Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9815 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 014.293 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Helton Santana Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.228.736-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9814 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 014.293 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Helton Santana Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.228.736-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9810 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 7.873,10 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9809 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 9.425,19 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9808 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 61.190,15 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9807 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 42.105,21 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9806 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 3.405,71 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9805 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 7.873,10 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9804 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 4.331,16 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9803 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 6.547,68 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9802 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 4.664,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9801 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9800 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 3.396,75 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9799 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 8.798,59 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9798 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9797 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 5.820,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9796 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.650,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Recomeçar/Liberdade Assistida | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9795 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.200-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9794 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 9.720,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9793 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24685-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9792 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 26.400,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9791 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 2.108,30 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9790 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 3.720,60 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9789 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 9.900,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2805.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Cadastro Único / Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9788 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 2.794,45 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2805.2171 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Cadastro Único / Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9787 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 6.140,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9786 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 812,67 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9785 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 2.438,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9784 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24685-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2129 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do Piso Mineira de Assist.Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9783 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 8.320,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9782 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9781 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9780 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 9.320,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9779 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 33.540,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9778 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.091,28 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9777 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 6.313,84 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9776 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9775 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.750,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9774 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 5.603,44 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2120 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9773 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 4.140,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9772 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 2.640,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9771 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 10.646,31 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9770 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 2.625,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.231-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Programa Criança Feliz | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9769 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Programa Criança Feliz | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9768 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9767 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 13.076,95 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9766 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 2.512,39 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9765 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 14.060,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9764 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 918,67 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9763 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 12.947,76 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9762 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 33.999,50 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9761 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 22.008,33 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9760 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 7.612,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9759 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 8.125,94 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9758 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.724-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9758 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.718-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9758 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22.450-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9758 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.889-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9757 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 20.000,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9756 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9755 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.557,06 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.724-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9754 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.584,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9753 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.2803.2109 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Canil Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9752 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9751 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 27.339,73 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9750 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 12.257,70 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9749 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9748 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 8.289,37 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9747 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 3.445,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9746 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 64.965,80 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9745 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 7.564,97 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9744 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 28.358,93 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9743 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 17.446,01 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9742 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 6.922,69 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9741 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 23.088,76 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9740 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 15.264,94 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9739 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 3.740,80 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9738 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 200.257,58 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9738 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 3.027,63 | |
| Nº do documento: 013.962 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9737 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 70.986,91 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9736 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 13.364,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9735 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 24.252,85 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9734 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 7.075,20 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9733 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 40.000,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.705-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2102 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa NASF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9732 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 4.800,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2102 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa NASF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9731 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 3.200,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2102 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa NASF | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9730 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9729 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.864,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.441-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9729 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 7.000,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.473-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9728 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 107.333,34 | |
| Nº do documento: 902.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9727 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 97.711,60 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9727 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.118,40 | |
| Nº do documento: 092.902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9726 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 40.992,38 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9725 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 20.644,80 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9724 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9723 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 737,36 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9722 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 21.612,39 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9721 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 5.225,92 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9720 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.848,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2097 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9719 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 2.090,02 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2097 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9718 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 4.540,99 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2097 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9717 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 20.589,79 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2097 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9716 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 2.904,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2097 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9715 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 8.500,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9714 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 13.134,40 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios parcerias (APAE e ABRIGO) | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9713 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 2.968,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9712 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 15.706,88 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9711 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 6.402,39 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9710 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2087 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9709 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 7.873,10 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9708 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 46.780,28 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9707 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 29.705,79 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9706 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 2.904,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9705 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 10.129,62 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9704 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 7.873,10 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9703 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 8.724,76 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9702 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 26.215,85 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9701 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 12.402,18 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9700 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 65.854,82 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9699 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 20.856,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9698 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 3.168,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9697 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 2.512,39 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9696 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.584,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9695 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 7.873,10 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9694 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 12.262,86 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9693 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 32.234,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9692 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 40.688,50 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9691 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 10.040,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9690 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 16.993,24 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9689 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9688 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 6.830,27 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9687 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 2.047,58 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9686 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 11.677,45 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2054 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9685 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 3.960,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2054 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9684 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.626,59 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9683 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 14.234,52 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9682 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 2.204,80 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9681 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 7.066,80 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9680 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 7.920,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9679 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 8.665,85 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9678 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 5.280,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9677 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 17.103,92 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9676 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 220.142,17 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.372,80 | |
| Nº do documento: 092.902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9675 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 100.433,96 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9674 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 316.278,09 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9673 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 9.402,62 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9672 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 10.562,50 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9671 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 93.057,60 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9670 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 658.790,87 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9669 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 15.898,08 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9668 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 3.003,09 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9667 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 637.400,66 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9666 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 118.371,31 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9665 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 2.640,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9664 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 7.327,58 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9663 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 2.640,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9662 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 5.375,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9661 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 7.873,10 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9660 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 12.753,37 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9659 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 24.485,39 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9658 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 7.690,77 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9657 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 9.745,55 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9656 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 15.198,72 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9655 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.699,50 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9654 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 8.657,54 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9653 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 3.132,61 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9652 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 18.588,56 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9651 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 7.873,10 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9650 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 20.040,96 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9649 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 5.865,43 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9648 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 15.694,46 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9647 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 11.121,89 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9646 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 22.708,22 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9645 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 17.680,76 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9644 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 8.140,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9643 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 15.240,00 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9642 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 15.369,67 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9641 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 7.873,10 | |
| Nº do documento: 092.902 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9640 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 17.373,09 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9639 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 74.955,61 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9638 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 32.506,37 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9637 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 21.532,38 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9636 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 37.692,52 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9635 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 11.809,65 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9634 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 7.468,94 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9633 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 11.985,12 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9632 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 33.715,75 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9631 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 21.048,36 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9630 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 5.213,75 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9537 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.700,98 | |
| Nº do documento: 92.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9536 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.148,33 | |
| Nº do documento: 092.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9395 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 4.556,34 | |
| Nº do documento: 20812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.02 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Externa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9238 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 092.602 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Iago Lopes da Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.577.686-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9237 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 637,95 | |
| Nº do documento: 030.494 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ana Paula Martins de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.586-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9236 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 283,53 | |
| Nº do documento: 030.494 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ana Paula Martins de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.586-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9235 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 212,65 | |
| Nº do documento: 030.494 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ana Paula Martins de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.586-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9234 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 92,91 | |
| Nº do documento: 030.494 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ana Paula Martins de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.586-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9233 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 657,95 | |
| Nº do documento: 030.494 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ana Paula Martins de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.586-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9232 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 022.370 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Franciele Freire Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9230 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 092.501 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Juliana Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.545.466-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9228 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 013.936 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Claudia Calazans Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.069.196-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9227 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 023.323 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Andressa Andrade Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.070.846-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9226 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 092.502 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Lays Fonseca Campos Ameno | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.907.576-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9225 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 56,70 | |
| Nº do documento: 012.840 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Amilton Nesio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.971.156-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9224 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 340,20 | |
| Nº do documento: 092.503 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rubia Lemos Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.477.106-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9223 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 092.505 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Izabela de Pinho Prisco Damasceno | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.122.606-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9222 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 1.288,73 | |
| Nº do documento: 092.505 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Izabela de Pinho Prisco Damasceno | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.122.606-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9221 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 56,70 | |
| Nº do documento: 092.501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Vitoria Lopes Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.624.476-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9220 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 092.504 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Francisco Gonçalves Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.917.886-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9219 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 092.508 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Iago Lopes da Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.577.686-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9218 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 092.507 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Johnattan Barbosa Farias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.341.426-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9217 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 006.616 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jussie Nery do Bomfim | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 506.318.456-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9216 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 024.885 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9215 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 024.885 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9214 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 3.670,47 | |
| Nº do documento: 092.503 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.602.300/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9206 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 11.352,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9205 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 3.400,00 | |
| Nº do documento: 092.211 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Liliane Antunes da Silva Bueno | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.673.126-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9204 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 148,50 | |
| Nº do documento: 017.640 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Liliane Aparecida Ferreira Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.258.606-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9055 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 032.172 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adan Felipe Gonçalves da Silveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.694.176-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9051 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 091.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: ADEMARFERREIRA BRITO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.368.776-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9050 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 1.050,00 | |
| Nº do documento: 017.090 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Guilherme Guerino Russo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.586.106-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9049 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 1.167,08 | |
| Nº do documento: 017.090 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Guilherme Guerino Russo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.586.106-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9048 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/09/2023 | Valor: 930,00 | |
| Nº do documento: 091.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Patricia Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.035.966-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9047 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/09/2023 | Valor: 1.288,73 | |
| Nº do documento: 091.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Patricia Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.035.966-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9046 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 091.917 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Izabela de Pinho Prisco Damasceno | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.122.606-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9045 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 091.917 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Izabela de Pinho Prisco Damasceno | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.122.606-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9044 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 092.516 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Meire Lisboa Dias de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.725.406-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9043 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 092.516 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Meire Lisboa Dias de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.725.406-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9042 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 007.882 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Elisane Figueiredo Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.220.066-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9041 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 340,20 | |
| Nº do documento: 091.918 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Julia Roberta da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.499.431-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9040 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 340,20 | |
| Nº do documento: 091.906 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Katia Cely Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.652.476-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9039 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 56,70 | |
| Nº do documento: 024.048 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Eliane Aparecida Martins de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.834.396-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9038 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 091.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Leandro José da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.962.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9037 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 091.911 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ana Carolina Coelho Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.820.696-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9036 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 56,70 | |
| Nº do documento: 012.840 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Amilton Nesio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.971.156-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9035 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 091.902 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9034 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 091.902 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9033 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 2.835,33 | |
| Nº do documento: 030.494 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ana Paula Martins de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.586-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9032 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 091.913 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: ADEMARFERREIRA BRITO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.368.776-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9031 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 020.904 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9030 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 091.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: ADEMARFERREIRA BRITO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.368.776-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9029 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 091.906 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: uenio ribeiro de almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.445.451-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9028 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 091.906 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: uenio ribeiro de almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.445.451-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9027 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 091.906 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: uenio ribeiro de almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.445.451-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9026 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 091.913 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Johnattan Barbosa Farias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.341.426-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9025 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 091.915 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Joilson Luciano Martins de Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.023.676-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9024 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 091.910 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Iago Lopes da Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.577.686-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9023 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 091.912 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: João André da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9022 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 091.912 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: João André da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9021 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 091.912 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: João André da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9020 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 091.912 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: João André da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8953 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.265,00 | |
| Nº do documento: 028.663 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: CONSULTORIA DE REDES GP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.156.685/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8944 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 269,25 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8943 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.182,50 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8938 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.745,38 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8937 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.417,55 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8918 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.240,28 | |
| Nº do documento: 091.104 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 260.460.916-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8917 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8916 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 091.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: BRASIL MASTER EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.733.212/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8915 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Celio Cardoso Albernaz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.354.586-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8914 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 36,17 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8913 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 223,18 | |
| Nº do documento: 018.043 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Edilei Rocha Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8912 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 024.885 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8911 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 024.885 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8910 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 090.606 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Iago Lopes da Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.577.686-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8909 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 090.606 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Iago Lopes da Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.577.686-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8908 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 090.605 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Johnattan Barbosa Farias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.341.426-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8907 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 090.605 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Johnattan Barbosa Farias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.341.426-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8906 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 090.614 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: uenio ribeiro de almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.445.451-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8905 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 090.613 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: ADEMARFERREIRA BRITO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.368.776-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8904 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 090.612 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Joilson Luciano Martins de Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.023.676-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8903 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 020.904 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8902 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 430,73 | |
| Nº do documento: 020.904 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8901 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 56,70 | |
| Nº do documento: 011.794 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Francyelle Priscila Rodrigues de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.799.146-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8900 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 021.567 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8899 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 090.614 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Lays Fonseca Campos Ameno | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.907.576-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8898 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 023.323 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Andressa Andrade Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.070.846-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8897 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 56,70 | |
| Nº do documento: 011.794 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Francyelle Priscila Rodrigues de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.799.146-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8896 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 090.613 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Janiny dos Santos Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.061.946-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8895 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 090.612 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Flávia Eliane de Queiroz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.116.856-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8894 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 006.527 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Eujacia Socorro Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.847.066-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8886 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 100.300,00 | |
| Nº do documento: 092.201 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: GALLES ASSESSORIA PRODUCAO E EVENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.826.270/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8872 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 151.743,55 | |
| Nº do documento: 71010 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71010-9 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8753 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 32.475,20 | |
| Nº do documento: 09.904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8742 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8740 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 14.490,00 | |
| Nº do documento: 024.126 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Projeto Office Comércio de Móveis para Escritório LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.043.745/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8731 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 1.050,42 | |
| Nº do documento: 092.510 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8729 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.155,00 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8728 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 544,58 | |
| Nº do documento: 092.509 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8727 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 1.043,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8726 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 2.175,00 | |
| Nº do documento: 092.904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Nayana Machado Lino - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8722 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 18.980,00 | |
| Nº do documento: 092.905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Casa de Saude Santa Monica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.840.430/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8722 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 36.752,05 | |
| Nº do documento: 092.905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Casa de Saude Santa Monica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.840.430/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8722 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 34.995,00 | |
| Nº do documento: 092.905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Casa de Saude Santa Monica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.840.430/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8721 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 2.008,95 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.475-7 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8720 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 770,00 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.475-7 | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8715 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.475-7 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8714 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 5.982,45 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.475-7 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8709 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.170,47 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8708 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.046,88 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8707 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 821,51 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8706 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 712,46 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8705 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 777,89 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8701 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 2.335,39 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8700 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 286,60 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8699 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 930,56 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8693 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.544,15 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8692 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 727,00 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8691 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.195,92 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8681 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 090.501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Gabriel Jose da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 020.269.936-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8676 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.128,30 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8674 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 9.367,64 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8672 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 620,13 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8588 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 4.264,00 | |
| Nº do documento: 008.624 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8519 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 5.949,39 | |
| Nº do documento: 019.071 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8489 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 2.460,87 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8488 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 49.525,60 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8487 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 1.549,12 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24685-9 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8486 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 1.355,48 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8485 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 24.518,80 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8484 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 151.666,04 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8483 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 78.415,25 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8482 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 8.285,52 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8481 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 40.929,84 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8480 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 95.398,98 | |
| Nº do documento: 091.904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8477 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 62.521,36 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8476 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 4.250,45 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8475 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 55.499,86 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8474 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: 028.663 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: CONSULTORIA DE REDES GP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.156.685/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8473 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 158,00 | |
| Nº do documento: 030.166 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.750-5 | ||
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2179 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção com Atividades da Junta Reguladora. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8472 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 577,50 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.750-5 | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2179 | Natureza: 3.3.90.30.47 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção com Atividades da Junta Reguladora. | Descrição Natureza: Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8471 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 904,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.302-X | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8470 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 3.453,64 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.302-X | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8469 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 399,00 | |
| Nº do documento: 092.205 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8468 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.131,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8467 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 909,60 | |
| Nº do documento: 124.018 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.302-X | ||
| Credor: EDEL CRISTIANI MARTINS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.313.762/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8466 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 5.280,00 | |
| Nº do documento: 020.976 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.475-7 | ||
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8465 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 419,96 | |
| Nº do documento: 016.004 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8464 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 615,00 | |
| Nº do documento: 092.205 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8455 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.141,00 | |
| Nº do documento: 023.645 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.475-7 | ||
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8448 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.072,50 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8447 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 179,50 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8443 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 091.302 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: 51.006.996 WEMERSON SILVA REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.006.996/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8442 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 267.800,00 | |
| Nº do documento: 091.501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.107-3 | ||
| Credor: Autus Comercial Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.982.872/0006-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.1067 | Natureza: 4.4.90.52.30 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - SEMAS. | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8441 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 575,54 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8440 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 181,02 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8439 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 930,56 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8438 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.245,71 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8437 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 385,31 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8436 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.264,98 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8435 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 454,38 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8434 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 920,83 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8433 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 205,98 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8432 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 175,21 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8429 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.264,98 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8428 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 727,00 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8427 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 363,50 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8426 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.090,50 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8425 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 298,07 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8424 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 759,72 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8423 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 448,32 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8422 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 211,56 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8421 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 163,58 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8420 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 162,12 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8419 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.848,03 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8418 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 354,84 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8417 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 982,35 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8416 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 402,03 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8415 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.777,43 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8414 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.788,75 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8413 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 392,25 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8410 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.457,64 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8409 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.834,95 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8406 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 125,04 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8402 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.633,57 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8401 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 436,20 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8400 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.909,68 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8399 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 7.233,65 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8390 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 090.506 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ana Carolina Coelho Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.820.696-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8372 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 3.335,01 | |
| Nº do documento: 008.589 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.804.963/0002-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8371 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 8.170,00 | |
| Nº do documento: 040.500 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CULTURA, LAZER E SERVICOS DE BURITIS-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.541.121/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2166 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Entidades Assistenciais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8370 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 476,91 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8369 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 363,50 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8368 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 348,96 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8367 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.105,04 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8366 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 85,61 | |
| Nº do documento: 090.601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Josefa Ferreira da Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 209.923.861-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8365 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.105,77 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8364 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 900,03 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8363 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 624,49 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8362 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 483,46 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8361 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 763,35 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8360 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 591,05 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8359 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 431,45 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8358 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 451,18 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8357 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 7.389,96 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8356 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 85.794,72 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8348 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 407,12 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8347 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 319,31 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8346 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 574,87 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8345 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 775,27 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8344 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 268,99 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8343 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 305,34 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8340 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.002,53 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8333 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 853,00 | |
| Nº do documento: 092.202 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8331 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: 51.360.418 THALES PASSOS RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.360.418/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8330 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: 50.797.032 PAULO AFONSO DIONISIO CARDOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.797.032/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8320 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 95,94 | |
| Nº do documento: 092.208 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8319 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 515,06 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8318 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 31,84 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8316 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.198,71 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8311 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 2.950,00 | |
| Nº do documento: 090.130 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: GR Hospitalar e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.231.609/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8310 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 2.910,00 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8307 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.160,00 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8303 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 3.400,00 | |
| Nº do documento: 028.110 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcella de Souza Melo - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8301 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.860,00 | |
| Nº do documento: 020.976 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8297 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 092.903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8296 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 126.000,00 | |
| Nº do documento: 032.219 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2252 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Material Permanente ( Contrapartida para Aquisição de M | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8293 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.485,00 | |
| Nº do documento: 092.202 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8292 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 144,00 | |
| Nº do documento: 092.202 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8291 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 471,00 | |
| Nº do documento: 092.202 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8289 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 75.000,00 | |
| Nº do documento: 092.209 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: FINO TOM PRODUCOES E EVENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.499.619/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8288 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 536,99 | |
| Nº do documento: 90.507 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8287 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 1.208,95 | |
| Nº do documento: 91.914 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8286 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 1.208,95 | |
| Nº do documento: 91.908 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8285 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 1.274,28 | |
| Nº do documento: 90.504 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8284 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.414,12 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8283 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 4.281,20 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8282 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 632,53 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8281 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.500,88 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8278 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 2.908,00 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8275 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 2.035,60 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8274 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 2.617,20 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8272 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 607,05 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8271 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.059,24 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8259 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.041,95 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8258 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.283,16 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8256 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 3.591,38 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8255 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.304,24 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8254 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 300,98 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8253 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.195,84 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8252 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 123,59 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8251 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.391,48 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8250 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 250,82 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8249 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 168,00 | |
| Nº do documento: 091.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.231-6 | ||
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Programa Criança Feliz | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8247 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 2.029,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.1051 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Academia em Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8245 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 34.040,00 | |
| Nº do documento: 092.216 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Orthonews Cirurgicos e Ortopedicos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8244 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 8.424,00 | |
| Nº do documento: 092.204 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Dom Bosco Hospitalar EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.020.039/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8241 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 165,60 | |
| Nº do documento: 092.209 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8240 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 118,80 | |
| Nº do documento: 092.209 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8239 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 028.665 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Agrocampo Agroveterinária Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.190.214/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8238 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 237,00 | |
| Nº do documento: 030.166 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.750-5 | ||
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2179 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção com Atividades da Junta Reguladora. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8237 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.538,50 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.750-5 | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2179 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção com Atividades da Junta Reguladora. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8236 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 358,00 | |
| Nº do documento: 091.102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.750-5 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2179 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção com Atividades da Junta Reguladora. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8235 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.900,00 | |
| Nº do documento: 028.663 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.310-0 | ||
| Credor: CONSULTORIA DE REDES GP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.156.685/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1055 | Natureza: 4.4.90.52.17 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8227 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 5.394,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8226 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 6.103,10 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8225 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 549,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1054 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8224 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 735,70 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1054 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8223 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8222 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.771,00 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8221 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.749,00 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8220 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 552,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8219 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 108,90 | |
| Nº do documento: 010.536 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Construsouza Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8218 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 250,70 | |
| Nº do documento: 010.536 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Construsouza Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8214 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 994,00 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.1025 | Natureza: 4.4.90.52.21 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. e Veículos para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8213 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.089,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: 51.594.153 WILLIAN ROMAO LOPES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.594.153/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.089,00 | |
| Nº do documento: 032.236 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: 51.565.319 MARCOS FERNANDO BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.565.319/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8210 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.393,26 | |
| Nº do documento: 090.606 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Markos Campos Sales 14308590671 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.629.317/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8209 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.393,26 | |
| Nº do documento: 091.102 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: 51.186.381 LUIS FERNANDO TIAGO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.186.381/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8208 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.393,26 | |
| Nº do documento: 091.103 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: 51.101.718 REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.101.718/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8207 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 203,56 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8206 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 3.940,34 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8202 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 3.967,60 | |
| Nº do documento: 055.311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8199 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.976,70 | |
| Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8196 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.712,90 | |
| Nº do documento: 100.000 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8196 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 965,90 | |
| Nº do documento: 100.000 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8196 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.344,00 | |
| Nº do documento: 100.000 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8193 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.639,84 | |
| Nº do documento: 012.160 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8191 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 11.383,37 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8190 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 50.453,80 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8189 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 187,70 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8188 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 313,98 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8187 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 205,98 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8186 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 190,47 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8185 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 181,75 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8184 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 351,87 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8183 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 305,34 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8182 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 273,72 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8181 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 127,23 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8180 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 694,29 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8179 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 58,16 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8178 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 147,58 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 109,05 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8174 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 130,86 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 338,42 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 363,50 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8171 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 625,95 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8170 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 254,45 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8169 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 617,95 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8167 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8165 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 378,04 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8164 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 455,10 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8163 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 814,24 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8162 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 230,46 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8161 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 109,05 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8160 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 136,68 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8159 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 199,93 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8158 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 362,05 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8157 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 236,28 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8156 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 600,50 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8155 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 714,89 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8154 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 555,43 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8150 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.363,50 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8149 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 792,00 | |
| Nº do documento: 020.976 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8148 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.617,00 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8146 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 44.587,07 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1068 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Imoveis - Programas Sociais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8142 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.890,00 | |
| Nº do documento: 058.075 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26869-0 | ||
| Credor: I C Serafini Refrigeração | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.516.591/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.1069 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equip. - Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8136 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 11.287,23 | |
| Nº do documento: 90.508 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8135 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 14.213,81 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1068 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Imoveis - Programas Sociais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8134 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 960,00 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8133 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 375,80 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8132 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 2.833,42 | |
| Nº do documento: 071.100 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1068 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Imoveis - Programas Sociais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8125 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 216,00 | |
| Nº do documento: 465.555 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8123 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 3.312,60 | |
| Nº do documento: 092.208 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: DBV Medicamentos do Brasil LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.145.376/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8122 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: 024.555 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8122 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 333,60 | |
| Nº do documento: 024.555 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8121 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 145,80 | |
| Nº do documento: 092.204 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Dom Bosco Hospitalar EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.020.039/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8119 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 161.027 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8119 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.128,60 | |
| Nº do documento: 161.027 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8112 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.622,55 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8111 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 842,55 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8110 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 5.248,20 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8109 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.760,00 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8108 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 090.104 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Marcilei Farias da Silva 03317302607 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.364.630/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8100 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 7.200,00 | |
| Nº do documento: 091.115 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: PAIVA PRISCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.352.332/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8099 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.333,50 | |
| Nº do documento: 092.206 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8094 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 52.572,74 | |
| Nº do documento: 021.889 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2083 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8093 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/09/2023 | Valor: 7.877,76 | |
| Nº do documento: 030.962 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Misael Dos Santos F. Junior e Cia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.022.577/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8092 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 14.890,20 | |
| Nº do documento: 023.596 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8091 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 10.783,52 | |
| Nº do documento: 091.413 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: José Iron Rodrigues da Costa 61028932120 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.595.134/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8090 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 14.563,14 | |
| Nº do documento: 091.414 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8089 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 13.251,45 | |
| Nº do documento: 021.368 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Geraldo Rezende dos Santos - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8088 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 17.973,12 | |
| Nº do documento: 091.412 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Rodrigo Lopes Figueredo 09956606626 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.175.204/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8087 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 20.444,24 | |
| Nº do documento: 023.642 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Flavia Inacio Ferreira - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.460/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8086 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 11.403,40 | |
| Nº do documento: 023.638 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Dimar José Alves - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8085 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 16.680,06 | |
| Nº do documento: 027.881 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Lindomar Fonseca Pires 05150031666 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.494.708/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8084 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 12.574,10 | |
| Nº do documento: 027.881 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Lindomar Fonseca Pires 05150031666 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.494.708/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8083 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 13.635,55 | |
| Nº do documento: 091.409 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: MJ Transporte e Turismo LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.246.501/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8082 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 18.462,56 | |
| Nº do documento: 091.406 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Edgar Noboru Hayashi - 020·635·788-50 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.580.834/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8081 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 15.153,78 | |
| Nº do documento: 091.407 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Edvaldo Soares de Sousa 52371344672 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.050.318/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8080 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 10.948,00 | |
| Nº do documento: 031.118 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Gabriel Vitorio Damasceno Souza 13369818655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.798.660/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8079 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 16.177,05 | |
| Nº do documento: 091.403 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Cleiton Alves de Araujo 07429256686 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.298.160/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8078 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 13.041,00 | |
| Nº do documento: 023.596 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8077 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 15.727,86 | |
| Nº do documento: 091.415 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Jose Alves Arantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8076 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 15.301,44 | |
| Nº do documento: 023.645 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8075 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 18.003,25 | |
| Nº do documento: 091.414 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8074 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 15.306,50 | |
| Nº do documento: 091.408 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: José Carlos Vieira Rabelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8073 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 17.615,24 | |
| Nº do documento: 015.017 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: PABLO CAIQUE RIBEIRO DA SILVA 12984793633 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.156.784/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8072 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 12.640,80 | |
| Nº do documento: 091.404 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Carlos Roberto Teixeira 62650084634 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.188.600/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8071 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 24.479,82 | |
| Nº do documento: 091.410 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Marcio Soares Carneiro 09919870633 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.672.824/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8070 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 26.666,20 | |
| Nº do documento: 091.415 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Jose Alves Arantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8069 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 23.868,48 | |
| Nº do documento: 091.411 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves 75713888649 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.105.368/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8068 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 19.276,30 | |
| Nº do documento: 091.405 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: CICERO CAIEL 73473057053 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.196.207/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8067 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 32.545,00 | |
| Nº do documento: 023.678 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Edimo Estrela Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8066 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 23.065,32 | |
| Nº do documento: 672.001 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
| Credor: Valtuir Gonçalves dos Reis - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.616.725/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8065 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 26.279,11 | |
| Nº do documento: 672.001 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
| Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8064 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 26.040,60 | |
| Nº do documento: 672.001 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
| Credor: Alessandro Honorato de Souza - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.502.979/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8063 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 7.579,88 | |
| Nº do documento: 672.001 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
| Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8062 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 11.225,61 | |
| Nº do documento: 672.001 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
| Credor: João Pinto de Freitas Neto 07700807663 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.071.462/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8061 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 12.420,00 | |
| Nº do documento: 091.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: Nadir Ornelas Filho 68777574672 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.251.641/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8060 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 6.516,30 | |
| Nº do documento: 672.001 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
| Credor: Claudenice Siqueira Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.122.147/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8059 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 13.933,04 | |
| Nº do documento: 031.171 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: Joel Justino da Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.067.060/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8058 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 10.368,40 | |
| Nº do documento: 672.001 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
| Credor: Clecio Monteiro Guimarães -03898614646 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.258.652/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8057 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 8.820,96 | |
| Nº do documento: 672.001 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
| Credor: Claudenice Siqueira Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.122.147/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8056 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 17.683,04 | |
| Nº do documento: 672.001 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
| Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8055 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 12.266,68 | |
| Nº do documento: 091.402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: Samuel Ornelas de Souza - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.873/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8054 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 15.480,38 | |
| Nº do documento: 672.001 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
| Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8053 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 10.097,92 | |
| Nº do documento: 672.001 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
| Credor: Mayke Daniel Carneiro de Jesus 06245705177 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.275.793/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8052 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 15.075,28 | |
| Nº do documento: 023.635 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8051 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 15.597,68 | |
| Nº do documento: 672.001 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
| Credor: Ubirajara Souza Costa - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.869.618/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8050 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 22.571,28 | |
| Nº do documento: 091.404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: Jose Alves Arantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8049 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 11.582,34 | |
| Nº do documento: 672.001 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
| Credor: Mayara Pereira Viana 09296732638 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.105.928/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8048 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 7.866,00 | |
| Nº do documento: 672.001 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
| Credor: Ubirajara Souza Costa - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.869.618/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8047 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 13.695,00 | |
| Nº do documento: 091.403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: MJ Transporte e Turismo LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.246.501/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8046 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 11.981,85 | |
| Nº do documento: 023.549 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: Bruno Lopes de Sales - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.243/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8045 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 10.524,80 | |
| Nº do documento: 672.001 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
| Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8044 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 13.852,96 | |
| Nº do documento: 672.001 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
| Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8043 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 8.832,00 | |
| Nº do documento: 091.408 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: Nelson Pereira de Castro 04611533603 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.517.769/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8042 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 13.606,80 | |
| Nº do documento: 091.407 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: Aelton Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.366.046/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8041 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 12.167,00 | |
| Nº do documento: 672.001 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
| Credor: Fernando Venancio de Faria 03200278641 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.253.301/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8040 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 12.085,35 | |
| Nº do documento: 672.001 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
| Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.228.073/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8039 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 14.392,94 | |
| Nº do documento: 091.501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8038 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 12.698,84 | |
| Nº do documento: 672.001 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
| Credor: 3M Transportes LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.360.605/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8037 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 12.363,42 | |
| Nº do documento: 091.405 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: Valdecira Oliveira Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.208.099/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8036 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 10.812,76 | |
| Nº do documento: 027.995 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: Aldemilton Batista da Silva 76851729172 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.625.677/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8035 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 12.537,30 | |
| Nº do documento: 091.409 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: Danila Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.668.570/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8034 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 11.179,84 | |
| Nº do documento: 023.635 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8033 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 9.824,68 | |
| Nº do documento: 023.645 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8032 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 300,60 | |
| Nº do documento: 090.609 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8031 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 58.226,59 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8030 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 2.819,59 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8029 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 61.267,57 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8028 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 14.761,09 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8027 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 18.677,01 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8026 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 412,40 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1054 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8025 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 5.176,00 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8024 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 4.696,00 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8023 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.249,50 | |
| Nº do documento: 017.680 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Juarez de Oliveira Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8022 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 5.306,56 | |
| Nº do documento: 091.401 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Thalia Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.534.824/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8020 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 20.280,00 | |
| Nº do documento: 005.425 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8019 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 34.982,00 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8018 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 215,94 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8017 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 4.309,51 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8016 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 11.623,54 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8015 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 453,71 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8014 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.230,75 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8013 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.850,42 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8012 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 2.983,44 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8011 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 18.826,69 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8010 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 292,67 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8009 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 52.434,05 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8008 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 631,62 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8007 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 3.334,40 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8006 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 9.265,23 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8005 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 892,20 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8004 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.095,20 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8003 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 6.368,06 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8002 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 23.910,37 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8001 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 245,19 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8000 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.256,66 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7999 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.576,24 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7998 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.715,95 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7997 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 49.029,55 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7996 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.585,18 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7995 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 665,74 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7994 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 516,92 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7993 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.234,16 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7992 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 11.258,22 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7991 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.307,20 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7990 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 2.755,46 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7989 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.202,18 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7988 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 144,10 | |
| Nº do documento: 091.201 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Antonio Lopes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.700.606-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7987 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.009,37 | |
| Nº do documento: 091.202 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Aldair de Oliveira Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.338.136-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7986 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.500,15 | |
| Nº do documento: 091.203 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Adão Abadia Furtado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.144.846-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7985 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 859,80 | |
| Nº do documento: 018.870 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Valdemar Pereira do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 939.580.646-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7984 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.692,83 | |
| Nº do documento: 091.204 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Tiago Elias Dirk | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.676.056-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7983 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 802,84 | |
| Nº do documento: 009.061 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Rosinelia Fernandes de Aguiar Santos Rufino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.789.476-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7982 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 165,50 | |
| Nº do documento: 091.205 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Sergia Soares de Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.311.856-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7981 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 4.185,80 | |
| Nº do documento: 091.206 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Ricardo Rodrigues Mariano | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.275.826-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7980 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 611,70 | |
| Nº do documento: 091.207 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Raquel da Cunha Costa Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.445.826-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7979 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 860,35 | |
| Nº do documento: 021.500 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Paulo Francisco da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 518.908.106-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7978 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 559,91 | |
| Nº do documento: 091.208 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Miguel Alves de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 573.745.466-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7977 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.039,70 | |
| Nº do documento: 091.209 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Moacir Alves de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.221.376-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7976 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.001,24 | |
| Nº do documento: 022.597 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Matheus Costa Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.566-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7975 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 856,70 | |
| Nº do documento: 023.025 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Marlene Evangelista Barboza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7974 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 96,28 | |
| Nº do documento: 016.655 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Maria das Neves Rodrigues Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.199.446-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7973 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 689,82 | |
| Nº do documento: 016.673 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Maria José das Neves Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 823.442.214-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7972 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 339,48 | |
| Nº do documento: 091.210 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Maria Irani Dias Neiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.172.946-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7971 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.662,30 | |
| Nº do documento: 091.211 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Luiz Nei de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 934.956.096-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7970 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.657,10 | |
| Nº do documento: 091.212 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Luzinete Batista de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.339.226-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7969 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.744,55 | |
| Nº do documento: 091.213 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: José Maria Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.045.706-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7968 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 535,00 | |
| Nº do documento: 024.860 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Joaquim Araujo Vaz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.778.251-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7967 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.214,85 | |
| Nº do documento: 091.214 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Henrique Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7966 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 208,43 | |
| Nº do documento: 091.215 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Gilson Cordeiro de Lisboa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.166.996-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7965 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 005.248 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Elisio Cirilo dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 148.496.075-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7964 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 285,74 | |
| Nº do documento: 091.216 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Elizabeth Nunes do Nascimento Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.262.646-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7963 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 640,27 | |
| Nº do documento: 091.217 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Edivar Faustino dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.211.466-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7962 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.021,66 | |
| Nº do documento: 091.218 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Diolino Gomes de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.493.786-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7961 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 443,31 | |
| Nº do documento: 091.219 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Camilo de Souza da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.052.746-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7960 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 6.566,70 | |
| Nº do documento: 091.220 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Carmen Aparecida Figueiredo Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.991.196-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7959 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 871,20 | |
| Nº do documento: 091.221 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Antonio Marcio Batista De Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 868.169.341-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7958 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.348,36 | |
| Nº do documento: 091.222 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.481.361-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7957 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 715,45 | |
| Nº do documento: 091.223 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Antonio Eustaquio de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7956 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.530,38 | |
| Nº do documento: 091.224 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Antônio Joaquim Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 819.125.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7955 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 121,50 | |
| Nº do documento: 091.225 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Adriano Paiva Coutinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 410.298.281-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7954 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.550,70 | |
| Nº do documento: 019.795 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Adao Jose Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.974.656-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7953 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 16.192,03 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7952 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 634,70 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7951 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 840,69 | |
| Nº do documento: 018.870 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Valdemar Pereira do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 939.580.646-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7950 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.757,97 | |
| Nº do documento: 091.219 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Tiago Elias Dirk | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.676.056-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7949 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 890,54 | |
| Nº do documento: 091.218 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Siloma Souza Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.303.086-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7948 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 309,60 | |
| Nº do documento: 091.217 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Sabino Soares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.815.826-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7947 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.683,13 | |
| Nº do documento: 091.216 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Ronaldo Caetano de Mattos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 276.129.101-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7946 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.286,25 | |
| Nº do documento: 009.061 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Rosinelia Fernandes de Aguiar Santos Rufino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.789.476-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7945 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 741,51 | |
| Nº do documento: 091.215 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Raquel da Cunha Costa Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.445.826-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7944 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.005,50 | |
| Nº do documento: 021.500 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Paulo Francisco da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 518.908.106-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7943 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.089,38 | |
| Nº do documento: 014.886 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Osvaldina Caetano | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.412.146-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7942 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.747,57 | |
| Nº do documento: 022.597 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Matheus Costa Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.566-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7941 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.226,84 | |
| Nº do documento: 023.025 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Marlene Evangelista Barboza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7940 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.823,09 | |
| Nº do documento: 091.214 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Luzinete Batista de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.339.226-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7939 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.094,81 | |
| Nº do documento: 021.545 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 408.666.880-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7938 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 971,07 | |
| Nº do documento: 091.213 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Lacy Jose da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.200.436-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7937 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 240,99 | |
| Nº do documento: 091.212 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: José Maria da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.738.746-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7936 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 483,72 | |
| Nº do documento: 091.211 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: JOAQUIM RIBEIRO MAGALHÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.583.106-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7935 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.812,02 | |
| Nº do documento: 091.210 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: José Maria Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.045.706-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7934 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.518,12 | |
| Nº do documento: 091.209 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Henrique Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7933 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/09/2023 | Valor: 1.760,40 | |
| Nº do documento: 091.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: HAMILTON FERREIRA DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.329.116-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7932 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.422,21 | |
| Nº do documento: 091.208 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Gilson Cordeiro de Lisboa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.166.996-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7931 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.789,28 | |
| Nº do documento: 019.660 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: FABRÍCIA PIMENTEL MARIANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.961.226-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7930 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.486,01 | |
| Nº do documento: 005.218 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Euclides Alves Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.430.706-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7929 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 823,55 | |
| Nº do documento: 012.993 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Etiene Fonseca Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.456.636-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7928 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.352,87 | |
| Nº do documento: 091.207 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Elizabeth Nunes do Nascimento Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.262.646-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7927 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.310,92 | |
| Nº do documento: 091.206 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Edivar Faustino dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.211.466-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7926 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 778,48 | |
| Nº do documento: 091.205 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Diolino Gomes de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.493.786-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7925 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.270,90 | |
| Nº do documento: 005.893 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Antonio Vicente de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 500.146.926-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7924 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.751,86 | |
| Nº do documento: 091.204 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.481.361-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7923 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.800,85 | |
| Nº do documento: 091.203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Antonio Marcio Batista De Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 868.169.341-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7922 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.850,41 | |
| Nº do documento: 091.202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Antônio Joaquim Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 819.125.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7921 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.872,89 | |
| Nº do documento: 019.795 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Adao Jose Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.974.656-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7920 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.947,78 | |
| Nº do documento: 091.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Adão Abadia Furtado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.144.846-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7919 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 1.367,06 | |
| Nº do documento: 091.502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: ANTÔNIO JOSÉ RIBEIRO LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.678.606-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7907 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 183,93 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7906 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.017,80 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7905 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 727,00 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7904 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 109,05 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7903 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 418,03 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7902 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 276,26 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7901 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 711,73 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7900 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 123,59 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7899 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.235,90 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7898 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 290,80 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7897 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 530,17 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7896 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 392,64 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7894 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.907,24 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7893 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 8.724,76 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7892 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.312,53 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7891 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 4.721,57 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7872 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 11.274,60 | |
| Nº do documento: 091.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27.171-3 | ||
| Credor: LF CURSOS E MARKETING LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.081.825/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7867 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.926,50 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7866 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.169,50 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7865 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 143,70 | |
| Nº do documento: 023.645 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7864 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 315,12 | |
| Nº do documento: 023.645 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7859 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 257,59 | |
| Nº do documento: 091.204 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7858 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.831,80 | |
| Nº do documento: 091.204 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7857 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 192,26 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7855 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 9.614,00 | |
| Nº do documento: 091.413 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: José Iron Rodrigues da Costa 61028932120 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.595.134/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7854 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 11.800,00 | |
| Nº do documento: 091.117 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VERITAS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.072.119/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7853 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 524,89 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7852 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.056,69 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7851 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 3.133,37 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7850 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 10.846,84 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7846 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 870,95 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7845 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.415,76 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7844 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 5.127,24 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7843 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.446,73 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7842 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 7.727,28 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7841 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 5.176,24 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7840 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 436,20 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7839 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 3.832,09 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7838 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 763,35 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7837 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 968,73 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7836 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.621,21 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7835 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 4.779,63 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7832 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 32.040,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.792-0 | ||
| Credor: JRV INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.698.437/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.1025 | Natureza: 4.4.90.52.30 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. e Veículos para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7832 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 336.960,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.792-0 | ||
| Credor: JRV INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.698.437/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.1025 | Natureza: 4.4.90.52.30 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. e Veículos para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7832 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 154.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.792-0 | ||
| Credor: JRV INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.698.437/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.1025 | Natureza: 4.4.90.52.30 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. e Veículos para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7825 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.485,00 | |
| Nº do documento: 020.976 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.302-X | ||
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7824 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 5.902,00 | |
| Nº do documento: 029.855 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Albeane Gonçalves de Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.696.340/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7816 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 6.200,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7815 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 12.400,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7814 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 6.200,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7813 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 6.200,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7809 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 190,70 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.856-0 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2805.2171 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Cadastro Único / Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7807 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.035,60 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7806 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 4.280,58 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7797 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 091.910 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Vanderlei dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 916.562.816-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7794 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 6.351,60 | |
| Nº do documento: 092.209 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7793 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 13.110,80 | |
| Nº do documento: 040.743 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: DISTRIBEM MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.771.531/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7791 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 092.207 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Nayana Machado Lino - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.30.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe | Descrição Natureza: Material para Áudio, Vídeo e Foto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7789 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 477,50 | |
| Nº do documento: 091.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.475-7 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7788 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 449,13 | |
| Nº do documento: 091.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.475-7 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7787 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7785 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 322,20 | |
| Nº do documento: 091.207 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.536.062/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7784 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.071,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7783 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 194,97 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7782 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 423,88 | |
| Nº do documento: 091.213 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Brazpel Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7781 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 414,10 | |
| Nº do documento: 062.330 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7780 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.691,40 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7779 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.650,00 | |
| Nº do documento: 091.214 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: CONSTRUTORA GALVAO E SANTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.359.821/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7778 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.080,00 | |
| Nº do documento: 092.212 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Viva Comércio Atacadista de Medicmanetos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.447.355/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7777 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 355,00 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7776 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 515,95 | |
| Nº do documento: 161.027 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7775 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 2.520,00 | |
| Nº do documento: 013.705 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Drogafonte LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7774 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 013.705 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Drogafonte LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7773 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.630,00 | |
| Nº do documento: 092.204 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Dom Bosco Hospitalar EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.020.039/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7772 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 794,50 | |
| Nº do documento: 092.205 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Doctormed Equipamentos e Produtos Hospitalares EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.169.056/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7771 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 2.390,00 | |
| Nº do documento: 007.468 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7770 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.874,00 | |
| Nº do documento: 092.208 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: DBV Medicamentos do Brasil LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.145.376/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7769 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.280,00 | |
| Nº do documento: 092.208 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: DBV Medicamentos do Brasil LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.145.376/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7765 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7762 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.590,00 | |
| Nº do documento: 091.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.200-6 | ||
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7761 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: 092.211 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: HOTEL ITAMARATI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.494.806/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7759 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 524,95 | |
| Nº do documento: 016.004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.200-6 | ||
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7758 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.274,40 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.200-6 | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7757 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 5.912,60 | |
| Nº do documento: 091.102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.200-6 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7753 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 3.242,80 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.200-6 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7752 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 3.662,54 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.200-6 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7751 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 734,93 | |
| Nº do documento: 016.004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7749 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 961,00 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.750-5 | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2179 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção com Atividades da Junta Reguladora. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7748 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 181,10 | |
| Nº do documento: 091.102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.750-5 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2179 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção com Atividades da Junta Reguladora. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7747 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 14.529,00 | |
| Nº do documento: 091.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7744 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 4.346,45 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7743 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 7.644,84 | |
| Nº do documento: 026.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7741 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 2.450,80 | |
| Nº do documento: 026.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7740 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.531,98 | |
| Nº do documento: 062.330 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7739 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 341,05 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7738 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 3.192,20 | |
| Nº do documento: 091.204 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7735 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 092.210 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7733 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 734,93 | |
| Nº do documento: 016.004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7732 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 11.874,70 | |
| Nº do documento: 092.203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7729 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 5.218,45 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7728 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 5.350,70 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7727 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 294,00 | |
| Nº do documento: 091.206 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.813.0010.2146 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manunteção das Atividades - Escolinha Municipal | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7725 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.874,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7724 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 2.034,89 | |
| Nº do documento: 062.330 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7723 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 133,47 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7721 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 12.237,60 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7720 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 10.630,00 | |
| Nº do documento: 020.587 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Green Fountain Serviços e Locações de Equipamentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.587.013/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7719 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.935,50 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7718 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 824,66 | |
| Nº do documento: 062.330 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7717 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 553,60 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7716 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 314,97 | |
| Nº do documento: 016.004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7714 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 419,40 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7713 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 510,50 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7711 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 030.166 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7710 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 879,50 | |
| Nº do documento: 062.330 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7709 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 825,00 | |
| Nº do documento: 092.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Brazpel Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7708 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 106,88 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - UADAF. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7707 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 157,56 | |
| Nº do documento: 030.166 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - UADAF. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7706 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 785,60 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - UADAF. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7705 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 274,82 | |
| Nº do documento: 062.330 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - UADAF. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7704 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 56,64 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7703 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 147,20 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7702 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 306,40 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7701 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 6.498,05 | |
| Nº do documento: 028.665 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Agrocampo Agroveterinária Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.190.214/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.2803.2109 | Natureza: 3.3.90.30.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Canil Municipal | Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7700 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 201,70 | |
| Nº do documento: 015.168 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.525.513/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.2803.2109 | Natureza: 3.3.90.30.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Canil Municipal | Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7699 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 091.210 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: GERALDO LOPES DE SOUZA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.852.007/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7698 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 185,00 | |
| Nº do documento: 091.217 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: SHINOBI SEGURANCA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.760.277/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7695 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 145,50 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7694 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 205,00 | |
| Nº do documento: 030.166 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7693 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 062.330 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7693 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 206,10 | |
| Nº do documento: 062.330 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7690 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 12.822,45 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7689 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 421,92 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7688 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 1.704,03 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7687 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 468,28 | |
| Nº do documento: 90.501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7686 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 1.320,48 | |
| Nº do documento: 90.501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7685 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 2.405,25 | |
| Nº do documento: 90.501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7684 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 3.596,27 | |
| Nº do documento: 90.501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7683 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 465,78 | |
| Nº do documento: 90.501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7682 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 2.200,12 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7681 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 186,69 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7680 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 4.541,52 | |
| Nº do documento: 90.501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7679 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 1.647,69 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7678 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 10.792,42 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7677 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 3.176,00 | |
| Nº do documento: 90.501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7676 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 750,94 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7675 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 13.930,21 | |
| Nº do documento: 91.909 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7674 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 10.605,76 | |
| Nº do documento: 91.909 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7673 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 4.025,96 | |
| Nº do documento: 91.909 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7670 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 218,10 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7669 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 268,99 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7521 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 8.488,39 | |
| Nº do documento: 019.071 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7476 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 145,40 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7471 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 371,71 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7470 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 339,49 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7467 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 908,75 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7466 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 908,75 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7465 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 908,75 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7457 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 14.850,00 | |
| Nº do documento: 024.608 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: PREMOLDADOS RIO PRETO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.450/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7456 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.100,25 | |
| Nº do documento: 091.204 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7455 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.107,50 | |
| Nº do documento: 130.162 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7454 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 499,55 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.718-1 | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7453 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.199,52 | |
| Nº do documento: 092.902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.718-1 | ||
| Credor: Dilceu Oliveira do Carmo 07357072606 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.756.083/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7452 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 091.206 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7451 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 25.115,60 | |
| Nº do documento: 091.205 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Semear Comercio e Serviços LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.191.702/0002-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7448 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.475,00 | |
| Nº do documento: 115.914 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Atuante Comercial LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7447 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.193,00 | |
| Nº do documento: 090.130 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: GR Hospitalar e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.231.609/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7444 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 5.961,61 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7444 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 2.456,38 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7443 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 32.800,00 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7443 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 12.580,00 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7442 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 699,10 | |
| Nº do documento: 130.162 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7441 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 168,00 | |
| Nº do documento: 130.162 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7440 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 2.399,00 | |
| Nº do documento: 092.215 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Multimedic Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7439 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 2.323,77 | |
| Nº do documento: 092.215 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Multimedic Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7438 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 147,00 | |
| Nº do documento: 092.209 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7437 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7434 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 427,06 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.718-1 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7433 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 288,00 | |
| Nº do documento: 092.202 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7430 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.097,70 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7429 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 749,75 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7428 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 519,00 | |
| Nº do documento: 092.206 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: MAPAJU DISTRIBUICAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.821.330/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7427 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 346,00 | |
| Nº do documento: 092.206 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: MAPAJU DISTRIBUICAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.821.330/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7426 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 107,40 | |
| Nº do documento: 092.202 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.536.062/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7425 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 107,40 | |
| Nº do documento: 091.207 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.536.062/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7424 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.286,00 | |
| Nº do documento: 013.705 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Drogafonte LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7424 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 013.705 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Drogafonte LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7423 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 8.670,00 | |
| Nº do documento: 024.555 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7423 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: 024.555 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7423 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.176,00 | |
| Nº do documento: 024.555 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7422 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 3.900,00 | |
| Nº do documento: 007.468 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7421 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 518,80 | |
| Nº do documento: 040.743 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: DISTRIBEM MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.771.531/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7420 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 2.754,50 | |
| Nº do documento: 092.208 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: DBV Medicamentos do Brasil LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.145.376/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7419 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 5.349,50 | |
| Nº do documento: 100.000 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7418 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 968,00 | |
| Nº do documento: 465.555 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7416 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 3.182,12 | |
| Nº do documento: 023.496 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Uber Médica e Hospitalar LTDA - EPP' | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.593.067/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7412 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 888,50 | |
| Nº do documento: 063.519 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: SAMEH SOLUÇOES HOSPITALARES LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7411 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 4.332,00 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7410 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 203,70 | |
| Nº do documento: 161.027 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7409 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 341,00 | |
| Nº do documento: 161.027 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7408 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 460,00 | |
| Nº do documento: 161.027 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7407 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 9.130,80 | |
| Nº do documento: 161.027 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7407 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 599,40 | |
| Nº do documento: 161.027 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7406 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 45.860,82 | |
| Nº do documento: 092.209 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7405 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 425,00 | |
| Nº do documento: 092.209 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7404 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 384,00 | |
| Nº do documento: 092.209 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7401 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 513,50 | |
| Nº do documento: 062.330 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7400 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 030.166 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7399 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 86,44 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7397 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 59,72 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7396 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 191,10 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7395 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 153,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7393 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 826,90 | |
| Nº do documento: 091.204 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7391 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 47.581,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.691.0003.1042 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Feira Livre. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7390 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 79,00 | |
| Nº do documento: 030.166 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7389 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 392,10 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7388 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 115,30 | |
| Nº do documento: 062.330 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7386 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 96,85 | |
| Nº do documento: 023.645 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7384 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7383 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 3.628,88 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.813.0010.2146 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manunteção das Atividades - Escolinha Municipal | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7382 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 3.683,40 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7381 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 52,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7379 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.427,50 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7378 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 144,00 | |
| Nº do documento: 091.127 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7376 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 17.280,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7375 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 498,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7374 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 328,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7373 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 113,50 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7372 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 69,90 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7371 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 477,84 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7370 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 373,30 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7369 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 69,90 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7368 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.844,20 | |
| Nº do documento: 091.204 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7364 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 4.285,00 | |
| Nº do documento: 049.184 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.724-6 | ||
| Credor: João Francisco Braulio 32952953791 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1066 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7361 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 778,00 | |
| Nº do documento: 076.522 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.724-6 | ||
| Credor: GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.014.354/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1066 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7360 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 684,00 | |
| Nº do documento: 068.266 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.724-6 | ||
| Credor: FERNANDA POLLIANY DE ALCANTARA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.669.290/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1066 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7359 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: 091.107 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7358 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 2.499,50 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.718-1 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7357 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.100,02 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.718-1 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7355 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.965,28 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.718-1 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7354 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 183,36 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7352 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.157,25 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7351 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 091.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.750-5 | ||
| Credor: CAFI CLINICA MULTIDISPLINAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.388.745/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2179 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção com Atividades da Junta Reguladora. | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7328 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 6.433,95 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7322 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 3.606,65 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7263 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 868,77 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7257 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 919,66 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7256 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 821,51 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7255 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 491,45 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7251 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 602,68 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7249 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 436,20 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7246 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 123,59 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7242 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 890,58 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7224 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.768,00 | |
| Nº do documento: 005.112 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: União Química Farmacêutica Nacional S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7224 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 59,40 | |
| Nº do documento: 005.112 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: União Química Farmacêutica Nacional S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7224 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 507,30 | |
| Nº do documento: 005.112 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: União Química Farmacêutica Nacional S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7222 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 3.805,66 | |
| Nº do documento: 063.519 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: SAMEH SOLUÇOES HOSPITALARES LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7222 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 810,00 | |
| Nº do documento: 063.519 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: SAMEH SOLUÇOES HOSPITALARES LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7221 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 055.311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7221 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.080,00 | |
| Nº do documento: 055.311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7219 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 146,70 | |
| Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7217 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 261,00 | |
| Nº do documento: 001.411 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.231.734/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7213 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.021,44 | |
| Nº do documento: 006.463 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.459,50 | |
| Nº do documento: 465.555 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7211 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 638,65 | |
| Nº do documento: 012.160 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7197 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 587,16 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7196 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 3.997,00 | |
| Nº do documento: 028.374 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7195 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: 091.208 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Nayana Machado Lino - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 | Natureza: 4.4.90.52.12 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP | Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7194 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.450,00 | |
| Nº do documento: 091.208 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Nayana Machado Lino - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7193 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: 091.208 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Nayana Machado Lino - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 | Natureza: 4.4.90.52.12 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP | Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7192 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 890,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 | Natureza: 4.4.90.52.12 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP | Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7191 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 49.211,90 | |
| Nº do documento: 025.246 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: REI DOS CAPACHOS COMERCIO E INDUSTRIA DE TAPETES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.727.087/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.1076 | Natureza: 4.4.90.52.05 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - SEJELT | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7190 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 14.237,50 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7178 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.989,50 | |
| Nº do documento: 091.204 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7177 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.330,00 | |
| Nº do documento: 030.166 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7176 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 5.234,60 | |
| Nº do documento: 030.166 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7174 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 448,80 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 5.145,70 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7171 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 3.398,10 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7170 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.763,00 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7164 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 3.444,00 | |
| Nº do documento: 028.374 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7163 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.058,00 | |
| Nº do documento: 028.374 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7162 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 671,00 | |
| Nº do documento: 091.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Brazpel Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7160 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 970,10 | |
| Nº do documento: 023.645 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7159 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 707,90 | |
| Nº do documento: 023.645 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.916-3 | ||
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7158 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 5.980,75 | |
| Nº do documento: 062.330 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7158 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 2.306,00 | |
| Nº do documento: 062.330 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7157 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 2.756,00 | |
| Nº do documento: 062.330 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7157 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 6.034,95 | |
| Nº do documento: 062.330 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7151 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.615,50 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7150 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.615,50 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7144 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 3.070,00 | |
| Nº do documento: 030.166 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7143 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.802,07 | |
| Nº do documento: 091.204 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7141 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.414,50 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7139 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 3.590,00 | |
| Nº do documento: 091.208 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Nayana Machado Lino - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.1025 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. e Veículos para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7138 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.190,00 | |
| Nº do documento: 091.203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Nayana Machado Lino - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7137 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 699,00 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7136 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 918,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7135 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 581,40 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7133 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7132 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 4.055,40 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7131 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 52.800,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7129 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 429,60 | |
| Nº do documento: 091.207 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.536.062/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7128 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 322,20 | |
| Nº do documento: 091.207 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.536.062/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7127 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 092.211 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: HOTEL ITAMARATI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.494.806/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7126 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 499,80 | |
| Nº do documento: 091.209 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Dilceu Oliveira do Carmo 07357072606 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.756.083/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7125 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 552,00 | |
| Nº do documento: 028.374 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7124 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 091.204 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7121 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 9.449,10 | |
| Nº do documento: 016.004 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 4.199,60 | |
| Nº do documento: 016.004 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7118 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.204,00 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7117 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 333,78 | |
| Nº do documento: 091.204 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7112 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 19.000,00 | |
| Nº do documento: 091.103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: GABRIEL DE PAIVA MARQUES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.986.061-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7110 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 19.000,00 | |
| Nº do documento: 091.102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: BÁRBARA DE PINHO PRISCO DAMASCENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.936.346-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7109 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 090.401 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: ITAFOGOS SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.459.133/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7108 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 3.900,00 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7107 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 5.976,00 | |
| Nº do documento: 091.122 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7098 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 11.632,00 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7089 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 235,84 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7088 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.489,96 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7085 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.524,15 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7065 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 4.230,00 | |
| Nº do documento: 091.122 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7064 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 3.200,00 | |
| Nº do documento: 130.162 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7063 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 091.121 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Multimedic Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7061 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 34.233,30 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7059 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 75.805,74 | |
| Nº do documento: 092.208 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7057 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 56.041,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7056 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 5.000,70 | |
| Nº do documento: 030.166 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7055 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 4.977,50 | |
| Nº do documento: 091.215 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: MAPAJU DISTRIBUICAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.821.330/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7054 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 9.397,95 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7053 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 38.168,31 | |
| Nº do documento: 091.204 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7050 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 13.030,20 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7047 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.892,50 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7045 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.720,60 | |
| Nº do documento: 091.204 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7042 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 9.580,26 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7041 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 4.238,94 | |
| Nº do documento: 091.204 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7040 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 340,50 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7037 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 596,00 | |
| Nº do documento: 068.266 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.718-1 | ||
| Credor: FERNANDA POLLIANY DE ALCANTARA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.669.290/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1066 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7036 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.864,10 | |
| Nº do documento: 071.100 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7031 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.840,00 | |
| Nº do documento: 091.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.889-7 | ||
| Credor: MARIZETE PEREIRA DA SILVA 02993035606 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.658.450/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7023 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 552,00 | |
| Nº do documento: 028.374 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7022 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 276,00 | |
| Nº do documento: 028.374 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7017 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.383,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1011 | Natureza: 4.4.90.52.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Secretaria de Fazenda. | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7015 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 349,85 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7008 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 5.356,62 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7008 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 14.768,63 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7004 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: 036.221 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Lauriene de Souza Nogueira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.081.726-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7002 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 68,10 | |
| Nº do documento: 023.645 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7000 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 5.080,00 | |
| Nº do documento: 055.155 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6997 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 3.945,00 | |
| Nº do documento: 024.555 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6996 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 515,00 | |
| Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6995 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 4.540,00 | |
| Nº do documento: 007.468 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6994 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 145,00 | |
| Nº do documento: 091.122 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6990 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 2.367,00 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6989 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 2.812,20 | |
| Nº do documento: 161.027 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6987 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 224,34 | |
| Nº do documento: 030.166 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6985 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 2.708,12 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6984 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 390,65 | |
| Nº do documento: 062.330 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6983 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 19.000,00 | |
| Nº do documento: 036.221 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Lauriene de Souza Nogueira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.081.726-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6982 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 998,90 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6981 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 961,85 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6979 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.584,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Delio Marcos Alves Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.959.193/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.813.0010.2146 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manunteção das Atividades - Escolinha Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6976 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: 091.135 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JORGE ADALBERTO EBELING | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.927.579-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6976 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: 091.135 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JORGE ADALBERTO EBELING | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.927.579-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6973 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 11.800,00 | |
| Nº do documento: 091.501 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: ISABELLA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.926.387/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6967 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 6.993,65 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24685-9 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6964 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: 50.990.246 DARLAN CARNEIRO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.990.246/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6962 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: 063.472 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: 50.655.509 PAULO CESAR BATISTA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.655.509/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6961 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 091.301 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: 50.608.932 DAVID HENRIQUE DAUMLING | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.608.932/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6955 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 091.105 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6954 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 092.202 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6952 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.257,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6950 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 201,60 | |
| Nº do documento: 091.903 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Leonel Alves Pereira das Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.565.876-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6950 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 184,80 | |
| Nº do documento: 091.903 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Leonel Alves Pereira das Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.565.876-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6948 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 482,31 | |
| Nº do documento: 006.463 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6947 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 6.036,00 | |
| Nº do documento: 006.463 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6945 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 148,31 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6944 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 708,83 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6943 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 657,94 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6928 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 945,10 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6927 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 617,95 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6856 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 6.284,74 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6849 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 7.800,00 | |
| Nº do documento: 016.409 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Mylena Maissa Cunha Simoes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.159.516-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6848 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 36.600,00 | |
| Nº do documento: 091.116 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: APAR MEDICINA INTEGRADA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.506.433/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6847 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 40.800,00 | |
| Nº do documento: 028.110 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Marcella de Souza Melo - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6846 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 34.800,00 | |
| Nº do documento: 091.108 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: POLIANA CAROLINA SANTOS AGOSTINHO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.945.774/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6845 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 5.400,00 | |
| Nº do documento: 040.522 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Edir Guedes - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6815 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 3.067,20 | |
| Nº do documento: 161.027 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6812 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 73,60 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6811 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 091.216 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: HOTEL ITAMARATI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.494.806/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6810 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 091.204 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6807 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 38.997,00 | |
| Nº do documento: 092.214 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Casa de Saude Santa Monica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.840.430/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6806 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 525,00 | |
| Nº do documento: 130.162 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.310-0 | ||
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6804 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.560,00 | |
| Nº do documento: 076.522 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.310-0 | ||
| Credor: GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.014.354/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1055 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6803 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.410,00 | |
| Nº do documento: 068.266 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.310-0 | ||
| Credor: FERNANDA POLLIANY DE ALCANTARA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.669.290/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1055 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6798 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 14.892,00 | |
| Nº do documento: 049.184 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: João Francisco Braulio 32952953791 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.1025 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. e Veículos para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6796 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.248,00 | |
| Nº do documento: 062.330 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6796 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 632,73 | |
| Nº do documento: 062.330 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6795 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.932,86 | |
| Nº do documento: 062.330 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6786 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 5.389,00 | |
| Nº do documento: 059.512 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: GC Lab Diagnósticos LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6784 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 320,58 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6784 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 320,58 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6781 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 231,19 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6780 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.235,90 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 441,58 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6674 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 416,28 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6645 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 654,30 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6642 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 2.607,70 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6639 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 83,70 | |
| Nº do documento: 027.584 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Elétrica Luz Comercial de Materiais Elétricos LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.226.324/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.1027 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6638 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 79,98 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.1027 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6636 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 312,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6635 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.144,58 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6634 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 995,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6633 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 784,55 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6632 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 242,90 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6631 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.002,17 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6630 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 117,99 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6621 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 243,30 | |
| Nº do documento: 027.584 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Elétrica Luz Comercial de Materiais Elétricos LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.226.324/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6484 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 173,00 | |
| Nº do documento: 092.206 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: MAPAJU DISTRIBUICAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.821.330/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6483 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 126,90 | |
| Nº do documento: 091.207 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.536.062/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6480 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.003,72 | |
| Nº do documento: 091.204 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6477 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 551,86 | |
| Nº do documento: 091.204 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6476 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 252,70 | |
| Nº do documento: 091.124 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6473 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 381,47 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6472 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 4.025,50 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6470 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 4.025,50 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6468 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 212,76 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6403 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 14.690,00 | |
| Nº do documento: 020.976 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6400 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 648,90 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6399 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 41,90 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6390 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 179,70 | |
| Nº do documento: 091.121 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Multimedic Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6389 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 2.155,70 | |
| Nº do documento: 130.162 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6388 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 10.290,00 | |
| Nº do documento: 130.162 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1056 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6384 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 470,40 | |
| Nº do documento: 091.122 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6382 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.102,32 | |
| Nº do documento: 024.555 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6379 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 3.420,00 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6377 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 2.124,00 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6376 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 2.276,10 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6371 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 352,05 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6370 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 81.026,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6364 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 169,00 | |
| Nº do documento: 092.202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: MAPAJU DISTRIBUICAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.821.330/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6360 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 020.976 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.889-7 | ||
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6350 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 2.521,05 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6347 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.344,00 | |
| Nº do documento: 020.976 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6344 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.566,00 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6336 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 031.107 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.107-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6336 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 031.107 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.107-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6335 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 296,80 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6334 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 257,70 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.1016 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampl.e Reforma -Educação Infantil(Creche) | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6333 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 332,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6332 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.352,90 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6331 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 150,80 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6330 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 473,50 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6329 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 370,75 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6312 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 282,00 | |
| Nº do documento: 091.106 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Rei do Ferro Ferragens Para Construção LTDA Filial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.255.477/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6280 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 103,50 | |
| Nº do documento: 031.934 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6280 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 031.934 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6268 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 5.543,30 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.1016 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampl.e Reforma -Educação Infantil(Creche) | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6267 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 12.255,10 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6261 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.288,28 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6258 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 7.944,75 | |
| Nº do documento: 092.203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6253 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 348,96 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6215 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.360,00 | |
| Nº do documento: 130.162 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6214 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 3.512,50 | |
| Nº do documento: 130.162 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6210 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 3.875,00 | |
| Nº do documento: 115.914 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Atuante Comercial LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6209 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.180,00 | |
| Nº do documento: 092.209 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6206 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 2.886,90 | |
| Nº do documento: 091.122 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6206 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 503,10 | |
| Nº do documento: 092.209 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6204 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 119,80 | |
| Nº do documento: 092.209 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6203 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 5.760,00 | |
| Nº do documento: 161.027 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6200 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 403,20 | |
| Nº do documento: 161.027 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6200 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.440,00 | |
| Nº do documento: 161.027 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6167 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 587,16 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6164 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 092.207 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Nayana Machado Lino - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6163 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 3.420,00 | |
| Nº do documento: 092.204 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Rei do Ferro Ferragens Para Construção LTDA Filial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.255.477/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.1080 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6154 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 10.446,45 | |
| Nº do documento: 122.035 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.984.883/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6150 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.198,00 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6129 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 5.546,72 | |
| Nº do documento: 092.201 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Genilda Gomes de Deus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.064.046-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6114 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 092.210 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6111 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.375,20 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6108 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 880,00 | |
| Nº do documento: 092.201 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: CSA Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.264.998/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6030 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 151,22 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6027 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 134.350,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencão das Atividades da Escola Civico Militar | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6026 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 142.866,70 | |
| Nº do documento: 034.903 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Inovar Têxtil LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.202.415/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencão das Atividades da Escola Civico Militar | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5998 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 091.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.916-3 | ||
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5939 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 092.206 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5935 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/09/2023 | Valor: 4.867,72 | |
| Nº do documento: 032.011 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: 50.474.995 CRISTIANE BRANDAO DE SALES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.474.995/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5932 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 9.998,10 | |
| Nº do documento: 091.401 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Demilson Ferreira do Prado 88053784615 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.580.809/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5931 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 7.866,00 | |
| Nº do documento: 091.402 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Thalia Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.534.824/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5930 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 5.240,00 | |
| Nº do documento: 021.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: DENIVALDO RODRIGUES PIMENTEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.680.049/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5930 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 5.240,00 | |
| Nº do documento: 021.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: DENIVALDO RODRIGUES PIMENTEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.680.049/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5929 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 20.400,00 | |
| Nº do documento: 029.504 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: CLINICA MEDICA PRIMER - SAUDE E NUTRICAO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.172.565/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5913 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 020.976 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5883 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5841 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 091.109 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: João Lister de SA Guimarães Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.682.576-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5833 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 6.255,00 | |
| Nº do documento: 127.430 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: LAB MIG Equipamentos e Analise Clinica LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.541.960/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5833 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 7.106,00 | |
| Nº do documento: 127.430 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: LAB MIG Equipamentos e Analise Clinica LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.541.960/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5832 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 616,00 | |
| Nº do documento: 918.918 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5822 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 7.600,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5804 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 8.867,30 | |
| Nº do documento: 091.104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: João Lister de SA Guimarães Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.682.576-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5795 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 10.598,00 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5793 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 2.447,56 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5792 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 161.027 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5789 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.120,00 | |
| Nº do documento: 092.208 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: DBV Medicamentos do Brasil LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.145.376/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5787 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5786 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 2.320,00 | |
| Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5782 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 206,25 | |
| Nº do documento: 092.209 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5781 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 38.751,30 | |
| Nº do documento: 092.209 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5781 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.935,10 | |
| Nº do documento: 092.209 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5778 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 12.500,00 | |
| Nº do documento: 092.206 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5753 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 254.503,89 | |
| Nº do documento: 008.383 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: A. J. Construções LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.952.827/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5439 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 2.427,92 | |
| Nº do documento: 161.027 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5436 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 2.724,60 | |
| Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5425 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 341,00 | |
| Nº do documento: 161.027 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5385 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 20.132,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5383 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 9.800,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5305 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: 020.976 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5240 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 110.405,69 | |
| Nº do documento: 091.301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.658-4 | ||
| Credor: PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.295.340/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5238 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 588,00 | |
| Nº do documento: 068.266 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: FERNANDA POLLIANY DE ALCANTARA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.669.290/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1011 | Natureza: 4.4.90.52.20 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Secretaria de Fazenda. | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5237 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 694,11 | |
| Nº do documento: 092.203 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: R2S TECNOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.297.485/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1011 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Secretaria de Fazenda. | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5219 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 7.035,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5218 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 7.558,50 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5217 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.086,80 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5217 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.505,20 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5142 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 460,00 | |
| Nº do documento: 028.374 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5141 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 028.374 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5140 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 028.374 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5127 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 5.500,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Bruno de Alencar Valadares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.315.892/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4998 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.890,00 | |
| Nº do documento: 058.075 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.838-8 | ||
| Credor: I C Serafini Refrigeração | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.516.591/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.1069 | Natureza: 4.4.90.52.20 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equip. - Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4916 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: 091.303 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: MANOEL NASCIMENTO PEREIRA DE FARIAS 10516637681 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.352.254/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4858 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 8.569,20 | |
| Nº do documento: 09.125 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Hospedagem BH LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.780.156/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4837 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 11.666,25 | |
| Nº do documento: 092.206 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4836 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Mailson Luiz Almeida 13947105690 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.327.495/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4835 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: 50.178.147 SAMUEL VIANA REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.178.147/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4829 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 090.602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Luciana da Silva Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.270.866-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4828 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 12.480,00 | |
| Nº do documento: 039.188 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4828 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 12.480,00 | |
| Nº do documento: 039.188 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4825 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.580,00 | |
| Nº do documento: 017.740 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: HELIO PEREIRA JOSE DOS SANTOS 06785503604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.223.421/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4824 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.580,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Rodrigo dos Santos Ribeiro 05447310504 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.742.027/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4821 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 6.967,30 | |
| Nº do documento: 091.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: André Luiz Ornelas Raposo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.925.436-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4728 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 9.637,15 | |
| Nº do documento: 091.205 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Semear Comercio e Serviços LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.191.702/0002-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4703 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 245.080,64 | |
| Nº do documento: 059.040 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: SW Imóveis Empreendimentos Imobiliários e Incorporação Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.061.477/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.1016 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampl.e Reforma -Educação Infantil(Creche) | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4692 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.739,33 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4670 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.551,63 | |
| Nº do documento: 091.211 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: J J PRODUTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.453.745/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4667 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.975,00 | |
| Nº do documento: 009.731 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jairo Cesar de Araujo 45334820663 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.659.134/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4666 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.680,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Ednaldo Rodrigues de Oliveira 82588317634 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.478.860/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4665 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.680,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Marcelo Rodrigues da Costa 07944965632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.239.068/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4664 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.680,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Pedro Moreira da Silva 002·455·476-65 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.575.550/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4657 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.550,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Evandro Evangelista da Silva - 53951280182 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.892.394/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4287 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 091.206 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4285 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 2.071,00 | |
| Nº do documento: 014.444 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4249 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 284.759 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Eliane Aparecida Martins de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.834.396-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4247 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 284.759 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Eliane Aparecida Martins de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.834.396-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4243 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 092.902 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Eliene Aparecida Teixeira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.255.856-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4241 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: 092.902 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Eliene Aparecida Teixeira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.255.856-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4186 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 47,20 | |
| Nº do documento: 092.209 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4176 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.330,00 | |
| Nº do documento: 092.209 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4168 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 15.400,00 | |
| Nº do documento: 061.324 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: HOU SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.009.318/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4168 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 3.915,00 | |
| Nº do documento: 061.324 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: HOU SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.009.318/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4168 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 20.900,00 | |
| Nº do documento: 061.324 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: HOU SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.009.318/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4152 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 092.209 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4126 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 090.611 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Floriano Pereira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.268.536-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4126 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 091.904 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Floriano Pereira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.268.536-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4125 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 092.501 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Benedito de Paiva Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 590.982.011-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4104 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 31.250,00 | |
| Nº do documento: 090.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Associação Comercial e Empresarial de Buritis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.213.286/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2177 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Associação Empresarial de Buritis - ACEB | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4104 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 31.250,00 | |
| Nº do documento: 092.904 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Associação Comercial e Empresarial de Buritis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.213.286/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2177 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Associação Empresarial de Buritis - ACEB | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4103 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 16.755,00 | |
| Nº do documento: 090.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Associação Comercial e Empresarial de Buritis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.213.286/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2177 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Associação Empresarial de Buritis - ACEB | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4103 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 16.755,00 | |
| Nº do documento: 092.904 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Associação Comercial e Empresarial de Buritis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.213.286/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2177 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Associação Empresarial de Buritis - ACEB | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4069 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.104,48 | |
| Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4069 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 5.850,00 | |
| Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4068 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 3.876,00 | |
| Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4055 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 31.589,00 | |
| Nº do documento: 091.120 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Casa de Saude Santa Monica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.840.430/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4055 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 21.960,00 | |
| Nº do documento: 091.120 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Casa de Saude Santa Monica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.840.430/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4053 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 19.000,00 | |
| Nº do documento: 091.106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Luciana da Silva Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.270.866-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4052 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 4.800,00 | |
| Nº do documento: 091.110 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Luciana da Silva Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.270.866-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4036 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 136,00 | |
| Nº do documento: 91.134 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Mais TeleMedicina e Sistemas para Saúde Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.958.096/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4035 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 7.500,00 | |
| Nº do documento: 091.104 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4033 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 029.055 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Osias Espindola de Ataide -65587740625 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.122.831/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4032 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 090.601 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: EDMAR MONTEIRO FILHO 07026828614 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.580.795/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4027 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: 008.111 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Terezinha Prisco Damasceno Dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.314.287/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4026 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.900,00 | |
| Nº do documento: 090.602 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: 49.680.998 DENIS TIAGO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.680.998/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4024 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 108.931 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4023 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 108.931 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4022 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 6.100,00 | |
| Nº do documento: 108.931 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4021 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 108.931 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4020 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 4.870,00 | |
| Nº do documento: 091.212 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: 3R CONSULTORIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.005.103/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4019 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 971.354 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Lenio Jose Resende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4018 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 971.354 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Lenio Jose Resende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4017 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 971.354 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Lenio Jose Resende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4016 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 971.354 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Lenio Jose Resende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4015 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 6.600,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Serviços de Engenharia Sigma Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.082.166/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3989 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 599,00 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3988 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 63.570,19 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3983 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 87.433,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3983 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 88.153,07 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2942 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 441,00 | |
| Nº do documento: 091.126 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: DBV Medicamentos do Brasil LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.145.376/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2939 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 4.410,00 | |
| Nº do documento: 092.209 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2892 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2885 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 734,88 | |
| Nº do documento: 024.555 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 092.206 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2554 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.504,45 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2471 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 5.409,20 | |
| Nº do documento: 071.100 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1068 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Imoveis - Programas Sociais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2468 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 7.560,00 | |
| Nº do documento: 091.403 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2432 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 11.224,00 | |
| Nº do documento: 091.402 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Marcelo Pereira Quermes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.650.738/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2431 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 12.000,00 | |
| Nº do documento: 091.201 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: HL Terraplenagem LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2430 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 20.000,00 | |
| Nº do documento: 091.201 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: HL Terraplenagem LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2429 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 8.000,00 | |
| Nº do documento: 091.201 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: HL Terraplenagem LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2428 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 091.201 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: HL Terraplenagem LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.451.0016.1029 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Rede de Drenagem de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2427 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 30.000,00 | |
| Nº do documento: 091.201 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: HL Terraplenagem LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.451.0016.1029 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Rede de Drenagem de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2426 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 18.000,00 | |
| Nº do documento: 091.201 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: HL Terraplenagem LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.451.0016.1029 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Rede de Drenagem de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2400 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 206,10 | |
| Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2400 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 165,00 | |
| Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2273 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 2.577,90 | |
| Nº do documento: 161.027 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2250 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: 49.542.108 TALLISSON GONCALVES DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.542.108/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2248 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: 49.625.010 EMILIA RODRIGUES MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.625.010/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2247 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: 49.632.493 JOSE LUIS PEREIRA DA CUNHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.632.493/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2239 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 046.589 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.234.153/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2174 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.797,00 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2173 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 12.590,00 | |
| Nº do documento: 015.319 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2173 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 12.590,00 | |
| Nº do documento: 015.319 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2171 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 3.880,56 | |
| Nº do documento: 091.202 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: José Maria da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 223.202.376-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2067 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 92.464,54 | |
| Nº do documento: 006.847 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Luciene Magalhaes Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.089.551-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2034 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 3.780,40 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2033 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 4.133,00 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1966 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 8.400,00 | |
| Nº do documento: 020.122 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.024-7 | ||
| Credor: Clinica Recanto de Orientação Psicossocial Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.431.250/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1966 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 8.400,00 | |
| Nº do documento: 020.122 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.024-7 | ||
| Credor: Clinica Recanto de Orientação Psicossocial Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.431.250/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 090.615 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cleitonoel de Paula Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.474.736-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 090.615 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cleitonoel de Paula Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.474.736-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 091.912 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cleitonoel de Paula Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.474.736-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 091.912 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cleitonoel de Paula Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.474.736-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 091.912 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cleitonoel de Paula Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.474.736-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 091.912 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cleitonoel de Paula Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.474.736-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1360 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 6.336,00 | |
| Nº do documento: 091.112 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: NOACCO SERVICOS MEDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.160.443/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1289 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 88.400,31 | |
| Nº do documento: 092.203 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Associação Brasileira de Educação Cívico-Militar- ABEMIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.546.205/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencão das Atividades da Escola Civico Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 19.000,00 | |
| Nº do documento: 091.102 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JEANDERSON COSTA JORGE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.334.915/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: 091.102 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JEANDERSON COSTA JORGE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.334.915/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 5.089,72 | |
| Nº do documento: 021.889 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2069 | Natureza: 3.3.93.39.59 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Inspeção Sanitária - CONVALES | Descrição Natureza: Classificação de Produtos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: 023.592 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: BURITIS FM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.270,00 | |
| Nº do documento: 018.620 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28530-7 | ||
| Credor: RCD Ramos Cultura e Desenvolvimento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1168 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 8.400,00 | |
| Nº do documento: 020.122 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Clinica Recanto de Orientação Psicossocial Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.431.250/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1168 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 7.280,28 | |
| Nº do documento: 020.122 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Clinica Recanto de Orientação Psicossocial Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.431.250/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 091.203 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Alexandre de Castro Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.114.396-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 177,30 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 4.130,00 | |
| Nº do documento: 033.414 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: TIAGO E MARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.061.878/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: 092.905 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 2.742,00 | |
| Nº do documento: 918.918 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 58,00 | |
| Nº do documento: 092.213 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 018.043 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Edilei Rocha Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 018.043 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Edilei Rocha Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 161.027 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 161.027 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 161.027 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.412,92 | |
| Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 4.228,20 | |
| Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 005.055 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Roberto Goncalves dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 005.055 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Roberto Goncalves dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 005.055 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Roberto Goncalves dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 630,00 | |
| Nº do documento: 005.055 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Roberto Goncalves dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 026.588 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Fernando Ferreira Da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 026.588 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Fernando Ferreira Da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 9.000,00 | |
| Nº do documento: 091.114 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VEMOS - CLINICA DE OLHOS, SAUDE E BEM ESTAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.051.682/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 212,35 | |
| Nº do documento: 021.889 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2083 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.486,45 | |
| Nº do documento: 021.889 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2083 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 2.548,20 | |
| Nº do documento: 021.889 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2083 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 176,00 | |
| Nº do documento: 090.608 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 865 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 028.545 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.545-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2144 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Circuito Turístico. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 030.658 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.658-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 090.609 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Monteiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 953.744.851-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 090.609 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Monteiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 953.744.851-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 092.601 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Monteiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 953.744.851-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: 090.601 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Maria Alessandra Fernandes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.901.574/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 2.600,00 | |
| Nº do documento: 090.601 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.632.104/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 2.940,00 | |
| Nº do documento: 031.090 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Ana Paula Calazans de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.752.781/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.527,97 | |
| Nº do documento: 011.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Higor Luciano Prado Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.566.018-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 849 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 3.275,00 | |
| Nº do documento: 008.930 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jober Barboza Vinhas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 356.495.000-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 848 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 461,51 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 021.890 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.750-5 | ||
| Credor: Michelly Oliveira Brandao | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.070.816-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2179 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção com Atividades da Junta Reguladora. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 12.500,00 | |
| Nº do documento: 028.663 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: CONSULTORIA DE REDES GP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.156.685/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.189,10 | |
| Nº do documento: 035.147 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.545-5 | ||
| Credor: Associação do Circuito Turistico Noroeste das Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.997.056/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2144 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Circuito Turístico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 28.970,21 | |
| Nº do documento: 015.554 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24980-7 | ||
| Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2079 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: 56.168 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Associação Mineira de Municipios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 092.604 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Vicente Batista Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 829.330.651-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 092.604 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Vicente Batista Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 829.330.651-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 092.604 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Vicente Batista Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 829.330.651-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 090.607 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 091.909 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 092.506 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 092.603 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 4.745,70 | |
| Nº do documento: 091.201 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Luz & Bastos Participações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.822.583/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.706,25 | |
| Nº do documento: 030.196 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: GERALDO FERREIRA DOS ANJOS 54028230659 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.221.636/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 349,95 | |
| Nº do documento: 91.231 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 125 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 701,47 | |
| Nº do documento: 90.509 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 126 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 765,24 | |
| Nº do documento: 90.512 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 127 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 382,62 | |
| Nº do documento: 90.510 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 128 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 112,00 | |
| Nº do documento: 90.511 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 135 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 359,31 | |
| Nº do documento: 092.508 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.298,00 | |
| Nº do documento: 031.997 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: CONASEMS - Contribuicao | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.138.064/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2168 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Entidades da Área da Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/09/2023 | Valor: 32.685,87 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 17.655,70 | |
| Nº do documento: 3.941 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 091.119 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Maria Estela Soliz Salazar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.101.561-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 251,00 | |
| Nº do documento: 109.085 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: ACQUA Quality Sistemas de Tratamento de Agua | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.905.428/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: 091.118 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: NEVES BOTELHO MANUTENCAO EM SAUDE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.998.917/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 3.200,00 | |
| Nº do documento: 091.118 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: NEVES BOTELHO MANUTENCAO EM SAUDE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.998.917/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 38.185,21 | |
| Nº do documento: 005.425 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 21.900,00 | |
| Nº do documento: 005.425 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 54.972,60 | |
| Nº do documento: 005.425 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 860,00 | |
| Nº do documento: 005.425 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 7.580,00 | |
| Nº do documento: 091.105 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 4.477,62 | |
| Nº do documento: 092.210 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.392.348/0008-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 5.760,00 | |
| Nº do documento: 091.123 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Oxigenio Formosa Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 6.240,00 | |
| Nº do documento: 091.123 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Oxigenio Formosa Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 6.220,00 | |
| Nº do documento: 091.123 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Oxigenio Formosa Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 6.240,00 | |
| Nº do documento: 091.123 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Oxigenio Formosa Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 145,30 | |
| Nº do documento: 003.194 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.033.613/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 5.389,00 | |
| Nº do documento: 092.203 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 19.000,00 | |
| Nº do documento: 014.444 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 19.000,00 | |
| Nº do documento: 014.444 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 3.125,00 | |
| Nº do documento: 024.143 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Yasmim Andrade Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.786.676-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 3.125,00 | |
| Nº do documento: 090.604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Naira Cristina Pereira Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.917.806-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 3.125,00 | |
| Nº do documento: 090.603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Millena Rodrigues Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.183.056-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 3.125,00 | |
| Nº do documento: 090.601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Loiane Barbosa do Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.407.186-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 2.247,26 | |
| Nº do documento: 030.163 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Welgila Aparecida da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.659.554/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 3.304,80 | |
| Nº do documento: 030.134 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Tassio Lindson Mendes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.911.097/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 2.247,26 | |
| Nº do documento: 090.601 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Solange Alves dos Santos Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.831.590/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 2.247,26 | |
| Nº do documento: 090.601 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rozilene Rodrigues da Silva 06123787640 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.762.545/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: 030.105 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Pamela Steicy Rodrigues da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.250.860/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 2.247,26 | |
| Nº do documento: 030.186 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Odalia Francisca Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.287.379/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 2.600,00 | |
| Nº do documento: 090.601 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Lusmer Maria da Rocha Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.163.656/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 4.891,10 | |
| Nº do documento: 090.601 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Kenia Gonçalves da Silva 82948763134 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.956.947/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 5.328,00 | |
| Nº do documento: 030.097 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Ilda Lacerda Ferreira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.768.249/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 2.247,26 | |
| Nº do documento: 030.095 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Helen Cristina Reis Gaspar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.817.217/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 5.328,00 | |
| Nº do documento: 030.096 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Gesilene Ferreira da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.768.245/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 5.328,00 | |
| Nº do documento: 090.601 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Diego Gomes Nery | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.788.916/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 5.328,00 | |
| Nº do documento: 030.099 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.768.260/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 5.328,00 | |
| Nº do documento: 090.601 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aliny Elisabete Alves de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.809.578/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 2.250,00 | |
| Nº do documento: 020.249 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adila Cristina Alves Dos Santos 05136892650 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.840.581/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 090.607 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: WESLEY GOMES MEDEIROS 15412145604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.146.022/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: VALDECI COELHO DE LIMA 02640086693 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.150.792/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.375,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: VALDECI ALVES GUEDES 76908488187 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.029/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Paulo Lopes Melgaço 13356122622 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.505.268/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Nilçon Jesus Pereira Oliveira 05150865680 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.483.347/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 090.605 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: MISAEL MARTINS DA SILVA 03177445699 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.217.727/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 090.602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.545-5 | ||
| Credor: Marcilei Farias da Silva 03317302607 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.364.630/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2144 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Circuito Turístico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Edvam Graciano Gomes 05137990604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.279.512/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: 090.601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.545-5 | ||
| Credor: Bruno de Alencar Valadares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.315.892/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2144 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Circuito Turístico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 090.602 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Alexandre Cordeiro Taborda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.724.832/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Alisson Alexandre Ferreira Dos Santos 02027273603 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.977.413/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: VALDINEI INACIO DE SOUZA 13452431622 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.460.319/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 090.617 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Marcos Leandro Araujo de Sales 04940062694 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.620.237/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: JOHN CLAIR PEREIRA DE OLIVEIRA 10743951662 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.799.714/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 3.628,12 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Heloisa Natalia Ebeling | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.061.513/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: 672.001 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 021.541 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 022.450 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22.450-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 027.171 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27.171-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 029.441 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.441-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 030.718 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.718-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 030.724 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.724-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 030.750 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.750-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 030.705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.705-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 030.889 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.889-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 030.889 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.889-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 031.473 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.473-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 031.475 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.475-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 031.916 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.916-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 024.685 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24685-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2129 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do Piso Mineira de Assist.Social. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 56,70 | |
| Nº do documento: 025.480 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Gabriela Rodrigues da Cunha Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.460.436-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 396,94 | |
| Nº do documento: 011.851 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Carlos André Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 637,95 | |
| Nº do documento: 011.851 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Carlos André Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 255,86 | |
| Nº do documento: 011.851 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Carlos André Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 212,65 | |
| Nº do documento: 090.616 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 212,65 | |
| Nº do documento: 090.616 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 212,65 | |
| Nº do documento: 091.905 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 1.632,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 2.121,01 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 62.628,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 62.628,28 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 7.563,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 8.025,28 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 56.608,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 56.608,55 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 091.113 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Karla Campos Besckow | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.617.646-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 026.873 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Maciele Pereira Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.528.646-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 090.615 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cleitonoel de Paula Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.474.736-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 090.615 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cleitonoel de Paula Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.474.736-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 015.826 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Fabio Barbosa de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.902.236-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 001.374 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Evanil Goncalves Brant | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.480.716-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 091.911 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriano Costa Marino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 090.602 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 090.602 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: KESLEY TIAGO FONSECA NEVES 07156773658 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.777.435/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2149 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 299,50 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - UADAF. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2805.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Cadastro Único / Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 299,50 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 479,20 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 2.396,00 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 299,50 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 299,50 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 299,50 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2054 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 479,20 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 2.635,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 299,50 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 179,70 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 299,50 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 091.103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Suzana Aparecida Ornelas da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.816.116-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: 007.726 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Julieta Gaia Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.879.096-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.642,91 | |
| Nº do documento: 009.724 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cleusa Maria da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 291.636.846-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 430,00 | |
| Nº do documento: 023.692 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Celita Farias de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.713.736-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 081.417 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: MAYCOW JUNIO DE SOUZA VALES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.751.186-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 017.498 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Daniel de Pinho Prisco Damasceno | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.086.276-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.816,90 | |
| Nº do documento: 009.312 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Helder Campos Gonçalves Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.381.721-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: 004.708 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Mario Jose da Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 091.102 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Maria de Lourdes Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.524.296-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.050,00 | |
| Nº do documento: 004.733 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Associação Atlética Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.210.134/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 004.016 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: João Batista dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.153.806-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2054 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 069.067 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Wellington Vitor Soares da Silva 16395715666 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.472.105/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 2.728,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: WELDER RODRIGUES HERINQUE DE ANDRADE 87881608153 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.836.881/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.492,70 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Walter Rodrigues da Silva - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.970.320/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.492,70 | |
| Nº do documento: 090.601 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Waldir Lourenço de Castro 57306869191 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.314.808/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 6.600,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Vitor Barbosa Correia - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.151.989/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.437,50 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Valdevam Pereira De Freitas 08208422657 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.892.977/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Uederson de Oliveira Landim 03491191122 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.466.716/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 092.903 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Uederson de Oliveira Landim 03491191122 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.466.716/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 3.080,00 | |
| Nº do documento: 028.638 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Tharles Rodrigues Vaz 11356164692 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.198.432/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 2.068,00 | |
| Nº do documento: 090.605 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior 09899556645 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.373.792/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.897,50 | |
| Nº do documento: 090.601 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Ronaldo Correia da Costa 09396862606 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.476.880/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.485,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Raimundo Pereira do Nacimento 27405923372 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.368.248/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.421,75 | |
| Nº do documento: 022.572 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Pio Gonçalves Barbosa 72122153687 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.499.246/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 3.146,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Nicolau Rodrigues da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.721.916-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 2.875,00 | |
| Nº do documento: 052.008 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Nelson Silverio Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.620.776/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.472,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Natal Alves D Abadia - 04735385630 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.124.443/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.287,50 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Mauro Soares Carneiro - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.930.547/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 386,55 | |
| Nº do documento: 090.604 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Markos Campos Sales 14308590671 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.629.317/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.452,00 | |
| Nº do documento: 029.410 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Maria das Dores Souza Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.420.550/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.491,55 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA GONCALVES DA SILVA 04258119644 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.224.200/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: 022.116 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Manoel Alves da Silva - 00483209600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.046.385/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.495,00 | |
| Nº do documento: 090.604 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: LUZENILDA FERNANDES DA SILVA 09377432677 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.238.595/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.445,95 | |
| Nº do documento: 090.603 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Luiz Ryan Rodrigues de Sales 14519952611 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.628.586/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.421,75 | |
| Nº do documento: 030.201 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Luciene Afonseca Silva Pantaleão 09068071661 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.238.988/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.485,00 | |
| Nº do documento: 091.235 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Lucas Quermes dos Santos 17265625650 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.366.258/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.444,74 | |
| Nº do documento: 022.268 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jose Wilson da Fonseca -07628859631 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.155.427/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.862,50 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: José Nelson da Silva 91656508672 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.601.872/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: 028.975 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: José Luiz de Oliveira - 03949342613 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.821.519/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.485,00 | |
| Nº do documento: 090.603 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Joao Batista Alves de Barros 77857321672 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.568.786/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.625,00 | |
| Nº do documento: 090.618 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Israel Viana de Souza 09397860607 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.410.488/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.485,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Isaias da Silva Amaral 15150349682 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.367.086/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 2.706,00 | |
| Nº do documento: 090.619 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Idelvan Alves Calazancio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.956.061/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Hugo Felipe dos Reis Durães 12749104637 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.247.388/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.980,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Gilberto Alves Siqueira 04090746671 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.481.820/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 2.090,00 | |
| Nº do documento: 090.601 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Everton Gomes Silverio 08233134686 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.689.574/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.485,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Emanuel Rodrigues de Oliveira 17351920664 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.384.795/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 2.994,00 | |
| Nº do documento: 025.113 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Edijaime Alves Costa 03932854640 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.631.925/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.445,95 | |
| Nº do documento: 023.934 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cleiton Saraiva de Brito 13978176661 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.501.281/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.639,00 | |
| Nº do documento: 022.642 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Carlos Roberto Silva Barboza 46737197191 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.550.130/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.815,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Candido Durães Fonseca Júnior 01364540118 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.024.665/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 3.542,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Antonio Jose de Oliveira 23282070659 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.604.917/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.468,75 | |
| Nº do documento: 090.607 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Alef Rafael Gomes Siqueira 13223783636 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.750.536/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.485,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Aldemir Gonçalves de Ataides 05615077670 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.407.632/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 091.108 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ailton Mariano da Silva 07175281625 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.427.472/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.485,00 | |
| Nº do documento: 090.601 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Adao Soares de Souza 96708344653 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.348.688/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 18.000,00 | |
| Nº do documento: 091.106 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Solange Aparecida Banoski - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.919.322/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 30.000,00 | |
| Nº do documento: 091.111 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: R M Dias Serviços Médicos - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.895.685/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 15.600,00 | |
| Nº do documento: 091.105 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Gomes de O. Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.543.493/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 040.522 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Edir Guedes - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 4.130,00 | |
| Nº do documento: 030.056 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.798.960/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 14.160,00 | |
| Nº do documento: 017.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Consultorio Clinico Rettore Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.914.136/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 4.130,00 | |
| Nº do documento: 091.103 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Clínica de Multiespecialidades Arrais Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.486.148/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 4.130,00 | |
| Nº do documento: 091.103 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Clínica de Multiespecialidades Arrais Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.486.148/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 091.104 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 19.000,00 | |
| Nº do documento: 091.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Clínica Médica Leonilia Martins LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.872.945/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 13.800,00 | |
| Nº do documento: 091.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Clínica Médica Leonilia Martins LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.872.945/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 19.000,00 | |
| Nº do documento: 091.108 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Centro Neurologico de Unai EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.525.897/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 20.040,00 | |
| Nº do documento: 033.177 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 16.800,00 | |
| Nº do documento: 091.107 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: CARLOS AUGUSTO FRAUSINO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.251.423/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 10.200,00 | |
| Nº do documento: 030.511 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Raissa Martins de Deus Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.167.216-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 132,02 | |
| Nº do documento: 14-4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 113,94 | |
| Nº do documento: 14-4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: 14-4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 281,00 | |
| Nº do documento: 14-4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 2.264,84 | |
| Nº do documento: 45-4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 6,56 | |
| Nº do documento: 45-4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: 45-4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: 409-3 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 409-3 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 028.716 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 34,50 | |
| Nº do documento: 028.716 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 218,50 | |
| Nº do documento: 028.716 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 028.716 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/09/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 028.716 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 34,50 | |
| Nº do documento: 028.716 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 028.716 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 6,50 | |
| Nº do documento: 028.716 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 028.716 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 172,50 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 379,50 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/09/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 184,00 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 184,00 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: 015.017 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 57,50 | |
| Nº do documento: 015.017 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 172,50 | |
| Nº do documento: 015.017 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 015.017 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 34,50 | |
| Nº do documento: 015.017 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 015.017 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 495,70 | |
| Nº do documento: 004.003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 92,00 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 207,00 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 125 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 34,50 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 126 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 34,50 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 127 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 103,50 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 128 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 126,50 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 57,50 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 1.382,00 | |
| Nº do documento: 3.414 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Associação Mineira de Municipios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2163 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a AMAB e AMNOR | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 5.609,16 | |
| Nº do documento: 44.292 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Emater MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2164 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 5.609,16 | |
| Nº do documento: 44.292 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Emater MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2164 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 5.609,16 | |
| Nº do documento: 44.292 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Emater MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2164 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 6.425,76 | |
| Nº do documento: 11.788 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2163 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a AMAB e AMNOR | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 1.173,09 | |
| Nº do documento: 11.788 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2163 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a AMAB e AMNOR | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 5.077,93 | |
| Nº do documento: 11.788 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2163 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a AMAB e AMNOR | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 69.472,28 | |
| Nº do documento: 090.102 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 67.802,73 | |
| Nº do documento: 090.103 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 70.286,64 | |
| Nº do documento: 092.502 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/09/2023 | Valor: 12.851,51 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 2.346,18 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 10.155,86 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 340,91 | |
| Nº do documento: 006.298 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 180,44 | |
| Nº do documento: 006.298 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 393,16 | |
| Nº do documento: 006.298 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 202,48 | |
| Nº do documento: 006.298 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/09/2023 | Valor: 309,21 | |
| Nº do documento: 004.006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.006-1 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 73,64 | |
| Nº do documento: 004.006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.006-1 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.177,16 | |
| Nº do documento: 004.006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.006-1 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/09/2023 | Valor: 227,65 | |
| Nº do documento: 020.778 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 35,82 | |
| Nº do documento: 020.778 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 88,84 | |
| Nº do documento: 020.778 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 324,77 | |
| Nº do documento: 283.141 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 2.130,17 | |
| Nº do documento: 3.941 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 23.380,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 23.641,48 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 22.377,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 22.377,10 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 19.681,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 19.994,19 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 31.303,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 31.303,44 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 38.460,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 38.791,86 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 27.339,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 27.339,61 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 7.308,26 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 26.091,23 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 134,40 | |
| Nº do documento: 091.921 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cesarina Alves Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 242.123.853-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 226,80 | |
| Nº do documento: 091.920 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Maria Abadia de Meneses Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 757.138.706-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 201,60 | |
| Nº do documento: 091.908 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marileide de Jesus Vilela | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.107.176-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/09/2023 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 852.397 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcia Alves Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.358.746-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 117,60 | |
| Nº do documento: 852.398 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Silma de Oliveira Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.032.256-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 269,35 | |
| Nº do documento: 014.463 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 269,35 | |
| Nº do documento: 014.463 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 333,14 | |
| Nº do documento: 014.463 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 269,35 | |
| Nº do documento: 014.463 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 269,35 | |
| Nº do documento: 014.463 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 333,14 | |
| Nº do documento: 014.463 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: 011.578 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 011.578 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 090.610 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Carlos de Lima Biao Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 708.358.455-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 026.588 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Fernando Ferreira Da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 510,00 | |
| Nº do documento: 026.588 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Fernando Ferreira Da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 026.588 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Fernando Ferreira Da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 026.588 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Fernando Ferreira Da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 026.588 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Fernando Ferreira Da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 018.043 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Edilei Rocha Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 018.043 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Edilei Rocha Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 383,79 | |
| Nº do documento: 018.043 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Edilei Rocha Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 018.043 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Edilei Rocha Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 018.043 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Edilei Rocha Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 174,87 | |
| Nº do documento: 018.043 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Edilei Rocha Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 022.370 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Franciele Freire Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 022.370 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Franciele Freire Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 1.559,40 | |
| Nº do documento: 022.370 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Franciele Freire Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 1.134,00 | |
| Nº do documento: 091.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Claudenice da Silva Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.161.946-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: 090.603 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Weide Jose da Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 090.603 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Weide Jose da Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 090.603 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Weide Jose da Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 255,86 | |
| Nº do documento: 092.604 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Vicente Batista Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 829.330.651-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 383,79 | |
| Nº do documento: 092.604 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Vicente Batista Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 829.330.651-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 255,00 | |
| Nº do documento: 092.604 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Vicente Batista Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 829.330.651-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 092.604 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Vicente Batista Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 829.330.651-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 092.604 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Vicente Batista Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 829.330.651-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 014.160 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 014.160 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: 014.160 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 383,79 | |
| Nº do documento: 090.607 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 255,86 | |
| Nº do documento: 091.909 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 255,86 | |
| Nº do documento: 092.506 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 255,86 | |
| Nº do documento: 092.603 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 630,00 | |
| Nº do documento: 090.611 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Mauro Almeida Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.773.796-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 595,00 | |
| Nº do documento: 090.608 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcos Pereira da Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 136,94 | |
| Nº do documento: 090.608 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcos Pereira da Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 425,00 | |
| Nº do documento: 090.501 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 090.604 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 090.604 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 255,86 | |
| Nº do documento: 091.902 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 383,79 | |
| Nº do documento: 091.902 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 091.919 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 255,00 | |
| Nº do documento: 091.919 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 011.578 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 011.578 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 639,65 | |
| Nº do documento: 011.578 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 767,58 | |
| Nº do documento: 011.578 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 511,72 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 639,65 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 255,00 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 383,79 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 511,72 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: 018.681 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Delvando Menezes Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 018.681 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Delvando Menezes Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 022.301 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JORIVE NERY DO BONFIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 022.301 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JORIVE NERY DO BONFIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 092.207 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 090.502 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Flavio Baltazar Galvao | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.863.106-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 092.517 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Flavio Baltazar Galvao | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.863.106-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 425,00 | |
| Nº do documento: 007.083 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 020.904 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 020.904 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: 020.904 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 020.904 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 018.438 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 510,00 | |
| Nº do documento: 018.438 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 770,00 | |
| Nº do documento: 090.615 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Alessandro de Jesus Alves Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.729.556-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 255,86 | |
| Nº do documento: 090.602 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 136,94 | |
| Nº do documento: 090.602 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 090.602 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 255,00 | |
| Nº do documento: 090.602 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 014.597 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriel Justino da Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 014.597 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriel Justino da Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 014.597 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriel Justino da Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 511,72 | |
| Nº do documento: 091.911 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriano Costa Marino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 425,00 | |
| Nº do documento: 091.911 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriano Costa Marino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 091.502 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adalberto Mendanha Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 425,00 | |
| Nº do documento: 091.915 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adalberto Mendanha Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 091.915 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adalberto Mendanha Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 86,55 | |
| Nº do documento: 092.507 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 383,80 | |
| Nº do documento: 091.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Guarda Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 253,72 | |
| Nº do documento: 090.503 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Companhia Paulista de Força e Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.050.196/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 171,60 | |
| Nº do documento: 092.512 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.488,51 | |
| Nº do documento: 028.807 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 92,53 | |
| Nº do documento: 091.234 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Claro S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 88,16 | |
| Nº do documento: 092.515 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Claro S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 198,26 | |
| Nº do documento: 090.515 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: OI S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 204,28 | |
| Nº do documento: 090.514 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: OI S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 1.576,66 | |
| Nº do documento: 090.502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: OI S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 3.017,67 | |
| Nº do documento: 090.505 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: OI S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 255,19 | |
| Nº do documento: 090.513 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: OI S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 353,56 | |
| Nº do documento: 090.516 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: OI S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 1.449,68 | |
| Nº do documento: 090.501 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: OI S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 99,13 | |
| Nº do documento: 090.517 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: OI S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 654,77 | |
| Nº do documento: 090.518 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: OI S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 1.789,11 | |
| Nº do documento: 090.519 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: OI S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 314,41 | |
| Nº do documento: 091.223 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 2.259,00 | |
| Nº do documento: 092.502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 140,71 | |
| Nº do documento: 091.220 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2805.2171 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Cadastro Único / Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 71,58 | |
| Nº do documento: 091.221 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 82,34 | |
| Nº do documento: 092.509 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 300,28 | |
| Nº do documento: 091.904 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 279,61 | |
| Nº do documento: 092.515 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 37,57 | |
| Nº do documento: 091.202 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 451,93 | |
| Nº do documento: 091.133 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 143,40 | |
| Nº do documento: 092.514 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 62,76 | |
| Nº do documento: 092.506 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2077 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 317,97 | |
| Nº do documento: 091.220 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 291,22 | |
| Nº do documento: 092.514 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 73,65 | |
| Nº do documento: 091.221 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2054 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 655,35 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 28,04 | |
| Nº do documento: 092.501 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 43,46 | |
| Nº do documento: 091.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 30,62 | |
| Nº do documento: 091.230 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 50,08 | |
| Nº do documento: 091.228 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 213,98 | |
| Nº do documento: 092.513 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 107,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 17,54 | |
| Nº do documento: 091.227 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 162,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 1.765,55 | |
| Nº do documento: 091.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 2.610,85 | |
| Nº do documento: 091.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.133,97 | |
| Nº do documento: 091.224 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 3.861,17 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 229,24 | |
| Nº do documento: 091.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 636,16 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 474,00 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 47,96 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 782,16 | |
| Nº do documento: 091.223 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2805.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Cadastro Único / Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 652,47 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 121,49 | |
| Nº do documento: 091.222 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 764,75 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 746,49 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 39,33 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 6.601,66 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 122,88 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 335,42 | |
| Nº do documento: 092.511 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 591,98 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 421,19 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 6.884,12 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 960,18 | |
| Nº do documento: 090.506 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 397,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 1.248,69 | |
| Nº do documento: 092.513 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 370,36 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 387,64 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 889,47 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 140,07 | |
| Nº do documento: 091.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 3.588,61 | |
| Nº do documento: 091.903 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adimistrativas - Rede de Agua. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 298,39 | |
| Nº do documento: 091.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.173,17 | |
| Nº do documento: 091.222 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 322,82 | |
| Nº do documento: 091.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 475,91 | |
| Nº do documento: 091.902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 78,66 | |
| Nº do documento: 091.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 959,52 | |
| Nº do documento: 091.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 128,94 | |
| Nº do documento: 091.902 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2054 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 114,74 | |
| Nº do documento: 091.902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 1.489,61 | |
| Nº do documento: 091.907 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 3.324,74 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 162,06 | |
| Nº do documento: 090.606 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 1.256,98 | |
| Nº do documento: 091.903 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 16.750,87 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.008,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 785,02 | |
| Nº do documento: 092.502 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 80,66 | |
| Nº do documento: 091.226 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 47,96 | |
| Nº do documento: 091.902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 159,72 | |
| Nº do documento: 091.225 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 2.076,05 | |
| Nº do documento: 091.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 2.123,45 | |
| Nº do documento: 091.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Presídio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 211,07 | |
| Nº do documento: 091.233 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.508,74 | |
| Nº do documento: 091.232 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 334,41 | |
| Nº do documento: 091.902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 25.750,19 | |
| Nº do documento: 091.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 10.647,62 | |
| Nº do documento: 091.903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Total dos pagamentos: | 14.541.100,51 |