Informações atualizadas em: 10/04/2026 14:00:35
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 3.184,50 | |
| Credor: Hospedagem BH LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.780.156/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: SPela despesa empenhada referente ao serviços de hospedagens, para os pacientes em tratamentos em Belo Horizonte - BH, ref. ao mês xxxx de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/07/2024 | Valor: 9.857,46 | |
| Credor: Cleusa Maria da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 291.636.846-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Locação de Imóvel, situado na Rua Ceará, No 089, Bairro Veredas, nesta cidade de Buritis-MG, conforme o 5o Termo Aditivo ao Contrato N 733/2019, destinado a instalação do PSF VII - Veredas, ref. ao mês xxxxx de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/07/2024 | Valor: 6.000,00 | |
| Credor: Luciana da Silva Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.270.866-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços Médico Plantonista, destinado a Unidade Mista de Saúde, ref. ao mês xxxx de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/07/2024 | Valor: 1.800,00 | |
| Credor: 52.407.072 JEZIEL SILVERIO RODRIGUES FILHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.407.072/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Preparador de Terreno, destinado a Agricultura Familiar, conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato No 283/2023,ref. ao mês xxxx de 2024, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2465 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 700,00 | |
| Credor: AMMER SERVICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.471.333/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para limpeza da piscina, com o intuito de manter as atividades das aulas de hidroginástica, que são ofertadas pela Equipe da Academia da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. RESOLUÇÃO SES/MG No 8.431, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022 / Agência: 1330-7 Conta: 31.475-7 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2466 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/07/2024 | Valor: 1.138,80 | |
| Credor: SANIGRAN LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.153.524/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para limpeza da piscina, com o intuito de manter as atividades das aulas de hidroginástica, que são ofertadas pela Equipe da Academia da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. RESOLUÇÃO SES/MG No 8.431, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022 / Agência: 1330-7 Conta: 31.475-7 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2770 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/07/2024 | Valor: 171,00 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para a manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2772 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/07/2024 | Valor: 264,00 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3232 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/07/2024 | Valor: 80,10 | |
| Credor: Dimeva Distribuidora e Importadora LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.386.283/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3242 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/07/2024 | Valor: 73,50 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3355 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 488,67 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos e filtros para a manutenção do veículo/placa: Ônibus NFD-3H74, destinado a Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 2590 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3356 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 546,00 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos e filtros para a manutenção do veículo/placa: Ônibus M.B MTO-0359, destinado a Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 2593 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3357 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 546,00 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos e filtros para a manutenção do veículo/placa: Ônibus DJE-2A18, destinado a Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 2592 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3709 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/07/2024 | Valor: 187,00 | |
| Credor: DEMILSON FERREIRA DO PRADO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.580.809/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de transporte escolar de alunos no trajeto de: PA Cristo Rei, Fazenda Pé da Serra à Buritis estrada de chão - Diurno, Linha n 82 Veículo: kombi, conforme contrato n 217/2024, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3910 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/07/2024 | Valor: 1.863,00 | |
| Credor: FERNANDA POLLIANY DE ALCANTARA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.669.290/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.1069 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equip. - Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: aquisição de equipamentos, para a manutenção das instalações do Cadastro Único, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: GBF-FNAS / Conta: 26.869-0 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3915 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/07/2024 | Valor: 596,00 | |
| Credor: FERNANDA POLLIANY DE ALCANTARA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.669.290/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de equipamentos, para desenvolver as atividades do Programa Unidade de Acolhimento, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: MAC-FNAS / Conta: 28.200-6 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3920 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/07/2024 | Valor: 1.157,00 | |
| Credor: FERNANDA POLLIANY DE ALCANTARA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.669.290/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.1069 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equip. - Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos, para a manutenção das instalações do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: PSB-FNAS / Conta: 26.875-5 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3964 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 15.402,09 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO AXOR 2544 S / PUL1D43, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 2344 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3965 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/07/2024 | Valor: 18.040,69 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO AXOR 2544 S / PUL1D43, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 2344 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3994 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/07/2024 | Valor: 63,00 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5017 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 95,55 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria para manutenção do veículo/placa: Fiat Fiorino RTC-1B50, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:2694 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5037 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 354,90 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de baterias, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / HMG-6828, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 2735 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5040 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 354,90 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de baterias, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / ORC-8881, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 2736 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5051 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 354,90 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de baterias, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / HMG-6826, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 2734 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5204 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/07/2024 | Valor: 501,83 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Maio/2024 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5207 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/07/2024 | Valor: 152,06 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Maio/2024 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5496 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 298,66 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleo, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / MXF-5683, destinados à Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 2720 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5526 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/07/2024 | Valor: 617,70 | |
| Credor: Marcio Soares Carneiro 09919870633 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.672.824/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar, para atender os alunos do Ensino Fundamental, no Distrito de Serra Bonita, Linha especial no 83, trajeto de: Fazenda Veredão, Faz. Suinara, Faz. São Felipe, Faz. Progresso ao Distrito de Serra Bonita E.M. João da Pena Lobo, veículo Kombi placa: EIF-2G47, conforme Contrato n 250/2024, ref. a xx dias letivos no mês de xx de 2024, junto a Secretaria Muncipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5527 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 321,59 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleo, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / ORC-8882, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 2790 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5649 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/07/2024 | Valor: 3.759,76 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do TRATOR 95CV LS U 80 / MAQ-0053, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2800 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5663 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 248,43 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos, para a manutenção do veículo/placa: L200 / QPG-6175, destinado a FUNASA, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2792 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5707 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/07/2024 | Valor: 321,59 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleo, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / ORC-8881, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 2791 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6081 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/07/2024 | Valor: 26,10 | |
| Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0002-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades da Farmácia Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6153 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 264,07 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referenteaquisição de filtros e óleo, para a manutenção do veículo/placa: MICRO ONIBUS / SHL1G53, destinado ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 2731 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6154 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 656,51 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de revisão, do veículo/placa: MICRO ONIBUS / SHL1G53, destinado ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 2731 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6231 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/07/2024 | Valor: 16.032,82 | |
| Credor: Consórcio Int. de Saude da R. Urgencia e Emergência - CISREUNO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2084 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio Inter. de Saude da R. Urgência e Emergência - CISREUNO SAMU. | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com pessoal e encargos, conforme contrato de rateio n 005/2024, ref. ao mês de xxxx de 2024, junto a Sec. de Sáude. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6232 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/07/2024 | Valor: 11.643,21 | |
| Credor: Consórcio Int. de Saude da R. Urgencia e Emergência - CISREUNO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2084 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio Inter. de Saude da R. Urgência e Emergência - CISREUNO SAMU. | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a outras despesas corrente, conforme contrato de rateio n 005/2024, ref. ao mês de xxxx de 2024, junto a Sec. de Sáude. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6255 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/07/2024 | Valor: 1.164,97 | |
| Credor: Consórcio Int. de Saude da R. Urgencia e Emergência - CISREUNO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2084 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio Inter. de Saude da R. Urgência e Emergência - CISREUNO SAMU. | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com investimentos, conforme contrato de rateio n 005/2024, ref. ao mês de xxxx de 2024, junto a Sec. de Sáude | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6348 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 76,44 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos, para a manutenção do veículo/placa: DOBLÒ / PXK-7271, destinados ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2891 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6353 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 439,53 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS / PZP-6874, destinadas ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 2911 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6735 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 95,55 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria, para a manutenção do veículo/placa: FIAT FIORINO / RTC1B69, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2921 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6736 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 21,57 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peça, para a manutenção do veículo/placa: MOBI LIKE / RUV4D90, destinado à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2717 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6737 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 98,28 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: MOBI LIKE / RUV4D90, destinado à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2717 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6740 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 90,64 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: FIAT TORO / RNJ9H11, destinado à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2719 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6741 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 49,14 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: FIAT TORO / RNJ9H11, destinado à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2719 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6742 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 98,28 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria, para a manutenção do veículo/placa: MONTANA / PXL-6872, destinado à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2801 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6743 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 111,93 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneu, para a manutenção do veículo/placa: MOTO CG 160 START / RUK9H87, destinado à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2843 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6747 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 515,97 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos, para a manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS MERCEDES / NFD3H74, destinado ao Ensino Superior, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 2916 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6751 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 327,60 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria, para a manutenção do veículo/placa: VAN MBB S 312 / RTL8J22, destinado ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 2780 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6752 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 327,60 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria, para a manutenção do veículo/placa: L200 TRITON / SHP8E12, destinado a Polícia Florestal, conforme convênio, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. OS: 2888 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6753 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 63,34 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos, para a manutenção do veículo/placa: PÁLIO WEEKEND / QXW0A63, destinado a Polícia Militar Ostensiva, conforme convênio, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. OS: 2855 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6757 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 180,18 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / HMN-2172, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 2920 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6763 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 91,45 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS M. B. / MTO-0359, destinado ao Ensino Superior, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 2939 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6764 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 204,75 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS M. B. / MTO-0359, destinado ao Ensino Superior, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 2939 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6819 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 68,25 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS / PZP-6874, destinado ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 2944 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6822 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 76,44 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS / MTO-0359, destinado ao Ensino Superior, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 2946 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6823 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 152,61 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peça, para a manutenção do veículo/placa: FIAT DOBLÔ / PXK-7271, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2954 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6830 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 268,90 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / HMN-2172, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 2968 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6836 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/07/2024 | Valor: 102,37 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO FECHADO VOLKS / MXF9J10, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 2930 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6839 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 68,25 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO BASCULANTE / JJD-6795, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 2945 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6842 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 352,17 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos, para a manutenção do TRATOR M. F. 4283-2 / MAQ-0019, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2965 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6843 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 341,25 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos, para a manutenção do TRATOR M. F. 4292-02 / MAQ-0012, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2967 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6844 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 546,00 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos, para a manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS M. B. / MTO-0359, destinado ao Ensino Superior, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 2917 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6845 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 141,37 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: FIAT STRADA / RVZ4E76, destinado à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2957 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6846 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 158,34 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / ORC-8720, destinado à Secretaria Municipal de Obras. OS: 2943 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6894 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/07/2024 | Valor: 4.925,11 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO AXOR 2544 S / PUL1D43, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 2344 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7052 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 353,53 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos, para a manutenção do TRATOR M. F. 4283-01 / MAQ-0015, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2966 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7053 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 319,41 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHONETE L200 MMC / PXK-8319, destinado à Secretaria Municipal de Educação. OS: 2977 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7109 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 252,80 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: PÁLIO WEEKEND / QXW0A63, destinado a Polícia Militar Ostensiva, conforme convênio, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. OS: 2956 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7110 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 76,44 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: PÁLIO WEEKEND / QXW0A63, destinado a Polícia Militar Ostensiva, conforme convênio, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. OS: 2956 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7111 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 196,56 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: FIAT PÁLIO / PUE-8888, destinado a Polícia Militar Ostensiva, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. OS: 2727 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7112 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 177,45 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do TRATOR TT 4030 / MAQ-0021, destinado à Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 2998 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7113 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 273,00 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO PIPA / PBN-1105, destinado à Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 2997 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7114 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 309,31 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros, para a manutenção do TRATOR VALTRA A 950-02 / MAQ-0026, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2961 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7115 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 353,53 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleo, para a manutenção do TRATOR M. F. 4290 / MAQ-0018, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2963 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7116 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 534,26 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do TRATOR M. F. 4283-2 / MAQ-0019, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2991 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7117 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 343,98 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do TRATOR NEW HOLLAND / MAQ-7630, destinado à Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2993 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7118 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 532,35 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do TRATOR VALTRA A 950-02 / MAQ-0026, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2990 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7119 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 117,94 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: FIAT FIORINO / RMJ3B59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2675 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7120 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 171,99 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: FIAT FIORINO / RMJ3B59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2675 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7121 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 131,04 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: FIAT FIORINO / SHG1H94, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2674 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7122 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 464,10 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: RODOMAIS PRANCHA 3E / RXL2J46, destinado à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 2994 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7123 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 286,65 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção da MOTONIVELADORA NEWHOLLAND RGH 140B / MAQ-0030, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 2995 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7124 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 368,55 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / OWY-0138, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 2996 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7146 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 166,53 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos, para a manutenção do veículo/placa: L200 TRITON / SHP8E12, destinado a Polícia Florestal, conforme convênio, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. OS: 2973 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7147 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 73,71 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: DUSTER / RFR5J90, destinado a Saúde em Casa, conforme a RESOLUÇÃO SES/MG No 7.627, DE 03 DE AGOSTO DE 2021 / Conta: 21.541-4 / Agência: 1330-7, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2933 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7148 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 31,85 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: DUSTER / RFR5J90, destinado a Saúde em Casa, conforme a RESOLUÇÃO SES/MG No 7.627, DE 03 DE AGOSTO DE 2021 / Conta: 21.541-4 / Agência: 1330-7, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2933 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7151 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 403,53 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: RANGER / QQJ4J70, destinado ao Gabinete. OS: 2695 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7152 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 6.777,45 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: RANGER / QQJ4J70, destinado ao Gabinete. OS: 2695 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7153 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 480,75 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: L200 MMC / PXK-8319, destinado à Secretaria Municipal de Educação. OS: 2804 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7154 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 240,24 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: L200 MMC / PXK-8319, destinado à Secretaria Municipal de Educação. OS: 2804 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7155 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 274,36 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: MICRO ÔNIBUS / OPF-6026, destinado ao Ensino Especial, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 2910 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7156 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 327,60 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: MICRO ÔNIBUS / OPF-6026, destinado ao Ensino Especial, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 2910 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7157 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 464,10 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de baterias, para a manutenção do veículo/placa: MICRO ÔNIBUS / OPF-6026, destinado ao Ensino Especial, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 2975 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7158 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 2.924,39 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: VAN RENAULT / RVT8F40, destinado ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 2892 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7159 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 442,79 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao s638 erviços de manutenção do veículo/placa: VAN RENAULT / RVT8F40, destinado ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 2892 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7162 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 300,30 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO TECTOR / RNV4A78, destinado à Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 3013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7163 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 191,10 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO PIPA / PBN-1105, destinado à Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 3014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7164 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 8.736,00 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a revisão de 50.000 km do veículo/placa: CAMINHÃO / RUF5I18, destinado à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2893 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7165 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 818,89 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de revisão de 50.000 km do veículo/placa: CAMINHÃO / RUF5I18, destinado à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2893 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7166 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 470,92 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / NBQ6C98, destinado à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2897 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7167 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 297,57 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / NBQ6C98, destinado à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2897 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7168 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 71,53 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: FIAT UNO / OWN-0387, destinado à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2985 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7169 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 61,42 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: FIAT STRADA / PVP-5305, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2986 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7170 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 558,01 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros, para a manutenção do TRATOR 95CV LS U 80 / MAQ-0053, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2877 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7171 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 1.107,83 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peça, para a manutenção da RETROESCAVADEIRA XCMG / MAQ-0036, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2955 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7172 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 546,00 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do TRATOR M. F. 4275-01 / MAQ-0020, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2992 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7173 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 251,16 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: SPela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do TRATOR NEW HOLLAND / MAQ-7630, destinado à Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 3012 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7174 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 150,29 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: FIAT UNO / PQT-1106, destinado a Saúde em Casa, conforme a RESOLUÇÃO SES/MG No 7.627, DE 03 DE AGOSTO DE 2021 / Conta: 21.541-4 / Agência: 1330-7, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2329 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7175 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 182,91 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: FIAT UNO / PQT-1106, destinado a Saúde em Casa, conforme a RESOLUÇÃO SES/MG No 7.627, DE 03 DE AGOSTO DE 2021 / Conta: 21.541-4 / Agência: 1330-7, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2329 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7176 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 282,43 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos, para a revisão de 180.000 km do veículo/placa: FIAT FIORINO / RTC1B63, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2925 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7177 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 210,22 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de revisão de 180.000 km do veículo/placa: FIAT FIORINO / RTC1B63, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2925 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7178 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 240,71 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a revisão de 70.000 km do veículo/placa: MOBI LIKE / RUV4D90, destinado a Saúde em Casa, conforme a RESOLUÇÃO SES/MG No 7.627, DE 03 DE AGOSTO DE 2021 / Conta: 21.541-4 / Agência: 1330-7, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2999 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7179 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 138,77 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de revisão de 70.000 km do veículo/placa: MOBI LIKE / RUV4D90, destinado a Saúde em Casa, conforme a RESOLUÇÃO SES/MG No 7.627, DE 03 DE AGOSTO DE 2021 / Conta: 21.541-4 / Agência: 1330-7, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2999 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7180 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 360,51 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: SPIN / RMP9B62, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2860 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7181 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 201,47 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: SPIN / RMP9B62, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2860 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7182 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 252,42 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos, para a revisão de 330.000 km do veículo/placa: SPIN / RMP9B59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2974 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7183 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 106,47 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de revisão de 330.000 km do veículo/placa: SPIN / RMP9B59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2974 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7186 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 197,37 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a revisão de 90.000 km do veículo/placa: FIAT FIORINO / SHG1H94, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3003 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7187 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 185,75 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de revisão de 90.000 km do veículo/placa: FIAT FIORINO / SHG1H94, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3003 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7188 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 274,91 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: DOBLÔ / HLF8G65, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2983 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7189 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 68,25 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: FIAT DUCATO / QNV-8335, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2984 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7190 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 242,37 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos, para a revisão de 70.000 km do veículo/placa: MOBI LIKE / RNY2F76, destinado a FUNASA, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2858 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7191 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 141,71 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de revisão de 70.000 km do veículo/placa: MOBI LIKE / RNY2F76, destinado a FUNASA, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2858 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7192 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 2.801,25 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO IVECO / HCU4E42, destinado à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 2618 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7193 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 382,20 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO IVECO / HCU4E42, destinado à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 2618 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7194 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 2.254,98 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / ORC-8881, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 2969 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7195 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 2.418,78 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do ESTOQUE-0002: MOTONIVELADORA NEWHOLLAND RGH 140B / MAQ-0027, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K / MAQ-0002, MOTONIVELADORA NEWHOLLAND RGH 140B / MAQ-0030 e RETROESCAVADEIRA N. H. / MAQ-0009 destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 2970 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7196 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 675,67 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do ESTOQUE 0002: PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 55 RT / MAQ-0007, ÔNIBUS / HVI-9838, CAMINHÃO / HMG-6828 e CAMINHÃO / JJD-6795, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 2978 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7197 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 653,02 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO AXOR 2544 S / PUL1D43, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 2922 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7198 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 450,45 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO AXOR 2544 S / PUL1D43, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 2922 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7350 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 1.638,22 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do TRATOR M. F. 4290 / MAQ-0018, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2981 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7351 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 466,83 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do TRATOR M. F. 4290 / MAQ-0018, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2981 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7352 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 1.286,87 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do TRATOR M. F. 4292-02 / MAQ-0012, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2982 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7353 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 404,04 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do TRATOR M. F. 4292-02 / MAQ-0012, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2982 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7354 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 1.199,59 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do TRATOR M. F. 4283-2 / MAQ-0019, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2980 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7355 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 131,04 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do TRATOR M. F. 4283-2 / MAQ-0019, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2980 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7356 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 1.500,76 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do TRATOR M. F. 4275-01 / MAQ-0020, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2979 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7357 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 294,84 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do TRATOR M. F. 4275-01 / MAQ-0020, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2979 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7511 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 359,27 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: CAMINHONETE FRONTIER / JKH-5891, destinado a FUNASA, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3009 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7512 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 90,36 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: FIORINO AMBULÂNCIA / RVU0I12, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3010 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7615 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 743,86 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peça, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / RFE1D68, destinado à Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 3024 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7678 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 339,61 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleo, para a manutenção do TRATOR M. F. 4275-01 / MAQ-0020, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2964 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7681 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 3.689,80 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: quisição de peças, para a manutenção do TRATOR NH TL 85 01 / MAQ-0024, destinado à Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 3026 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7682 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 1.146,60 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do TRATOR NH TL 85 01 / MAQ-0024, destinado à Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 3026 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7683 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 369,40 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a revisão de 60.000 km do veículo/placa: CHEVROLET SPIN / SHZ8J92, destinado à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3016 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7684 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 144,35 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de revisão de 60.000 km do veículo/placa: CHEVROLET SPIN / SHZ8J92, destinado à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3016 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7714 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 11.070,93 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Julho/2024 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7887 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 1.662,57 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do TRATOR NEW HOLLAND TL 75E 02 / MAQ-0022, destinado à Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 3015 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7888 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 1.123,44 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos, para a revisão de 750 horas da PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV / MAQ-0033, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2959 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7889 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 693,74 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de revisão de 750 horas da PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV / MAQ-0033, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2959 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7890 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 1.123,44 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleo, para a revisão de 750 horas da PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV / MAQ-0034, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2960 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7891 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 1.043,18 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de revisão de 750 horas da PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV / MAQ-0034, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 2960 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7892 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 1.553,33 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: MICRO ÔNIBUS / RFD2C59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3006 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7893 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 916,37 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: MICRO ÔNIBUS / RFD2C59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3006 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7894 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 974,61 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO IVECO / HCU4E42, destinado à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3007 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7895 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 245,70 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO IVECO / HCU4E42, destinado à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3007 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7896 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 805,18 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleo, para a manutenção da PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV / MAQ-0028, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 2987 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7897 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 366,09 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / ORC-8882, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3027 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7898 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 354,90 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / ORC-8882, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3027 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7899 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 764,40 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de munck, para transportar a balsa para o Rio São Domingos, na região do Distrito de São Pedro do Passa Três, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3011 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7935 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 13.322,95 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO IVECO / HCU4E42, destinado à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3008 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7936 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 1.510,24 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO IVECO / HCU4E42, destinado à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3008 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7939 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 257,71 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS / OPY-1092, destinado ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3036 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7940 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 383,02 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO AXOR 2544 S / PUL1D43, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3032 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7941 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 204,75 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / HMG-6828, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3033 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7942 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 152,06 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / HMN-2172, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3034 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7943 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 40,95 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / HMN-2172, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3034 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7944 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 463,01 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / ORC-8881, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3035 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7945 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 81,90 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / ORC-8881, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3035 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7976 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 730,58 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos, para a revisão de 30.000 km do veículo/placa: CAMINHÃO IVECO / RUK7E64, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3042 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7977 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 95,55 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de revisão de 30.000 km do veículo/placa: CAMINHÃO IVECO / RUK7E64, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3042 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7978 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 328,73 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: MICRO ÔNIBUS / RFD2C59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3043 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7979 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 132,27 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: MICRO ÔNIBUS / RFD2C59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 3043 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8003 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 327,60 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: VAN MBB S 312 / RTL8J22, destinado ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3050 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8004 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 150,15 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: VAN MBB S 312 / RTL8J22, destinado ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3050 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8005 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 92,82 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS MBB / DJE2A18, destinado ao Ensino Superior, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 3031 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8006 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 155,34 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / KBW1G29, destinado à Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 3028 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8007 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 78,35 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO PIPA / PBN-1105, destinado à Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 3029 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8008 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 81,90 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO PIPA / PBN-1105, destinado à Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 3029 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8009 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 237,51 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / ORC-8720, destinado à Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 3053 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8010 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 158,34 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / ORC-8720, destinado à Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 3053 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8011 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 165,16 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / RFE1D68, destinado à Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 3054 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8012 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 49,14 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / RFE1D68, destinado à Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 3054 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8013 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 204,20 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / NBQ6C98, destinado à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 3030 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8014 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 81,90 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / NBQ6C98, destinado à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 3030 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8015 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 109,47 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do TRATOR M. F. 4290 / MAQ-0018, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 3052 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8016 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 122,85 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do TRATOR M. F. 4290 / MAQ-0018, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 3052 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8017 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 221,95 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO FECHADO VOLKS / MXF9J10, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3049 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8018 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 122,85 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO FECHADO VOLKS / MXF9J10, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 3049 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8636 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/07/2024 | Valor: 704,34 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção da PÁ CARREGADEIRA LIUGONG / MAQ-0004, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 3046 | ||||
| Total das anulações: /strong> | 210.746,41 | |||