Informações atualizadas em: 13/05/2025 09:14:37
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1388 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 31/01/2024 | Valor: 25.848,64 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos contribuintes individuais, referente a mes de: JANEIRO/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1387 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 31/01/2024 | Valor: 13,69 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a retenção de INSS decorrente a Aquisição de Produtos da Agricultura Familiar, no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1386 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 31/01/2024 | Valor: 660,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1385 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 31/01/2024 | Valor: 300,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1384 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 31/01/2024 | Valor: 688,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1383 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 31/01/2024 | Valor: 3.453,31 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1382 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 31/01/2024 | Valor: 297,02 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 31/01/2024 | Valor: 78,40 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material, para desenvolver as atividades do Setor de Compras, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1306 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 31/01/2024 | Valor: 126,94 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente, para a manutenção das atividades desenvolvidas no Setor de Compras e Licitações, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1262 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/01/2024 | Valor: 83,03 |
| Credor: Nivia Duraes Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.403.496-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro, sendo pagamento de conta de energia (CEMIG), para família em vulnerabilidade social, conforme relatório da assistente social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1261 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/01/2024 | Valor: 189,33 |
| Credor: Milton Ribeiro Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 339.246.276-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro, sendo pagamento de conta de água potável (COPASA), para família em vulnerabilidade social, conforme relatório da assistente social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1241 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/01/2024 | Valor: 150,00 |
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção de aparelho de ar condicionado de uso na Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1216 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 31/01/2024 | Valor: 3.706,93 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1215 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.422,73 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 31/01/2024 | Valor: 14.769,71 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1213 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.422,73 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.422,73 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1211 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 31/01/2024 | Valor: 571,05 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1210 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 31/01/2024 | Valor: 3.739,09 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios parcerias (APAE e ABRIGO) | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1208 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 31/01/2024 | Valor: 238,57 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.736,51 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/01/2024 | Valor: 150,00 |
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção de aparelho de ar condicionado no PSF Veredas na sala dos ACS - Agente Comunitário de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1187 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.668,81 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.865,60 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1179 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 31/01/2024 | Valor: 312,84 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/01/2024 | Valor: 196,00 |
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de adesivo, para a identificação do veículo/placa: Fiat Fiorino Ambulância RVT-8F36, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1156 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.084,55 |
| Credor: Loiane Carneiro de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.395.336-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituições para pagamento de despesas com locomoção( passagens de onibus) para pasciente em tratamento de saude a cidade de Belo Horizonte onde realizou uma cirurgia na especialidade de cabeça e pescoço no dia 09/08/2023, conforme Relatorio Social e Memorando SMS/PMB/386/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/01/2024 | Valor: 568,00 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a troca de bomba do poço artesiano da Creche Ledi Zanini - Bairro Taboquinha, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 25/01/2024 | Valor: 1.829,90 |
| Credor: Idenei de Brito Costa e Cia - LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.541.237/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais elétricos para a manutenção e adequações nos PSFs Canaã, Centro e Taboquinha, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/01/2024 | Valor: 1.047,00 |
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de recarga de gás em aparelho de ar condicionado de uso nos PSFs Taboquinha III e Veredas VII, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/01/2024 | Valor: 349,00 |
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de recarga de gás em aparelho de ar condicionado de uso na Sala de Vacina do PSF Taboquinha, junto a Secretaria Municipal de Saúde. C/C: 31997-X Banco do Brasil | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 25/01/2024 | Valor: 349,00 |
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de recarga de gás em aparelho de ar condicionado de uso na sala de Vacina do PSF Israel Pinheiro, junto a Secretaria Municipal de Saúde. C/C; 31997-X Banco do Brasil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/01/2024 | Valor: 706,00 |
| Credor: Idenei de Brito Costa e Cia - LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.541.237/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais elétricos para adequações no CAPS (Centro de Atenção Psicossocila), junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 31/01/2024 | Valor: 246,60 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção das instalações elétricas do Arranjo Prod. Locais - APL, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 23/01/2024 | Valor: 7.050,00 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção das atividades desenvolvidas nas Escolas Municipais, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 24/01/2024 | Valor: 612,00 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo dos servidores da Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 24/01/2024 | Valor: 22,25 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza, para a manutenção das atividades desenvolvidas na Garagem Municipal, junto à Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 7.778,67 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.91.13.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/01/2024 | Valor: 1.182,90 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para o consumo no lanche dos alunos da Escola Municipal Philomena Campos, conforme atendimento das necessidades nutricionais, durante o período integral de aulas presenciais, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 23/01/2024 | Valor: 597,50 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pen drive, para a manutenção das atividades desenvolvidas nas Escolas Municipais, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 31/01/2024 | Valor: 2.200,00 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material, para a troca de padrão elétrico, com o objetivo de atender a demanda de energia do CAP'S - Centro de Atenção Psicossocial, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1059 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 3.901,74 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mês de: Janeiro/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 293,33 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1057 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 7.873,10 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1056 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 9.354,52 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 68.223,94 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 39.733,38 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 7.873,10 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 12.092,62 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 4.632,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.412,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 3.609,34 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 3.320,61 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.412,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 9.824,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.750,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 30.464,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.240,20 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 2.108,30 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 3.720,60 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1037 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 9.900,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2805.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Cadastro Único / Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 2.794,45 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2805.2171 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Cadastro Único / Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 4.912,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 2.438,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 5.191,67 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2129 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do Piso Mineira de Assist.Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 8.412,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 4.950,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 2.982,40 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 4.236,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 23.247,20 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 6.313,84 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 5.323,27 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2120 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 4.362,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 2.824,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 10.414,37 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.412,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Programa Criança Feliz | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 2.012,50 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.150,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 13.088,95 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 2.512,39 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 9.148,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 274,26 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 7.873,10 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 27.169,50 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 40.012,34 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 7.980,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 8.680,54 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 20.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.712,76 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.676,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.632,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.2803.2109 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Canil Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 23.719,97 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 9.719,59 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 3.278,94 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 7.234,22 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 71.044,50 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 3.445,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 287,07 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 996 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 6.336,97 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 30.065,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 11.765,24 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 11.998,46 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 24.744,34 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 15.540,94 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 81.145,56 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 13.432,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 28.610,86 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 6.334,40 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 4.640,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2102 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa NASF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 3.250,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2102 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa NASF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 3.797,33 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2102 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa NASF | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 4.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 981 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 109.166,66 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 46.491,99 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 117,67 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 15.234,12 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.327,66 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 22.329,74 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 6.873,22 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.940,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2097 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 4.540,99 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2097 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 48.895,14 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2097 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 3.040,93 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2097 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 3.750,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 39.916,69 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 14.502,40 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios parcerias (APAE e ABRIGO) | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 2.968,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 16.995,34 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 6.402,39 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 7.873,10 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 50.497,61 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 33.523,32 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 3.088,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 13.292,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 7.873,10 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 27.078,92 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 13.262,59 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 52.209,32 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 25.272,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 6.968,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 12.195,32 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 7.873,10 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 12.375,91 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 946 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 31.912,07 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 38.802,33 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 20.547,62 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 943 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 724,78 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 6.133,97 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 5.448,73 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2054 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 19.853,87 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2054 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.626,59 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 20.033,64 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 970,73 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 2.204,80 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 2.912,18 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 2.888,62 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 8.665,85 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.270,80 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 276.492,66 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 15.491,23 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 14.027,39 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 383.184,39 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 822.554,45 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 4.701,31 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 925 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 31.627,03 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 15.600,04 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 11.433,53 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 4.125,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 921 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 7.873,10 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 15.241,21 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 2.824,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 2.808,52 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2033 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 10.101,55 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 915 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 15.616,41 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 914 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 8.566,26 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 913 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 3.308,31 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 912 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 28.247,50 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 911 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 7.873,10 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 910 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 15.906,96 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 5.865,43 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 908 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 16.557,52 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 10.553,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 906 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 22.954,19 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 905 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 19.673,29 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 904 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 7.924,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 903 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 15.424,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 902 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 46.055,48 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 7.873,10 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 18.361,49 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 75.276,13 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 898 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 41.380,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 18.416,63 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Civis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 896 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 38.566,09 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Proventos - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 11.809,65 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 7.476,13 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 11.985,12 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 37.671,91 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 4.711,12 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 4.315,92 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 64.143,80 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 24.739,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 887 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 747,59 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 2.384,92 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.130,17 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 8.100,17 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 33.379,04 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 2.438,55 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 17.339,39 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 44.809,26 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 29.552,36 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.1.91.13.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 123.685,04 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.91.13.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 65.457,56 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.91.13.08 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 4.770,09 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.91.13.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 26/01/2024 | Valor: 55.346,28 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 25/01/2024 | Valor: 117,10 |
| Credor: Nilza Lopes Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.267.606-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro, sendo pagamento de conta de energia eletrica (CEMIG), para família em vulnerabilidade social, conforme relatório da assistente social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 25/01/2024 | Valor: 76,20 |
| Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoção (pedágio) para servidor em viagem a Barretos-SP, conduzir pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 25/01/2024 | Valor: 120,00 |
| Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 25/01/2024 | Valor: 56,70 |
| Credor: Jéssica Raquel Ornelas de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.636.686-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de (meia) P.A, para servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhar criança para perícia médica na policia civil, junto a Sec. M. Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 25/01/2024 | Valor: 996,96 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 03 (três) P.H e 04 (quatro) P.A, para servidor em viagem a Montes Claros-MG, tratar de assuntos de interesse do município, no que se refere a liberação do veículo caminhão IVECO, placa: SHV6F18, junto a sede da CODEVASF, bem como, ida a cidade de Janaúba-MG para condução do veículo acima mencionado até o município de Buritis-MG, junto ao Gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 19/01/2024 | Valor: 1.872,27 |
| Credor: Soraia Ferreira Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.944.121-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 06 (seis)P.H e 07 (sete) P.A, para servidora em viagem a Belo Horizonte-MG, levar demandas do gabinete de Buritis aos gabinetes dos Deputados Tadeu, Nayara, Tito e Fred Costa na Assembléia Legislativa de Minas Gerais, junto ao Gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 25/01/2024 | Valor: 226,80 |
| Credor: Loiane Barbosa do Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.407.186-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.H e (uma) P.A, para servidora em viagem a Pitangui-MG, acompanhar pacientes, junto a Sec. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 24/01/2024 | Valor: 520,62 |
| Credor: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - DNIT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.892.707/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento de multa de infração de trânsito dos veículos: CHEV SPIN-RMP9B62, usados no transporte de pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 23/01/2024 | Valor: 99,64 |
| Credor: CREA-MG Conselho de Eng. Arquit. e Agronomia de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de taxa de ART Obras/Serviço, para realização do evento do Carnaval 2024, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 798 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 31/01/2024 | Valor: 107,40 |
| Credor: TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.536.062/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo dos servidores da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 31/01/2024 | Valor: 745,50 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo dos servidores da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 31/01/2024 | Valor: 16.650,61 |
| Credor: Secretaria de estado de Governo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.498.675/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos nao utilizados no objeto do convenio no. 14910000403/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 31/01/2024 | Valor: 16.912,33 |
| Credor: Secretaria de estado de Governo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.498.675/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos nao utilizados no objeto do convenio no. 1491000218/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 31/01/2024 | Valor: 25.825,44 |
| Credor: Secretaria de estado de Governo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.498.675/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos nao utilizados no objeto do convenio no. 1491003317/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 31/01/2024 | Valor: 48.745,19 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.573/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos nao utilizados no objeto do convenio no. 1231003284/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 31/01/2024 | Valor: 172.184,44 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos nao utilizados no objeto do convenio no. 1261001785/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 23/01/2024 | Valor: 10.800,00 |
| Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de marmitex, para o consumo dos profissionais médicos, enfermeiros e outros, da Unidade Mista de Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 18/01/2024 | Valor: 11.161,25 |
| Credor: Policia Civil do Estado de Minas Gerais - DETRAN | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento de multa de infração de trânsito dos veículos:FIAT FIOR-RTC1B22, CHEV SPIN-RMP9B59, CHEV SPIN-RMP9B62, FIAT UNO ATTRACTIVE-PZX9791, FIAT UNO ATTRACTIVE-PZX9793, CHEV ONIX JOY-QXI2158, FIAT DUCATO-RUS3G58, FIAT FIOR-RTC1B69, FIATFIOR -RMJ3B59, FIAT FIOR-RTC1B50, IMBENZ-QUD4140, FIAT FIOR-RTC1B56, VW ITALBUS- RFD2C61, IMBENZ-RMP9B55, FIAT FIOR-RVU0I12 usados no transporte de pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 18/01/2024 | Valor: 131,46 |
| Credor: MUNICIPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.314.609/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa de infração de trânsito dos veículos CHEV SPIN-RMP9B62 de transporte de pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 18/01/2024 | Valor: 405,64 |
| Credor: MUNICIPIO DE MONTES CLAROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.678.874/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa de infração de trânsito dos veículos FIAT UNO WAY-PQT1106 de transporte de pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 18/01/2024 | Valor: 493,58 |
| Credor: MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa de infração de trânsito dos veículos FIAT DUCATO-RUS3G58, CHEV ONIX JOY-QXI2158,, de transporte de pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 18/01/2024 | Valor: 4.331,74 |
| Credor: Departamento de Estradas e Rodagem - DER | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa de infração de trânsito dos veículos RENAULT DUSTER--RFS6I50, FIAT DUCATO-RUS3G58,CHEV ONIX-QXI2158, FIAT UNO ATTRACTIVE-PZX9791, CHEV SPIN-RMP9B62, CHEV SPIN-RMP9B59, de transporte de pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 02/01/2024 | Valor: 39,36 |
| Credor: Secretaria de Estado de Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de DAE de arrecadação referente taxa de licenciamento para veículo Montana Placa RFA3F65 - exercicio 2024, lotado na secretaria de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 15/01/2024 | Valor: 197,18 |
| Credor: MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa de infração de trânsito para o veículo Ônix, placa QXI-2151, transporte de pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 15/01/2024 | Valor: 308,23 |
| Credor: MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa de infração de trânsito para o veículo Ônix, placa QXI-2151, transporte de pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 15/01/2024 | Valor: 292,65 |
| Credor: Departamento de Estradas e Rodagem - DER | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa de infração de trânsito para o veículo Ônix, placa QXI-2151, transporte de pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 15/01/2024 | Valor: 142,14 |
| Credor: Policia Civil do Estado de Minas Gerais - DETRAN | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa de infração de trânsito para o veículo Ônix, placa QXI-2151, transporte de pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 02/01/2024 | Valor: 943,64 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição para servidor, proveniente de pagamento de despesas como abastecimento, aquisição de corda e travessia da balsa do Rio são Francisco do veículo utilitário de carga, marca cominhão Iveco, modelo Daily 35-160, placa, recebido de doação da CODEFASF, conforme Termo de Doação em anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1244 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.998,21 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de materiais, para a finalização da reforma da edificação da nova Sede (localizada na Avenida Central, No 508, Bairro Centro) da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2024 | Valor: 1.236,70 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a finalização da instalação elétrica da edificação da nova Sede (localizada na Avenida Central, No 508, Bairro Centro) da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1209 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 2.476,60 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/01/2024 | Valor: 192,00 |
| Credor: Maria Laura Gonçalves Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.029.648-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de auxiliar de serviços junto a Secretaria da Comarca, como Estagiária, conforme CONVENIO no. 400/2018, Decreto no. 913 de 06 de setembro de 2018 e TEermo de Compromisso de Estágio, referente mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 16.966,25 |
| Credor: Igor Souza Brandão | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.284.666-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de arbitragem e mésária para a realização do Torneio Taça Buritis 61 Anos, que se iniciará no dia 20/01/2024, junto a Secretaria Municipal de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.135,24 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/01/2024 | Valor: 3.507,69 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 980 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/01/2024 | Valor: 113.072,93 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.920,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/01/2024 | Valor: 5.750,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2179 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção com Atividades da Junta Reguladora. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/01/2024 | Valor: 5.143,54 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/01/2024 | Valor: 7.932,53 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/01/2024 | Valor: 376,93 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 866 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2024 | Valor: 85,00 |
| Credor: Johnattan Barbosa Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.341.426-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 865 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2024 | Valor: 600,00 |
| Credor: Eliene Aparecida Teixeira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.255.856-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas, conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. (PESSOA JURÍDICA) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2024 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Eliene Aparecida Teixeira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.255.856-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas, conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 975,00 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de água mineral, para o consumo dos servidores da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 788 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2024 | Valor: 758,10 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção da instalação elétrica da Escola Municipal João Joaquim Ramos - Bairro Taboquinha, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 787 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 184,90 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para manutenção da Escola Municipal Professor Anatólio - Distrito de Vila Serrana, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 786 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 682,40 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para manutenção da Escola Municipal Philomena Campos Lopes, bem como reposição de telhas, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 785 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 360,00 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para manutenções e reparos na Escola Municipal Antonino Cândido Lopes, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 778 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2024 | Valor: 150,50 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção da instalação elétrica da Escola Municipal José Maria de Alkimim - Vila Maravilha, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 287,75 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para manutenções gerais da instalação elétrica da Escola Municipal João Farias Pinho - Barriguda II, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2024 | Valor: 9.792,72 |
| Credor: Uber Médica e Hospitalar LTDA - EPP' | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.593.067/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de nutrição alimentar, para o consumo dos pacientes do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.745,00 |
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de recargas de gases ecológicos, em aparelhos de ares condicionados de uso da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de instalações de aparelhos de ares condicionados, para uso da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 759 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2024 | Valor: 1.960,00 |
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais gráficos, para a manutenção das atividades desenvolvidas na Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 758 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2024 | Valor: 395,00 |
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais gráficos, para padronizar o púlpito com placa e identificação da logo da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2024 | Valor: 8.660,00 |
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais gráficos, para instalações na Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2024 | Valor: 413,00 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material, para desenvolver as atividades do Setor de Vigilância em Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Agência: 1330-7 / Conta: 31.997-X / Banco do Brasil | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2024 | Valor: 38.139,40 |
| Credor: Uber Médica e Hospitalar LTDA - EPP' | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.593.067/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de nutrição alimentar, para o consumo dos pacientes do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 749 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2024 | Valor: 33.669,00 |
| Credor: Orthonews Cirurgicos e Ortopedicos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de nutrição alimentar, para o consumo dos pacientes do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/01/2024 | Valor: 18.188,00 |
| Credor: Dom Bosco Hospitalar EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.020.039/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de nutrição alimentar, para o consumo dos pacientes do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 747 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2024 | Valor: 7.572,43 |
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituíções, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2024 | Valor: 1.340,00 |
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares, para a manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 53.288,90 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo dos alunos (Merenda Escolar) nas Escolas Municipais, nos meses fevereiro e março, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 4.024,00 |
| Credor: MAPAJU DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.821.330/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo dos alunos nos CEMEIs (Merenda Escolar), durante o mês de fevereiro e março do ano de 2024, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 13.932,80 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo dos alunos nos CEMEIs (Merenda Escolar), durante o mês de fevereiro e março do ano de 2024, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 726 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 331,50 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo dos alunos (Merenda Escolar) na Escola Municipal Antão Alves da Silva na Região da COOPAGO, para o lanche da tarde, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 718 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 26.645,00 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção e restauração de vias urbanas pavimentadas, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 2.267,20 |
| Credor: EDEL CRISTIANI MARTINS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.313.762/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente, para a realização das ações em alusão ao mês de Janeiro Branco, dedicado ao cuidado da Saúde Mental, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2024 | Valor: 200,00 |
| Credor: José Carlos André Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de despesa com locomoção (taxi) para servidor em viagem a Belo Horizonte/MG, fiscalizar a Hospedagem BH, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2024 | Valor: 14.087,04 |
| Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao parcelamento da divida(JUROS) junto ao BDMG- conforme CONTRATO DE FINANCIAMENTO No. 353486/2022 referente no mês JANEIRO de 2024- debitado na C/C 20.812-3 (ICS) . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/01/2024 | Valor: 1.298,00 |
| Credor: CONASEMS - Contribuicao | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.138.064/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2168 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições a Entidades da Área da Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente CONTRIBUIÇÃO PARA CONASEMS - debitado na C/C 31.997-X ( SUS - CUSTEIO) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 28.140,00 |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços médico especializado, referente a realização de Procedimentos Gerais, conforme o 5o Termo Aditivo ao Contrato No 076/2021, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Resolução n 7.830 de 05 de novembro de 2021. Ag: 1330-7 C/C: 30.660-6 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2024 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Michelly Oliveira Brandao | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.070.816-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2179 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção com Atividades da Junta Reguladora. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional Técnico e Administrativo da Junta Reguladora da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, ref. ao mês de JANEIRO 2024, conforme 2o Termo Aditivo ao Cont. no 314/2022, junto a Sec. M. Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 663 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 10.000,00 |
| Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.011.786-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico, para prestação de serviços em Procedimentos Cirúrgicos Ambulatoriais Básicos, nas Unidades de Estratégias de Saúde da Família (Saúde em Casa), ref. ao mês JANEIRO de 2024, conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato No 291/2023, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Agência: 1330-7 / Conta Corrente: 21.541-4 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 69,00 |
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 01 (um) ramal, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato N 264/2023,ref. ao mês JANEIRO de 2024, destinado à Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 207,00 |
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 03 (três) ramais, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato N 264/2023, destinados a Vigilância em Saúde,ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 630 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 69,00 |
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 01 (um) ramal, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato N 264/2023, destinado ao Centro de Reabilitação, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 207,00 |
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 03 (três) ramais, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato N 264/2023, destinados ao Laboratório Municipal, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 207,00 |
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 03 (três) ramais, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato N 264/2023, destinados a Farmácia Municipal, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 627 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 207,00 |
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 03 (três) ramais, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato N 264/2023, destinados a Unidade Mista de Saúde (Postão), ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 626 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 69,00 |
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 01 (um) ramal, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato N 264/2023, destinado ao CAP'S,ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 690,00 |
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 10 (dez) ramais, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato N 264/2023, destinados aos PSF's, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 624 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 69,00 |
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 01 (um) ramal, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato N 264/2023, destinado a Casa Saúde da Mulher, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 623 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 69,00 |
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2097 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 01 (um) ramal, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato N 264/2023, destinado ao Centro Odontológico, ref. ao m ês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 207,00 |
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 03 (três) ramais, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato N 264/2023, destinados a Central de Regulação,ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 345,00 |
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 05 (cinco) ramais, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato N 264/2023, ref. ao mês JANEIRO de 2024, destinados à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 620 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 207,00 |
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 03 (três) ramais, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato N 264/2023,ref. ao mês JANEIRO de 2024, destinados à Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 619 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 69,00 |
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 01 (um) ramal, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato N 264/2023, ref. ao mês de JANEIRO de 2024, destinado a Assessoria Jurídica, junto ao Gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 138,00 |
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 02 (dois) ramais, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato N 264/2023, ref. ao mês JANEIRO de 2024, destinados ao Gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 138,00 |
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 02 (dois) ramais, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato N 264/2023, destinados a Sala do Microempreendedor e Receita Federal,ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 138,00 |
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 02 (dois) ramais, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato N 264/2023, destinado ao Departamento de Cadastro e Tributação,ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2024 | Valor: 69,00 |
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 01 (um) ramal, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato N 264/2023, destinado ao Departamento de Contabilidade,ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 207,00 |
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 03 (três) ramais, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato N 264/2023,ref. ao mês JANEIRO de 2024, destinados à Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 613 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2024 | Valor: 69,00 |
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 01 (um) ramal, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato N 264/2023, ref. ao mês JANEIRO de 2024, destinado à Secretaria Municipal de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 612 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 69,00 |
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 01 (um) ramal, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato N 264/2023, destinado ao Pólo Universitário,ref. ao mÇes JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 69,00 |
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2054 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: PPela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 01 (um) ramal, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato N 264/2023, destinado a Escola de Música, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 207,00 |
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 03 (três) ramais, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato N 264/2023, destinados aos Centros Educacionais (Creches),ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Educação.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 552,00 |
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 08 (oito) ramais, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato N 264/2023, destinados ao Ensino Fundamental,ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 138,00 |
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 02 (dois) ramais, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato N 264/2023, ref. ao mês JANEIRO de 2024, destinados à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2024 | Valor: 69,00 |
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 01 (um) ramal, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato N 264/2023, destinado ao PAV - Programa Ação e Vida,ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2024 | Valor: 69,00 |
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 01 (um) ramal, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato N 264/2023, destinado ao CREAS ref. ao mês JANEIRO de 2024, , junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2024 | Valor: 69,00 |
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 01 (um) ramal, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato N 264/2023, destinado a Unidade de Acolhimento,ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2024 | Valor: 69,00 |
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2805.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Cadastro Único / Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 01 (um) ramal, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato N 264/2023, ref. ao mês JANEIRO de 2024, destinado ao Cadastro Único, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2024 | Valor: 69,00 |
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 01 (um) ramal, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato N 264/2023, destinado ao PAA - Programa de Aquisição de Alimentos, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2024 | Valor: 69,00 |
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 01 (um) ramal, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato N 264/2023, destinado ao Centro de Referência da Mulher,ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2024 | Valor: 69,00 |
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 01 (um) ramal, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato N 264/2023, destinado ao CRAS,ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2024 | Valor: 69,00 |
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 01 (um) ramal, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato N 264/2023, destinado ao Conselho Tutelar, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2024 | Valor: 690,00 |
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 10 (dez) ramais, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato N 264/2023, ref. ao mês JANEIRO de 2024, destinados à Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 138,00 |
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 02 (dois) ramais, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato N 264/2023, ref. a mês JANEIRO de 2024, destinados à Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 69,00 |
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 01 (um) ramal, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato N 264/2023, destinado ao Departamento de Projetos, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 69,00 |
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 01 (um) ramal, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato N 264/2023, destinado ao Patrimônio e Almoxarifado,ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 207,00 |
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 03 (três) ramais, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato N 264/2023, destinados ao Setor de Compras e Licitações, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 207,00 |
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 03 (três) ramais, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato N 264/2023, destinados ao Departamento de Recursos Humanos,ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 483,00 |
| Credor: SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.983.973/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), através de canais digitais para 07 (sete) ramais, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato N 264/2023, ref. ao mês JANEIRO de 2024, destinados a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2024 | Valor: 239,60 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de internet, para desenvolver as atividades do CREAS, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 394/2022, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 299,50 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de internet, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 394/2022, ref. ao mês JANEIRO de 2024, para desenvolver as atividades da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 239,60 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de internet, para desenvolver as atividades da Garagem Municipal, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 394/2022, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 179,70 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de internet, para desenvolver as atividades da Sala do Microempreendedor, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 394/2022, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2024 | Valor: 539,10 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de internet, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 394/2022, para desenvolver as atividades do SIAT e da Secretaria Municipal de Fazenda, ref. ao mês JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 239,60 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de internet, para desenvolver as atividades da Casa da Cultura, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 394/2022, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 239,60 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de internet, para desenvolver as atividades do AABB, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 394/2022, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 239,60 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2054 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de internet, para desenvolver as atividades da Escola de Música, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 394/2022, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 479,20 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de internet, para desenvolver as atividades dos Centros Educacionais, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 394/2022, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 2.635,60 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de internet, para desenvolver as atividades das Escolas Municipais (Urbana e Zona Rural), conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 394/2022,ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 299,50 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de internet, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 394/2022, ref. ao mês JANEIRO de 2024, para desenvolver as atividades da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2024 | Valor: 239,60 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2805.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Cadastro Único / Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de internet, para desenvolver as atividades do Cadastro Único, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 394/2022, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2024 | Valor: 239,60 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de internet, para desenvolver as atividades da Unidade de Acolhimento, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 394/2022,ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 239,60 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - UADAF. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de internet, para desenvolver as atividades da UADAF (Unidade de Distribuição da Agricultura Familiar), conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 394/2022,ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2024 | Valor: 239,60 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de internet, para desenvolver as atividades do CRAS, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 394/2022,ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2024 | Valor: 239,60 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de internet, para desenvolver as atividades do Conselho Tutelar, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 394/2022, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2024 | Valor: 299,50 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de internet, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 394/2022, ref. ao mês JANEIRO de 2024, para desenvolver as atividades da Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 299,50 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de internet, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 394/2022, ref. ao mês JANEIRO de 2024, para desenvolver as atividades da Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 239,60 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de internet, para desenvolver as atividades do Departamento de Projetos, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 394/2022, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 299,50 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de internet, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 394/2022,ref. ao mês JANEIRO de 2024, para desenvolver as atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 572 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 239,60 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de internet, para desenvolver as atividades do Centro de Reabilitação, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 394/2022, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 239,60 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de internet, para desenvolver as atividades do CAP S (Centro de Atenção Psicossocial), conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 394/2022, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 239,60 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de internet, para desenvolver as atividades da Casa Saúde da Mulher, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 394/2022, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 239,60 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de internet, para desenvolver as atividades da Vigilância em Saúde, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 394/2022,ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 239,60 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de internet, para desenvolver as atividades da Laboratório Municipal, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 394/2022, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 567 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 239,60 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de internet, para desenvolver as atividades da Farmácia Municipal, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 394/2022,ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 479,20 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de internet, para desenvolver as atividades da Unidade Mista de Saúde e Ambulatório, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 394/2022, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 299,50 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de internet, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 394/2022, ref. ao mês JANEIRO de 2024, para desenvolver as atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 5.990,00 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de internet, para desenvolver as atividades das Unidades Básicas de Saúde ( Urbana e Zona Rural), conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 394/2022,ref. o mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 299,50 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada em serviços de internet, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 394/2022,ref. ao mês JANEIRO de 2024, para desenvolver as atividades da Secretaria Municipal de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2024 | Valor: 3.125,00 |
| Credor: Yasmim Andrade Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.786.676-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Gerente de Atenção Básica, para atender as necessidades do Bloco A. Básica (PAB), conforme o 4 Termo Aditivo ao Contrato No 388/2020, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 537 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2024 | Valor: 3.125,00 |
| Credor: Naira Cristina Pereira Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.917.806-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Gerente de Atenção Básica II, para atender as necessidades do Bloco A. Básica (PAB), conforme o 4 Termo Aditivo ao Contrato No 387/2020,ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2024 | Valor: 3.125,00 |
| Credor: Millena Rodrigues Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.183.056-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Gerente de Atenção Básica III, para atender as necessidades do Bloco A. Básica (PAB), conforme o 4 Termo Aditivo ao Contrato No 390/2020,ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2024 | Valor: 3.125,00 |
| Credor: Loiane Barbosa do Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.407.186-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Gerente de Atenção Básica, para atender as necessidades do Bloco A. Básica (PAB), conforme o 4 Termo Aditivo ao Contrato No 224/2021, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2024 | Valor: 2.247,26 |
| Credor: Welgila Aparecida da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.659.554/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Técnico em Enfermagem Assistencial IX, destinado a Unidade Mista de Saúde, conforme o 4 Termo Aditivo ao Contrato No 229/2021, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2024 | Valor: 3.304,80 |
| Credor: Tassio Lindson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.911.097/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Técnico em Radiologia, destinado a Unidade Mista de Saúde, conforme o 4 Termo Aditivo ao Contrato No 216/2021,ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2024 | Valor: 2.247,26 |
| Credor: Solange Alves dos Santos Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.831.590/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Técnico em Enfermagem Assistencial II, destinado a Unidade Mista de Saúde, conforme o 4 Termo Aditivo ao Contrato No 206/2021,ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2024 | Valor: 2.247,26 |
| Credor: Rozilene Rodrigues da Silva 06123787640 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.762.545/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Técnico em Enfermagem Assistencial VIII, destinado a Unidade Mista de Saúde, conforme o 4 Termo Aditivo ao Contrato No 212/2021, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2024 | Valor: 3.600,00 |
| Credor: Pamela Steicy Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.250.860/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Enfermeira de Remoção, destinado a Unidade Mista de Saúde, conforme o 3 Termo Aditivo ao Contrato No 215/2021,ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2024 | Valor: 2.247,26 |
| Credor: Odalia Francisca Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.287.379/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Técnico em Enfermagem Assistencial I, destinado a Unidade Mista de Saúde, conforme o 4 Termo Aditivo ao Contrato No 222/2021, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2024 | Valor: 2.600,00 |
| Credor: Lusmer Maria da Rocha Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.163.656/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Técnico de Imobilização Ortopédica, destinado a Unidade Mista de Saúde, conforme o 4 Termo Aditivo ao ContratoNo 208/2021, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2024 | Valor: 4.891,10 |
| Credor: Kenia Gonçalves da Silva 82948763134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.956.947/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Enfermeira, destinado a Unidade Mista de Saúde, conforme o 4 Termo Aditivo ao Contrato No 211/2021, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2024 | Valor: 5.860,80 |
| Credor: Ilda Lacerda Ferreira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.768.249/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Enfermeira, destinado a Unidade Mista de Saúde, conforme o 4 Termo Aditivo ao Contrato No 214/2021, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 2.840,00 |
| Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.632.104/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Técnica em Enfermagem, para remoção de pacientes da Unidade Mista de Saúde para outras localidades, conforme o 2 Termo Aditivo ao Contrato No 169/2022,ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2024 | Valor: 1.273,44 |
| Credor: Helen Cristina Reis Gaspar | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.817.217/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Técnico em Enfermagem Assistencial V, destinado a Unidade Mista de Saúde, conforme o 4 Termo Aditivo ao Contrato No 203/2021,ref. ao mês JANEIRO 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2024 | Valor: 5.328,00 |
| Credor: Gesilene Ferreira da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.768.245/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Enfermeira, destinado a Unidade Mista de Saúde, conforme o 3 Termo Aditivo ao Contrato No 218/2021,ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2024 | Valor: 5.328,00 |
| Credor: Diego Gomes Nery | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.788.916/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Enfermeiro IV, destinado a Unidade Mista de Saúde, conforme o 3 Termo Aditivo ao Contrato No 228/2021,ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2024 | Valor: 5.328,00 |
| Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.768.260/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Enfermeira III, destinado a Unidade Mista de Saúde, conforme o 3 Termo Aditivo ao Contrato No 207/2021, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: Ana Paula Calazans de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.752.781/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Técnica em Enfermagem, para remoção de pacientes da Unidade Mista de Saúde para outras localidades, conforme o 2 Termo Aditivo ao Contrato No 229/2022, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2024 | Valor: 5.328,00 |
| Credor: Aliny Elisabete Alves de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.809.578/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Enfermeira, destinado a Unidade Mista de Saúde, conforme o 3 Termo Aditivo ao Contrato No 213/2021,ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2024 | Valor: 2.250,00 |
| Credor: Adila Cristina Alves Dos Santos 05136892650 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.840.581/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Fornecimento de Infraestrutura de Apoio aos Pacientes da Casa de Apoio em Barretos - SP, conforme o 6 Termo Aditivo ao Contrato No 161/2019, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2024 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: Terezinha Prisco Damasceno Dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.314.287/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços especializado em Apoio Administrativo de Assessoria Orçamentária e Financeira da SEMEC, Controle e Emissão de Autorização de Pagamento de Transporte Escolar, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato N 122/2023, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Osias Espindola de Ataide -65587740625 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.122.831/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Marcenaria II, para a manutenção das Escolas Municipais, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 70/2023,ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: EDMAR MONTEIRO FILHO 07026828614 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.580.795/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Marcenaria I, para a manutenção das Escolas Municipais, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 71/2023, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 101,30 |
| Credor: Banco Bradesco S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente taxas relativas a recebimento de tributos no mês de JANEIRO de 2024, junto a Sec. de Fazenda | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 37.450,20 |
| Credor: EDEL CRISTIANI MARTINS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.313.762/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente, para a manutenção das atividades desenvolvidas nas Escolas Municipais, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2024 | Valor: 12.500,00 |
| Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Financeira e Contábil e Programas, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato N 015/2023, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2024 | Valor: 1.054,00 |
| Credor: Juarez de Oliveira Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Leite de Cabra, para o consumo das crianças e pacientes das Unidades Básicas de Saúde, onde é fornecido conforme prescrição médica, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2024 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: 51.360.418 THALES PASSOS RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.360.418/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para a prestação de serviços de roçagem, destocamento, lavração, gradagem e sulcamento operando motoniveladora, para atender a demanda das Estradas Vicinais, ref. ao mês de JANEIRO de 2024, conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato N 233/2023, junto à Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2024 | Valor: 1.680,00 |
| Credor: Pedro Moreira da Silva 00245547665 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.575.550/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de Carpinteiro de pontes II, conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato n 195/2023, para manutenção de pontes,ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2024 | Valor: 1.680,00 |
| Credor: Marcelo Rodrigues da Costa 07944965632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.239.068/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de Carpinteiro de pontes, conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato n 192/2023, para manutenção de pontes, ref. ao mês de JANEIRO de2024, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2024 | Valor: 2.025,00 |
| Credor: Jairo Cesar de Araujo 45334820663 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.659.134/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviços de Auxiliar de Máquinas Pesadas I, conforme o 2o Termo Aditivo ao Contrato N 193/2023, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2024 | Valor: 1.680,00 |
| Credor: Ednaldo Rodrigues de Oliveira 82588317634 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.478.860/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de Auxiliar de Transportes - III, conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato n 194/2023, ref. ao mês de 2024, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/01/2024 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Eliane Aparecida Martins de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.834.396-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas, conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. (PESSOA JURÍDICA) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/01/2024 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Eliane Aparecida Martins de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.834.396-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas, conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/01/2024 | Valor: 1.664,52 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos -Placas-RFR-5J90, RFS-6150 e PQT-1106 do Transporte Saúde em casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Resolução SES/MG no 7.627 Ag. 1330-7 Conta corrente 21541-4 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/01/2024 | Valor: 25.956,53 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Estradas Vicinais junto a Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/01/2024 | Valor: 996,02 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Policia Civil, junto a Secretaria Municipal de Administração conforme convenio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2024 | Valor: 96,70 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Policia Militar junto a Secretaria Municipal de Administração conforme convenio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2024 | Valor: 219,61 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Conselho Tutelar junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/01/2024 | Valor: 642,56 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2024 | Valor: 10.317,84 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Agricultura Familiar junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/01/2024 | Valor: 4.858,21 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/01/2024 | Valor: 10.755,61 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Ensino Superior junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/01/2024 | Valor: 538,00 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2024 | Valor: 9.915,77 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/01/2024 | Valor: 6.200,95 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/01/2024 | Valor: 2.050,63 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Funasa junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/01/2024 | Valor: 36.585,83 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Transporte Paciente junto Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/01/2024 | Valor: 421,21 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2024 | Valor: 1.409,22 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/01/2024 | Valor: 1.689,14 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/01/2024 | Valor: 207,30 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível, para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: uenio ribeiro de almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.445.451-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Formosa-GO, conduzir Secretária para visita na secretaria municipal, junto a Sec. M. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2024 | Valor: 85,00 |
| Credor: uenio ribeiro de almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.445.451-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzir Secretária para reunião do FNDE, junto a Sec. M. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2024 | Valor: 85,00 |
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, levar veículo Van - placa RVT-8F41, para revisão, junto a Sec. M. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2024 | Valor: 240,00 |
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Pitangui-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2024 | Valor: 383,79 |
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Pitangui-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Benedito de Paiva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 590.982.011-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Arinos-MG, conduzir time de futsal masculino para participar de torneio, junto a Sec. M. Esporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2024 | Valor: 56,70 |
| Credor: Cintia Alves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.374.816-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de (meia) P.A, para servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhar Webert S. para exames no CDI, junto a Sec. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2024 | Valor: 567,00 |
| Credor: Ana Aparecida Alves de Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.691.966-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 02 (duas) P.H e 03 (três) P.A, para servidora em viagem a Pitangui-MG, acompanhar paciente em cirurgia de catarata, junto a Sec. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2024 | Valor: 24,99 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoção (taxi) para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzir pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Velton Ferreira Ribas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 598.878.931-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Arinos-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2024 | Valor: 350,00 |
| Credor: Jussie Nery do Bomfim | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 506.318.456-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Unaí-MG, buscar vacinas, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2024 | Valor: 120,00 |
| Credor: João André da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2024 | Valor: 255,86 |
| Credor: João André da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2024 | Valor: 240,00 |
| Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2024 | Valor: 396,94 |
| Credor: José Carlos André Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.H e 02 (duas) P.A, para servidor em viagem a Brasília-DF, substituição de vidro da janela do veículo Fiat Ducato, placa RUS-3G58 , junto a Sec. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2024 | Valor: 5.900,00 |
| Credor: VERITAS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.072.119/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços Médicos Otorrinolaringologista, destinado a Unidade Mista de Saúde, conforme o 2o Termo Aditivo ao Contrato No 220/2023, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2024 | Valor: 18.000,00 |
| Credor: VEMOS - CLINICA DE OLHOS, SAUDE E BEM ESTAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.051.682/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços Médico Oftalmologista, destinado a Unidade Mista de Saúde, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 009/2023, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2024 | Valor: 4.130,00 |
| Credor: CLINICA MULTIPSIQUE DIGITAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.061.878/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços Médico Psiquiatra Ambulatório, destinado a Unidade Mista de Saúde, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 025/2023, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2024 | Valor: 18.000,00 |
| Credor: Solange Aparecida Banoski - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.919.322/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços Médico Ginecoligista / Obstetrícia com Procedimentos e Exames, destinado a Casa Saúde da Mulher, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 004/2023, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2024 | Valor: 30.000,00 |
| Credor: R M Dias Serviços Médicos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.895.685/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços médico, para a realização de Ultrassonografia na Unidade Mista de Saúde, conforme o 2o Termo Aditivo ao Contrato No 405/2022, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2024 | Valor: 36.600,00 |
| Credor: POLIANA CAROLINA SANTOS AGOSTINHO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.945.774/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços Médico Plantonista, destinado a Unidade Mista de Saúde, conforme o 2 Termo Aditivo ao Contrato N 128/2023, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2024 | Valor: 28.800,00 |
| Credor: PAIVA PRISCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.352.332/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços Médico Plantonista, destinado a Unidade Mista de Saúde, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 277/2023, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2024 | Valor: 6.336,00 |
| Credor: NOACCO SERVICOS MEDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.160.443/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aprestação de serviços Médico Urologista, destinado a Unidade Mista de Saúde, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato N 042/2023, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2024 | Valor: 3.400,00 |
| Credor: Marcella de Souza Melo - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços Médico Responsável Técnico, destinado a Unidade Mista de Saúde, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 245/2023, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2024 | Valor: 40.200,00 |
| Credor: Marcella de Souza Melo - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços Médico Plantonista, destinado a Unidade Mista de Saúde, conforme o 3 Termo Aditivo ao Contrato No 399/2022, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2024 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Marcella de Souza Melo - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços Médico para atuar no Controle e Avaliação, destinado a Central de Regulação, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 305/2023, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2024 | Valor: 10.200,00 |
| Credor: Jose Edir Guedes - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços Médico Plantonista e Médico Especialista em Controle de Hanseníase, Turbeculose e Leihmaniose, destinado a Unidade Mista de Saúde, conforme o 2o Termo Aditivo ao Contrato No 402/2022,ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2024 | Valor: 12.600,00 |
| Credor: JEANDERSON COSTA JORGE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.334.915/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços Médico Clínico Geral Ambulatório e Plantonista, destinado a Unidade Mista de Saúde, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 035/2023, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2024 | Valor: 29.400,00 |
| Credor: ISIMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.228.386/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Profissional Médico Plantonista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme Contrato no 002/2024, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2024 | Valor: 5.900,00 |
| Credor: ISABELLA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.926.387/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços Médico Gastroenterologista, destinado a Unidade Mista de Saúde, conforme o 2 Termo Aditivo ao Contrato N 257/2023, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2024 | Valor: 4.130,00 |
| Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.798.960/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços Médico Psiquiatra Ambulatório, destinado a Unidade Mista de Saúde, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 002/2023, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2024 | Valor: 14.160,00 |
| Credor: Consultorio Clinico Rettore Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.914.136/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços Médico Psiquiatra, destinado ao CAPS, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 401/2022, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2024 | Valor: 12.600,00 |
| Credor: CLINICA MEDICA PRIMER - SAUDE E NUTRICAO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.172.565/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços Médico Plantonista, para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 241/2023, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2024 | Valor: 7.500,00 |
| Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços Médico para a Realização de Ultrassonografias, destinado a Unidade Mista de Saúde, conforme o 2o Termo Aditivo ao Contrato No 126/2023, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2024 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços Médico para atender BIM e Plantonista, destinado a Unidade Mista de Saúde, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 403/2022,ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2024 | Valor: 19.000,00 |
| Credor: Clínica Médica Leonilia Martins LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.872.945/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços Médico Plantonista e Médico Clínico Geral, destinado a Unidade Mista de Saúde, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 416/2022, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2024 | Valor: 15.600,00 |
| Credor: CLINICA DR GLEISON MORAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.040.338/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços Médico Angiologista Vascular e Médico Agiologista Vascular para Realização de Exames, destinado a Unidade Mista de Saúde, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 304/2023, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2024 | Valor: 19.600,00 |
| Credor: Centro Neurologico de Unai EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.525.897/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços Médico Neurologista e Médico Neurologista com Procedimentos de Aplicação de Toxinas, destinado a Unidade Mista de Saúde, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 404/2022, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2024 | Valor: 20.040,00 |
| Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviço Médico Ortopedista e Médico Ortopedista com Procedimentos Cirúrgicos, destinado a Unidade Mista de Saúde, conforme o 2o Termo Aditivo ao Contrato No 396/2022, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2024 | Valor: 16.800,00 |
| Credor: CARLOS AUGUSTO FRAUSINO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.251.423/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços Médico Cardiologista, destinado a Unidade Mista de Saúde, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato N 419/2022, ref. ao mês de JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2024 | Valor: 32.400,00 |
| Credor: APAR MEDICINA INTEGRADA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.506.433/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços Médico Plantonista, destinado a Unidade Mista de Saúde, conforme 2 Termo Aditivo ao Contrato No 048/2023, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 4.200,00 |
| Credor: Mylena Maissa Cunha Simoes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.159.516-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços Médico Plantonista, destinado a Unidade Mista de Saúde, conforme o 2 Termo Aditivo ao Contrato N 039/2023, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 12.600,00 |
| Credor: Luciana da Silva Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.270.866-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços Médico Plantonista, destinado a Unidade Mista de Saúde, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 19.000,00 |
| Credor: Luciana da Silva Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.270.866-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços médico para ESF I - Israel Pinheiro, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 143/2023, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2024 | Valor: 800,00 |
| Credor: Luciana da Silva Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.270.866-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissioanl médico para atender a população privada de liberdade no Presídio de Buritis-MG, conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato n 202/2023, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 19.000,00 |
| Credor: GABRIEL DE PAIVA MARQUES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.986.061-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços Médico para ESF IV - Centro, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 228/2023, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 19.000,00 |
| Credor: ALLISON XAVIER DA SILVA RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 965.308.121-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços Médico para ESF VII - Veredas, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 186/2023, ref. ao mês de JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2024 | Valor: 12.590,00 |
| Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada Em Assessoria e Consultoria Em Projetos Técnicos, Convênios e Outros, conforme 2 Termo Aditivo ao Contrato n 053/2023, ref. a PRIMEIRA PARCELA, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 52.428,81 |
| Credor: SEMEAR BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.191.702/0002-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais betuminosos, para a manutenção e restauração de vias urbanas pavimentadas, junto à Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/01/2024 | Valor: 191,31 |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de Publicações de Atos da Administração no Diário Oficial da União - DOU, conforme 9 Termo Aditivo ao Contrato n 001/2019, junto ao Gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2024 | Valor: 25.000,00 |
| Credor: ADPM - ADMINISTRACAO PUBLICA PARA MUNICIPIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços Técnicos Profissionais Especializados em Consultoria Contábil, Orçamentária e Financeira, Elaboração de Pareceres e Defesas Contábeis, ref. ao mês JANEIRO de 2024, conforme Contrato n 001/2024, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/01/2024 | Valor: 544,00 |
| Credor: Associação Mineira de Municipios | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Publicação de Atos Oficiais em jornais de grande circulação a nível estadual, conforme 6o Termo Aditivo ao Contrato no 591/2018, debitado na c/c 4.001-0 (FPM) no mês de JANEIRO de 2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2024 | Valor: 138.303,08 |
| Credor: SW Imóveis Empreendimentos Imobiliários e Incorporação Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.061.477/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.1016 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampl.e Reforma -Educação Infantil(Creche) | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços em Construção da Creche Proinfância Tipo 1, no Bairro Residencial Extrema, conforme o 3o Termo Aditivo ao Contrato No 392/2022 e Termo de Compromisso No 202140608-1, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/01/2024 | Valor: 109,20 |
| Credor: Silma de Oliveira Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.032.256-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/01/2024 | Valor: 184,80 |
| Credor: Marileide de Jesus Vilela | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.107.176-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/01/2024 | Valor: 218,40 |
| Credor: Maria Abadia de Meneses Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 757.138.706-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/01/2024 | Valor: 201,60 |
| Credor: Marcia Alves Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.358.746-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/01/2024 | Valor: 117,60 |
| Credor: Leonel Alves Pereira das Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.565.876-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/01/2024 | Valor: 92,40 |
| Credor: Cesarina Alves Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 242.123.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2024 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Leonidas Antonio do Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.407.701-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas, conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2024 | Valor: 85,00 |
| Credor: Ailson Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.212.836-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzir veículo SDE-2I35, para transporte de material da reciclagem referente a campanha de coleta seletiva, junto a Sec. de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2024 | Valor: 63,79 |
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 260.460.916-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de (meia) P.A, para servidor em viagem a Brasília-DF, acompanhar servidor municipal Gilvane Dias de Oliveira, para tratar assuntos de interesse do município, junto a Sec. de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2024 | Valor: 5.077,84 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do Trator M.F 4292-02, destinado a agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS:2125 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2024 | Valor: 145,33 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Revisão de 10.000 Km do veículo/placa: Chevrolet SPIN SHZ-8J92 , destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2271 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2024 | Valor: 309,51 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos e filtros para a Revisão de 10.000 Km do veículo/placa: Chevrolet SPIN SHZ-8J92 , destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2271 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/01/2024 | Valor: 50,80 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoção (pedágio) para servidor em viagem a Barretos-SP, conduzir pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/01/2024 | Valor: 240,00 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Pitangui-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2024 | Valor: 90,12 |
| Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia fixa, EMBRATEL/CLARO, dos órgão pertencentes a Sec. M. de Administração, no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2024 | Valor: 54,53 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço, para a manutenção do veículo/placa: Micro Ônibus RFD-2C61, destinado ao Transportes Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2275 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2024 | Valor: 1.030,65 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Micro Ônibus RFD-2c61, destinado ao Transportes Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 2275 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2024 | Valor: 76,20 |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoção (pedágio) para servidor em viagem a Barretos-SP, conduzir pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2024 | Valor: 240,00 |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2024 | Valor: 383,79 |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Barretos-SP, conduzir pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2024 | Valor: 1.134,00 |
| Credor: Claudenice da Silva Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.161.946-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 10 (dez) P.A, para servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhar pacientes, junto a Sec. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/01/2024 | Valor: 113,40 |
| Credor: Franciele Freire Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A, para secretária em viagem a Unaí-MG, participar de reunião do COSEMS e da CIB/MICRO/UNAI , junto a Sec. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2024 | Valor: 212,65 |
| Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A, para secretário em viagem a Brasília-DF, ir a empresa SLAVIERO, autorizada FORD, para retirar o veículo Ford Ranger placa QQJ-4J70 que estava em revisão, junto a Sec. de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/01/2024 | Valor: 396,94 |
| Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.H e 02 (duas) P.A, para servidor em viagem a Brasília-DF, tratar de assuntos do interesse do município, junto ao Gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/01/2024 | Valor: 220,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoção (combustível) para servidor em viagem a Unaí-MG, tratar de assuntos de interesse deste município, junto a Gerencia Regional de Saúde sobre a prestação de contas de resoluções no sistema GEICOM, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2024 | Valor: 106,32 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de (meia) P.A. para servidor em viagem a Brasília-DF, tratar de assuntos de interesse deste município junto a Receita do Distrito Federal, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2024 | Valor: 85,00 |
| Credor: Vanderlei dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 916.562.816-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzir veículo SDE-2I35, para transporte de material da reciclagem referente a campanha de coleta seletiva, junto a Sec. de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Fabio Barbosa de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.902.236-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Unaí-MG, conduzir servidora da UAI Cinthia Rodrigues e criança no CDI, junto a Sec. de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2024 | Valor: 90,00 |
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Patos de Minas-MG, levar veículo para revisão, junto a Sec. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2024 | Valor: 600,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/01/2024 | Valor: 360,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2024 | Valor: 120,00 |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/01/2024 | Valor: 360,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2024 | Valor: 120,00 |
| Credor: Adalberto Mendanha Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/01/2024 | Valor: 383,79 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Pitangui-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2024 | Valor: 383,79 |
| Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2024 | Valor: 765,00 |
| Credor: Marcos Pereira da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2024 | Valor: 767,58 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/01/2024 | Valor: 85,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2024 | Valor: 255,00 |
| Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2024 | Valor: 85,00 |
| Credor: Jose Carlos de Lima Biao Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 708.358.455-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 425,00 |
| Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Geraldo Magela Monteiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 953.744.851-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Paracatu-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2024 | Valor: 700,00 |
| Credor: Flavio Baltazar Galvao | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.863.106-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxílio alimentação para motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2024 | Valor: 255,00 |
| Credor: Edilei Rocha Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2024 | Valor: 383,79 |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/01/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Adriel Justino da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/01/2024 | Valor: 511,72 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2024 | Valor: 170,00 |
| Credor: Adalberto Mendanha Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2024 | Valor: 680,00 |
| Credor: Abel Guilherme Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/01/2024 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Alexandre Montagnini Pedroso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 022.197.052-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para moradia e alimentação aos médicos participantes do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, conforme Portaria SGTES no300 de 5 de outubro de 2017 e Decreto 579 de 29 de novembro/13, referente ao mês JANEIRO de 2024, junto a Sec. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/01/2024 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: José Geraldo Mendes Santos Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.887.656-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para moradia e alimentação aos médicos participantes do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, conforme Portaria SGTES no300 de 5 de outubro de 2017 e Decreto 579 de 29 de novembro/13, referente ao mês JANEIRO de 2024, junto a Sec. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/01/2024 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Adan Felipe Gonçalves da Silveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.694.176-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para moradia e alimentação aos médicos participantes do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, conforme Portaria SGTES no300 de 5 de outubro de 2017 e Decreto 579 de 29 de novembro/13, referente ao mês JANEIRO de 2024, junto a Sec. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/01/2024 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Maciele Pereira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.528.646-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para moradia e alimentação aos médicos participantes do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, conforme Portaria SGTES no300 de 5 de outubro de 2017 e Decreto 579 de 29 de novembro/13, referente ao mês JANEIRO de 2024, junto a Sec. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/01/2024 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Karla Campos Besckow | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.617.646-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para alimentação aos médicos participantes do PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, conforme Portaria GM/MS no3,193 de 02 de agosto de 2022, referente ao mês de JANEIRO de 2024, junto a Sec. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/01/2024 | Valor: 212,35 |
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2083 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com investimentos, conforme contrato de rateio n 005/2024, ref. ao mês de JANEIRO de 2024, junto a Sec. de Sáude | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/01/2024 | Valor: 1.486,45 |
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2083 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a outras despesas corrente, conforme contrato de rateio n 005/2024, ref. ao mês de JANEIRO de 2024, junto a Sec. de Sáude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/01/2024 | Valor: 2.548,20 |
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2083 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com pessoal e encargos, conforme contrato de rateio n 005/2024, ref. ao mês de JANEIRO de 2024, junto a Sec. de Sáude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2024 | Valor: 1.189,10 |
| Credor: Associação do Circuito Turistico Noroeste das Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.997.056/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2144 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Circuito Turístico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Para Criação e Manutenção dos Programas Turísticos no Âmbito do Circuito Noroeste das Gerais, conforme Termo Associativo no 04/2022, referente ao mês de JANEIRO de 2024, junto a Secretaria Municipal de Esporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2024 | Valor: 75,38 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP, debitado na c/c 014.331-6 (CIDE) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/01/2024 | Valor: 418,68 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP , debitado na c/c 006.298-7 (FEP) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2024 | Valor: 33.760,62 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da DECIMA QUINTA PARCELA do PARCELAMENTO PEN EC 113 - de DIVIDAS junto à UNIÃO - debitado na c/c 004.001-0(FPM), no mês de JANEIRO de 2024, debitado na c/c 4.001-0(FPM) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 18.241,49 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da dívida (PRINCIPAL) junto a PGFN de débitos PREVIDENCIARIOS do Município - em consonância com EMENDA CONSTITUCIONAL (PEN) 113/2021 - referente a DECIMA NONA parcela no mês JANEIRO de 2024 debitado na c/c 4.001-0(FPM). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/01/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 31.934-1(QSE) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/01/2024 | Valor: 68,20 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES - c/c 624.007-4 ( SUS-CUSTEIO) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/01/2024 | Valor: 137,85 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES - c/c 14-4(GERAL) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/01/2024 | Valor: 139.868,47 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao CAIXA ECOMONICA FEDERAL - JUROS conforme contrato de financiamento no. 0532.328-14 (PROGRAMA FINISA), referente mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/01/2024 | Valor: 24,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 21.541-4(SAUDE EM CASA) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2129 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do Piso Mineira de Assist.Social. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 24.686-9(PISO MINEIRO) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/01/2024 | Valor: 24,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 28.716-4(SOCIAL) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/01/2024 | Valor: 48,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO- c/c 010.141-9(FUS) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/01/2024 | Valor: 48,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 015.017-7(ENSINO) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/01/2024 | Valor: 214,70 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS - c/c 004.003-7(DIVERSOS) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/01/2024 | Valor: 1.446,00 |
| Credor: Associação Mineira de Municipios | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para a AMM, debitado na c/c 4.001-0 ( FPM) ref. ao mês de JANEIRO de 2024, junto a Sec. M. de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2024 | Valor: 5.609,16 |
| Credor: Emater MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2164 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para a EMATER, debitado na c/c 4.001-0 ( FPM) ref. ao mês de JANEIRO de 2024, junto a Sec. M. de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/01/2024 | Valor: 5.716,22 |
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para a AMNOR, debitado na c/c 4.001-2(FPM) ref. ao mês de JANEIRO de 2024, junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2024 | Valor: 2.184,12 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP relativo a 1% das Receitas Orçamentárias ref. a diferença de pagamento do mês de JULHO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 2.186,57 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento de demais débitos junto a Receita Federal do Brasil (Programa Especial de Regularização Tributária-PERT- Inciso IIIb, conforme Medida Provisória no 788 de 2017, debitado na c/c 4.001-0(FPM) no mês de JANEIRO de 2024- debitado na c/c 4.001-0(FPM). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2024 | Valor: 3.733,25 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida (JUROS) junto ao IPREB, período de Abril/23 a Setembro/23, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários - CADPREV No. 332/2023, ref. a TERCEIRA parcela, no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2024 | Valor: 90.780,13 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida (PRINCIPAL) junto ao IPREB, período de Abril/23 a Setembro/23, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários - CADPREV No. 332/2023, ref. a TERCEIRA parcela, no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2024 | Valor: 12.160,48 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida (JUROS) junto ao IPREB, período de Setembro/22 a Março/23, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários - CADPREV No. 108/2023, ref. a NONA parcela, no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2024 | Valor: 88.448,69 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida (PRINCIPAL) junto ao IPREB, período de Setembro/22 a Março/23, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários - CADPREV No. 108/2023, ref. a NONA parcela, no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2024 | Valor: 13.380,63 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao parcelamento da divida (JUROS) junto ao IPREB, período de março de 2022 a agosto de 2022, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários - CADPREV No.988/2022, ref. a DECIMA SEXTA parcela, no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2024 | Valor: 62.628,28 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao parcelamento da divida (PRINCIPAL) junto ao IPREB, período de março de 2022 a agosto de 2022, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários - CADPREV No.988/2022, ref. a DECIMA SEXTA parcela, no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2024 | Valor: 18.408,68 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao parcelamento da divida (JUROS) junto ao IPREB, período de junho de 2021 a fevereiro de 2022, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários - CADPREV No.46/2022, ref. a VIGESIMA PRIMEIRA parcela, no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2024 | Valor: 56.608,55 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao parcelamento da divida (PRINCIPAL) junto ao IPREB, período de junho de 2021 a fevereiro de 2022, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários - CADPREV No.46/2022, ref. a VIGESIMA PRIMEIRA parcela, no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2024 | Valor: 25.986,10 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao parcelamento da divida (JUROS - APORTE FINANCEIRO) junto ao IPREB, período de: JANEIRO a JUNHO, e, SETEMBRO a DEZEMBRO de 2019, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários - CADPREV No.52/2020, ref. a QUADRAGESIMA SETIMA parcela, no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2024 | Valor: 22.377,10 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao parcelamento da divida (PRINCIPAL - APORTE FINANCEIRO) junto ao IPREB, período de: JANEIRO a JUNHO, e, SETEMBRO a DEZEMBRO de 2019, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários - CADPREV No.52/2020, ref. a QUADRAGESIMA SETIMA parcela, no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2024 | Valor: 22.710,73 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao parcelamento da divida (JUROS - APORTE FINANCEIRO) junto ao IPREB, período de: JANEIRO A OUTUBRO DE 2020, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários - CADPREV No.552/2020, ref. a TRIGESIMA SETIMA parcela, no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2024 | Valor: 31.303,44 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao parcelamento da divida (PRINCIPAL - APORTE FINANCEIRO) junto ao IPREB, período de: JANEIRO A OUTUBRO DE 2020, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários - CADPREV No.552/2020, ref. a TRIGESIMA SETIMA parcela, no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2024 | Valor: 41.994,73 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida (JUROS) junto ao IPREB, período de maio a dezembro de 2018, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários - CADPREV No.99/2019, ref. a QUINQUAGESIMA NONA parcela, no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2024 | Valor: 27.339,61 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida (PRINCIPAL) junto ao IPREB, período de maio a dezembro de 2018, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários - CADPREV No.99/2019, ref. a QUINQUAGESIMA NONA parcela, no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2024 | Valor: 9.148,72 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao parcelamento da divida (JUROS - APORTE FINANCEIRO) junto ao IPREB, período de: NOVEMBRO de 2020 a MAIO de 2021, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários - CADPREV No.00697/2021, ref. a VIGESIMA SETIMA parcela, no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2024 | Valor: 26.091,23 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao parcelamento da divida (PRINCIPAL - APORTE FINANCEIRO) junto ao IPREB, período de: NOVEMBRO de 2020 a MAIO de 2021, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários - CADPREV No.00697/2021, ref. a VIGESIMA SETIMA parcela, no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2024 | Valor: 125,67 |
| Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da CASA DE APOIO, para pacientes em tratamento de saúde na cidade de Barretos-SP, no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2024 | Valor: 487,24 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da SECRETARIA DE ESPORTE no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2024 | Valor: 121,64 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2805.2171 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Cadastro Único / Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do CADASTRO ÚNICO no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/01/2024 | Valor: 73,15 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do CONSELHO TUTELAR no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2024 | Valor: 280,53 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do CAP'S no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/01/2024 | Valor: 242,27 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do PROGRAMA ACADEMIA EM SAÚDE no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2024 | Valor: 63,88 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento dos PSFs (RURAL) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2024 | Valor: 50,41 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2077 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da FEIRA LIVRE PERMANENTE no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2024 | Valor: 72,26 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do COMPRA DIRETA (PNAE) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2024 | Valor: 131,81 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da SEMEC no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2024 | Valor: 49,35 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da SALA DO MICRO-EMPREENDEDOR no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2024 | Valor: 97,62 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da SECRETARIA DE FAZENDA (SIAT) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2024 | Valor: 45,82 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento dos órgão da SEMAP (JUNTA MILITAR), no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/01/2024 | Valor: 939,31 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CLUBE CERB, conforme contrato de Parceria e Outras Avenças, junto a Sec. de Esportes, no mês de JANEIROde 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2024 | Valor: 1.568,95 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE no mês de JANEIRO de 2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/01/2024 | Valor: 84,15 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do ARRANJO PROD. LOCAIS - APL no mês de JANEIRO de 2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/01/2024 | Valor: 967,98 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da UNID. DE ACOLHIMENTO INST. no mês de JANEIRO de 2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2024 | Valor: 844,73 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2805.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Cadastro Único / Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CADASTRO ÚNICO no mês de JANEIRO de 2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/01/2024 | Valor: 172,06 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CONSELHO TUTELAR no mês de JANEIRO de 2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/01/2024 | Valor: 435,81 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CAP'S no mês de JANEIRO de 2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2024 | Valor: 311,61 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos PSFs (RURAL) no mês de JANEIRO de 2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2024 | Valor: 1.619,58 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE AGRICULTURA no mês de JANEIRO de 2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2024 | Valor: 1.006,19 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da AABB COMUNIDADE no mês de JANEIRO de 2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/01/2024 | Valor: 148,17 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do COMPRA DIRETA - PNAE no mês de JANEIRO de 2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2024 | Valor: 168,27 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da CASA DO MICRO-EMPREENDEDOR no mes de JANEIRO de 2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2024 | Valor: 237,70 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE FAZENDA (SIAT) no mes de JANEIRO de 2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2024 | Valor: 1.680,52 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da POLICIA CIVIL no mes de JANEIRO de 2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/01/2024 | Valor: 4.388,40 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/01/2024 | Valor: 210.448,77 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 980 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.920,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/01/2024 | Valor: 7.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/01/2024 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2179 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção com Atividades da Junta Reguladora. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/01/2024 | Valor: 585,09 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/01/2024 | Valor: 25.603,98 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/01/2024 | Valor: 216,75 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 866 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/01/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Johnattan Barbosa Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.341.426-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/01/2024 | Valor: 85,00 |
| Credor: Velton Ferreira Ribas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 598.878.931-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/01/2024 | Valor: 180,00 |
| Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/01/2024 | Valor: 240,00 |
| Credor: João André da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/01/2024 | Valor: 170,00 |
| Credor: João André da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/01/2024 | Valor: 240,00 |
| Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/01/2024 | Valor: 226,80 |
| Credor: José Carlos André Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 02 P.A, para servidor em viagem a Unaí-MG, regularizar pendências referente ao sinistro do veículo Ônix placa: QXI-2151 , junto a Sec. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/01/2024 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Jose Edir Guedes - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços Médico Plantonista e Médico Especialista em Controle de Hanseníase, Turbeculose e Leihmaniose, destinado a Unidade Mista de Saúde, conforme o 2o Termo Aditivo ao Contrato No 402/2022,ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/01/2024 | Valor: 19.000,00 |
| Credor: JEANDERSON COSTA JORGE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.334.915/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços Médico Clínico Geral Ambulatório e Plantonista, destinado a Unidade Mista de Saúde, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 035/2023, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/01/2024 | Valor: 13.200,00 |
| Credor: Clínica Médica Leonilia Martins LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.872.945/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços Médico Plantonista e Médico Clínico Geral, destinado a Unidade Mista de Saúde, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato No 416/2022, ref. ao mês JANEIRO de 2024, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/01/2024 | Valor: 255,08 |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de Publicações de Atos da Administração no Diário Oficial da União - DOU, conforme 9 Termo Aditivo ao Contrato n 001/2019, junto ao Gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/01/2024 | Valor: 85,00 |
| Credor: Ailson Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.212.836-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzir veículo SDE-2I35, para transporte de material da reciclagem referente a campanha de coleta seletiva, junto a Sec. de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/01/2024 | Valor: 38,10 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoção (pedágio) para servidor em viagem a Barretos-SP, conduzir pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/01/2024 | Valor: 240,00 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Pitangui-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2024 | Valor: 700,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoção (combustiveis) para servidor em viagem a Patos de Minas/MG, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e Receita Federal do Brasil, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/01/2024 | Valor: 56,70 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de P.A. para servidor em viagem a Unaí-MG, tratar de assuntos de interesse deste município, junto a Gerencia Regional de Saúde sobre prestação de contas de resoluções no sistema GEICOM, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/01/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Fabio Barbosa de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.902.236-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Unaí-MG, conduzir servidora da UAI Jessica Raquel Ornelas e criança na polícia civil, junto a Sec. de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/01/2024 | Valor: 360,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/01/2024 | Valor: 240,00 |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a São Sebastião do Paraiso-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/01/2024 | Valor: 600,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/01/2024 | Valor: 170,00 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/01/2024 | Valor: 383,79 |
| Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/01/2024 | Valor: 280,00 |
| Credor: Marcos Pereira da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Paracatu-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/01/2024 | Valor: 511,72 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/01/2024 | Valor: 85,00 |
| Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/01/2024 | Valor: 255,00 |
| Credor: Jose Carlos de Lima Biao Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 708.358.455-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, a serviço da secretária de saúde, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/01/2024 | Valor: 85,00 |
| Credor: Geraldo Magela Monteiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 953.744.851-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/01/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Edilei Rocha Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Paracatu/Unaí-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/01/2024 | Valor: 383,79 |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a São Sebastião do Paraiso-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/01/2024 | Valor: 510,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/01/2024 | Valor: 255,86 |
| Credor: Adalberto Mendanha Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/01/2024 | Valor: 232,53 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP , debitado na c/c 006.298-7 (FEP) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/01/2024 | Valor: 11,00 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 624.007-4 ( SUS-CUSTEIO) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/01/2024 | Valor: 55,00 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA - c/c 14-4(GERAL) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/01/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 21.541-4(SAUDE EM CASA) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/01/2024 | Valor: 36,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 28.716-4(SOCIAL) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/01/2024 | Valor: 60,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO- c/c 010.141-9(FUS) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/01/2024 | Valor: 24,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 015.017-7(ENSINO) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/01/2024 | Valor: 60,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS - c/c 020.812-4(ICS) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/01/2024 | Valor: 5.609,16 |
| Credor: Emater MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2164 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para a EMATER, debitado na c/c 4.001-0 ( FPM) ref. ao mês de JANEIRO de 2024, junto a Sec. M. de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/01/2024 | Valor: 7.382,27 |
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para a AMNOR, debitado na c/c 4.001-2(FPM) ref. ao mês de JANEIRO de 2024, junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/01/2024 | Valor: 289,98 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do CAP'S no mês de FEVEREIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/01/2024 | Valor: 1.580,55 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento dos PSFs (UBS ESF RURAL SERRA BONITA) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/01/2024 | Valor: 270,68 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento dos órgão da SEMAP (IMÓVEIS SERRA BONITA), no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/01/2024 | Valor: 1.313,85 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos PSFs (VEREDAS) no mês de JANEIRO de 2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/01/2024 | Valor: 170,00 |
| Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/01/2024 | Valor: 383,79 |
| Credor: João André da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/01/2024 | Valor: 113,40 |
| Credor: José Carlos André Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A, para servidor em viagem a Unaí-MG, apresentar documentação da SMS na GRS e pacientes no Hospital Santa Mônica , junto a Sec. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/01/2024 | Valor: 423,08 |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de Publicações de Atos da Administração no Diário Oficial da União - DOU, conforme 9 Termo Aditivo ao Contrato n 001/2019, junto ao Gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/01/2024 | Valor: 50,80 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoção (pedágio) para servidor em viagem a Barretos-SP, conduzir pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/01/2024 | Valor: 765,50 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02(duas) P.H. e 03 (tres) P.A. para servidor em viagem a cidade de Patos de Minas /MG, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e na Receita Federal do Brasil , junto a Secretaria Municipal de Fazenda | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/01/2024 | Valor: 360,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/01/2024 | Valor: 383,79 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Pitangui-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/01/2024 | Valor: 511,72 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/01/2024 | Valor: 255,00 |
| Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/01/2024 | Valor: 140,00 |
| Credor: Geraldo Magela Monteiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 953.744.851-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Paracatu/Unaí-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/01/2024 | Valor: 170,00 |
| Credor: Edilei Rocha Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/01/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Paracatu-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/01/2024 | Valor: 767,58 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/01/2024 | Valor: 425,00 |
| Credor: Adalberto Mendanha Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/01/2024 | Valor: 175,80 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS - c/c 14-4(GERAL) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/01/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 21.541-4(SAUDE EM CASA) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/01/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 28.716-4(SOCIAL) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/01/2024 | Valor: 24,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO- c/c 010.141-9(FUS) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/01/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 015.017-7(ENSINO) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/01/2024 | Valor: 36,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS - c/c 020.812-4(ICS) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/01/2024 | Valor: 5.609,16 |
| Credor: Emater MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2164 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para a EMATER, debitado na c/c 4.001-0 ( FPM) ref. ao mês de JANEIRO de 2024, junto a Sec. M. de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/01/2024 | Valor: 2.461,47 |
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para a AMNOR, debitado na c/c 4.001-2(FPM) ref. ao mês de JANEIRO de 2024, junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/01/2024 | Valor: 14.743,51 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP - debitado da c/c 4.001-0(FPM) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/01/2024 | Valor: 71,59 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento dos PSFs (VEREDAS) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/01/2024 | Valor: 382,77 |
| Credor: José Carlos André Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 03 (três) P.A, para servidor em viagem a Brasília-DF, revisões e manutenções de veículo, junto a Sec. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/01/2024 | Valor: 1.676,78 |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de Publicações de Atos da Administração no Diário Oficial da União - DOU, conforme 9 Termo Aditivo ao Contrato n 001/2019, junto ao Gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/01/2024 | Valor: 850,00 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/01/2024 | Valor: 511,72 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/01/2024 | Valor: 850,00 |
| Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/01/2024 | Valor: 170,00 |
| Credor: Geraldo Magela Monteiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 953.744.851-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/01/2024 | Valor: 140,00 |
| Credor: Edilei Rocha Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Paracatu/Unaí-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/01/2024 | Valor: 340,00 |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/01/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Adalberto Mendanha Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/01/2024 | Valor: 52,48 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES - c/c 45-4(FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/01/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 29.860-3(RESOLUÇÃO SES 7913/2021) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/01/2024 | Valor: 6,50 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE MSG -MES ANTERIOR - c/c 28.716-4(SOCIAL) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/01/2024 | Valor: 72,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO- c/c 010.141-9(FUS) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/01/2024 | Valor: 48,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 015.017-7(ENSINO) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/01/2024 | Valor: 48,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS - c/c 020.812-4(ICS) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/01/2024 | Valor: 6.903,74 |
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para a AMNOR, debitado na c/c 4.001-2(FPM) ref. ao mês de JANEIRO de 2024, junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/01/2024 | Valor: 1.580,50 |
| Credor: José Carlos André Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 05 (cinco) P.H e 06 (seis) P.A, para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, fiscalizar Hospedagem BH, cumprindo as atribuições de Fiscal de contrato da SMS, conforme decreto n 1.294 de 20/12/2021, junto a Sec. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/01/2024 | Valor: 318,85 |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de Publicações de Atos da Administração no Diário Oficial da União - DOU, conforme 9 Termo Aditivo ao Contrato n 001/2019, junto ao Gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/01/2024 | Valor: 425,00 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/01/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/01/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Geraldo Magela Monteiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 953.744.851-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Paracatu/Unaí-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/01/2024 | Valor: 90,00 |
| Credor: Adalberto Mendanha Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/01/2024 | Valor: 55,00 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA - c/c 45-4(FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/01/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 30.710-6 PMB RES.7153/2020) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/01/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 28.716-4(SOCIAL) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/01/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO- c/c 010.141-9(FUS) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/01/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 015.017-7(ENSINO) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/01/2024 | Valor: 132,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS - c/c 020.812-4(ICS) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/01/2024 | Valor: 13.787,82 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP - debitado da c/c 4.001-0(FPM) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/01/2024 | Valor: 573,93 |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de Publicações de Atos da Administração no Diário Oficial da União - DOU, conforme 9 Termo Aditivo ao Contrato n 001/2019, junto ao Gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/01/2024 | Valor: 170,00 |
| Credor: Geraldo Magela Monteiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 953.744.851-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/01/2024 | Valor: 55,00 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA - c/c 409-3 (CONSIGNADO) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/01/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 30.750-5 (PMB RES.7924/21) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/01/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 28.716-4(SOCIAL) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/01/2024 | Valor: 132,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO- c/c 010.141-9(FUS) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/01/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 015.017-7(ENSINO) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/01/2024 | Valor: 36,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS - c/c 020.812-4(ICS) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/01/2024 | Valor: 491,94 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP, debitado da c/c 4.006-1 (ITR) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/01/2024 | Valor: 99,15 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos PSFs no mês de JANEIRO de 2024, usando saldo de restituição de pagamento em duplicidade das faturas de Set/Out de 2023, efetuado no dia 19/12/23 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/01/2024 | Valor: 255,08 |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de Publicações de Atos da Administração no Diário Oficial da União - DOU, conforme 9 Termo Aditivo ao Contrato n 001/2019, junto ao Gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/01/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 30.705-X (PMB RES.7857/2021) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/01/2024 | Valor: 36,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 28.716-4(SOCIAL) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/01/2024 | Valor: 48,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO- c/c 010.141-9(FUS) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/01/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 015.017-7(ENSINO) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/01/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS - c/c 020.812-4(ICS) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/01/2024 | Valor: 30,36 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP, debitado da c/c 4.006-1 (ITR) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/01/2024 | Valor: 191,31 |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de Publicações de Atos da Administração no Diário Oficial da União - DOU, conforme 9 Termo Aditivo ao Contrato n 001/2019, junto ao Gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/01/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 30..672-X (PMB RES. 6992/2019) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/01/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO- c/c 010.141-9(FUS) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/01/2024 | Valor: 72,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 015.017-7(ENSINO) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/01/2024 | Valor: 156,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS - c/c 020.812-4(ICS) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/01/2024 | Valor: 6,22 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP, debitado da c/c 4.006-1 (ITR) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/01/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 3.473-0 (PMB RESOL.8369/2022) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/01/2024 | Valor: 108,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO- c/c 010.141-9(FUS) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/01/2024 | Valor: 24,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS - c/c 020.812-4(ICS) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/01/2024 | Valor: 254,55 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP, debitado da c/c 20.778-0 (IPI) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/01/2024 | Valor: 701,47 |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de Publicações de Atos da Administração no Diário Oficial da União - DOU, conforme 9 Termo Aditivo ao Contrato n 001/2019, junto ao Gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/01/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 31.916-3 (PMB RESOLUÇÃO 8633-2023) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/01/2024 | Valor: 12,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO- c/c 010.141-9(FUS) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/01/2024 | Valor: 24,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS - c/c 020.812-4(ICS) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/01/2024 | Valor: 108,53 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP, debitado da c/c 20.778-0 (IPI) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/01/2024 | Valor: 765,24 |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de Publicações de Atos da Administração no Diário Oficial da União - DOU, conforme 9 Termo Aditivo ao Contrato n 001/2019, junto ao Gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/01/2024 | Valor: 72,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO- c/c 010.141-9(FUS) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/01/2024 | Valor: 108,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS - c/c 020.812-4(ICS) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/01/2024 | Valor: 14,16 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP, debitado da c/c 20.778-0 (IPI) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/01/2024 | Valor: 120,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS - c/c 020.812-4(ICS) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/01/2024 | Valor: 320,62 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP, debitado da c/c 283.141-4 (ICMS EXPORT - ADO LC 176/2020(ADO25)) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 10/01/2024 | Valor: 21,01 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP - COTA LEI COMPLENEBTAR 198/2023, debitado da c/c 4.001-0(FPM) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 19/01/2024 | Valor: 7,00 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP - COTA LEI COMPLENEBTAR 198/2023, debitado da c/c 4.001-0(FPM) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 30/01/2024 | Valor: 19,65 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP - COTA LEI COMPLENEBTAR 198/2023, debitado da c/c 4.001-0(FPM) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 19/01/2024 | Valor: 4.915,93 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP - debitado da c/c 4.001-0(FPM) no mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Total das liquidações: | 7.265.792,71 | |||