Valdemar Pereira do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 939.580.646-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5819 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/07/2024 | Valor: 6.600,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5783 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 426,30 | |
| Nº do documento: 071.816 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Raquel da Cunha Costa Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.445.826-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5782 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 582,70 | |
| Nº do documento: 023.025 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Marlene Evangelista Barboza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5781 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 422,31 | |
| Nº do documento: 021.500 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Paulo Francisco da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 518.908.106-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5780 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 2.532,54 | |
| Nº do documento: 011.131 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Ronaldo Caetano de Mattos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 276.129.101-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5779 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 2.335,51 | |
| Nº do documento: 071.130 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Maria Antonia da Silva Dias Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.361.776-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5778 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 1.002,20 | |
| Nº do documento: 011.988 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: VALTER PICHIONI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 367.226.348-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5776 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 1.507,22 | |
| Nº do documento: 018.870 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Valdemar Pereira do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 939.580.646-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5775 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 071.129 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Tiago Elias Dirk | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.676.056-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5774 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 071.128 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Siloma Souza Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.303.086-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5773 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 1.132,48 | |
| Nº do documento: 071.127 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Sergia Soares de Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.311.856-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5772 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 3.124,07 | |
| Nº do documento: 071.126 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Sabino Soares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.815.826-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5771 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 1.529,09 | |
| Nº do documento: 009.061 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Rosinelia Fernandes de Aguiar Santos Rufino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.789.476-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5770 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 774,00 | |
| Nº do documento: 071.125 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Raquel da Cunha Costa Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.445.826-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5769 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 250,86 | |
| Nº do documento: 014.886 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Osvaldina Caetano | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.412.146-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5768 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 1.534,23 | |
| Nº do documento: 071.124 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Moacir Alves de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.221.376-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5767 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 1.844,40 | |
| Nº do documento: 022.597 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Matheus Costa Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.566-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5766 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 438,26 | |
| Nº do documento: 016.673 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Maria José das Neves Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 823.442.214-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5765 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 951,20 | |
| Nº do documento: 023.025 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Marlene Evangelista Barboza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5764 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 1.344,77 | |
| Nº do documento: 071.123 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Luzinete Batista de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.339.226-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5763 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 021.545 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 408.666.880-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5762 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 2.000,85 | |
| Nº do documento: 071.122 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Lacy Jose da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.200.436-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5761 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 2.189,63 | |
| Nº do documento: 071.121 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: José Maria Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.045.706-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5760 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 329,45 | |
| Nº do documento: 071.120 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: JOAQUIM RIBEIRO MAGALHÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.583.106-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5759 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 3.815,29 | |
| Nº do documento: 071.119 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Henrique Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5758 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 624,03 | |
| Nº do documento: 016.058 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Hélio Edson F. Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 451.139.121-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5757 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 2.627,74 | |
| Nº do documento: 071.118 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: HAMILTON FERREIRA DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.329.116-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5756 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 4.611,59 | |
| Nº do documento: 071.117 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Gilson Cordeiro de Lisboa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.166.996-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5755 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 2.494,33 | |
| Nº do documento: 019.660 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: FABRÍCIA PIMENTEL MARIANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.961.226-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5754 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 1.529,75 | |
| Nº do documento: 005.218 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Euclides Alves Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.430.706-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5753 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 012.993 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Etiene Fonseca Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.456.636-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5752 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 1.284,15 | |
| Nº do documento: 071.116 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Elizabeth Nunes do Nascimento Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.262.646-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5751 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 750,83 | |
| Nº do documento: 005.248 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Elisio Cirilo dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 148.496.075-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5750 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 4.254,14 | |
| Nº do documento: 071.115 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Edivar Faustino dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.211.466-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5749 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 504,23 | |
| Nº do documento: 071.114 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Diolino Gomes de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.493.786-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5748 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 5.185,70 | |
| Nº do documento: 071.113 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Carmen Aparecida Figueiredo Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.991.196-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5747 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 867,21 | |
| Nº do documento: 071.112 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Ricardo Rodrigues Mariano | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.275.826-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5746 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 4.363,13 | |
| Nº do documento: 071.111 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Camilo de Souza da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.052.746-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5745 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 4.660,40 | |
| Nº do documento: 071.110 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Antonio Marcio Batista De Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 868.169.341-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5744 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 752,02 | |
| Nº do documento: 071.104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: ANTÔNIO JOSÉ RIBEIRO LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.678.606-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5743 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 2.893,38 | |
| Nº do documento: 071.108 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Antônio Joaquim Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 819.125.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5742 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 2.885,00 | |
| Nº do documento: 071.107 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Antonio Eustaquio de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5741 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 2.651,55 | |
| Nº do documento: 071.106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Adriano Paiva Coutinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 410.298.281-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5740 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 019.795 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Adao Jose Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.974.656-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5739 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 2.706,60 | |
| Nº do documento: 071.105 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Adão Abadia Furtado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.144.846-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5738 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 274,10 | |
| Nº do documento: 071.104 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5737 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 071.826 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: LUZINETH FERREIRA DE QUEIROZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 916.568.696-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5736 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 1.568,10 | |
| Nº do documento: 071.817 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Luzinete Batista de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.339.226-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5735 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 391,80 | |
| Nº do documento: 071.818 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Camilo de Souza da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.052.746-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5734 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 187,40 | |
| Nº do documento: 019.754 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: CLEODENIR FRANCISCO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.117.886-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5733 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 483,30 | |
| Nº do documento: 071.819 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Diolino Gomes de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.493.786-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5732 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 425,30 | |
| Nº do documento: 071.820 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Elizabeth Nunes do Nascimento Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.262.646-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5731 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 2.022,10 | |
| Nº do documento: 071.823 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Henrique Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5730 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 1.731,34 | |
| Nº do documento: 071.822 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: HAMILTON FERREIRA DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.329.116-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5729 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 1.421,10 | |
| Nº do documento: 071.821 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: José Maria Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.045.706-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5727 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 510,43 | |
| Nº do documento: 003.401 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5721 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 1.531,09 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5720 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 8.646,91 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5718 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 10.800,00 | |
| Nº do documento: 071.005 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5715 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 1.144,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5714 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5706 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 184,77 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5705 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 351,03 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5695 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 023.088 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Tiago Salomão de Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.592.726-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5691 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 070.514 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Nagela Melo Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.077.771-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5691 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 070.514 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Nagela Melo Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.077.771-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5691 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 070.514 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Nagela Melo Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.077.771-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5691 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 070.514 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Nagela Melo Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.077.771-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5665 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/07/2024 | Valor: 12.438,71 | |
| Nº do documento: 005.425 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.282-2 | ||
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2168 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Entidades da Área da Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5664 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/07/2024 | Valor: 6.206,86 | |
| Nº do documento: 072.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.282-2 | ||
| Credor: Lar São Vicente de Paulo - LSVP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.738.830/0002-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2168 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Entidades da Área da Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5656 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 159,94 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5655 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 50,89 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5654 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 202,83 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5653 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 103,96 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5652 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 2.021,06 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5651 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 1.017,80 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5650 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 1.417,65 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5649 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 10.012,24 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5646 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 145,40 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5645 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 508,90 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5644 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 109,05 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5643 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 756,08 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5642 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 1.199,55 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5641 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 1.802,96 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5640 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 567,06 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5639 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 2.137,38 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5638 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 411,48 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5637 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 1.009,80 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5634 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 7.057,28 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5633 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 240,59 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5632 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 1.065,06 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5626 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/07/2024 | Valor: 31.791,00 | |
| Nº do documento: 006.463 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.534-1 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5625 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 358,00 | |
| Nº do documento: 070.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.364-0 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5624 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 488,45 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.364-0 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5623 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 68,10 | |
| Nº do documento: 023.645 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.364-0 | ||
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5619 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 790,00 | |
| Nº do documento: 070.930 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: FERNANDA MORAIS DE OLIVEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.372.293/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5617 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 588,50 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5615 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 3.315,12 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5614 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 5.563,55 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5609 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 2.708,80 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5608 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 10.178,00 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5607 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 1.017,80 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5606 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 2.297,32 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5605 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 4.169,52 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5604 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 9.165,03 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5603 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 10.759,60 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5602 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 1.535,42 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5601 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 1.308,60 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5600 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 362,41 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5599 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 599,78 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5598 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 1.440,19 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5597 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 865,01 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5596 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 5.432,76 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5595 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 860,80 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5594 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 692,07 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5593 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 5.783,58 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5592 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 996,72 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5591 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 2.332,22 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5590 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 860,80 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5589 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 750,96 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5585 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 254,45 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5584 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 5.168,97 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5581 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 3.257,24 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5536 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 297,86 | |
| Nº do documento: 071.014 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: SANIGRAN LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.153.524/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5534 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 814,80 | |
| Nº do documento: 023.645 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5533 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 931,20 | |
| Nº do documento: 023.645 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5532 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 524,35 | |
| Nº do documento: 070.924 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5530 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 3.223,63 | |
| Nº do documento: 008.589 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: DROGARIA SANTA CRUZ BURITIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.804.963/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5528 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 1.395,84 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5526 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 6.177,00 | |
| Nº do documento: 071.504 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Marcio Soares Carneiro 09919870633 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.672.824/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5524 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 158,24 | |
| Nº do documento: 016.000 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0002-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5524 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 016.000 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0002-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5523 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 155,00 | |
| Nº do documento: 016.000 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0002-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5523 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 105,80 | |
| Nº do documento: 016.000 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0002-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5522 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 1.680,00 | |
| Nº do documento: 016.000 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0002-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5520 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 415,00 | |
| Nº do documento: 071.016 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0022-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5519 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 2.760,00 | |
| Nº do documento: 070.208 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0022-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5516 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 780,00 | |
| Nº do documento: 070.207 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5515 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 1.728,00 | |
| Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5514 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5495 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 602,60 | |
| Nº do documento: 071.016 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0022-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5492 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 4.319,50 | |
| Nº do documento: 040.743 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: DISTRIBEM MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.771.531/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5488 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 787,36 | |
| Nº do documento: 818.608 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5483 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 615,30 | |
| Nº do documento: 070.207 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5481 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 701,46 | |
| Nº do documento: 006.463 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5480 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 4.611,60 | |
| Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5480 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5479 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 275,00 | |
| Nº do documento: 465.555 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5478 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 3.125,00 | |
| Nº do documento: 028.665 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Agrocampo Agroveterinária Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.190.214/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5477 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 11.000,00 | |
| Nº do documento: 028.665 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Agrocampo Agroveterinária Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.190.214/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.2803.2109 | Natureza: 3.3.90.30.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Canil Municipal | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5476 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/07/2024 | Valor: 995,00 | |
| Nº do documento: 072.302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: TF LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.103.697/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5475 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 633,30 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5474 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 108,90 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5473 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 782,89 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5471 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 945,10 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5470 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 3.635,00 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5469 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 2.544,50 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5468 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 4.819,64 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5467 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 830,71 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5466 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 4.657,31 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5465 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 363,50 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5464 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 3.588,54 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5463 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 7.046,08 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5462 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 13.309,92 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5459 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 2.380,00 | |
| Nº do documento: 070.202 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5458 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 854,00 | |
| Nº do documento: 070.202 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5457 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 196,29 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5456 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 950,92 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5453 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 391,23 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5452 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 298,70 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5451 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 482,00 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5450 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 852,77 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5449 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 203,56 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5448 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 101,78 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5447 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 531,44 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5446 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 451,47 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5445 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 770,62 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5444 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 256,63 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5443 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 1.166,20 | |
| Nº do documento: 028.374 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5442 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/07/2024 | Valor: 140.000,00 | |
| Nº do documento: 071.202 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: DEA SHOWS E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 54.686.066/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5441 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 58.000,00 | |
| Nº do documento: 021.110 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: BANDA FORRO PERFEITO PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.658.882/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5440 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 40.000,00 | |
| Nº do documento: 071.824 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: LEKO EVENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.509.553/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5437 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 1.132,78 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5436 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 11.837,90 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5429 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/07/2024 | Valor: 277,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26869-0 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5427 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 832,13 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5426 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 1.410,38 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5425 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 32.000,00 | |
| Nº do documento: 016.440 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: NALVA RIBEIRO DE SOUZA 06454808602 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.030.868/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5424 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 145,40 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5423 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 545,25 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5422 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 872,40 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5421 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 370,77 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5420 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 872,40 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5419 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 436,20 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5418 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 581,60 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5414 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 326,42 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5413 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 348,96 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5412 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 342,37 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5411 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 270,49 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5410 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 608,64 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5409 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 789,51 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5408 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 399,85 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5407 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 1.228,63 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5406 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 203,56 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5188 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 308,00 | |
| Nº do documento: 071.803 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Weberton Gomes Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.210.376-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5186 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 012.840 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Amilton Nesio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.971.156-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5186 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 012.840 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Amilton Nesio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.971.156-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5186 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 012.840 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Amilton Nesio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.971.156-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5186 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 012.840 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Amilton Nesio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.971.156-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5186 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 012.840 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Amilton Nesio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.971.156-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5184 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 768,00 | |
| Nº do documento: 005.112 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: União Química Farmacêutica Nacional S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5182 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 997,80 | |
| Nº do documento: 063.519 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: SAMEH SOLUÇOES HOSPITALARES LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5181 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 579,30 | |
| Nº do documento: 055.311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5181 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 681,60 | |
| Nº do documento: 055.311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5181 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 675,00 | |
| Nº do documento: 055.311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5180 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 1.849,60 | |
| Nº do documento: 061.178 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: Multifarma Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5179 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 448,50 | |
| Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5178 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 101,00 | |
| Nº do documento: 003.682 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: Fresenius Kabi Brasil LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0020-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5177 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 594,00 | |
| Nº do documento: 071.501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0022-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5175 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 528,00 | |
| Nº do documento: 015.630 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: CIMED Industria de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5174 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 117,90 | |
| Nº do documento: 071.502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.847.837/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 704,25 | |
| Nº do documento: 006.463 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 459,45 | |
| Nº do documento: 465.555 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5171 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 715,80 | |
| Nº do documento: 012.160 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5170 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 1.750,24 | |
| Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5170 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 477,60 | |
| Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5169 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 574,68 | |
| Nº do documento: 070.924 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 104,88 | |
| Nº do documento: 070.926 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.536.062/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5167 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 26,64 | |
| Nº do documento: 070.936 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: MAPAJU DISTRIBUICAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.821.330/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5165 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 98,38 | |
| Nº do documento: 023.645 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5163 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 551,86 | |
| Nº do documento: 070.924 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5162 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 907,82 | |
| Nº do documento: 070.212 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5161 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 227,40 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5160 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 518,60 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5159 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 819,00 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5158 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 217,41 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5157 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 390,77 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5156 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 1.020,00 | |
| Nº do documento: 071.505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5155 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 070.203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5153 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 388,00 | |
| Nº do documento: 071.504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5152 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 918,00 | |
| Nº do documento: 130.162 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5149 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 6.045,74 | |
| Nº do documento: 070.212 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5148 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 2.777,50 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5146 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 35.779,71 | |
| Nº do documento: 071.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5144 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 60.000,00 | |
| Nº do documento: 071.102 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: SUPER COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.294.606/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.04.122.2808.2283 | Natureza: 4.4.90.52.05 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 025 - Ozanan José Joaquim | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5143 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 22.750,00 | |
| Nº do documento: 071.102 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: SUPER COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.294.606/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.2808.2261 | Natureza: 4.4.90.52.05 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 03 - Wendel Abadia Durães Teixeira | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5142 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 22.750,00 | |
| Nº do documento: 071.102 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: SUPER COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.294.606/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.2808.2262 | Natureza: 4.4.90.52.05 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 04 - Wendel Abadia Durães Teixeira | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5141 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 1.020,00 | |
| Nº do documento: 016.000 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0002-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5138 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 3.360,00 | |
| Nº do documento: 070.207 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5137 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 393,00 | |
| Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5136 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 009.510 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Tidimar Comércio de Prdutos Médicos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.296.849/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5135 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 2.582,00 | |
| Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5134 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 3.820,00 | |
| Nº do documento: 465,555 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5133 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 4.024,00 | |
| Nº do documento: 070.936 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: MAPAJU DISTRIBUICAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.821.330/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5132 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 8.204,40 | |
| Nº do documento: 030.166 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5130 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 35.240,63 | |
| Nº do documento: 023.643 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5128 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 12.252,20 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5127 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 188,97 | |
| Nº do documento: 070.212 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5126 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 572,80 | |
| Nº do documento: 070.924 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5125 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 1.888,25 | |
| Nº do documento: 070.924 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5123 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 10.007,34 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5122 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 8.718,00 | |
| Nº do documento: 070.925 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Idenei de Brito Costa e Cia - LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.541.237/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades.- SMAMA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5121 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 5.090,00 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades.- SMAMA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5120 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 584,40 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5119 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 326,70 | |
| Nº do documento: 010.536 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Construsouza Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5118 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 5.089,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5116 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 070.203 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5115 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 928,85 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5114 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 1.331,50 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5113 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 49.763,50 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5112 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 7.458,20 | |
| Nº do documento: 023.645 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5111 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 70.379,96 | |
| Nº do documento: 023.645 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5110 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 475,35 | |
| Nº do documento: 023.645 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5109 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 4.699,60 | |
| Nº do documento: 070.924 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5108 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 77.724,81 | |
| Nº do documento: 071.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5107 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 343,25 | |
| Nº do documento: 070.212 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5104 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 39.115,80 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5103 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 2.551,08 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5101 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 027.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5099 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 1.618,50 | |
| Nº do documento: 070.924 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5098 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: 54.966.869 RENATO CORREA DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 54.966.869/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5090 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 070.203 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5089 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 9.500,62 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5088 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 4.906,11 | |
| Nº do documento: 071.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Cornelia Rodrigues de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 916.572.456-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5088 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 4.906,11 | |
| Nº do documento: 071.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Cornelia Rodrigues de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 916.572.456-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5066 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 1.037,97 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5065 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 350,60 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5064 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 274,57 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5063 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 392,81 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5062 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 961,76 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5061 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 376,60 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5060 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 437,86 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5059 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 289,14 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5058 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 185,16 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5057 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 252,49 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5056 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 392,58 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5055 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 830,19 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5054 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 215,19 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5053 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 474,00 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5052 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 3.378,38 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5050 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 281,71 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5049 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 2.906,55 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5048 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 127,23 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5047 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 191,93 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5046 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 199,93 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5045 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 115,59 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5044 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 199,93 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5043 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 127,23 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5042 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 151,46 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5041 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 910,93 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5039 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 6.249,29 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5038 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 7.701,11 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5036 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 308,98 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5035 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 343,87 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5034 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 139,34 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5033 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 463,83 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5032 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 199,93 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5031 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 569,24 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5030 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 424,08 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5029 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 97,42 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5028 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 315,04 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5027 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 487,82 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5026 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 187,81 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5025 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 346,78 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5024 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 187,81 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5023 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 421,66 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5022 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 139,34 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5021 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 318,43 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5020 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 199,93 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5019 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 90,88 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5018 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 177,39 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5016 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 121,17 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5015 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 49,44 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5014 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 127,23 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5013 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 168,66 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5012 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 608,86 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5011 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 139,58 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5010 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 272,63 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5009 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 447,83 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5008 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 372,59 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5007 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 547,43 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5006 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 42,41 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5005 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 157,76 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5004 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 127,23 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5003 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 205,01 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5002 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 163,58 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5001 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 180,30 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5000 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 90,88 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4999 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 210,10 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4998 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 290,80 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4997 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 1.061,42 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4996 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 627,04 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4995 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 18.700,00 | |
| Nº do documento: 061.324 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: HOU SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.009.318/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4995 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/07/2024 | Valor: 36.300,00 | |
| Nº do documento: 061.324 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: HOU SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.009.318/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4993 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 469,00 | |
| Nº do documento: 070.203 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Idenei de Brito Costa e Cia - LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.541.237/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4992 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 1.790,00 | |
| Nº do documento: 070.924 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4989 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 028.665 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Agrocampo Agroveterinária Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.190.214/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4987 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 255,00 | |
| Nº do documento: 060.223 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: UPD PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.301.371/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4986 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 9.000,00 | |
| Nº do documento: 023.592 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: BURITIS FM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4984 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 1.798,50 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4981 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 866,55 | |
| Nº do documento: 071.501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
| Credor: MAPAJU DISTRIBUICAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.821.330/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4980 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 3.965,40 | |
| Nº do documento: 070.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
| Credor: TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.536.062/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4978 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 7.718,35 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4971 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 3.757,00 | |
| Nº do documento: 070.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: DO VALE ODONTOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.778.179/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4971 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 3.026,00 | |
| Nº do documento: 070.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: DO VALE ODONTOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.778.179/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4970 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 4.400,00 | |
| Nº do documento: 070.206 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: DO VALE ODONTOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.778.179/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4968 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 070.207 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4967 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 1.485,00 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4966 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 16.000,00 | |
| Nº do documento: 070.205 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: MG2 NUTRICAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.935.073/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4962 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 1.930,83 | |
| Nº do documento: 071.100 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4961 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 1.038,50 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4960 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 119,40 | |
| Nº do documento: 010.536 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construsouza Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4959 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 4.874,23 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4957 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 130.162 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4956 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 596,00 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4955 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 861,60 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.200-6 | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4949 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 700,98 | |
| Nº do documento: 062.330 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.200-6 | ||
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4948 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 1.778,00 | |
| Nº do documento: 062.330 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4947 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 070.206 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: HOTEL ITAMARATI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.494.806/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4943 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 6.059,55 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4940 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 596,14 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4939 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 3.586,89 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4923 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 154,00 | |
| Nº do documento: 071.802 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rafael Ribeiro de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.188.156-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4923 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 188,00 | |
| Nº do documento: 071.802 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rafael Ribeiro de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.188.156-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4897 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 4.070,00 | |
| Nº do documento: 071.502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.750-5 | ||
| Credor: Centro Neurologico de Unai EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.525.897/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2179 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção com Atividades da Junta Reguladora. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4897 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 5.860,00 | |
| Nº do documento: 071.501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.750-5 | ||
| Credor: Centro Neurologico de Unai EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.525.897/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2179 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção com Atividades da Junta Reguladora. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4897 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 2.250,00 | |
| Nº do documento: 073.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.750-5 | ||
| Credor: Centro Neurologico de Unai EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.525.897/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2179 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção com Atividades da Junta Reguladora. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4897 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 4.160,00 | |
| Nº do documento: 073.102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.750-5 | ||
| Credor: Centro Neurologico de Unai EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.525.897/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2179 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção com Atividades da Junta Reguladora. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4894 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 5.025,12 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.200-6 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4892 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 412,50 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.200-6 | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4889 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 276,75 | |
| Nº do documento: 071.501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.200-6 | ||
| Credor: MAPAJU DISTRIBUICAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.821.330/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4886 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 1.718,67 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.200-6 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4880 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 2.254,80 | |
| Nº do documento: 028.374 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.200-6 | ||
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4879 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 030.166 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4878 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 1.429,50 | |
| Nº do documento: 062.330 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4877 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 640,00 | |
| Nº do documento: 070.204 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Brazpel Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4875 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 5.190,14 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4874 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 285,44 | |
| Nº do documento: 030.166 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4873 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 377,78 | |
| Nº do documento: 070.204 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Brazpel Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4872 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 670,70 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4871 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 209,98 | |
| Nº do documento: 016.004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4870 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 107,40 | |
| Nº do documento: 070.209 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.536.062/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4869 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/07/2024 | Valor: 292,50 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4868 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 489,60 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4867 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 308,70 | |
| Nº do documento: 030.166 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4866 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 439,63 | |
| Nº do documento: 070.204 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Brazpel Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4865 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 1.137,10 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4864 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 342,93 | |
| Nº do documento: 062.330 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4863 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 419,96 | |
| Nº do documento: 016.004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4862 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/07/2024 | Valor: 3.300,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4861 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 107,40 | |
| Nº do documento: 070.209 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.536.062/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4860 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/07/2024 | Valor: 780,00 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4859 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 918,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4858 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 4.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: 54.869.562 RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 54.869.562/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2144 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Circuito Turístico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4857 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/07/2024 | Valor: 7.920,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4856 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/07/2024 | Valor: 6.600,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4855 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/07/2024 | Valor: 6.600,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4854 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/07/2024 | Valor: 3.300,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4853 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/07/2024 | Valor: 3.300,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4852 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/07/2024 | Valor: 3.300,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4849 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 1.355,60 | |
| Nº do documento: 070.212 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4848 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 269,75 | |
| Nº do documento: 070.212 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4842 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 070.915 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Elaine Cristina Ferreira Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.078.916-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4841 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 070.908 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jéssica Fonseca dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.917.996-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4840 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 070.909 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Eliene Pereira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.309.926-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4839 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 070.917 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Erika Rodrigues Cordeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.039.666-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4838 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 337,00 | |
| Nº do documento: 070.929 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Brazpel Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4837 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 279,11 | |
| Nº do documento: 030.166 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4835 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 196,00 | |
| Nº do documento: 028.374 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4834 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 1.046,66 | |
| Nº do documento: 071.100 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4830 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 4.264,32 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4743 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: 071.025 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: R M Dias Serviços Médicos - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.895.685/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4741 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 036.221 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Lauriene de Souza Nogueira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.081.726-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4740 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 2.617,20 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4739 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 736,69 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4738 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 1.004,16 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4726 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 12.819,64 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4724 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 1.145,63 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4723 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 3.219,78 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4719 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 12.053,10 | |
| Nº do documento: 020.976 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4717 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 297,00 | |
| Nº do documento: 028.374 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4715 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: VALDECI ALVES GUEDES 76908488187 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.029/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4713 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 1.862,30 | |
| Nº do documento: 071.100 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4706 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 6.572,97 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4705 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 2.617,12 | |
| Nº do documento: 017.100 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4701 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 9.684,01 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4570 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 78.000,03 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4569 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 711,43 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4568 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 3.449,34 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4567 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 24.582,42 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4566 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 20.494,88 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4565 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 2.942,86 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4564 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 20.429,60 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4563 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 330,04 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4562 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 3.676,25 | |
| Nº do documento: 06.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4561 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 3.749,09 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4560 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 217,99 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4559 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 1.733,10 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4558 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 2.553,61 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4557 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 13.358,18 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4556 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 21.821,67 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4555 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 1.332,11 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4554 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 46.167,23 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4553 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 2.704,20 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4552 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 6.809,69 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4551 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 3.175,91 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4519 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 453,60 | |
| Nº do documento: 071.026 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Maria da Pena Ferreira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 248.175.201-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4518 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 5.990,00 | |
| Nº do documento: 071.501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.002-6 | ||
| Credor: MAIA CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE UROLOGIA, ANTROPOSOFIA & AYURVEDA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.170.125/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4517 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 51.600,00 | |
| Nº do documento: 071.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: APAR MEDICINA INTEGRADA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.506.433/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4516 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 44.400,00 | |
| Nº do documento: 028.110 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Marcella de Souza Melo - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4515 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 40.200,00 | |
| Nº do documento: 071.003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: POLIANA CAROLINA SANTOS AGOSTINHO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.945.774/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4514 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 5.900,00 | |
| Nº do documento: 071.004 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VERITAS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.072.119/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4513 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 31.200,00 | |
| Nº do documento: 071.022 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: CLINICA DR GLEISON MORAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.040.338/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4512 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 11.800,00 | |
| Nº do documento: 071.021 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: ISABELLA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.926.387/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4511 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 60.000,00 | |
| Nº do documento: 071.025 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: R M Dias Serviços Médicos - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.895.685/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4510 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 19.000,00 | |
| Nº do documento: 071.019 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Clínica Médica Leonilia Martins LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.872.945/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4509 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 4.130,00 | |
| Nº do documento: 033.414 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: CLINICA MULTIPSIQUE DIGITAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.061.878/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4508 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 16.800,00 | |
| Nº do documento: 071.023 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: CARLOS AUGUSTO FRAUSINO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.251.423/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4508 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 16.800,00 | |
| Nº do documento: 073.102 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: CARLOS AUGUSTO FRAUSINO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.251.423/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4507 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 12.672,00 | |
| Nº do documento: 071.024 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: NOACCO SERVICOS MEDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.160.443/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4506 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 3.400,00 | |
| Nº do documento: 028.110 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcella de Souza Melo - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4505 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 19.600,00 | |
| Nº do documento: 071.002 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Centro Neurologico de Unai EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.525.897/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4504 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 071.007 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4503 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 15.000,00 | |
| Nº do documento: 071.007 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4502 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 19.000,00 | |
| Nº do documento: 071.018 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JEANDERSON COSTA JORGE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.334.915/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4502 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 9.000,00 | |
| Nº do documento: 071.018 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JEANDERSON COSTA JORGE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.334.915/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4501 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 5.310,00 | |
| Nº do documento: 030.056 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.798.960/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4500 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 19.000,00 | |
| Nº do documento: 071.002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: ALLISON XAVIER DA SILVA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 965.308.121-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4499 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 18.000,00 | |
| Nº do documento: 071.020 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Solange Aparecida Banoski - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.919.322/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4498 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 028.110 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcella de Souza Melo - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4497 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 14.160,00 | |
| Nº do documento: 017.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Consultorio Clinico Rettore Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.914.136/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4496 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 16.467,30 | |
| Nº do documento: 082.088 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: NATHAN FERREIRA DE MELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.918.896-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4495 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 13.800,00 | |
| Nº do documento: 071.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: MAZO SGE AM SERVICOS MEDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.903.478/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4494 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 071.503 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ronne José Andrade dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.182.485-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0010.2256 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Projeto - Bolsa Atleta, Bom de Bola, Bolsa Monitor Esportivo. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4493 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 071.502 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Guilherme Matheus Nunes Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.976.761-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0010.2256 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Projeto - Bolsa Atleta, Bom de Bola, Bolsa Monitor Esportivo. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4492 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 071.506 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Arthur Goncalves Quermes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 189.123.256-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0010.2256 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Projeto - Bolsa Atleta, Bom de Bola, Bolsa Monitor Esportivo. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4491 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 071.507 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Hiago Alves Siqueira Mendanha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 184.319.066-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0010.2256 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Projeto - Bolsa Atleta, Bom de Bola, Bolsa Monitor Esportivo. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4490 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 071.501 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Joaquim de Sousa Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.583.536-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0010.2256 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Projeto - Bolsa Atleta, Bom de Bola, Bolsa Monitor Esportivo. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4489 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 9.537,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Publica | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.487.631/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4488 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 179,95 | |
| Nº do documento: 073.002 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.2809.2340 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Centro Especializado em Autismo e Transtorno do Déficit de Atenção com | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4487 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 83,21 | |
| Nº do documento: 071.503 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.2809.2340 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Centro Especializado em Autismo e Transtorno do Déficit de Atenção com | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4483 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 156,00 | |
| Nº do documento: 070.210 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: NBB Comércio de Equipamentos de Informática Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.820.186/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4472 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 346,00 | |
| Nº do documento: 070.936 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: MAPAJU DISTRIBUICAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.821.330/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4465 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 1.090,50 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4444 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 021.567 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4444 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 021.567 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4435 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 5.311,60 | |
| Nº do documento: 028.374 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Dptº. do Meio Ambiente. | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4430 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 5.912,30 | |
| Nº do documento: 070.202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.536.062/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4429 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 2.781,50 | |
| Nº do documento: 070.202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.536.062/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4428 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 3.718,40 | |
| Nº do documento: 023.645 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4427 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 2.799,70 | |
| Nº do documento: 023.645 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4426 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 9.466,40 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4425 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 4.968,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4413 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 2.010,00 | |
| Nº do documento: 130.162 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4412 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 2.932,14 | |
| Nº do documento: 130.162 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4411 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 130.162 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4410 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 2.951,40 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4410 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 3.477,00 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4409 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 1.853,50 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4408 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 1.180,00 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4408 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 6.199,25 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4408 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 2.098,50 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4407 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 3.504,80 | |
| Nº do documento: 008.897 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4406 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 691,50 | |
| Nº do documento: 008.897 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4404 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/07/2024 | Valor: 1.795,00 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4398 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 1.453,40 | |
| Nº do documento: 070.204 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Brazpel Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4397 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 21.137,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4389 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 6.600,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4388 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 9.900,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4385 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/07/2024 | Valor: 4.632,00 | |
| Nº do documento: 072.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.536.062/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4382 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 28.814,40 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4374 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 5.213,93 | |
| Nº do documento: 024.182 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: METALURGICA FLEX FITNESS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.898.616/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 4.4.90.52.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4373 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 070.910 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jéssica Gomes dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.929.156-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4372 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 070.911 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Ana Vitória Rieth | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 169.956.066-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4367 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 070.912 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Maria Eva Alves de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.004.296-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4365 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 070.913 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Patricia Souza Pinheiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.325.856-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4362 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 070.914 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Shayne Sandy Neiciele Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 146.796.356-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4361 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 032.875 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jaqueline Almeida de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 155.003.036-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4360 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 1.965,23 | |
| Nº do documento: 062.330 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4357 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 1.095,88 | |
| Nº do documento: 070.204 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Brazpel Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4356 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 1.240,38 | |
| Nº do documento: 070.204 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Brazpel Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4353 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 1.802,85 | |
| Nº do documento: 062.330 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4353 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/07/2024 | Valor: 400,23 | |
| Nº do documento: 062.330 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4350 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 1.469,86 | |
| Nº do documento: 016.004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4347 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 2.199,75 | |
| Nº do documento: 070.208 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0022-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4347 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 231,00 | |
| Nº do documento: 071.016 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0022-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4338 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 6.675,45 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4337 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 3.889,10 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4332 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 12.661,90 | |
| Nº do documento: 070.208 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4084 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 106,95 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4083 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 2.197,50 | |
| Nº do documento: 070.202 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Brazpel Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4081 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 062.330 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4080 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 7.155,00 | |
| Nº do documento: 062.330 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4073 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 3.060,00 | |
| Nº do documento: 070.207 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4072 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 687,00 | |
| Nº do documento: 070.207 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4057 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 071.810 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Alexandre da Silva Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.988.466-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4057 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 071.810 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Alexandre da Silva Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.988.466-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4057 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 071.810 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Alexandre da Silva Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.988.466-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4057 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 071.810 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Alexandre da Silva Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.988.466-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4048 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 410,84 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4047 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 330,71 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4023 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 1.187,50 | |
| Nº do documento: 005.240 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4023 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 299,50 | |
| Nº do documento: 005.240 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4016 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 070.913 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: 52.622.469 JOSE DOMINGOS PEREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.622.469/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4015 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 070.207 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4008 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 1.125,00 | |
| Nº do documento: 000.584 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.685.649/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4007 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 414,00 | |
| Nº do documento: 016.000 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0002-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4006 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 12.448,80 | |
| Nº do documento: 007.145 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: CM HOSPITALAR S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.420.164/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4005 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 787,20 | |
| Nº do documento: 065.896 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Dimeva Distribuidora e Importadora LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.386.283/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4003 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 11.736,00 | |
| Nº do documento: 001.411 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.231.734/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3998 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 1.938,00 | |
| Nº do documento: 062.178 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Multifarma Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3995 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 7.165,68 | |
| Nº do documento: 124.180 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3993 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 318,30 | |
| Nº do documento: 024.555 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3991 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 442,50 | |
| Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3988 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 2.556,00 | |
| Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3987 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 165,00 | |
| Nº do documento: 465.555 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3984 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/07/2024 | Valor: 132.240,00 | |
| Nº do documento: 061.324 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: HOU SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.009.318/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.2808.2263 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 05 - Wendel Abadia Durães Teixeira | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3974 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 622,50 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3967 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 612,89 | |
| Nº do documento: 071.501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.475-7 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3957 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 405,40 | |
| Nº do documento: 070.924 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3956 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 612,86 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3936 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 106.080,37 | |
| Nº do documento: 070.204 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Associação Brasileira de Educação Cívico-Militar- ABEMIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.546.205/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencão das Atividades da Escola Civico Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3934 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 26.130,00 | |
| Nº do documento: 070.204 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Associação Brasileira de Educação Cívico-Militar- ABEMIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.546.205/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencão das Atividades da Escola Civico Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3896 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 070.512 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Wanderleia Neri de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.587.941-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3896 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: 070.512 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Wanderleia Neri de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.587.941-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3880 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/07/2024 | Valor: 8.586,04 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.750-5 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.2809.2340 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Centro Especializado em Autismo e Transtorno do Déficit de Atenção com | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3864 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 7.863,70 | |
| Nº do documento: 124.018 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: EDEL CRISTIANI MARTINS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.313.762/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3863 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/07/2024 | Valor: 4.552,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3860 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 3.592,57 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3859 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: 54.434.710 THIAGO DA CRUZ SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 54.434.710/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3858 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: 070.906 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: 54.455.168 LEANDRO BORGES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 54.455.168/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3857 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: 070.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: DIARLEI APARECIDO ALVES BALBINO 11855604671 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.043.703/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3856 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: 54.551.322 LUCIANO AUGUSTO CORGOSINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 54.551.322/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3855 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: 070.902 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: 54.581.635 DOUGLAS BISPO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 54.581.635/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3849 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 173,00 | |
| Nº do documento: 070.936 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: MAPAJU DISTRIBUICAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.821.330/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3842 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 7.999,99 | |
| Nº do documento: 071.015 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: MAIA CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE UROLOGIA, ANTROPOSOFIA & AYURVEDA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.170.125/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.2808.2284 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 026 - Ozanan José Joaquim | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3842 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 7.999,99 | |
| Nº do documento: 071.015 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: MAIA CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE UROLOGIA, ANTROPOSOFIA & AYURVEDA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.170.125/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.2808.2284 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 026 - Ozanan José Joaquim | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3842 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 7.999,99 | |
| Nº do documento: 071.015 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: MAIA CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE UROLOGIA, ANTROPOSOFIA & AYURVEDA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.170.125/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.2808.2284 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 026 - Ozanan José Joaquim | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3841 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 6.999,00 | |
| Nº do documento: 071.015 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: MAIA CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE UROLOGIA, ANTROPOSOFIA & AYURVEDA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.170.125/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.2808.2292 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 034 - Nilvia Prisco Damasceno de Moura | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3797 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 070.213 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: SHINOBI SEGURANCA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.760.277/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3792 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 3.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: 54.284.402 THARLEY EVANGELISTA DO PRADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 54.284.402/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3774 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 87,24 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3773 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 178,12 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3768 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 598,87 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3763 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 2.288,95 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3739 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 218,40 | |
| Nº do documento: 071.011 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JOSE AUGUSTO SALDANHA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.151.886-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3735 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 669,00 | |
| Nº do documento: 070.928 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COMERCIAL DIGIDATA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3713 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/07/2024 | Valor: 7.800,00 | |
| Nº do documento: 070.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: PEDRO GUERRA BARBOSA 09655783642 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.654.864/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3713 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 7.800,00 | |
| Nº do documento: 073.102 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: PEDRO GUERRA BARBOSA 09655783642 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.654.864/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3703 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/07/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 072.203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3702 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/07/2024 | Valor: 9.890,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.2808.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nº. 019 - Wânia Araújo de Sousa Lemos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3688 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 2.250,00 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3681 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 6.900,00 | |
| Nº do documento: 070.209 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: DROGARIA BARAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 69.299.360/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3677 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/07/2024 | Valor: 4.806,40 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3638 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 1.847,44 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3637 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 2.274,72 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3631 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/07/2024 | Valor: 8.999,00 | |
| Nº do documento: 02.301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.163-3 | ||
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3625 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/07/2024 | Valor: 9.000,00 | |
| Nº do documento: 108.931 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3624 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 19.000,00 | |
| Nº do documento: 071.002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: Rebecca Nobre Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.373.032-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3620 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/07/2024 | Valor: 3.880,00 | |
| Nº do documento: 033.059 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: ANANDA RAYANE PEREIRA ANTUNES ESTRELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 54.251.938/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3617 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 4.240,00 | |
| Nº do documento: 031.090 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Ana Paula Calazans de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.752.781/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3616 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 3.760,00 | |
| Nº do documento: 070.907 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.632.104/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3615 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 3.530,00 | |
| Nº do documento: 008.930 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jober Barboza Vinhas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 356.495.000-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3614 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 020.249 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adila Cristina Alves Dos Santos 05136892650 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.840.581/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3613 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 5.328,00 | |
| Nº do documento: 030.105 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Pamela Steicy Rodrigues da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.250.860/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3612 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 024.143 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Yasmim Andrade Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.786.676-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3611 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 070.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Naira Cristina Pereira Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.917.806-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3610 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 070.902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Millena Rodrigues Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.183.056-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3598 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 59.355,70 | |
| Nº do documento: 124.018 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: EDEL CRISTIANI MARTINS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.313.762/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3596 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 255,00 | |
| Nº do documento: 029.132 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Delvalle Materiais Elétricos LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.2809.2340 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Centro Especializado em Autismo e Transtorno do Déficit de Atenção com | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3595 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 20.040,00 | |
| Nº do documento: 033.177 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3593 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 9.000,00 | |
| Nº do documento: 071.005 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VEMOS - CLINICA DE OLHOS, SAUDE E BEM ESTAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.051.682/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3432 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 071.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.011.786-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3418 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/07/2024 | Valor: 305.758,56 | |
| Nº do documento: 059.040 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.646-1 | ||
| Credor: SW Imóveis Empreendimentos Imobiliários e Incorporação Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.061.477/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1054 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3360 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 634,67 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3359 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 216,65 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3358 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 261,72 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3336 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 6.675,45 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3329 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 286,20 | |
| Nº do documento: 029.132 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Delvalle Materiais Elétricos LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3326 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 255,00 | |
| Nº do documento: 029.132 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Delvalle Materiais Elétricos LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3324 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 101,38 | |
| Nº do documento: 029.132 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Delvalle Materiais Elétricos LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3305 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: 020.976 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3300 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: 54.359.854 GRACIANO ALVES MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 54.359.854/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3299 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: 50.711.441 LIDIO PEREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.711.441/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3292 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 2.001,00 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3246 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 3.930,90 | |
| Nº do documento: 062.178 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Multifarma Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3246 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 062.178 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Multifarma Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3243 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 3.703,80 | |
| Nº do documento: 124.180 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3242 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 591,00 | |
| Nº do documento: 005.240 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3235 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 5.483,52 | |
| Nº do documento: 000.584 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.685.649/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3233 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 7.815,60 | |
| Nº do documento: 007.145 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: CM HOSPITALAR S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.420.164/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3232 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 937,20 | |
| Nº do documento: 065.896 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Dimeva Distribuidora e Importadora LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.386.283/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3229 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 93,00 | |
| Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3228 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 8.190,00 | |
| Nº do documento: 006.463 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3226 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 8.051,40 | |
| Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3224 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 407,12 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3223 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 840,41 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3222 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 423,11 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3219 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 436,20 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3218 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 2.090,13 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3201 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 470,37 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2920 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 070.203 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2918 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 52,90 | |
| Nº do documento: 016.000 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0002-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2918 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 252,00 | |
| Nº do documento: 016.00 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0002-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2910 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 070.208 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0022-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2902 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 2.752,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2838 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: 029.132 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Delvalle Materiais Elétricos LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2808 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 2.560,00 | |
| Nº do documento: 001.211 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Gilson Antônio Rosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 836.547.986-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2807 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/07/2024 | Valor: 2.742,30 | |
| Nº do documento: 072.306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2806 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 19.000,00 | |
| Nº do documento: 036.221 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Lauriene de Souza Nogueira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.081.726-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2803 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 997,80 | |
| Nº do documento: 063.519 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: SAMEH SOLUÇOES HOSPITALARES LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2799 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 1.187,66 | |
| Nº do documento: 062.178 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: Multifarma Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2798 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 404,00 | |
| Nº do documento: 003.682 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: Fresenius Kabi Brasil LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0020-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2783 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 070.503 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cleitonoel de Paula Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.474.736-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2783 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 070.503 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cleitonoel de Paula Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.474.736-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2783 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 071.803 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cleitonoel de Paula Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.474.736-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2783 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 071.803 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cleitonoel de Paula Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.474.736-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2783 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 071.803 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cleitonoel de Paula Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.474.736-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2783 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 071.803 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cleitonoel de Paula Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.474.736-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2783 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 072.503 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cleitonoel de Paula Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.474.736-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2783 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 072.503 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cleitonoel de Paula Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.474.736-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2782 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 188,64 | |
| Nº do documento: 070.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.847.837/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2781 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 672,60 | |
| Nº do documento: 006.463 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2781 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 1.354,40 | |
| Nº do documento: 006.463 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2781 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/07/2024 | Valor: 417,12 | |
| Nº do documento: 006.463 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2780 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 962,10 | |
| Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2771 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 504,00 | |
| Nº do documento: 005.240 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2770 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 5.500,00 | |
| Nº do documento: 005.240 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2770 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: 005.240 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2768 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 3.047,00 | |
| Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2768 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 624,00 | |
| Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2767 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 262,00 | |
| Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2765 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 3.960,00 | |
| Nº do documento: 465.555 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2762 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 8.100,00 | |
| Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2762 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 165,00 | |
| Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2762 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 9.060,00 | |
| Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2762 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 142,00 | |
| Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2762 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2726 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 070.206 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: HOTEL ITAMARATI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.494.806/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Dptº. do Meio Ambiente. | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2648 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 070.908 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: ELIELTON DA SILVA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 147.571.456-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2636 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 018.620 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28530-7 | ||
| Credor: RCD Ramos Cultura e Desenvolvimento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2636 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 018.620 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28530-7 | ||
| Credor: RCD Ramos Cultura e Desenvolvimento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2636 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 018.620 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28530-7 | ||
| Credor: RCD Ramos Cultura e Desenvolvimento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2633 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 070.906 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JULIANA SAMARA SOUZA PITANGUI DO PRADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 146.981.096-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2179 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção com Atividades da Junta Reguladora. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2631 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 017.740 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: HELIO PEREIRA JOSE DOS SANTOS 06785503604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.223.421/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2630 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Israel Viana de Souza 09397860607 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.410.488/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2629 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Waldir Lourenço de Castro 57306869191 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.314.808/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2629 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 071.818 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Waldir Lourenço de Castro 57306869191 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.314.808/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2628 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 022.350 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: KARINE SILVA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.805.346-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2598 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 1.053,00 | |
| Nº do documento: 019.843 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Israel Pereira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.599.576-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2559 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 6.209,40 | |
| Nº do documento: 071.100 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.16.244.2802.2066 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Construção e Reforma de Casas Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2558 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 216,00 | |
| Nº do documento: 071.100 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.16.244.2802.2066 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Construção e Reforma de Casas Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2506 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 070.209 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2494 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 6.944,85 | |
| Nº do documento: 070.902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2494 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 6.865,65 | |
| Nº do documento: 073.102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2460 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 249,90 | |
| Nº do documento: 070.205 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: 18.756.083 DILCEU OLIVEIRA DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.756.083/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2459 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Gilberto Alves Siqueira 04090746671 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.481.820/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2458 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 030.196 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: GERALDO FERREIRA DOS ANJOS 54028230659 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.221.636/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2457 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: 53.931.011 EDINEY PEREIRA DE CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.931.011/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2456 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 2.430,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Ronaldo Correia da Costa 09396862606 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.476.880/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2455 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: 53.846.833 LUCIANO TEIXEIRA DA CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.846.833/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2454 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Everton Gomes Silverio 08233134686 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.689.574/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2453 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: 022.268 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jose Wilson da Fonseca -07628859631 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.155.427/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2452 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: 070.906 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Markos Campos Sales 14308590671 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.629.317/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2451 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: 022.642 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Carlos Roberto Silva Barboza 46737197191 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.550.130/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2449 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: 070.905 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Emanuel Rodrigues de Oliveira 17351920664 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.384.795/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2448 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: 070.904 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Walter Rodrigues da Silva - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.970.320/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2447 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: 028.975 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: José Luiz de Oliveira - 03949342613 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.821.519/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2445 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Hugo Felipe dos Reis Durães 12749104637 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.247.388/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2444 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: 022.116 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Manoel Alves da Silva - 00483209600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.046.385/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2440 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 27.123,44 | |
| Nº do documento: 021.889 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.598-8 | ||
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2083 | Natureza: 3.3.93.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2440 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/07/2024 | Valor: 24.919,44 | |
| Nº do documento: 021.889 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.598-8 | ||
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2083 | Natureza: 3.3.93.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2357 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 8.999,00 | |
| Nº do documento: 070.203 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2354 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 672,03 | |
| Nº do documento: 071.601 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 11.873,53 | |
| Nº do documento: 070.501 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Vânia Ferreira da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.712.176-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2321 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 3.233,40 | |
| Nº do documento: 059.512 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: GC Lab Diagnósticos LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2243 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 2.138,52 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2227 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 284.774 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Emilio Guimarães Campos Sobrinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 176.990.886-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1954 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 12.472,00 | |
| Nº do documento: 020.976 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1942 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: 53.844.997 CANDIDO DURAES FONSECA JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.844.997/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1941 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Alvimar Francisco da Silva - 81089775687 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.749.982/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1904 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 024.048 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Eliane Aparecida Martins de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.834.396-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1904 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 406,00 | |
| Nº do documento: 024.048 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Eliane Aparecida Martins de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.834.396-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1904 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 234,00 | |
| Nº do documento: 024.048 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Eliane Aparecida Martins de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.834.396-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1839 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 13.861,72 | |
| Nº do documento: 029.814 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Damasceno Construção LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1839 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 13.861,72 | |
| Nº do documento: 029.814 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Damasceno Construção LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1815 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 8.999,00 | |
| Nº do documento: 071.501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.916-3 | ||
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1765 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 070.910 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: DHIEYSON FRANKLIN NUNES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 168.789.926-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1763 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Nicolau Rodrigues da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.721.916-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1762 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 070.909 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: 53.798.270 JOSAFA PEREIRA JOSE DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.798.270/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1761 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Mauro Soares Carneiro - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.930.547/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1723 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Geraldo Alves de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.771.916/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1544 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 652,97 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1543 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 161,84 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1536 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: 023.592 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: BURITIS FM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1534 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 6.262,24 | |
| Nº do documento: 021.889 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2069 | Natureza: 3.3.93.39.59 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Inspeção Sanitária - CONVALES | Descrição Natureza: Classificação de Produtos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1533 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 142.024,29 | |
| Nº do documento: 021.889 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2083 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1470 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 2.108,30 | |
| Nº do documento: 071.002 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Maria Natalina Pereira de Brito Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.211.951-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1469 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 242,06 | |
| Nº do documento: 070.921 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1447 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 026.588 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Fernando Ferreira Da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1447 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 026.588 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Fernando Ferreira Da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1270 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 070.215 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Mário Junior Noronha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 321.399.568-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1192 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 1.058,40 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1189 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 1.755,35 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1056 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: 070.208 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Maria Laura Gonçalves Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.029.648-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 071.524 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: ARAUJO SANTOS CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.292.358/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 2.928,00 | |
| Nº do documento: 070.204 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 4.608,00 | |
| Nº do documento: 040.205 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 4.942,00 | |
| Nº do documento: 070.205 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 1.550,00 | |
| Nº do documento: 040.205 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 3.688,00 | |
| Nº do documento: 070.205 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 073.103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 3.574,00 | |
| Nº do documento: 073.103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 3.726,00 | |
| Nº do documento: 073.103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 2.054,00 | |
| Nº do documento: 073.103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 2.328,00 | |
| Nº do documento: 073.103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 866 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 308,00 | |
| Nº do documento: 070.511 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Johnattan Barbosa Farias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.341.426-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 866 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 564,00 | |
| Nº do documento: 070.511 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Johnattan Barbosa Farias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.341.426-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 865 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 2.650,00 | |
| Nº do documento: 119.172 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Eliene Aparecida Teixeira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.255.856-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 119.172 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Eliene Aparecida Teixeira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.255.856-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 934,20 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 5.100,00 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/07/2024 | Valor: 3.233,40 | |
| Nº do documento: 059.512 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: GC Lab Diagnósticos LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 77,04 | |
| Nº do documento: 030.464 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ana Paula Martins de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.586-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 11,72 | |
| Nº do documento: 030.857 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.857-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 36.470,06 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 1.622,50 | |
| Nº do documento: 031.997 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: CONASEMS - Contribuicao | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.138.064/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2168 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Entidades da Área da Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 11.570,00 | |
| Nº do documento: 039.188 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 11.570,00 | |
| Nº do documento: 039.188 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 14.300,00 | |
| Nº do documento: 061.324 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: HOU SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.009.318/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/07/2024 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: 061.324 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: HOU SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.009.318/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/07/2024 | Valor: 12.480,00 | |
| Nº do documento: 072.301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: Oxigenio Formosa Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: 065.270 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 207,00 | |
| Nº do documento: 065.270 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 630 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: 065.270 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 207,00 | |
| Nº do documento: 065.270 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 207,00 | |
| Nº do documento: 065.270 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 627 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 207,00 | |
| Nº do documento: 065.270 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 626 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: 065.270 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 690,00 | |
| Nº do documento: 065.270 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 624 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: 065.270 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 623 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: 065.270 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2097 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 207,00 | |
| Nº do documento: 065.270 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 345,00 | |
| Nº do documento: 065.270 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 620 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 207,00 | |
| Nº do documento: 065.270 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 619 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: 065.270 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 138,00 | |
| Nº do documento: 065.270 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 138,00 | |
| Nº do documento: 065.270 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 138,00 | |
| Nº do documento: 065.270 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: 065.270 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 207,00 | |
| Nº do documento: 065.270 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 613 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: 065.270 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 612 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: 065.270 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: 065.270 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2054 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 207,00 | |
| Nº do documento: 065.270 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 552,00 | |
| Nº do documento: 065.270 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 138,00 | |
| Nº do documento: 065.270 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: 065.270 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: 065.270 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: 065.270 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: 065.270 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2805.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Cadastro Único / Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: 065.270 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: 065.270 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: 065.270 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: 065.270 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 690,00 | |
| Nº do documento: 065.270 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 138,00 | |
| Nº do documento: 065.270 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: 065.270 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: 065.270 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 207,00 | |
| Nº do documento: 065.270 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 207,00 | |
| Nº do documento: 065.270 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 483,00 | |
| Nº do documento: 065.270 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 299,50 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 179,70 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 539,10 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2054 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 479,20 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 2.635,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 299,50 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2805.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Cadastro Único / Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - UADAF. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 017.143 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 299,50 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 299,50 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 299,50 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 572 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 567 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 479,20 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 299,50 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 5.990,00 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 299,50 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 2.247,26 | |
| Nº do documento: 030.163 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Welgila Aparecida da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.659.554/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 3.304,80 | |
| Nº do documento: 030.134 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Tassio Lindson Mendes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.911.097/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 2.247,26 | |
| Nº do documento: 070.903 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Solange Alves dos Santos Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.831.590/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 2.247,26 | |
| Nº do documento: 070.902 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rozilene Rodrigues da Silva 06123787640 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.762.545/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 2.247,26 | |
| Nº do documento: 030.186 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Odalia Francisca Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.287.379/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 2.600,00 | |
| Nº do documento: 070.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Lusmer Maria da Rocha Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.163.656/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 4.891,10 | |
| Nº do documento: 070.904 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Kenia Gonçalves da Silva 82948763134 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.956.947/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 5.860,80 | |
| Nº do documento: 030.097 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Ilda Lacerda Ferreira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.768.249/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 5.328,00 | |
| Nº do documento: 030.096 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Gesilene Ferreira da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.768.245/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 5.328,00 | |
| Nº do documento: 030.099 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.768.260/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 5.328,00 | |
| Nº do documento: 070.905 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aliny Elisabete Alves de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.809.578/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: 008.111 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Terezinha Prisco Damasceno Dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.314.287/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 029.055 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Osias Espindola de Ataide -65587740625 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.122.831/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 070.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: EDMAR MONTEIRO FILHO 07026828614 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.580.795/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 070.911 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: WESLEY GOMES MEDEIROS 15412145604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.146.022/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: VALDECI COELHO DE LIMA 02640086693 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.150.792/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Paulo Lopes Melgaço 13356122622 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.505.268/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 3.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Nilçon Jesus Pereira Oliveira 05150865680 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.483.347/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 070.912 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: MISAEL MARTINS DA SILVA 03177445699 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.217.727/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 070.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.545-5 | ||
| Credor: Marcilei Farias da Silva 03317302607 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.364.630/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2144 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Circuito Turístico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: KESLEY TIAGO FONSECA NEVES 07156773658 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.777.435/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2149 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: EDVAM GRACIANO GOMES 05137990604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.279.512/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 1.584,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Delio Marcos Alves Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.959.193/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.813.0010.2146 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manunteção das Atividades - Escolinha Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: ALISSON ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS 02027273603 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.977.413/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 070.905 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Alexandre Cordeiro Taborda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.724.832/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0010.2255 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Projeto - Resgatando Vidas Jui-Jitsu, Taekwondo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Marcos Leandro Araujo de Sales 04940062694 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.620.237/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 2.160,00 | |
| Nº do documento: 071.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Mailson Luiz Almeida 13947105690 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.327.495/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 3.300,00 | |
| Nº do documento: 070.914 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: 52.622.469 JOSE DOMINGOS PEREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.622.469/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: JOHN CLAIR PEREIRA DE OLIVEIRA 10743951662 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.799.714/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 3.628,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Heloisa Natalia Ebeling | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.061.513/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 041.672 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.225.893/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 041.672 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.225.893/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 12.155,00 | |
| Nº do documento: 070.214 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: 3R CONSULTORIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.005.103/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 4.175,00 | |
| Nº do documento: 070.214 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: 3R CONSULTORIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.005.103/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: 070.203 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Oscar Dias Correa Advogados Associados S/C | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.139.487/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: 073.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Oscar Dias Correa Advogados Associados S/C | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.139.487/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 12.500,00 | |
| Nº do documento: 028.663 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: CONSULTER TI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.156.685/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.40.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 12.500,00 | |
| Nº do documento: 073.007 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/07/2024 | Valor: 1.190,00 | |
| Nº do documento: 017.680 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Juarez de Oliveira Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: 51.360.418 THALES PASSOS RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.360.418/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: 49.542.108 TALLISSON GONCALVES DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.542.108/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENTO 27405923372 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.368.248/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 1.680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Pedro Moreira da Silva 00245547665 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.575.550/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 1.680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Marcelo Rodrigues da Costa 07944965632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.239.068/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: 071.003 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: 52.045.486 JOSE GERALDO BARROS VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.045.486/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: 071.002 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Joao Batista Alves de Barros 77857321672 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.568.786/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 2.025,00 | |
| Nº do documento: 009.731 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jairo Cesar de Araujo 45334820663 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.659.134/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: 070.907 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: 52.214.215 GERALDO AMBROSIO COSTA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.214.215/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 1.680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Ednaldo Rodrigues de Oliveira 82588317634 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.478.860/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 3.273,60 | |
| Nº do documento: 071.510 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: WELDER RODRIGUES HERINQUE DE ANDRADE 87881608153 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.836.881/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 6.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: VITOR BARBOSA CORREIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.151.989/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 3.080,00 | |
| Nº do documento: 028.638 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Tharles Rodrigues Vaz 11356164692 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.198.432/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 6.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: SERVIÇOS DE ENGENHARIA SIGMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.082.166/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 1.896,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Rodrigo dos Santos Ribeiro 05447310504 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.742.027/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/07/2024 | Valor: 1.421,75 | |
| Nº do documento: 022.572 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Pio Gonçalves Barbosa 72122153687 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.499.246/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 3.306,25 | |
| Nº do documento: 052.008 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Nelson Silverio Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.620.776/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 1.472,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Natal Alves D Abadia - 04735385630 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.124.443/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 1.452,00 | |
| Nº do documento: 029.410 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Maria das Dores Souza Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.420.550/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 1.644,50 | |
| Nº do documento: 070.904 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: LUZENILDA FERNANDES DA SILVA 09377432677 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.238.595/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 1.590,54 | |
| Nº do documento: 070.903 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Luiz Ryan Rodrigues de Sales 14519952611 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.628.586/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 1.421,75 | |
| Nº do documento: 030.201 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Luciene Afonseca Silva Pantaleão 09068071661 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.238.988/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 1.707,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Lucas Quermes dos Santos 17265625650 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.366.258/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 1.862,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: José Nelson da Silva 91656508672 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.601.872/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 1.725,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: 49.632.493 JOSE LUIS PEREIRA DA CUNHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.632.493/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 2.706,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Idelvan Alves Calazancio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.956.061/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: 49.625.010 EMILIA RODRIGUES MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.625.010/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 2.994,00 | |
| Nº do documento: 025.113 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Edijaime Alves Costa 03932854640 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.631.925/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 1.485,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Aldemir Gonçalves de Ataides 05615077670 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.407.632/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 1.678,05 | |
| Nº do documento: 070.903 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Adao Soares de Souza 96708344653 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.348.688/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Ailton Mariano da Silva 07175281625 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.427.472/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 024.048 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Eliane Aparecida Martins de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.834.396-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 024.048 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Eliane Aparecida Martins de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.834.396-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 231,00 | |
| Nº do documento: 070.508 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Velton Ferreira Ribas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 598.878.931-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 071.806 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Velton Ferreira Ribas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 598.878.931-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: 071.806 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Velton Ferreira Ribas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 598.878.931-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: 071.806 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Velton Ferreira Ribas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 598.878.931-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 072.505 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Velton Ferreira Ribas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 598.878.931-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 231,00 | |
| Nº do documento: 024.885 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 070.509 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: João André da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 070.509 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: João André da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 070.509 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: João André da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 167,00 | |
| Nº do documento: 070.509 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: João André da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 423,00 | |
| Nº do documento: 070.509 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: João André da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 564,00 | |
| Nº do documento: 070.509 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: João André da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 423,00 | |
| Nº do documento: 011.851 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Carlos André Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 423,00 | |
| Nº do documento: 011.851 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Carlos André Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 282,00 | |
| Nº do documento: 011.851 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Carlos André Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 145,30 | |
| Nº do documento: 003.194 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.033.613/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 145,30 | |
| Nº do documento: 003.194 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.033.613/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/07/2024 | Valor: 23.740,00 | |
| Nº do documento: 005.425 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/07/2024 | Valor: 43.094,00 | |
| Nº do documento: 005.425 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/07/2024 | Valor: 790,00 | |
| Nº do documento: 005.425 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/07/2024 | Valor: 18.390,00 | |
| Nº do documento: 005.425 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 35.588,51 | |
| Nº do documento: 005.425 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/07/2024 | Valor: 21.600,00 | |
| Nº do documento: 072.201 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: ISIMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.228.386/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 13.800,00 | |
| Nº do documento: 029.504 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: CLINICA MEDICA PRIMER - SAUDE E NUTRICAO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.172.565/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 071.007 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 4.200,00 | |
| Nº do documento: 071.019 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Clínica Médica Leonilia Martins LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.872.945/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 19.200,00 | |
| Nº do documento: 071.003 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Luciana da Silva Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.270.866-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 004.016 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: João Batista dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.153.806-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2054 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: 007.726 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Julieta Gaia Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.879.096-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 070.201 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Maria de Lourdes Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.524.296-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 1.527,97 | |
| Nº do documento: 011.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Higor Luciano Prado Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.566.018-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 1.050,00 | |
| Nº do documento: 004.733 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Associação Atlética Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.210.134/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 070.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Suzana Aparecida Ornelas da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.816.116-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 081.417 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: MAYCOW JUNIO DE SOUZA VALES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.751.186-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 017.498 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Daniel de Pinho Prisco Damasceno | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.086.276-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 971,354 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Lenio Jose Resende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 971.354 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Lenio Jose Resende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 1.816,90 | |
| Nº do documento: 009.312 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Helder Campos Gonçalves Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.381.721-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: 004.708 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Mario Jose da Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 3.880,56 | |
| Nº do documento: 070.201 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: José Maria da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 223.202.376-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 070.202 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Alexandre de Castro Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.114.396-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 971.354 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Lenio Jose Resende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 4.745,70 | |
| Nº do documento: 070.201 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Luz & Bastos Participações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.822.583/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 1.642,91 | |
| Nº do documento: 009.724 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cleusa Maria da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 291.636.846-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 430,00 | |
| Nº do documento: 023.692 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Celita Farias de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.713.736-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 971.354 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Lenio Jose Resende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 5.537,00 | |
| Nº do documento: 071.013 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.392.348/0008-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 510,16 | |
| Nº do documento: 70.223 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 892,78 | |
| Nº do documento: 70.224 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 1.147,86 | |
| Nº do documento: 70.225 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 255,08 | |
| Nº do documento: 70.222 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 359,31 | |
| Nº do documento: 70.221 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 255,08 | |
| Nº do documento: 70.220 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 318,85 | |
| Nº do documento: 70.219 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 255,08 | |
| Nº do documento: 70.218 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/07/2024 | Valor: 191,31 | |
| Nº do documento: 071.201 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 902,16 | |
| Nº do documento: 070.933 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 765,24 | |
| Nº do documento: 070.934 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 191,31 | |
| Nº do documento: 070.935 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/07/2024 | Valor: 510,16 | |
| Nº do documento: 071.701 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/07/2024 | Valor: 765,24 | |
| Nº do documento: 071.702 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 255,08 | |
| Nº do documento: 071.802 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 224,00 | |
| Nº do documento: 071.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 1.913,10 | |
| Nº do documento: 072.516 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 191,31 | |
| Nº do documento: 072.515 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 446,39 | |
| Nº do documento: 072.514 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 255,08 | |
| Nº do documento: 073.003 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/07/2024 | Valor: 3.200,00 | |
| Nº do documento: 072.202 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: NEVES BOTELHO MANUTENCAO EM SAUDE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.998.917/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/07/2024 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: 072.202 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: NEVES BOTELHO MANUTENCAO EM SAUDE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.998.917/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 070.916 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Mais TeleMedicina e Sistemas para Saúde Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.958.096/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 11.000,00 | |
| Nº do documento: 071.503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 8.787,00 | |
| Nº do documento: 070.204 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/07/2024 | Valor: 6.100,00 | |
| Nº do documento: 108.931 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/07/2024 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 108.931 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/07/2024 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 108.931 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/07/2024 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 108.931 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 13.722,30 | |
| Nº do documento: 071.012 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Hospedagem BH LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.780.156/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 070.203 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 070.203 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 070.203 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 070.203 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 25.000,00 | |
| Nº do documento: 014.444 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: ADPM - ADMINISTRACAO PUBLICA PARA MUNICIPIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/07/2024 | Valor: 544,00 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Associação Mineira de Municipios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 109,20 | |
| Nº do documento: 852.422 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Silma de Oliveira Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.032.256-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 184,80 | |
| Nº do documento: 071.009 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marileide de Jesus Vilela | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.107.176-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 071.010 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Maria Abadia de Meneses Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 757.138.706-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 218,40 | |
| Nº do documento: 852.423 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcia Alves Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.358.746-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 218,40 | |
| Nº do documento: 852.424 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcia Alves Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.358.746-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 151,20 | |
| Nº do documento: 071.008 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Leonel Alves Pereira das Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.565.876-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 072.511 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Leonidas Antonio do Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.407.701-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 070.216 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Leonidas Antonio do Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.407.701-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 072.511 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Leonidas Antonio do Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.407.701-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 979,00 | |
| Nº do documento: 070.217 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 260.460.916-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 1.368,00 | |
| Nº do documento: 071.004 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 260.460.916-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 70,50 | |
| Nº do documento: 071.807 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 260.460.916-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 70,50 | |
| Nº do documento: 071.807 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 260.460.916-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 979,00 | |
| Nº do documento: 073.013 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 260.460.916-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 50,80 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 152,40 | |
| Nº do documento: 070.517 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 76,20 | |
| Nº do documento: 072.508 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 070.517 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 072.508 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 564,00 | |
| Nº do documento: 070.517 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 423,00 | |
| Nº do documento: 072.508 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 282,00 | |
| Nº do documento: 022.301 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JORIVE NERY DO BONFIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 385,00 | |
| Nº do documento: 022.301 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JORIVE NERY DO BONFIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 071.501 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Claudenice da Silva Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.161.946-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 072.506 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Claudenice da Silva Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.161.946-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/07/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 022.370 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Franciele Freire Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 234,00 | |
| Nº do documento: 070.505 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 234,00 | |
| Nº do documento: 071.808 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 234,00 | |
| Nº do documento: 071.808 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 234,00 | |
| Nº do documento: 072.507 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 702,00 | |
| Nº do documento: 030.494 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ana Paula Martins de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.586-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 702,00 | |
| Nº do documento: 030.494 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ana Paula Martins de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.586-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 281,00 | |
| Nº do documento: 030.464 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ana Paula Martins de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.586-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 664,50 | |
| Nº do documento: 014.463 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 014.463 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 367,50 | |
| Nº do documento: 014.463 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 735,00 | |
| Nº do documento: 014.463 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/07/2024 | Valor: 1.606,80 | |
| Nº do documento: 010.224 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 468,00 | |
| Nº do documento: 010.224 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/07/2024 | Valor: 194,52 | |
| Nº do documento: 028.807 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 028.807 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 152,84 | |
| Nº do documento: 028.807 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 028.807 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 1.170,00 | |
| Nº do documento: 028.807 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/07/2024 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: 028.807 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 1.638,00 | |
| Nº do documento: 028.807 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: 028.807 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 484,00 | |
| Nº do documento: 028.802 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 1.170,00 | |
| Nº do documento: 028.807 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: 071.809 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Vanderlei dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 916.562.816-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: 071.809 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Vanderlei dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 916.562.816-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: 072.506 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Vanderlei dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 916.562.816-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: 015.826 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Fabio Barbosa de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.902.236-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 770,00 | |
| Nº do documento: 071.804 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Benedito de Paiva Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 590.982.011-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 770,00 | |
| Nº do documento: 020.904 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 462,00 | |
| Nº do documento: 020.904 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 020.904 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 020904 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 070.515 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 070.515 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 070.515 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 011.578 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 011.578 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 070.516 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Monteiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 953.744.851-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 072.503 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Monteiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 953.744.851-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 070.517 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 072.508 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 071.804 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriano Costa Marino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 349,00 | |
| Nº do documento: 072.501 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriano Costa Marino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: 072.501 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriano Costa Marino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 693,00 | |
| Nº do documento: 070.510 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Weide Jose da Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 282,00 | |
| Nº do documento: 070.510 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Weide Jose da Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 014.160 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 470,00 | |
| Nº do documento: 014.160 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 014.160 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 940,00 | |
| Nº do documento: 014.160 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 014.160 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: 014.160 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 470,00 | |
| Nº do documento: 014.467 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 1.232,00 | |
| Nº do documento: 071.807 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Mauro Almeida Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.773.796-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 282,00 | |
| Nº do documento: 070.515 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 282,00 | |
| Nº do documento: 070.515 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 282,00 | |
| Nº do documento: 070.515 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 470,00 | |
| Nº do documento: 071.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 188,00 | |
| Nº do documento: 072.504 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 282,00 | |
| Nº do documento: 011.578 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 154,00 | |
| Nº do documento: 011.578 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 846,00 | |
| Nº do documento: 011.578 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 363,00 | |
| Nº do documento: 011.578 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 539,00 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 188,00 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 009.974 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 504,00 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 940,00 | |
| Nº do documento: 018.681 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Delvando Menezes Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 018.681 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Delvando Menezes Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 070.503 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Carlos de Lima Biao Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 708.358.455-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: 071.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Carlos de Lima Biao Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 708.358.455-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: 071.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Carlos de Lima Biao Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 708.358.455-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 071.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Carlos de Lima Biao Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 708.358.455-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 154,00 | |
| Nº do documento: 072.507 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Carlos de Lima Biao Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 708.358.455-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 385,00 | |
| Nº do documento: 071.811 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 470,00 | |
| Nº do documento: 071.811 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 070.516 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Monteiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 953.744.851-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: 070.516 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Monteiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 953.744.851-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 070.516 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Monteiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 953.744.851-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 154,00 | |
| Nº do documento: 070.516 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Monteiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 953.744.851-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 282,00 | |
| Nº do documento: 070.516 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Monteiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 953.744.851-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 564,00 | |
| Nº do documento: 072.503 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Monteiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 953.744.851-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: 072.503 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Monteiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 953.744.851-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: 072.503 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Monteiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 953.744.851-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 282,00 | |
| Nº do documento: 072.503 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Monteiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 953.744.851-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 072.503 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Monteiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 953.744.851-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 376,00 | |
| Nº do documento: 026.588 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Fernando Ferreira Da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 231,00 | |
| Nº do documento: 026.588 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Fernando Ferreira Da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 026.588 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Fernando Ferreira Da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 423,00 | |
| Nº do documento: 026.588 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Fernando Ferreira Da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 154,00 | |
| Nº do documento: 018.043 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Edilei Rocha Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 188,00 | |
| Nº do documento: 018.043 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Edilei Rocha Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 282,00 | |
| Nº do documento: 018.043 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Edilei Rocha Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 018.403 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Edilei Rocha Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/07/2024 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: 007.083 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/07/2024 | Valor: 231,00 | |
| Nº do documento: 007.083 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 188,00 | |
| Nº do documento: 007.736 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 539,00 | |
| Nº do documento: 007.736 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 470,00 | |
| Nº do documento: 018.438 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 385,00 | |
| Nº do documento: 018.438 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 1.078,00 | |
| Nº do documento: 071.805 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Alessandro de Jesus Alves Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.729.556-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 167,00 | |
| Nº do documento: 070.517 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 282,00 | |
| Nº do documento: 070.517 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 231,00 | |
| Nº do documento: 070.517 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 070.517 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 385,00 | |
| Nº do documento: 072.508 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 423,00 | |
| Nº do documento: 072.508 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 014.597 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriel Justino da Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: 014.597 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriel Justino da Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 470,00 | |
| Nº do documento: 070.501 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriano Costa Marino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 846,00 | |
| Nº do documento: 071.804 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriano Costa Marino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 072.501 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriano Costa Marino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 188,00 | |
| Nº do documento: 072.501 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriano Costa Marino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 564,00 | |
| Nº do documento: 072.501 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriano Costa Marino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 705,00 | |
| Nº do documento: 072.501 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriano Costa Marino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 940,00 | |
| Nº do documento: 071.810 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adalberto Mendanha Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: 072.502 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adalberto Mendanha Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: 011.287 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Abel Guilherme Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 154,00 | |
| Nº do documento: 011.287 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Abel Guilherme Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 011.287 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Abel Guilherme Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 057.408 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Alexandre Montagnini Pedroso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 022.197.052-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 016.535 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Geraldo Mendes Santos Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.887.656-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 032.172 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adan Felipe Gonçalves da Silveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.694.176-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 026.873 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Maciele Pereira Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.528.646-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 073.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Karla Campos Besckow | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.617.646-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 1.189,10 | |
| Nº do documento: 035.147 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.545-5 | ||
| Credor: Associação do Circuito Turistico Noroeste das Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.997.056/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2144 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Circuito Turístico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 13.745,50 | |
| Nº do documento: 015.554 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24980-7 | ||
| Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2079 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 13.729,55 | |
| Nº do documento: 015.554 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2079 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 13.729,55 | |
| Nº do documento: 015.554 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2079 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/07/2024 | Valor: 343,51 | |
| Nº do documento: 072.204 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 71,83 | |
| Nº do documento: 014.331 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14331-6 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/07/2024 | Valor: 403,11 | |
| Nº do documento: 006.298 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 228,44 | |
| Nº do documento: 006.298 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 199,60 | |
| Nº do documento: 071.105 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 35.213,51 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 19.033,39 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 113,16 | |
| Nº do documento: 014-4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: 014-4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 361,79 | |
| Nº do documento: 014-4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/07/2024 | Valor: 2.338,64 | |
| Nº do documento: 045-4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/07/2024 | Valor: 6,56 | |
| Nº do documento: 045-4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: 045-4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: 045-4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: 0409-3 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 409-3 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/07/2024 | Valor: 11,72 | |
| Nº do documento: 021.541 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 11,72 | |
| Nº do documento: 021.541 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 35,16 | |
| Nº do documento: 021.541 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/07/2024 | Valor: 11,72 | |
| Nº do documento: 021.541 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 12,01 | |
| Nº do documento: 021.541 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 12,01 | |
| Nº do documento: 021.541 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 11,72 | |
| Nº do documento: 027.169 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 23,44 | |
| Nº do documento: 027.169 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/07/2024 | Valor: 11,72 | |
| Nº do documento: 027.169 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 12,01 | |
| Nº do documento: 027.171 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27.171-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/07/2024 | Valor: 11,72 | |
| Nº do documento: 029.163 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.163-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 12,01 | |
| Nº do documento: 029.860 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.860-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 12,01 | |
| Nº do documento: 030.710 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.710-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 12,01 | |
| Nº do documento: 030.722 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.722-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 23,44 | |
| Nº do documento: 030.750 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.750-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 12,01 | |
| Nº do documento: 030.750 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.750-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 24,02 | |
| Nº do documento: 030.750 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.750-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 11,72 | |
| Nº do documento: 031.002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.002-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 72,06 | |
| Nº do documento: 031.002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.002-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 12,01 | |
| Nº do documento: 031.473 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.473-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 23,44 | |
| Nº do documento: 031.475 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.475-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 11,72 | |
| Nº do documento: 031.916 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.916-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 12,01 | |
| Nº do documento: 031.549 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.549-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 11,72 | |
| Nº do documento: 032.364 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.364-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 12,01 | |
| Nº do documento: 032.640 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.640-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 152,36 | |
| Nº do documento: 027.025 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 140,64 | |
| Nº do documento: 028.716 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 23,44 | |
| Nº do documento: 028.716 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 11,72 | |
| Nº do documento: 028.716 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 316,44 | |
| Nº do documento: 028.716 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/07/2024 | Valor: 23,44 | |
| Nº do documento: 028.716 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 36,03 | |
| Nº do documento: 028.716 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 6,50 | |
| Nº do documento: 028.716 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 24,02 | |
| Nº do documento: 028.716 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 36,03 | |
| Nº do documento: 028.716 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/07/2024 | Valor: 11,72 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 105,48 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 199,24 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 187,52 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 293,00 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/07/2024 | Valor: 11,72 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 140,64 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/07/2024 | Valor: 23,44 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 108,09 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 12,01 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 24,02 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 35,16 | |
| Nº do documento: 015.017 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 82,04 | |
| Nº do documento: 015.017 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 23,44 | |
| Nº do documento: 015.017 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 11,72 | |
| Nº do documento: 015.017 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 269,56 | |
| Nº do documento: 015.017 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 11,72 | |
| Nº do documento: 015.017 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 12,01 | |
| Nº do documento: 015.017 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 12,01 | |
| Nº do documento: 015.017 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 11,72 | |
| Nº do documento: 004+001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/07/2024 | Valor: 732,50 | |
| Nº do documento: 004.003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/07/2024 | Valor: 46,88 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/07/2024 | Valor: 199,24 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/07/2024 | Valor: 105,48 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 269,56 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 58,60 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 58,60 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/07/2024 | Valor: 11,72 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 152,36 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 210,96 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/07/2024 | Valor: 23,44 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 144,12 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 144,12 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 24,02 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 11,72 | |
| Nº do documento: 028.545 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.545-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 11,72 | |
| Nº do documento: 030.031 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30031-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 12,01 | |
| Nº do documento: 031.108 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.108-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/07/2024 | Valor: 1.446,00 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Associação Mineira de Municipios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 5.609,16 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Emater MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2164 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/07/2024 | Valor: 5.609,16 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Emater MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2164 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 5.609,16 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Emater MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2164 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/07/2024 | Valor: 6.006,33 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 4.360,58 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/07/2024 | Valor: 2.351,07 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/07/2024 | Valor: 60.738,31 | |
| Nº do documento: 072.301 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 16.203,51 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 8.721,15 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/07/2024 | Valor: 4.702,13 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 10.688,52 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 9,87 | |
| Nº do documento: 004.006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.006-1 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/07/2024 | Valor: 42,18 | |
| Nº do documento: 004.006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.006-1 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 19,06 | |
| Nº do documento: 004.006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.006-1 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 276,75 | |
| Nº do documento: 020.778 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/07/2024 | Valor: 162,96 | |
| Nº do documento: 020.778 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 25,53 | |
| Nº do documento: 020.778 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 320,62 | |
| Nº do documento: 283.141 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 2.262,83 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/07/2024 | Valor: 16.119,91 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/07/2024 | Valor: 90.780,13 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/07/2024 | Valor: 20.329,50 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/07/2024 | Valor: 88.448,69 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/07/2024 | Valor: 18.412,49 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/07/2024 | Valor: 62.628,28 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/07/2024 | Valor: 24.055,25 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/07/2024 | Valor: 56.608,55 | |
| Nº do documento: 027.77 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/07/2024 | Valor: 28.521,03 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/07/2024 | Valor: 22.377,10 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/07/2024 | Valor: 25.686,56 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/07/2024 | Valor: 31.303,44 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 10.178,60 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 26.091,23 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/07/2024 | Valor: 798,63 | |
| Nº do documento: 071.017 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 2.536,73 | |
| Nº do documento: 071.804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 4.595,62 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 102,18 | |
| Nº do documento: 070.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 74,59 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 1.116,09 | |
| Nº do documento: 071.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 83,32 | |
| Nº do documento: 071.603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2805.2171 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Cadastro Único / Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 180,99 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 239,03 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 228,53 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 308,33 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 58,75 | |
| Nº do documento: 071.102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 51,01 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 113,19 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 158,85 | |
| Nº do documento: 071.804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.2803.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Canil Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 1.289,30 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 408,00 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 52,26 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 698,42 | |
| Nº do documento: 072.511 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 2.150,47 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 40,53 | |
| Nº do documento: 071.502 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 79,13 | |
| Nº do documento: 073.003 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 6.014,97 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 280,92 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 665,22 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 1.622,11 | |
| Nº do documento: 071.804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2077 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/07/2024 | Valor: 59,14 | |
| Nº do documento: 072.203 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2077 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 542,11 | |
| Nº do documento: 071.526 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 294,75 | |
| Nº do documento: 071.804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 114,90 | |
| Nº do documento: 083.014 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 1.671,82 | |
| Nº do documento: 071.804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 151,13 | |
| Nº do documento: 070.920 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2054 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 125,48 | |
| Nº do documento: 070.918 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 104,14 | |
| Nº do documento: 071.804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 1.741,12 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 713,44 | |
| Nº do documento: 071.523 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/07/2024 | Valor: 29,22 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 15.271,33 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/07/2024 | Valor: 66,75 | |
| Nº do documento: 072.201 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 181,15 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 58,74 | |
| Nº do documento: 071.525 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 527,54 | |
| Nº do documento: 071.523 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 50,90 | |
| Nº do documento: 071.524 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 6.665,38 | |
| Nº do documento: 071.804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Presídio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 177,40 | |
| Nº do documento: 071.804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 66,58 | |
| Nº do documento: 071.521 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 50,85 | |
| Nº do documento: 071.522 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 225,81 | |
| Nº do documento: 073.015 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 166,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 1.850,90 | |
| Nº do documento: 071.804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 29,22 | |
| Nº do documento: 071.518 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 226,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 86,50 | |
| Nº do documento: 071.821 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 567,89 | |
| Nº do documento: 072.510 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 745,95 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 2.301,20 | |
| Nº do documento: 071.805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 2.534,80 | |
| Nº do documento: 071.805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 1.024,69 | |
| Nº do documento: 073.016 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 375,82 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/07/2024 | Valor: 179,52 | |
| Nº do documento: 073.003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 135,44 | |
| Nº do documento: 071.103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 475,30 | |
| Nº do documento: 071.602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2805.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Cadastro Único / Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 645,28 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 719,11 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 369,13 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/07/2024 | Valor: 136,85 | |
| Nº do documento: 071.104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 781,44 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/07/2024 | Valor: 225,87 | |
| Nº do documento: 071.601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 1.133,32 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 1.616,57 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 39,30 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 12.541,62 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 766,08 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 598,30 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 845,65 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 10.383,56 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/07/2024 | Valor: 719,18 | |
| Nº do documento: 072.510 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 818,83 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 1.032,64 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 996,22 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 211,88 | |
| Nº do documento: 071.805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 3.978,53 | |
| Nº do documento: 071.802 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adimistrativas - Rede de Agua. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 132,31 | |
| Nº do documento: 071.805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 1.068,56 | |
| Nº do documento: 071.517 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 329,81 | |
| Nº do documento: 071.805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 1.114,14 | |
| Nº do documento: 071.802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 78,61 | |
| Nº do documento: 071.805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 1.073,88 | |
| Nº do documento: 071.805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/07/2024 | Valor: 284,64 | |
| Nº do documento: 070.919 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2054 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 158,75 | |
| Nº do documento: 071.802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 1.468,00 | |
| Nº do documento: 071.819 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 7.332,08 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 1.882,18 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 29.708,36 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 2.684,73 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 158,66 | |
| Nº do documento: 071.516 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 194,62 | |
| Nº do documento: 071.802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 781,68 | |
| Nº do documento: 071.515 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 63.083,31 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 1.313,56 | |
| Nº do documento: 071.805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 3.490,16 | |
| Nº do documento: 071.805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Presídio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 100,06 | |
| Nº do documento: 071.513 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 389,23 | |
| Nº do documento: 071.514 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 1.541,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 447,27 | |
| Nº do documento: 071.802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/07/2024 | Valor: 28.942,26 | |
| Nº do documento: 071.805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Total dos pagamentos: | 17.062.093,69 |