Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10023 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 3.880,66 |
| Credor: PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.602.300/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de taxa referente os emolumentos cartoriais para desmembramento em matrícula de imóvel desapropriado a título de interesse público, destinada a doação ao Tribunal de Justiça de MG, junto a secretaria M. de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9837 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 77,36 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9836 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 9.136,80 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9835 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 56.722,78 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9834 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.272,72 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9833 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 5.690,92 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9832 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 5.690,92 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9831 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 2.284,20 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9830 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 636,36 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9829 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 22.869,41 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9828 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 2.335,39 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9827 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 29/09/2023 | Valor: 11,08 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.91.13.08 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9815 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/09/2023 | Valor: 450,00 |
| Credor: Helton Santana Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.228.736-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas, conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. (PESSOA JURÍDICA) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9814 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/09/2023 | Valor: 250,00 |
| Credor: Helton Santana Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.228.736-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas, conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9810 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 7.873,10 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9809 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 9.425,19 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9808 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 61.190,15 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9807 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 42.105,21 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9806 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 3.405,71 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9805 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 7.873,10 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9804 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 4.331,16 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9803 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 6.547,68 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9802 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 4.664,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9801 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.320,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9800 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 3.396,75 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9799 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 8.798,59 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9798 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.320,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9797 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 5.820,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9796 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.650,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Recomeçar/Liberdade Assistida | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9795 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9794 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 9.720,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9793 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9792 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 26.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9791 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 2.108,30 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9790 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 3.720,60 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9789 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 9.900,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2805.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Cadastro Único / Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9788 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 2.794,45 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2805.2171 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Cadastro Único / Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9787 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 6.140,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9786 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 812,67 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9785 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 2.438,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9784 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2129 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do Piso Mineira de Assist.Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9783 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 8.320,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9782 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9781 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.320,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9780 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 9.320,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9779 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 33.540,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9778 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.091,28 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9777 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 6.313,84 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9776 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9775 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.750,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9774 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 5.603,44 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2120 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9773 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 4.140,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9772 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 2.640,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9771 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 10.646,31 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9770 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 2.625,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Programa Criança Feliz | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9769 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Programa Criança Feliz | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9768 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9767 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 13.076,95 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9766 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 2.512,39 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9765 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 14.060,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9764 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 918,67 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9763 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 12.947,76 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9762 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 33.999,50 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9761 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 22.008,33 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9760 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 7.612,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9759 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 8.125,94 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9757 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 20.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9756 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9755 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.557,06 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9754 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.584,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9753 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.320,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.2803.2109 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Canil Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9752 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9751 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 27.339,73 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9750 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 12.257,70 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9749 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.960,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9748 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 8.289,37 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9747 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 3.445,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9746 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 64.965,80 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9745 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 7.564,97 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9744 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 28.358,93 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9743 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 17.446,01 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9742 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 6.922,69 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9741 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 23.088,76 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9740 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 15.264,94 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9739 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 3.740,80 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9737 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 70.986,91 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9736 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 13.364,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9735 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 24.252,85 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9734 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 7.075,20 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9733 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 40.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2102 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa NASF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9732 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 4.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2102 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa NASF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9731 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 3.200,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2102 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa NASF | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9730 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9728 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 107.333,34 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9726 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 40.992,38 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9725 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 20.644,80 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9724 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9723 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 737,36 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9722 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 21.612,39 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9721 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 5.225,92 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9720 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.848,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2097 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9719 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 2.090,02 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2097 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9718 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 4.540,99 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2097 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9717 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 20.589,79 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2097 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9716 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 2.904,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2097 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9715 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 8.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9714 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 13.134,40 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios parcerias (APAE e ABRIGO) | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9713 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 2.968,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9712 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 15.706,88 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9711 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 6.402,39 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9710 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.320,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2087 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9709 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 7.873,10 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9708 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 46.780,28 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9707 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 29.705,79 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9706 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 2.904,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9705 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 10.129,62 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9704 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 7.873,10 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9703 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 8.724,76 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9702 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 26.215,85 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9701 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 12.402,18 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9700 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 65.854,82 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9699 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 20.856,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9698 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 3.168,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9697 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 2.512,39 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9696 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.584,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9695 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 7.873,10 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9694 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 12.262,86 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9693 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 32.234,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9692 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 40.688,50 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9691 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 10.040,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9690 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 16.993,24 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9689 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.320,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9688 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 6.830,27 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9687 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 2.047,58 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9686 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 11.677,45 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2054 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9685 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 3.960,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2054 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9684 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.626,59 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9683 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 14.234,52 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9682 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 2.204,80 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9681 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 7.066,80 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9680 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 7.920,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9679 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 8.665,85 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9678 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 5.280,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9677 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 17.103,92 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9676 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 220.142,17 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9674 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 316.278,09 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9673 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 9.402,62 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9672 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 10.562,50 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9671 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 93.057,60 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9670 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 658.790,87 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9669 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 15.898,08 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9668 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 3.003,09 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9667 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 637.400,66 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9666 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 118.371,31 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9665 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 2.640,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9664 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 7.327,58 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9663 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 2.640,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9662 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 5.375,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9661 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 7.873,10 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9660 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 12.753,37 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9658 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 7.690,77 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9657 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 9.745,55 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9656 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 15.198,72 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9655 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.699,50 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9654 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 8.657,54 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9653 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 3.132,61 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9652 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 18.588,56 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9651 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 7.873,10 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9650 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 20.040,96 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9649 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 5.865,43 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9648 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 15.694,46 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9647 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 11.121,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9646 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 22.708,22 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9645 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 17.680,76 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9644 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 8.140,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9643 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 15.240,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9642 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 15.369,67 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9641 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 7.873,10 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9640 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 17.373,09 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9639 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 74.955,61 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9638 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 32.506,37 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9637 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 21.532,38 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9636 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 37.692,52 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9635 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 11.809,65 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9634 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 7.468,94 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9633 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 11.985,12 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9632 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 33.715,75 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9631 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 21.048,36 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9630 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 5.213,75 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9629 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 3.279,69 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9628 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 49.638,73 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9627 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.549,12 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9626 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.355,48 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9625 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 26.097,97 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9624 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 183.732,38 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9623 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 76.598,39 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9622 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 8.430,44 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9621 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 41.405,03 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9620 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 98.158,71 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9619 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 30.961,08 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.1.91.13.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9618 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 125.287,77 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.91.13.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9617 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 63.505,25 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.91.13.08 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9616 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 4.770,09 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.91.13.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9615 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 55.349,24 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9537 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.700,98 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9536 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.148,33 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9535 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 8.959,70 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.91.13.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9532 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 28.459,12 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos contribuintes individuais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9342 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/09/2023 | Valor: 70,00 |
| Credor: Velton Ferreira Ribas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 598.878.931-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Paracatu-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9238 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/09/2023 | Valor: 85,00 |
| Credor: Iago Lopes da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.577.686-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9237 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/09/2023 | Valor: 637,95 |
| Credor: Ana Paula Martins de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.586-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.H e 02 (duas) P.A, para servidora em viagem a Brasília-DF, representar Prefeito Municipal de Buritis-MG, na Catedral da Igreja Casa da Benção para participar de evento (congresso) a convite da Deputada Estadual Marli Ribeiro, junto ao Gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9236 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/09/2023 | Valor: 283,53 |
| Credor: Ana Paula Martins de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.586-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A, para servidora em viagem a Brasília-DF, representar Prefeito Municipal de Buritis-MG, juntamente com o deputado Zé Vitor e com presidente do CISREUNO para participar de reunião no Ministério da Saúde a fim de pleitear uma base móvel do SAMU para o município, junto ao Gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9235 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/09/2023 | Valor: 212,65 |
| Credor: Ana Paula Martins de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.586-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A, para servidora em viagem a Cabeceira Grande-MG, representar Prefeito Municipal de Buritis-MG, na AMNOR itinerante juntamente com demias prefeitos do noroeste de minas, junto ao Gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9234 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/09/2023 | Valor: 92,91 |
| Credor: Ana Paula Martins de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.586-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição despesa com locomoção (taxi) para servidora em viagem a Belo Horizonte-MG, representar Prefeito Municipal de Buritis-MG, nos gabinetes dos deputados Tadeu Leite Martins, Marli Ribeiro e Bosco; ir em reunião na Superintendência da Caixa Econômica de Minas Gerais em audiência sobre programa Minha Casa, Minha Vida com a presença do deputado Reginaldo Lopes; verificar instalações da casa de apoio dos pacientes de Buritis-MG, junto ao Gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9233 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/09/2023 | Valor: 657,95 |
| Credor: Ana Paula Martins de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.586-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.H e 01 (uma) P.A, para servidora em viagem a Belo Horizonte-MG, representar Prefeito Municipal de Buritis-MG, nos gabinetes dos deputados Tadeu Leite Martins, Marli Ribeiro e Bosco; ir em reunião na Superintendência da Caixa Econômica de Minas Gerais em audiência sobre programa Minha Casa, Minha Vida com a presença do deputado Reginaldo Lopes; verificar instalações da casa de apoio dos pacientes de Buritis-MG, junto ao Gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9232 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/09/2023 | Valor: 300,00 |
| Credor: Franciele Freire Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão despesa com locomoção (taxi) para secretaria em viagem a Belo Horizonte-MG, participar do 5 Congresso em Gestão em Saúde Pública, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9230 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Juliana Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.545.466-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente auxilio financeiro para pagamento de transporte, hospedagem e alimentação para acompanhante e paciente com diagnostico sugestivo de Retinoblastoma, conforme avaliação médica em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9229 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/09/2023 | Valor: 129,29 |
| Credor: Marli Dias de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.960.856-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro, sendo pagamento de conta de abastecimento de água potavel (COPOSA), para família em vulnerabilidade social, conforme relatório da assistente social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9228 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/09/2023 | Valor: 113,40 |
| Credor: Claudia Calazans Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.069.196-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A, para servidora em viagem a Unaí-MG, participar de reunião sebrae mr com a secretária de agricultura e meio ambiente, junto a Sec. de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9227 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/09/2023 | Valor: 113,40 |
| Credor: Andressa Andrade Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.070.846-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A, para servidora em viagem a Unaí-MG, Oficina para elabaração do Plano Municipal de Implementação do Sistema Estadual de Vigilância em Saúde de Minas Gerais, junto a Secretaria M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9226 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/09/2023 | Valor: 113,40 |
| Credor: Lays Fonseca Campos Ameno | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.907.576-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A, para servidora em viagem a Unaí-MG, Oficina para elabaração do Plano Municipal de Implementação do Sistema Estadual de Vigilância em Saúde de Minas Gerais, junto a Secretaria M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9225 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/09/2023 | Valor: 56,70 |
| Credor: Amilton Nesio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.971.156-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de (meia) P.A, para servidor em viagem a Unaí-MG, buscar vacinas, junto a Sec. M de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9224 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/09/2023 | Valor: 340,20 |
| Credor: Rubia Lemos Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.477.106-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A, para servidora em viagem a Unaí-MG, participar de capacitação Projeto Saúde em Rede - Formação de Tutores na GRS, junto a Secretaria M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9223 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/09/2023 | Valor: 300,00 |
| Credor: Izabela de Pinho Prisco Damasceno | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.122.606-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão despesa com locomoção (taxi) para servidora em viagem a Belo Horizonte-MG, participar do 4 EMAPESPO - Encontro Mineiro de Administradores e Profissionais dos Serviços Odontológicos, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9222 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.288,73 |
| Credor: Izabela de Pinho Prisco Damasceno | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.122.606-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04 (quatro) P.H e 05 (cinco) P.A, para servidora em viagem a Belo Horizonte-MG, participar do 4 EMAPESPO - Encontro Mineiro de Administradores e Profissionais dos Serviços Odontológicos, junto a Sec. de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9221 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/09/2023 | Valor: 56,70 |
| Credor: Vitoria Lopes Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.624.476-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de (meia) P.A, para servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhar Lays M. em perícia médica na Policia Civil, junto a Secretaria M. de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9220 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/09/2023 | Valor: 113,40 |
| Credor: Francisco Gonçalves Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.917.886-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A, para servidor em viagem a Unaí-MG, levar amostra de água para análise, junto a Secretaria M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9219 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/09/2023 | Valor: 70,00 |
| Credor: Iago Lopes da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.577.686-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9218 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/09/2023 | Valor: 70,00 |
| Credor: Johnattan Barbosa Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.341.426-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9217 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/09/2023 | Valor: 350,00 |
| Credor: Jussie Nery do Bomfim | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 506.318.456-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Unaí-MG, buscar vacinas e conduzir funcionários, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9216 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/09/2023 | Valor: 170,00 |
| Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9215 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/09/2023 | Valor: 70,00 |
| Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9214 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 3.670,47 |
| Credor: PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.602.300/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de taxa referente os emolumentos cartoriais para consecução do registro da imissão na posse em matrícula de imóvel desapropriado a título de interesse público, junto a secretaria M. de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9206 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/09/2023 | Valor: 11.352,26 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de juros em razão do atraso dos Termos de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdênciarios - CADPREV No. 99/2019, 52/2020, 552/2020, 42/2022, 988/2022 e 108/2023, do mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9205 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/09/2023 | Valor: 3.400,00 |
| Credor: Liliane Antunes da Silva Bueno | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.673.126-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente auxilio financeiro para pagamento do EXAME DE IMAGEM PET - CT, para paciente em acompanhamento medico, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9204 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 15/09/2023 | Valor: 148,50 |
| Credor: Liliane Aparecida Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.258.606-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente auxilio financeiro para paciente e acompanhante em viagem a Barretos/SP, para tratamento de saúde no Hospital do Amor. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9051 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 70,00 |
| Credor: ADEMARFERREIRA BRITO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.368.776-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio Formoso-MG, conduzir alunos e professores da APAE para evento no município, junto a Sec. M. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9050 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 1.050,00 |
| Credor: Guilherme Guerino Russo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.586.106-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão despesa com locomoção (taxi e passagens) para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, participar de 5 Congresso em Gestão em Saúde Pública, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9049 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 1.167,08 |
| Credor: Guilherme Guerino Russo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.586.106-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04 (quatro) P.H e 04 (quatro) P.A, para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, participar de 5 Congresso em Gestão em Saúde Pública, junto a Sec. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9048 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 930,00 |
| Credor: Patricia Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.035.966-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoção (taxi e passagens) para servidora em viagem a Belo Horizonte-MG, participar de curso de Práticas corporais nos Polos de Academia de Saúde de Minas Gerais formação de instrutores de Tai Chi Chuan, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9047 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 1.288,73 |
| Credor: Patricia Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.035.966-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04 (quatro) P.H e 05 (cinco) P.A, para servidora em viagem a Belo Horizonte-MG, participar de curso de Pratica corporais nos Polos de Academia de Saúde de Minas Gerais: Formação de instrutores de Tai Chi Chuan, junto a Secretaria M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9046 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 113,40 |
| Credor: Izabela de Pinho Prisco Damasceno | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.122.606-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A, para servidora em viagem a Unaí-MG, participar de reunião na GRS, junto a Sec. de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9045 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 113,40 |
| Credor: Izabela de Pinho Prisco Damasceno | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.122.606-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A, para servidora em viagem a Unaí-MG, participar da Macro Noroeste - Fluxos PNE, junto a Sec. de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9044 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 113,40 |
| Credor: Meire Lisboa Dias de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.725.406-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A, para servidora em viagem a Unaí-MG, participar da Macro Noroeste - Fluxos PNE, junto a Sec. de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9043 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 113,40 |
| Credor: Meire Lisboa Dias de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.725.406-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A, para servidora em viagem a Unaí-MG, participar de reunião na GRS, junto a Sec. de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9042 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 113,40 |
| Credor: Elisane Figueiredo Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.220.066-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A, para o servidora em viagem a Brasília-DF, participar de reunião do COSEMS e da CIB/MICROUNAI, junto a Sec. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9041 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 340,20 |
| Credor: Julia Roberta da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.499.431-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.H e 02 (duas) P.A, para servidora em viagem a Unaí-MG, participar de capacitação Projeto saúde em rede - Formação de tutores na GRS, junto a Secretaria M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9040 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 340,20 |
| Credor: Katia Cely Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.652.476-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.H e 02 (duas) P.A, para servidora em viagem a Unaí-MG, participar de capacitação Projeto saúde em rede - Formação de tutores na GRS, junto a Secretaria M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9039 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 56,70 |
| Credor: Eliane Aparecida Martins de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.834.396-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A, para o secretária em viagem a Arinos-MG, Assembleia realizada pela CONVALES sobre a apresentação de Plano de Coletas Seletivas Múltiplas da Rota Tecnológica de RSU do Noroeste de Minas, junto a Sec. de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9038 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 113,40 |
| Credor: Leandro José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.962.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A, para o servidor em viagem a Paracatu-MG, participar de reunião para Implantação do Programa de Incentico a Produção de Mel nos municípios do Noroeste de Minas, realizado por AMNOR junto a CODEVASF, junto a Sec. de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9037 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 113,40 |
| Credor: Ana Carolina Coelho Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.820.696-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A, para o servidor em viagem a Paracatu-MG, participar de reunião para Implantação do Programa de Incentico a Produção de Mel nos municípios do Noroeste de Minas, realizado por AMNOR junto a CODEVASF, junto a Sec. de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9036 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 56,70 |
| Credor: Amilton Nesio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.971.156-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de (meia) P.A, para servidor em viagem a Unaí-MG, buscar vacinas, junto a Sec. M de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9035 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 120,00 |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9034 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 240,00 |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9033 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/09/2023 | Valor: 2.835,33 |
| Credor: Ana Paula Martins de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.586-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04 (quatro) P.H e 05 (cinco) P.A, para servidora em viagem a Belo Horizonte-MG, representar Prefeito Municipal de Buritis-MG em reunião sobre programa MINHA CASA, MINHA VIDA junto ao deputado estadual Reginaldo Lopes na Superintendência da Caixa de Minas Gerais; pleitear 02 (dois) carros, via CODEVASF, 01 (uma) Van e demais recursos para o município, nos dias subsequententes na Assembleia Legislastiva, junto ao Gabinbinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9032 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 85,00 |
| Credor: ADEMARFERREIRA BRITO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.368.776-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio Brasília-DF, buscar materiais para o Desfile de 7 de setembro em comemoração a Indepedência do Brasil, junto a Sec. M. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9031 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 70,00 |
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio Formosa-GO, levar os militares que participaram do Desfile de 7 de setembro em comemoração a Indepedência do Brasil, junto a Sec. M. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9030 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 85,00 |
| Credor: ADEMARFERREIRA BRITO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.368.776-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, buscar motoristas da Secretaria que levaram os ônibus para manutenção, junto a Sec. M. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9029 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 350,00 |
| Credor: uenio ribeiro de almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.445.451-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo alunos universitários, junto a Sec. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9028 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 210,00 |
| Credor: uenio ribeiro de almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.445.451-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo alunos universitários, junto a Sec. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9027 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 70,00 |
| Credor: uenio ribeiro de almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.445.451-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Natalândia-MG, buscar os alunos na EFAN - Escola Família Agrícola (prestar socorro), junto a Sec. M. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9026 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 170,00 |
| Credor: Johnattan Barbosa Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.341.426-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9025 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 70,00 |
| Credor: Joilson Luciano Martins de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.023.676-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Natalândia-MG, levar os alunos na EFAN - Escola Família Agrícola, junto a Sec. M. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9024 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 70,00 |
| Credor: Iago Lopes da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.577.686-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Paracatu/Unaí-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9023 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 120,00 |
| Credor: João André da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9022 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 90,00 |
| Credor: João André da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9021 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 170,00 |
| Credor: João André da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9020 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 350,00 |
| Credor: João André da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Paracatu/Unaí-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9019 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 275,00 |
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo dos servidores que irão participar do Desfile 07 de Setembro, em homenagem a Independência do Brasil, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8969 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/09/2023 | Valor: 37.684,20 |
| Credor: Erica Campos Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.450.696-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição ao contribuinte por solicitação da mesma devido erro de calculo sobre o valor do financiamento do imóvel, conforme requerimento e parecer juridico em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8968 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/09/2023 | Valor: 49.173,68 |
| Credor: Ismar Vitor Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 783.444.411-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição ao contribuinte por solicitação da mesma devido não ter se concretizado a transação e não escriturado o imóvel, conforme requerimento e parecer juridico em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8967 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/09/2023 | Valor: 299,88 |
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material gráfico para adesivação do veículo Fiat Uno placa PWJ-3387, destinado ao conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8966 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/09/2023 | Valor: 3.252,00 |
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais gráficos, para desenvolver as atividades da Campanha Coleta Seletiva, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8965 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/09/2023 | Valor: 1.702,26 |
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material gráfico para adesivação do veículo Fiorino placa QQI-2644, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8964 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/09/2023 | Valor: 392,00 |
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material gráfico para adesivação do veículo ETYOS placa QMV-2319, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8963 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/09/2023 | Valor: 90,52 |
| Credor: Idenei de Brito Costa e Cia - LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.541.237/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção das instalações da Cozinha Comunitária, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8952 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/09/2023 | Valor: 2.257,00 |
| Credor: Idenei de Brito Costa e Cia - LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.541.237/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para adequações nas Unidades Básicas de Saúde (Urbana e Rural), junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8940 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/09/2023 | Valor: 936,38 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios (confecção de pães), para o consumo dos servidores da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8939 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 130,00 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material, para desenvolver as atividades do PSF VII - Veredas, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8936 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 21,10 |
| Credor: Construsouza Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para adequações em portões e manutenções gerais na cozinha e banheiros da edificação da Escola Municipal Antonino Cândido Lopes, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8935 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 254,70 |
| Credor: Construsouza Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção de calçadas, pisos em concreto e ampliação de muros de divisa de quadra e confecção de grelhas metálicas e portões para a Escola Municipal Philomena Campos, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8924 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/09/2023 | Valor: 242,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção na pintura da edificação do Galpão da Casemg (próximo a Grão Vivo), localizado na Avenida São Vicente, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8922 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/09/2023 | Valor: 340,00 |
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de instalação de aparelho de ar condicionado, na Unidade Mista de Saúde, conforme o Contrato No 295/2023, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8920 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/09/2023 | Valor: 68,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção na pintura dos meios-fios (nas principais avenidas da cidade de Buritis-MG), para o Desfile de 07 de Setembro, em comemoração à Independência do Brasil, junto à Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8918 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.240,28 |
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 260.460.916-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 03 (três) P.H e 04 (quatro) P.A para servidor a cidade de Belo Horizonte-MG, acompanhando servidor Gilvane Dias de Oliveira, para participar de um curso de Imposto de Renda Retido na Fonte: IRRF AMPLO IN 2145/2023, junto Sec. de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8917 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/09/2023 | Valor: 250,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição para servidor, proveniente de pagamento de peças para veículo Micro ônibus placa RFD-2C61, em viagem a Barretos/SP, devido defeito do veículo fora do domicilio e empresa a qual prestou o serviço não ser credenciada a rede prime, junto a Secretaria municipal de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8916 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/09/2023 | Valor: 750,00 |
| Credor: BRASIL MASTER EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.733.212/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a taxa de inscrição no Curso Imposto de Renda na Fonte (IRRF AMPLO) conforme IN no. 2145/2023, para o servidor Gilvane Dias de Oliveira , periodo de:14 e 15 de setembro de 2023, em Belo Horizonte junto a empresa Brasil Master Eireli- ministrado pela Prof. Andrea Lacerda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8915 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/09/2023 | Valor: 70,00 |
| Credor: Celio Cardoso Albernaz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.354.586-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Unaí-MG, conduzir servidora da UAI, Franciely Priscila e adolescente a Policia Civil, junto a Sec. M. de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8914 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/09/2023 | Valor: 36,17 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoção (combustivel) para servidor em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes, junto a Secretaria Municipal de sáude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8913 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/09/2023 | Valor: 223,18 |
| Credor: Edilei Rocha Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoção (combustivel) para servidor em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes, junto a Secretaria Municipal de sáude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8910 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/09/2023 | Valor: 340,00 |
| Credor: Iago Lopes da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.577.686-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8909 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/09/2023 | Valor: 70,00 |
| Credor: Iago Lopes da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.577.686-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8908 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/09/2023 | Valor: 140,00 |
| Credor: Johnattan Barbosa Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.341.426-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8907 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/09/2023 | Valor: 70,00 |
| Credor: Johnattan Barbosa Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.341.426-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8906 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/09/2023 | Valor: 350,00 |
| Credor: uenio ribeiro de almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.445.451-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Formosa-GO, conduzindo alunos universitários, junto a Sec. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8905 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/09/2023 | Valor: 70,00 |
| Credor: ADEMARFERREIRA BRITO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.368.776-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo alunos universitários, junto a Sec. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8904 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/09/2023 | Valor: 70,00 |
| Credor: Joilson Luciano Martins de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.023.676-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Natalândia-MG, levar e buscar os alunos na EFAN - Escola Família Agrícola, junto a Sec. M. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8903 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/09/2023 | Valor: 360,00 |
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Jaíba-MG, conduzir agricultores da Barriguda II, junto a Sec. M. de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8902 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/09/2023 | Valor: 430,73 |
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Jaíba-MG, transportar agricultura da Barriguda II, junto a Sec. M. de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8901 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/09/2023 | Valor: 56,70 |
| Credor: Francyelle Priscila Rodrigues de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.799.146-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de (meia) P.A, para servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhar adolescente Rashija G. para pericia médica na Polícia Civil, junto a Sec. de M. Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8900 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/09/2023 | Valor: 113,40 |
| Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A, para servidor em viagem a Arinos-MG, representar o municipio de Buritis em Oficina Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável de Minas Gerais, junto a Sec. M de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8899 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/09/2023 | Valor: 113,40 |
| Credor: Lays Fonseca Campos Ameno | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.907.576-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A, para servidora em viagem a Unaí-MG, Seminário Intitulado AGOSTO LILÁS: enfrentando a violência contra mulher, conhecer e combater; AGOSTO DOURADO: apoie a amamentação, faça a diferença entre pais e ma es que trabalham, junto a Secretaria M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8898 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/09/2023 | Valor: 113,40 |
| Credor: Andressa Andrade Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.070.846-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A, para servidora em viagem a Unaí-MG, Seminário Intitulado AGOSTO LILÁS: enfrentando a violência contra mulher, conhecer e combater; AGOSTO DOURADO: apoie a amamentação, faça a diferença entre pais e ma es que trabalham, junto a Secretaria M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8897 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/09/2023 | Valor: 56,70 |
| Credor: Francyelle Priscila Rodrigues de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.799.146-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de (meia) P.A, para servidora em viagem a Brazlândia-DF, visitar Amanda P. Silva na Clínica Recanto, junto a Sec. de M. Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8896 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/09/2023 | Valor: 113,40 |
| Credor: Janiny dos Santos Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.061.946-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A, para servidora em viagem a Paracatu-MG, vistoria técnica em Clínica Terapêutica, junto a Secretaria M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8895 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/09/2023 | Valor: 113,40 |
| Credor: Flávia Eliane de Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.116.856-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A, para servidora em viagem a Paracatu-MG, vistoria técnica em Clínica Terapêutica, junto a Secretaria M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8894 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/09/2023 | Valor: 113,40 |
| Credor: Eujacia Socorro Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.847.066-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A, para servidora em viagem a Paracatu-MG, vistoria técnica em Clínica Terapêutica, junto a Secretaria M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8749 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/09/2023 | Valor: 121,42 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção geral do imóvel do CEMEI Eunice Martins de Araújo - Bairro Jardim, bem como adequações nos portões, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8748 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/09/2023 | Valor: 173,40 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção dos portões da Escola Municipal João Joaquim Ramos - Bairro Taboquinha, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8744 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/09/2023 | Valor: 431,80 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção dos portões da Escola Municipal Santa Luzia - Distrito de Serra Bonita, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8742 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção das atividades desenvolvidas em todas as Unidades de Estratégias de Saúde da Família do município e Pontos de Apoio da Zona Rural, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8741 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/09/2023 | Valor: 280,00 |
| Credor: HOTEL ITAMARATI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.494.806/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de hospedagens, para os funcionários da AMNOR, que prestará serviços nas Estradas Vicinais, conforme o Convênio No 50/2023 da AMNOR com este município, junto à Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8740 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/09/2023 | Valor: 14.490,00 |
| Credor: Projeto Office Comércio de Móveis para Escritório LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.043.745/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de poltronas e cadeiras, para uso dos servidores dos Departamentos da Sede da Prefeitura, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8739 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/09/2023 | Valor: 4.130,00 |
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pulseiras, para a identificação dos pacientes na Unidade Mista de Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8738 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 370,00 |
| Credor: SHINOBI SEGURANCA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.760.277/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para desenvolver as atividades administrativas do Setor de Licitações, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8737 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/09/2023 | Valor: 216,00 |
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de limpezas em aparelhos de ar condicionado, de uso do Setor de Compras e Licitações, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8736 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/09/2023 | Valor: 3.720,00 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de fraldas, para as pessoas em condições de vulnerabilidade social, que fazem parte do Programas e Projetos Sociais, conforme a Lei Federal No 8.742/93, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: Piso Mineiro / Conta: 24.685-9 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8734 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/09/2023 | Valor: 4.981,00 |
| Credor: Loja Santos Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.753.010/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção das atividades desenvolvidas nos Cursos e Treinamentos do Programa CRAS, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL PSB FNAS / Conta: 26.875-5 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8733 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/09/2023 | Valor: 2.065,00 |
| Credor: Loja Santos Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.753.010/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para desenvolver a Ação Agosto Lilás (Campanha Nacional de Conscientização ao Combate à Violência Contra a Mulher), destinado ao Programa CREAS, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS / Conta: 28.200-6 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8729 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.155,00 |
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo na Ação de Setembro Amarelo, que será realizada no dia 05/09/2023, no CAP'S, para os servidores da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 31.997-X / Agência: 1330-7 / Banco do Brasil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8725 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/09/2023 | Valor: 420,00 |
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de banner, para a participação do Polo Universitário, no Desfile 07 de Setembro, em homenagem a Independência do Brasil, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8720 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/09/2023 | Valor: 770,00 |
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para a realização das ações de Setembro Amarelo, durante a 1a Caminhada Municipal, em Favor da Vida, que será realizada nos dias 01/09/2023, e dia 05/09/2023 com os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde. Resolução SES/MG No 8.431, de 09 de novembro, de 2022 / Agência: 1330-7 / Conta: 31.475-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8719 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: UPD PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.301.371/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.1079 | Natureza: 4.4.90.52.21 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos para Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamento, para a manutenção diária da frota municipal, junto à Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8718 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/09/2023 | Valor: 671,00 |
| Credor: UPD PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.301.371/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de ferramentas, para a manutenção diária da frota municipal, junto à Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8717 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/09/2023 | Valor: 6.990,00 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.1079 | Natureza: 4.4.90.52.21 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos para Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamento, para a manutenção diária da frota municipal, junto à Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8716 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/09/2023 | Valor: 116,80 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de ferramentas, para a manutenção diária da frota municipal, junto à Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8715 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/09/2023 | Valor: 800,00 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para a realização das ações de Setembro Amarelo, durante a 1a Caminhada Municipal, em Favor da Vida, que será realizada nos dias 01/09/2023, e dia 05/09/2023 com os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde. Resolução SES/MG No 8.431, de 09 de novembro, de 2022 / Agência: 1330-7 / Conta: 31.475-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8714 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/09/2023 | Valor: 5.982,45 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente, para a realização das ações de Setembro Amarelo, durante a 1a Caminhada Municipal, em Favor da Vida, que será realizada nos dias 01/09/2023, e dia 05/09/2023 com os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde. Resolução SES/MG No 8.431, de 09 de novembro, de 2022 / Agência: 1330-7 / Conta: 31.475-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8713 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/09/2023 | Valor: 4.510,00 |
| Credor: Agrocampo Agroveterinária Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.190.214/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.1079 | Natureza: 4.4.90.52.21 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos para Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos, para a manutenção diária da frota municipal, junto à Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8712 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/09/2023 | Valor: 2.691,00 |
| Credor: Agrocampo Agroveterinária Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.190.214/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de ferramentas, para a manutenção diária da frota municipal, junto à Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8336 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/09/2023 | Valor: 1.730,00 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a conclusão da confecção de calçadas, para a instalação do PlayGround, na Quadra do Canaã, em frente a Escola Argemiro Antônio do Prado, junto à Secretaria Municipal de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8329 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/09/2023 | Valor: 249,90 |
| Credor: Dilceu Oliveira do Carmo 07357072606 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.756.083/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de propaganda volante, para a divulgação da Campanha Nacional de Conscientização Contra a Violência a Mulher, promovido pelo CREAS, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS / Conta: 28.200-6 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8328 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/09/2023 | Valor: 139,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção em calçadas, esgoto e fossa séptica da Escola Municipal Professor Anatólio - Distrito de Vila Serrana, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8327 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/09/2023 | Valor: 5.670,00 |
| Credor: I C Serafini Refrigeração | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.516.591/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1057 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Reforma, Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - CAPS | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de aparelho de ar condicionado, para a instalação no Centro de Atenção Psicossocial - CAP'S, conforme a Resolução SES/MG No 8.438, de 09 de novembro, de 2022, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 31.586-9 / Agência: 1330-7 / Banco: 001 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8322 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/09/2023 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Marcilei Farias da Silva 03317302607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.364.630/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços para locação de equipamentos de som e iluminação, para a 37a Festa Tradicional da Vila Rosa, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8321 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/09/2023 | Valor: 250,00 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material, para desenvolver as atividades administrativas no CEMEI Ângela Maria da Cunha, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8302 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/09/2023 | Valor: 10.661,00 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção na pintura da edificação do Galpão da Casemg (próximo a Grão Vivo), localizado na Avenida São Vicente, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8301 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.860,00 |
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de camisetas, para a divulgação da Campanha Setembro Amarelo, mês de Prevenção ao Suicídio, destinadas as ações que serão realizadas pelo Setor de Epidemiologia, conforme solicitação da Vigilância em Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 624.007-4 / Caixa Econômica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8297 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/09/2023 | Valor: 42,00 |
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de banner, para a divulgação da Ação Agosto Dourado, no PSF II - São João, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8289 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/09/2023 | Valor: 75.000,00 |
| Credor: FINO TOM PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.499.619/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação da Cantora Adriana Arydes, Para Apresentação na 26a Festa Em Honra e Louvor a Deus Por Nossa Senhora da Pena, no dia 08/09/2023, conforme contrato n 278/2023, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8228 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/09/2023 | Valor: 242,00 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para adequações na Central de Regulação, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8216 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/09/2023 | Valor: 4.285,00 |
| Credor: João Francisco Braulio 32952953791 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de computador, para desenvolver as atividades administrativas do Setor de Compras, junto à Secretaria Municipal de Administratção e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8147 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/09/2023 | Valor: 5.430,00 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de mdf, para adequações na Central de Regulação, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8138 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/09/2023 | Valor: 464,64 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cartuchos e cilindros, para desenvolver as atividades da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8094 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/09/2023 | Valor: 52.572,74 |
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2083 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços médicos sendo exames especializados, conforme CLAUSULA PRIMEIRA do contrato no 024/2023 e resolução 7.627/2021 SES, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Sec. de Saúde. Agencia 1330-7 Conta: 21.541-4 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7822 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/09/2023 | Valor: 3.100,00 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de madeira, para a manutenção do Mata-Burro Macaúba, via Barriguda II, junto à Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7818 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/09/2023 | Valor: 6.200,00 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de madeira, para a manutenção nos trilhos e forro da Ponte Capoeira, região de São Vicente, junto à Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7817 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/09/2023 | Valor: 15.500,00 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de madeira, para a manutenção nos trilhos e forro da Ponte Formosinha, sentido Vila Cordeiro, junto à Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7116 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/09/2023 | Valor: 195,00 |
| Credor: GC Lab Diagnósticos LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de frascos para coleta de escarro de bacilos álcool-ácido resistentes (BAAR), para ação pelo fim da Tuberculose, que será realizada em indivíduos privados de liberdade do município de Buritis-MG, conforme a solicitação da Vigilância de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6360 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/09/2023 | Valor: 720,00 |
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de uniformes de identificação, para uso dos servidores da Equipe de Zoonozes, conforme a solicitação da Vigilância em Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Resolução SES/MG No 6.920, de 22 de novembro de 2019 / Conta: 30.889-7 / Agência 1330-7 / Banco do Brasil | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6359 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/09/2023 | Valor: 380,00 |
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de camisetas para identificação dos servidores que trabalham como coveiros nos cemitérios da Cidade, Vilas e Distritos do Município, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6349 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/09/2023 | Valor: 1.368,00 |
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de uniformes para identificação dos servidores que trabalham na Pavimentação Asfaltica (tapa buraco), junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6348 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 1.444,00 |
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de camisetas para identificação dos servidores da limpeza urbana (parques e jardins), que trabalham na limpeza da Cidades, Vilas e Distritos, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6346 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 5.700,00 |
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de uniformes para identificação dos servidores da limpeza urbana (coleta de lixo garis), que trabalham na limpeza da Cidades, Vilas e Distritos, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6112 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/09/2023 | Valor: 49.000,00 |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1056 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de um equipamento para a manutenção das atividades da Unidades Mista de Saúde (Postão), junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5837 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/09/2023 | Valor: 150,00 |
| Credor: HOTEL ITAMARATI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.494.806/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de hospedagem para a equipe do Corpo de Bombeiros que irão participar da Campanha da Semana do Meio Ambiente, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5212 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/09/2023 | Valor: 993,50 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das atividades no Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5200 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/09/2023 | Valor: 705,80 |
| Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo dos servidores no Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4740 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.192,00 |
| Credor: FERNANDA POLLIANY DE ALCANTARA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.669.290/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.1069 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equip. - Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para instalação nos Programas e Projetos Sociais, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: CRAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9850 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2023 | Valor: 2.021,44 |
| Credor: ID Etiquetas Ltda-Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.758.995/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Etiquetas e Ribbon, para serem utilizadas no Laboratório Municipal, para a identificação das amostras estarem alinhadas com as normas e regulamentações aplicáveis à área de análises clínicas, garantindo o cumprimento dos padrões de qualidade exigidos, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9825 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2023 | Valor: 13.213,68 |
| Credor: Joaquina Gomes do Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.997.236-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Servente Escolar, referente conversão em espécie de 08 (oito) meses de ferias premio, a pedido, relativo aos períodos de 01/07/05 à 30/06/10, 01/07/10 à 30/06/15 e 01/07/15 à 30/06/20, conforme Portaria no.1869 de 28 de Agosto de 2023. 1a PARCELA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9758 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2023 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9738 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2023 | Valor: 200.257,58 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9729 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.864,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9727 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2023 | Valor: 97.711,60 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9675 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.372,80 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9659 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2023 | Valor: 5.949,39 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9395 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2023 | Valor: 4.556,34 |
| Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.02 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Externa | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JURO - decorrente do EMPRESTIMO junto BDMG conforme Contrato no. 353486/2023 - debitado na c/c 20.812-4(ICS) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9383 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2023 | Valor: 1.215,50 |
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada refernete aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo no café da manhã dos alunos das Escolas Municipais, que irão na apresentação do Projeto "Podium da Leitura", que acontecerá no dia 22/09/2023, na Biblioteca Municipal, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9382 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2023 | Valor: 3.123,30 |
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo no lanche dos alunos da Escola Municipal Antão Alves da Silva - Coopago, conforme atendimento das necessidades nutricionais, durante o período de aulas presenciais que tem o horário de aula estendido, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2023 | Valor: 2.872,00 |
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo das crianças, nos CEMEIs Municipais, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9369 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2023 | Valor: 5.600,00 |
| Credor: Proteg- Assessoria em Proteção Radiologia e Garantia de Qualidade EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.739.026/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Levantamento Radiométrico, Avaliação de Radiação de Fuga e Testes de Constância Anual e Controle de Qualidade para Equipamentos de Raio-X, a ser realizado nos Consultórios Odontológicos das Unidades de Saúde da Família (ESF), junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9364 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2023 | Valor: 4.350,00 |
| Credor: Agrocampo Agroveterinária Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.190.214/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.2803.2109 | Natureza: 3.3.90.30.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Canil Municipal | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de rações, para o consumo dos gatos e cachorros, que são capturados pelo Setor de Zoonoses (por estarem debilitados ou doentes nas ruas), destinado ao Canil Municipal, conforme solicitação da Vigilância em Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9355 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2023 | Valor: 36.634,78 |
| Credor: Mappa Engenharia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.060.883/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada Para Construção de 03 Pontes Sobre os Córregos Extrema, Retiro e Casa Forte Localizadas na Estrada Vicinal BII 060, conforme Contra Partida do Município ao Financiamento BDMG/BF n 353.486/22 e contrato n 190/2023, junto a Secretaria Municipal de Obras. 2 Medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9347 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2023 | Valor: 2.971,25 |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo dos Profissionais da Saúde (dentistas), em atendimento nas Unidades de Estratégias de Saúde da Família (ESF), do município (Zona Rural), junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9339 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2023 | Valor: 149,80 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações Hidráulica do CRAS, junto Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: PSB FNAS Conta:26.875-5 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9338 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2023 | Valor: 897,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações Hidráulica do CRAS, junto Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: PSB FNAS Conta:26.875-5 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9337 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2023 | Valor: 1.294,50 |
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo durante as reuniões mensais dos comitês do Setor de Vigilância em Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ag:1330-7 Conta:31997-X Banco do Brasil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9336 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2023 | Valor: 1.547,62 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente, para a realização de Ações durante o mês de outubro (Outubro Rosa) pela equipe da Academia em Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Resolução SES/MG No 8.431, de 09 de novembro, de 2022 / Conta: 31.475-7 / Agência: 1330-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9335 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2023 | Valor: 690,30 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para a realização de Ações durante o mês de outubro (Outubro Rosa) pela equipe da Academia em Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Resolução SES/MG No 8.431, de 09 de novembro, de 2022 / Conta: 31.475-7 / Agência: 1330-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9334 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2023 | Valor: 285,00 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de balas sabores variados para fornecer as crianças que serão vacinadas nas Unidades de Estratégias Saúde da Família (zona rural e urbana) e na sala de vacina, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ag:1330-7 Conta:31997-X Banco do Brasil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9333 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2023 | Valor: 72,00 |
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de limpeza em aparelho de ar condicionado na Sala de Vacina, conforme solicitação da Vigilância em Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 31.997-X / Banco do Brasil | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9329 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2023 | Valor: 1.830,00 |
| Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para desenvolver as atividades da Central de Regulação, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 28.167-0 / Agência: 1330-7 / Banco do Brasil | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9328 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2023 | Valor: 840,00 |
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de banner para o uso durante as Campanhas de Vacinas nas Unidades de Estratégias Saúde da Família, a ser realizado pelo Setor de Epidemiologia, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ag:1330-7 Conta:31997-X Banco do Brasil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9321 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2023 | Valor: 538,50 |
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo de 06 (seis) servidores, que irão realizar as recuperações das pontes e mata-burros das Estradas Vicinais, pelo período de 40 (quarenta) dias, na região do Riacho Morto, do município de Buritis-MG, junto à Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9171 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2023 | Valor: 120,00 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo durante as atividades de expansão do Projeto Saúde em Rede, nas Unidades Básicas de Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Resolução SES/MG No 8.369, de 19 de outubro, de 2022 / Conta: 31.473-0 / Agência: 1330-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9169 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2023 | Valor: 1.761,36 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente, para desenvolver as atividades de expansão do Projeto Saúde em Rede, nas Unidades Básicas de Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Resolução SES/MG No 8.369, de 19 de outubro, de 2022 / Conta: 31.473-0 / Agência: 1330-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9165 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2023 | Valor: 1.924,14 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente, para a realização de Ações de Promoção a Saúde da Mulher, durante o mês de outubro (Outubro Rosa), que terá atividades como: Palestras e Orientações com a Equipe Multiprofissional e pela equipe da Academia em Saúde, nos Pontos de Apoio da Zona Rural do município de Buritis-MG, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Resolução SES/MG No 8.431, de 09 de novembro, de 2022 / Conta: 31.475-7 / Agência: 1330-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9164 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2023 | Valor: 1.112,75 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para a realização de Ações de Promoção a Saúde da Mulher, durante o mês de outubro (Outubro Rosa), que terá atividades como: Palestras e Orientações com a Equipe Multiprofissional e pela equipe da Academia em Saúde, nos Pontos de Apoio da Zona Rural do município de Buritis-MG, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Resolução SES/MG No 8.431, de 09 de novembro, de 2022 / Conta: 31.475-7 / Agência: 1330-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9161 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2023 | Valor: 3.300,00 |
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de camisetas, para uso dos servidores que irão participar das Ações de Outubro Rosa, que serão realizadas pela equipe da Academia em Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Resolução SES/MG No 8.431, de 09 de novembro, de 2022 / Conta: 31.475-7 / Agência: 1330-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9160 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2023 | Valor: 1.650,00 |
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de camisetas, para uso dos servidores da Academia em Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Resolução SES/MG No 8.431, de 09 de novembro, de 2022 / Conta: 31.475-7 / Agência: 1330-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9159 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2023 | Valor: 962,50 |
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para a realização de Ações durante o mês de outubro (Outubro Rosa), pela equipe da Academia em Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Resolução SES/MG No 8.431, de 09 de novembro, de 2022 / Conta: 31.475-7 / Agência: 1330-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9157 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2023 | Valor: 1.320,00 |
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para a realização de Ações de Promoção a Saúde da Mulher, durante o mês de outubro (Outubro Rosa), que terá atividades como: Palestras e Orientações com a Equipe Multiprofissional e pela equipe da Academia em Saúde, nos Pontos de Apoio da Zona Rural do município de Buritis-MG, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Resolução SES/MG No 8.431, de 09 de novembro, de 2022 / Conta: 31.475-7 / Agência: 1330-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9155 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.376,49 |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para a realização de Ações de Promoção a Saúde da Mulher, durante o mês de outubro (Outubro Rosa), que terá atividades como: Palestras e Orientações com a Equipe Multiprofissional e pela equipe da Academia em Saúde, nos Pontos de Apoio da Zona Rural do município de Buritis-MG, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Resolução SES/MG No 8.431, de 09 de novembro, de 2022 / Conta: 31.475-7 / Agência: 1330-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9154 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2023 | Valor: 143,60 |
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo dos alunos do Projeto Semente do Bem Taekwondo, que disputarão torneio em Belo Horizonte - MG, junto à Secretaria Municipal de Esportes. Conta: 30.031-4 / Agência: 1330-7 / Banco do Brasil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9151 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2023 | Valor: 344,60 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para desenvolver as atividades na nova sede da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9150 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2023 | Valor: 3.434,00 |
| Credor: CONSULTORIA DE REDES GP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.156.685/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para desenvolver as atividades na nova sede da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9148 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2023 | Valor: 56,75 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de água mineral, para o consumo dos alunos do Projeto Semente do Bem Taekwondo, que disputarão torneio em Belo Horizonte - MG, junto à Secretaria Municipal de Esportes. Conta: 30.031-4 / Agência: 1330-7 / Banco do Brasil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9147 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2023 | Valor: 34.233,30 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para o consumo dos alunos nas Escolas Municipais, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9146 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2023 | Valor: 8.908,74 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo das crianças, nos CEMEIs Municipais, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9145 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2023 | Valor: 514,30 |
| Credor: Construsouza Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a confecção de placas, para a identificação de quebra-molas na cidade de Buritis-MG, junto à Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9140 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2023 | Valor: 1.140,00 |
| Credor: Lojão das Ferramentas LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.204.374/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Lona Plástica (4metros), para instalação na praça do Produtor Rural, para melhor comodidade aos feirantes, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9139 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2023 | Valor: 7.100,00 |
| Credor: CONSULTORIA DE REDES GP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.156.685/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.1012 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMEC | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos, para desenvolver as atividades na nova sede da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9137 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2023 | Valor: 9.100,00 |
| Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medalhas, que serão destinadas como premiação das Olimpíadas Estudantis de 2023, com início previsto no dia 16 de outubro de 2023, junto à Secretaria Municipal de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9130 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.721,00 |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para o consumo no lanche dos alunos da Escola Municipal Antão Alves da Silva - Coopago, conforme atendimento das necessidades nutricionais, durante o período de aulas presenciais que tem o horário de aula estendido, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9129 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2023 | Valor: 188,75 |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo dos alunos do Projeto Semente do Bem Taekwondo, que disputarão torneio em Belo Horizonte - MG, junto à Secretaria Municipal de Esportes. Conta: 30.031-4 / Agência: 1330-7 / Banco do Brasil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9128 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2023 | Valor: 26.781,91 |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo das crianças, nos CEMEIs Municipais, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9126 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2023 | Valor: 31.641,50 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para o consumo dos alunos nas Escolas Municipais, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9125 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2023 | Valor: 331,50 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para o consumo no lanche dos alunos da Escola Municipal Antão Alves da Silva - Coopago, conforme atendimento das necessidades nutricionais, durante o período de aulas presenciais que tem o horário de aula estendido, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9124 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2023 | Valor: 8.499,60 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo das crianças, nos CEMEIs Municipais, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9123 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2023 | Valor: 360,00 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2179 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção com Atividades da Junta Reguladora. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para a realização da Educação em Saúde, evento em comemoração ao mês de setembro (mês de inclusão das pessoas com deficiência), junto a Secretaria Municipal de Saúde. Resolução: 7924 de 10/12/2021 AG: 1330-7 CC:30.750-5 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9121 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2023 | Valor: 316,00 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2179 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção com Atividades da Junta Reguladora. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para a realização da Educação em Saúde, evento em comemoração ao mês de setembro (mês de inclusão das pessoas com deficiência), junto a Secretaria Municipal de Saúde. Resolução: 7924 de 10/12/2021 AG: 1330-7 CC:30.750-5 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9120 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 13.648,70 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cargas para botijão de gás, para o uso nas Escolas Municipais, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9119 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 6.299,40 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cargas para botijão de gás, para o uso nos CEMEIs e Creches Municipais, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9117 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2023 | Valor: 650,00 |
| Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.1012 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMEC | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamento, para desenvolver as atividades na nova sede da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2023 | Valor: 1.298,00 |
| Credor: Construsouza Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.691.0003.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Feira Livre. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a conclusão da reforma da Feira Livre, localizada no Bairro Israel Pinheiro, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9115 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2023 | Valor: 2.549,37 |
| Credor: Idenei de Brito Costa e Cia - LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.541.237/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.691.0003.1042 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Feira Livre. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a conclusão da reforma da Feira Livre, localizada no Bairro Israel Pinheiro, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9114 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2023 | Valor: 3.689,16 |
| Credor: Idenei de Brito Costa e Cia - LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.541.237/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção elétrica da Quadra da Vila Maravilha, junto à Secretaria Municipal de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9112 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2023 | Valor: 3.853,08 |
| Credor: Uber Médica e Hospitalar LTDA - EPP' | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.593.067/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de nutrição alimentar, para o consumo dos pacientes do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2023 | Valor: 3.335,20 |
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares, para a manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9109 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2023 | Valor: 1.185,60 |
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares, para os pacientes do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2023 | Valor: 288,90 |
| Credor: Dom Bosco Hospitalar EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.020.039/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2023 | Valor: 5.400,90 |
| Credor: DBV Medicamentos do Brasil LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.145.376/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9099 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2023 | Valor: 858,00 |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de nutrição alimentar, para o consumo dos pacientes do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9097 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2023 | Valor: 2.844,90 |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9096 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2023 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: CONSULTORIA DE REDES GP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.156.685/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1055 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamento, para desenvolver as atividades do PSF VII - Veredas, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Resolução SES/MG No 7.555, de 17 de junho de 2021 / Conta: 30.310-0 / Agência: 1330-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9095 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2023 | Valor: 139,00 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de recarga de toner, para a manutenção da impressora, de uso da Polícia Militar, conforme Convênio, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9094 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2023 | Valor: 373,36 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cartuchos e recargas, para a manutenção das atividades desenvolvidas na Polícia Militar, conforme Convênio, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9093 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 600,00 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1055 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamento, para desenvolver as atividades do PSF VII - Veredas, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Resolução SES/MG No 7.555, de 17 de junho de 2021 / Conta: 30.310-0 / Agência: 1330-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9092 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2023 | Valor: 2.120,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.691.0003.1042 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Feira Livre. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a conclusão da reforma da Feira Livre, localizada no Bairro Israel Pinheiro, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9090 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2023 | Valor: 2.893,55 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.691.0003.1042 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Feira Livre. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a conclusão da reforma da Feira Livre, localizada no Bairro Israel Pinheiro, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9089 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2023 | Valor: 25.761,80 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.691.0003.1042 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Feira Livre. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a conclusão da reforma da Feira Livre, localizada no Bairro Israel Pinheiro, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9087 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2023 | Valor: 7.358,08 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das instalações da Escola Municipal Santa Marta - Vila Cordeiro, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9086 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2023 | Valor: 600,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para a substituição de inversora de solda, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9085 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2023 | Valor: 138,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das instalações do Centro de Reabilitação, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9083 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2023 | Valor: 186,60 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das instalações do ESF- São João, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9082 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2023 | Valor: 3.263,48 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das instalações da Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9081 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2023 | Valor: 102,60 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das instalações do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9080 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2023 | Valor: 124,40 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção da Quadra Saturnino - Praça Dom Eliseu, junto à Secretaria Municipal de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9078 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2023 | Valor: 585,00 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de água mineral para o consumo dos servidores do Departamento da Vigilância Sanitária em Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. CC: 31.997-x Banco do Brasil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9077 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2023 | Valor: 1.009,40 |
| Credor: Construsouza Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das instalações da Escola Municipal Santa Marta - Vila Cordeiro, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9076 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2023 | Valor: 119,40 |
| Credor: Construsouza Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das instalações do ESF- São João, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9075 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2023 | Valor: 95,80 |
| Credor: Construsouza Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção da Quadra Saturnino - Praça Dom Eliseu, junto à Secretaria Municipal de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9070 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2023 | Valor: 14.024,80 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das instalações da Escola Municipal Santa Marta - Vila Cordeiro, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9065 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2023 | Valor: 2.443,56 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das instalações da Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9059 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2023 | Valor: 108,00 |
| Credor: Marcilene Maria da Costa Duraes - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.630.594/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de vidro fantasia com instalaçao, para a manutenção do CEMEI Ledi Zanini, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9056 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2023 | Valor: 2.915,00 |
| Credor: Igor Souza Brandão | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.284.666-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Arbitragem, para a realização do Campeonato Regional Vale do Urucuia de Futebol 2023, que terá início previsto para o dia 16/09/2023, junto à Secretaria Municipal de Esportes. Conta Corrente: 30.031-4 / Agência: 1330-7 / Banco do Brasil | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9055 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Adan Felipe Gonçalves da Silveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.694.176-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para alimentação aos médicos participantes do PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, conforme Portaria SGTED no 300 de 05 de outubro de 2017, referente ao mês de SETEMBRO de 2023, junto a Sec. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9053 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2023 | Valor: 28.740,00 |
| Credor: Loja Santos Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.753.010/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para uso dos alunos das Escolas Municipais (Conscientizando sobre a importância do patriotismo em nossa nação), no Desfile 07 de Setembro, em homenagem a Independência do Brasil, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9052 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2023 | Valor: 15.108,00 |
| Credor: Loja Santos Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.753.010/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para uso dos participantes dos CEMEIs (Conscientizando sobre a importância do patriotismo em nossa nação), no Desfile 07 de Setembro, em homenagem a Independência do Brasil, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9005 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.353,65 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 109/2023, referente ao OITAVO CICLO de Fornecimento de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9004 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2023 | Valor: 985,36 |
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 109/2023, referente ao OITAVO CICLO de Fornecimento de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9000 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.356,00 |
| Credor: Promefarma Representações Comerciais LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 247/2022, referente ao OITAVO CICLO de Fornecimento de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8997 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2023 | Valor: 175,00 |
| Credor: MEDICOM EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 247/2022, referente ao OITAVO CICLO de Fornecimento de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8991 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2023 | Valor: 673,14 |
| Credor: Alfalagos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 247/2022, referente ao OITAVO CICLO de Fornecimento de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8971 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 1.672,10 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do TRATOR NEW HOLLAND / MAQ-7630, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 1886 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8961 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2023 | Valor: 608,00 |
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de camisetas, para uso dos servidores que irão participar do Desfile 07 de Setembro, em homenagem a Independência do Brasil, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8960 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2023 | Valor: 215,40 |
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo dos alunos dos Projetos, que irão participar do Desfile 07 de Setembro, em homenagem a Indepedência do Brasil, junto à Secretaria Municipal de Esportes. Conta: 30.031-4 / Agência: 1330-7 / Banco do Brasil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8959 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2023 | Valor: 122,50 |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo dos alunos dos Projetos, que irão participar do Desfile 07 de Setembro, em homenagem a Indepedência do Brasil, junto à Secretaria Municipal de Esportes. Conta: 30.031-4 / Agência: 1330-7 / Banco do Brasil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8958 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2023 | Valor: 1.299,78 |
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de banner, para a divulgação da Campanha Nacional de Conscientização ao Combate à Violência Contra a Mulher, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS / Conta: 28.200-6. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8957 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2023 | Valor: 618,80 |
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo dos alunos dos Projetos, que irão participar do Desfile 07 de Setembro, em homenagem a Indepedência do Brasil, junto à Secretaria Municipal de Esportes. Conta: 30.031-4 / Agência: 1330-7 / Banco do Brasil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8955 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2023 | Valor: 118,50 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para a realização das ações de Setembro Amarelo, mês de Conscientização e Prevenção ao Autoextermínio; Dia Mundial de Prevenção dos Linfomas; Dia Nacional do Doador de Órgãos, que será realizada nas Unidades Básicas de Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Resolução SES/MG No 7.627, de 03 de agosto, de 2021 / Agência: 1330-7 / Conta: 21.541-4 / Banco: 001 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8953 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.265,00 |
| Credor: CONSULTORIA DE REDES GP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.156.685/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para desenvolver as atividades do PSF VII - Veredas, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8950 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2023 | Valor: 334,80 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo no almoço dos cavaleiros, que irão participar do Desfile 07 de Setembro, em homenagem a Independência do Brasil, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8949 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2023 | Valor: 67,62 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo de 05 (cinco) servidores, sendo café da manhã, almoço, lanche e janta, que irão trabalhar na Escola Municipal Santa Marta, junto à Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8946 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2023 | Valor: 179,50 |
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo no café da manhã, que será ofertado nos CEMEIs, que irão participar do Desfile 07 de Setembro, em homenagem a Independência do Brasil, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8945 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2023 | Valor: 220,00 |
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo no café da manhã, que será ofertado nos CEMEIs, que irão participar do Desfile 07 de Setembro, em homenagem a Independência do Brasil, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8944 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 269,25 |
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para a realização das ações de Setembro Amarelo, mês de Conscientização e Prevenção ao Autoextermínio; Dia Mundial de Prevenção dos Linfomas; Dia Nacional do Doador de Órgãos, que será realizada nas Unidades Básicas de Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Resolução SES/MG No 7.627, de 03 de agosto, de 2021 / Agência: 1330-7 / Conta: 21.541-4 / Banco: 001 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8943 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.182,50 |
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para a realização das ações de Setembro Amarelo, mês de Conscientização e Prevenção ao Autoextermínio; Dia Mundial de Prevenção dos Linfomas; Dia Nacional do Doador de Órgãos, que será realizada nas Unidades Básicas de Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Resolução SES/MG No 7.627, de 03 de agosto, de 2021 / Agência: 1330-7 / Conta: 21.541-4 / Banco: 0015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8942 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2023 | Valor: 611,50 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo no almoço dos cavaleiros, que irão participar do Desfile 07 de Setembro, em homenagem a Independência do Brasil, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8941 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2023 | Valor: 339,10 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo de 05 (cinco) servidores, sendo café da manhã, almoço, lanche e janta, que irão trabalhar na Escola Municipal Santa Marta, junto à Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8938 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2023 | Valor: 1.745,38 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente, para a realização das ações de Setembro Amarelo, mês de Conscientização e Prevenção ao Autoextermínio; Dia Mundial de Prevenção dos Linfomas; Dia Nacional do Doador de Órgãos, que será realizada nas Unidades Básicas de Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Resolução SES/MG No 7.627, de 03 de agosto, de 2021 / Agência: 1330-7 / Conta: 21.541-4 / Banco: 001 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8937 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2023 | Valor: 1.417,55 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para a realização das ações de Setembro Amarelo, mês de Conscientização e Prevenção ao Autoextermínio; Dia Mundial de Prevenção dos Linfomas; Dia Nacional do Doador de Órgãos, que será realizada nas Unidades Básicas de Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Resolução SES/MG No 7.627, de 03 de agosto, de 2021 / Agência: 1330-7 / Conta: 21.541-4 / Banco: 001 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8934 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2023 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Distribuidora Paranhos Artigos Para Laboratorios Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de testes rápido (toxoplasmose), para a manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8931 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2023 | Valor: 161,79 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para adequações em portões e manutenções gerais na cozinha e banheiros da edificação da Escola Municipal Antonino Cândido Lopes, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8930 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2023 | Valor: 1.631,90 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais, para a manutenção de calçadas, pisos em concreto e ampliação de muros de divisa de quadra e confecção de grelhas metálicas e portões para a Escola Municipal Philomena Campos, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8928 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2023 | Valor: 3.969,25 |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo no almoço dos cavaleiros, que irão participar do Desfile 07 de Setembro, em homenagem a Independência do Brasil, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8927 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2023 | Valor: 989,65 |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para a realização das ações de Setembro Amarelo, mês de Conscientização e Prevenção ao Autoextermínio; Dia Mundial de Prevenção dos Linfomas; Dia Nacional do Doador de Órgãos, que será realizada nas Unidades Básicas de Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Resolução SES/MG No 7.627, de 03 de agosto, de 2021 / Agência: 1330-7 / Conta: 21.541-4 / Banco: 001 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8926 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.093,85 |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo no café da manhã, que será ofertado nos CEMEIs, que irão participar do Desfile 07 de Setembro, em homenagem a Independência do Brasil, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8925 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2023 | Valor: 513,00 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo no café da manhã, que será ofertado nos CEMEIs, que irão participar do Desfile 07 de Setembro, em homenagem a Independência do Brasil, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8923 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.348,75 |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo dos alunos nos CEMEIs de Buritis-MG, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8919 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 6.227,00 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bandeiras, para as Escolas Municipais comemorar a semana cívica, incentivando a participação do cidadão e da sociedade, por meio de atividades que valorizem o civismo, no Desfile 07 de Setembro, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8912 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 170,00 |
| Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8911 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 70,00 |
| Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8886 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2023 | Valor: 100.300,00 |
| Credor: GALLES ASSESSORIA PRODUCAO E EVENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.826.270/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada Para Montagem e Desmontagem de Estrutura Para Realização de Evento Denominado Desfile da Independência do Brasil - 7 de Setembro, conforma contrato no 300/2023, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8872 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2023 | Valor: 151.743,55 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao CAIXA ECOMONICA FEDERAL - PRINCIPAL conforme contrato de financiamento no. 0532.328-14 (PROGRAMA FINISA), referente mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8783 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 12.035,88 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8782 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 54.581,91 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos das Estradas Vicinais junto a Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8781 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 1.851,59 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Funasa junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8780 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 48.852,77 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Transporte Paciente junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8779 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 16.121,88 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Ensino Superior Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8778 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2023 | Valor: 9.629,59 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8777 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2023 | Valor: 1.338,61 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Policia Civil junto Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8776 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 576,49 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Policia Militar junto a Secretaria Municipal de Administração conforme convenio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8775 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 560,49 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Conselho Tutelar junto a Municipal de Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8774 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 1.052,43 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8773 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 322,84 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Ensino Especial junto a Secretaria Municipal de Educacão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8772 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 25.658,28 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8771 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 477,53 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Esporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8770 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 3.008,59 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8769 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 227,18 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Patrimonio junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8768 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 3.193,61 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8767 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 1.302,09 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8766 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 1.315,09 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos Veículos/Placas: RFR5J90, RFS-6150 e PQT-1106 destinado à Saúde em Casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Resolução SES/MG No 7.627 / Agência: 1330-7 / Conta Corrente: 21.541-4 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8765 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 4.439,65 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8764 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 9.654,61 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8763 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 723,01 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8732 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2023 | Valor: 805,00 |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8731 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.050,42 |
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de Seguro do Veículo/Placa: ÔNIBUS IVECO / JJE-4657, Ano/Modelo: 2007 / 2007, conforme o 5o Termo Aditivo ao Contrato No 269/2023 e Apólice No 0531.6.21.381575, destinado à Secretaria Municipal de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8728 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2023 | Valor: 544,58 |
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de Seguro do Veículo/Placa: PEUGEOT / NWK-2241, Ano/Modelo: 2010 / 2011, conforme o 7o Termo Aditivo ao Contrato No 269/2023 e Apólice No 0531.6.21.381575, destinado à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8727 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.043,54 |
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao seguro dos veículos/Placas: FORD FIESTA / GMF-6320, Ano/Modelo: 2010 / 2010 e FIAT PÁLIO / GMF-6610, Ano/Modelo: 2011 / 2011, conforme o 6o Termo Aditivo ao Contrato No 269/2023 e Apólice No 0531.6.21.381575, destinado à Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8722 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 18.980,00 |
| Credor: Casa de Saude Santa Monica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.840.430/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços especializado em cirurgias eletivas, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, conforme a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Agência: 1330-7 / Conta: 31.997-X / Incremento Temporário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8721 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2023 | Valor: 2.008,95 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de água mineral, para a realização das ações de Setembro Amarelo, durante a 1a Caminhada Municipal, em Favor da Vida, que será realizada nos dias 01/09/2023, e dia 05/09/2023 com os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde. Resolução SES/MG No 8.431, de 09 de novembro, de 2022 / Agência: 1330-7 / Conta: 31.475-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8711 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 420,93 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do Caminhão Placa - ORC-8882 das Estradas Vicinais junto a Secretaria Municipal de Transpoete. OS:1855 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8710 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 799,70 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do TRATOR / MAQ-0019, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 1887 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8709 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.170,47 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção da MOTONIVELADORA NEWHOLLAND / MAQ-0030, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1889 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8708 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.046,88 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção da MOTONIVELADORA NEWHOLLAND / MAQ-0027, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1891 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8707 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 821,51 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção da PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN / MAQ-0007, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1892 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8706 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 712,46 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: PÁ CARREGADEIRA / MAQ-0006, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1893 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8705 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 777,89 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção da MOTONIVELADORA CATERPILLAR / MAQ-0002, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1890 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8699 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 930,56 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do TRATOR / MAQ-0020, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 1888 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8696 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 450,74 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de revisão de 10.000 km do veículo/placa: RANGER / SHZ5J97, destinado ao Gabinete do Prefeito. OS: 1894 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8695 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 636,10 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos, para a revisão de 10.000 km do veículo/placa: RANGER / SHZ5J97, destinado ao Gabinete do Prefeito. OS: 1894 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8694 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 1.337,68 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos, para a manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS / NFD3H74, destinado ao Ensino Superior, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 1839 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8693 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.544,15 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS / MTO-0359, destinado ao Ensino Superior, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 1853 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8692 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 727,00 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / PUL1D43, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1867 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8691 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.195,92 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / PUL1D43, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1867 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8676 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.128,30 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: SANTANA / JFO8G40, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1872 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8675 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 261,72 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: FIAT DUCATO / RUS3G58, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1858 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8673 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 911,47 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peça, para a manutenção do veículo/placa: FIAT DUCATO / RUS3G58, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1858 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8672 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 620,13 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peça, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / HMG-6826, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1852 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8473 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 158,00 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2179 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção com Atividades da Junta Reguladora. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para a realização da Educação Permanente, para os profissionais da Atenção Primária, Serviço Ambulatorial e Serviço Especializado na Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD), junto à Secretaria Municipal de Saúde. Resolução SES/MG No 7.924, de 10 de dezembro de 2021 / Conta: 30.750- 5 / Agência: 1330-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8471 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2023 | Valor: 904,00 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo dos profissionais das Unidades Básicas de Saúde (Zona Rural), junto à Secretaria Municipal de Saúde. Resolução SES/MG No 7.553, de 16 de junho, de 2021 / Conta: 30.302-X / Agência: 1330-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8470 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2023 | Valor: 3.453,64 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente, para desenvolver as atividades nas Unidades Básicas de Saúde (Zona Rural), junto à Secretaria Municipal de Saúde. Resolução SES/MG No 7.553, de 16 de junho, de 2021 / Conta: 30.302-X / Agência: 1330-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8466 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2023 | Valor: 5.280,00 |
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de camisetas, para uso dos novos alunos da Academia em Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Resolução SES/MG No 8.431, de 09 de novembro, de 2022 / Agência: 1330-7 / Conta: 31.475-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8462 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 263,00 |
| Credor: TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.536.062/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo no almoço dos participantes do Desfile e demais membros da comunidade de Buritis-MG, em Comemoração à Independência do Brasil, no dia 07 de Setembro, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8461 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2023 | Valor: 3.314,20 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo no almoço dos participantes do Desfile e demais membros da comunidade de Buritis-MG, em Comemoração à Independência do Brasil, no dia 07 de Setembro, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8460 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 227,00 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de água mineral, para o consumo dos componentes da fanfarra, que irão participar do Desfile 07 de Setembro, em Comemoração à Independência do Brasil, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8459 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2023 | Valor: 393,50 |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo no almoço dos participantes do Desfile e demais membros da comunidade de Buritis-MG, em Comemoração à Independência do Brasil, no dia 07 de Setembro, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8458 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2023 | Valor: 205,60 |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo no café da manhã dos componentes da fanfarra, que irão participar do Desfile de 07 de Setembro, em Comemoração à Independência do Brasil, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8457 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 48,10 |
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo no almoço dos participantes do Desfile e demais membros da comunidade de Buritis-MG, em Comemoração à Independência do Brasil, no dia 07 de Setembro, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8456 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 85,70 |
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo no café da manhã dos componentes da fanfarra, que irão participar do Desfile 07 de Setembro, em Comemoração à Independência do Brasil, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8455 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.141,00 |
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para a produção de salada de frutas, que será distribuída pela equipe da Academia em Saúde, durante a 1a Caminhada Municipal, em Favor da Vida, no dia 01/09/2023, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Resolução SES/MG No 8.431, de 09 de novembro, de 2022 / Agência: 1330-7 / Conta: 31.475-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8453 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2023 | Valor: 3.339,00 |
| Credor: SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.115.617/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais educativos e informativos, sobre métodos contraceptivos e planejamento familiar, destinados ao Programa de Planejamento Familiar nas Estratégias de Saúde da Família (ESF's) da área urbana, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 31.997-X / Agência: 1330-7 / Banco do Brasil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8451 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 26.248,50 |
| Credor: EDEL CRISTIANI MARTINS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.313.762/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente, para a manutenção das atividades desenvolvidas nas Escolas Municipais do município de Buritis-MG, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8446 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.050,00 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de baterias, para desenvolver as atividades do Polo Universitário de Buritis-MG, junto à secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8444 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2023 | Valor: 504,00 |
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de limpeza de ar condicionado, de uso da Escola Municipal José Maria de Alkimim - Vila Maravilha, junto à Secretria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8443 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2023 | Valor: 600,00 |
| Credor: 51.006.996 WEMERSON SILVA REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.006.996/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao prestador de Serviços de Preparador de Terreno II, conforme Contrato n 290/2023, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8442 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 267.800,00 |
| Credor: Autus Comercial Distribuidora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.982.872/0006-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.1067 | Natureza: 4.4.90.52.30 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - SEMAS. | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 02 (dois) veículos 0Km, Tipo Suv/Minivan, Ano e Modelo 2023/2023 ou 2023/2024, conforme Contrato n 294/2023 e Convênio n 1491003317/2022, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. AG: 1330-7 Conta Corrente n 31.107-3 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8441 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 575,54 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhonete L200 MMC PXK-8319, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS:1838 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8440 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 181,02 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Caminhonete L200 MMC PXK-8319, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS:1838 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8439 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 930,56 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Micro Ônibus OPF-6026, destinado a Ensino Especial, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS:1825 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8438 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.245,71 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Ônibus OPY-1092, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS:1854 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8437 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 385,31 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Ônibus M.B MTO-0359, Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS:1865 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8436 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.264,98 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria para a manutenção do veículo/placa: Ônibus Scania K113 JJC-0232, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS:1843 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8435 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 454,38 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Onix Joy QXI-2151, destinado ao Transporte Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:1851 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8434 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 920,83 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Onix Joy QXI-2151, destinado ao Transporte Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:1851 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8433 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 205,98 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Fiat Ducato QNV-8335, destinado ao Transporte Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:1796 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8432 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 175,21 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Fiat Ducato QNV-8335, destinado ao Transporte Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:1796 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8431 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 109,05 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de peças para a manutenção do Trator NH TL 85 01, junto a Secretaria Municipal de Obras. OS:1869 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8430 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 1.100,68 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do Trator NH TL 85 01, junto a Secretaria Municipal de Obras. OS:1869 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8429 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.264,98 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de baterias, para a manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS / HVI-9838, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. OS:1845 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8428 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 727,00 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria para a manutenção do veículo/placa: Chevrolet Blazer JFO-0969, junto a Secretaria Municipal de Administração. OS:1844 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8427 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 363,50 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão JJD-6795, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS:1864 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8426 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.090,50 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção da Retroescavadeira Hidraulica XCMG, destinada as Estrdas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS:1868 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8425 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 298,07 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção da Escavadeira sobre Esteira Cartepillar, destinada as Estrdas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS:1870 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8424 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 759,72 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção da Escavadeira sobre Esteira Cartepillar, destinada as Estrdas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS:1870 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8423 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 448,32 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Vam Renalt Master QXX-2J31, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:1795 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8422 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 211,56 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Vam Renalt Master QXX-2J31, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:1795 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8421 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 163,58 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Fiat Ducato RUS-3G58, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:1794 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8420 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 162,12 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Fiat Ducato RUS-3G58, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:1794 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8419 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.848,03 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS / NFD3H74, destinado ao Ensino Superior, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 1819 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8418 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 354,84 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de revisão de 120.000 km do veículo/placa: ÔNIX / QXI-2158, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1776 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8417 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 982,35 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleo, para a revisão de 120.000 km do veículo/placa: ÔNIX / QXI-2158, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1776 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8416 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 402,03 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de revisão de 210.000 km, do veículo/placa: SPIN / RMP9B62, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1777 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8415 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.777,43 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos, para a revisão de 210.000 km, do veículo/placa: SPIN / RMP9B62, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1777 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8414 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.788,75 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: TORO / RNJ9H05, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. OS: 1850 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8413 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 392,25 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: TORO / RNJ9H05, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. OS: 1850 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8410 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.457,64 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / HMG-6828, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1821 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8409 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.834,95 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO / JJD-6795, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1820 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8408 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 574,97 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de revisão de 50.000 km do veículo/placa: TORO / RNJ9H06, destinado à Secretaria Municipal de Obras. OS: 1747 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8407 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 1.845,75 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a revisão de 50.000 km do veículo/placa: TORO / RNJ9H06, destinado à Secretaria Municipal de Obras. OS: 1747 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8406 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 125,04 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Caminhão Compactador de Lixo RFE-1D68, junto a Secretaria, Municipal de Obras. OS:1871 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8402 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.633,57 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Caminhão Fechado Volks MXF-9J10, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS:1830 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8401 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 436,20 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: ÔnibusScania K113 JJC-0232, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS:1823 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8400 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.909,68 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: ÔnibusScania K113 JJC-0232, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS:1823 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8399 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 7.233,65 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Ônibus OPX-7154, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS:1860 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 476,91 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peça para a manutenção do veículo/placa: Caminhão Tanque PBN-1105, junto a Secretaria Municipal de Obras. OS:1862 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8369 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 363,50 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peça para a manutenção do veículo/placa: Caminhão MXF-5683, destinado a Secretaria Municipal de Obras. OS:1863 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8368 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 348,96 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutençã do veículo/placa: Caminhão HMG-6826, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS:1817 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8367 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.105,04 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peça para a manutenção do veículo/placa: Caminhão HMG-6826, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS:1817 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8365 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.105,77 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO ORC-8881, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1829 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8364 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 900,03 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS OQI-0424, destinado ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 1828 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8363 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 624,49 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: ÔNIBUS HLF-9245, destinado ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 1822 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8362 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 483,46 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de revisão de 20.000 km do veículo/placa: CAMINHÃO RUF5I18, destinado à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 1861 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8361 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 763,35 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos, para a revisão de 20.000 km do veículo/placa: CAMINHÃO RUF5I18, destinado à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 1861 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8360 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 591,05 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: CAMINHÃO KBW1G29, destinado à Secretaria Municipal de Obras. OS: 1831 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8359 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 431,45 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de revisão de 30.000 km do veículo/placa: MOBI LIKE RTC1B73, destinado a FUNASA, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1746 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8358 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 451,18 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos e filtros, para a revisão de 30.000 km do veículo/placa: MOBI LIKE RTC1B73, destinado a FUNASA, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1746 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8357 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 7.389,96 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de mão de obra da retífica do motor, para a manutenção do veículo/placa: Ônibus HLF-9246, destinado ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 1480 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8356 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 85.794,72 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças de retífica do motor, para a manutenção do veículo/placa: Ônibus HLF-9246, destinado ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 1480 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8352 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 254,45 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Revisão de 240.000 Km do veículo/placa: Fiat Ducato QNV-8335, detinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:1751 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8351 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 756,08 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos e filtros para a Revisão 240.000 Km do veículo/placa: Fiat Ducato QNV-8335, detinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:1751 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8350 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 554,30 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Revisão de 90.000 Km do veículo/placa: Fiat Ducato RUS-3G58, detinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:1775 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8349 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 827,00 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos e filtros para a Revisão de 90.000 Km do veículo/placa: Fiat Ducato RUS-3G58, detinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:1775 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8348 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 407,12 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Revisão de 40.000 Km do veículo/placa: Fiat Fiorino Ambulância RUV-0I10, detinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:1790 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8347 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 319,31 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos e filtros para a Revisão de 40.000 Km do veículo/placa: Fiat Fiorino Ambulância RUV-0I10, detinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:1790 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8346 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 574,87 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Revisão de 230.000 Km do veículo/placa: Spin-9B59, detinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:1848 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8345 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 775,27 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a Revisão de 230.000 Km do veículo/placa: Spin RMP-9B59, detinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:1848 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8344 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 268,99 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Revisão de 30.000 Km do veículo/placa: Fiat Strada RVZ-4E76, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:1789 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8343 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 305,34 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos e filtros para a Revisão de 30.000 Km do veículo/placa: Fiat Strada RVZ-4E76, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:1789 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8340 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.002,53 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleo, para a manutenção do veículo/placa: Caminhão NBQ6C98, destinado à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 1792 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8324 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2023 | Valor: 750,00 |
| Credor: INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.225.893/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.40.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Softwares | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na locação/licença de site, para o uso integrado de aplicações online, conforme contrato no 292/2023 junto a secretaria de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8314 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 108,00 |
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares, para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8312 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.170,00 |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades da Farmácia Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8306 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2023 | Valor: 1.260,00 |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares, para a manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8303 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 3.400,00 |
| Credor: Marcella de Souza Melo - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Médico Responsável Técnico, para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme o Contrato No 245/2023 ref. ao mês AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8300 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 233,60 |
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de uniformes escolares, para uso dos internos da Unidade de Acolhimento, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8287 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2023 | Valor: 1.208,95 |
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao seguro do veículo Fiat Strada, ano:2023/2023, Placa: SID-7D93, conforme 3 Termo Aditivo ao Contrato n 269/2023. destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. Apolice n 0531.6.21.381575. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8286 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2023 | Valor: 1.208,95 |
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao seguro do veículo Fiat Strada, ano:2023/2023, Placa: SID-7D95, conforme 2 Termo Aditivo ao Contrato n 269/2023. junto a Secretaria Municipal de Saúde. Apolice n 0531.6.21.381575. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8284 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.414,12 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de revisão de 20.000 km do veículo/placa: MICRO ÔNIBUS RVT8F40, destinado ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 1722 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8283 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 4.281,20 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a revisão de 20.000 km do veículo/placa: MICRO ÔNIBUS RVT8F40, destinado ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 1722 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8282 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 632,53 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de revisão de 20.000 km do veículo/placa: MICRO ÔNIBUS RVT8F41, destinado ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 1766 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8281 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.500,88 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos, para a revisão de 20.000 km do veículo/placa: MICRO ÔNIBUS RVT8F41, destinado ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 1766 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8278 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.908,00 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus, para a manutenção do veículo/placa: Caminhão RUF5I18, destinado à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 1769 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8275 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.035,60 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos, para a manutenção da ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRA / MAQ-0040, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1759 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8274 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.617,20 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos, para a manutenção da ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRA / MAQ-0040, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1771 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8272 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 607,05 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: FIAT UNO OQJ-2575, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1812 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8271 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.059,24 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: FIAT UNO OQJ-2575, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1812 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8259 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.041,95 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleo e filtros, para a manutenção do veículo/placa: Ônibus OPX-7161, destinado ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 1783 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8258 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.283,16 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Caminhão JJD-6795, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1834 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8256 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 3.591,38 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peça, para a manutenção do veículo/placa: Ônibus M.B MTO-0359, destinado ao Ensino Superior, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 1749 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8255 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.304,24 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Ônibus PZR-8609, destinado ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS:1833 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8254 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 300,98 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Caminhão Tanque PBN-1105, destinado à Secretaria Municipal de Obras. OS: 1836 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8253 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.195,84 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Caminhão ORC-8720, destinado à Secretaria Municipal de Obras. OS: 1837 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8252 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 123,59 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Fiat Fiorino RVT8F29, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1835 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8251 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.391,48 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos, para a manutenção do veículo/placa: Pá Carregadeira 55 CI MAQ-0006, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1786 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8250 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 250,82 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção da Pá Carregadeira XCMG LW300KV MAQ-0028, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1832 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8246 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2023 | Valor: 12.850,14 |
| Credor: Uber Médica e Hospitalar LTDA - EPP' | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.593.067/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de nutrição alimentar, para o consumo dos pacientes do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8243 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 35.682,85 |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de nutrição alimentar, para o consumo dos pacientes do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8242 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 822,00 |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8213 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.089,00 |
| Credor: 51.594.153 WILLIAN ROMAO LOPES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.594.153/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para a Prestação de serviços de Auxiliar de obras e alvenaria III, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras, conforme Contrato n 286/2023, ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8212 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.089,00 |
| Credor: 51.565.319 MARCOS FERNANDO BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.565.319/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para a Prestação de serviços de Auxiliar de obras e alvenaria I, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras, conforme Contrato n 284/2023, ref. ao mês AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8210 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.393,26 |
| Credor: Markos Campos Sales 14308590671 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.629.317/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para a Prestação de serviços de Pintor de obras/alvenaria I, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras, conforme Contrato n 279/2023, ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8209 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.393,26 |
| Credor: 51.186.381 LUIS FERNANDO TIAGO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.186.381/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para a Prestação de serviços de Pintor de obras/alvenaria III, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras, conforme Contrato n 282/2023, ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8208 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.393,26 |
| Credor: 51.101.718 REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.101.718/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para a Prestação de serviços de Pintor de obras/alvenaria II, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras, conforme Contrato n 281/2023, ref ao mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8207 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 203,56 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de manutenção do veículo/placa: Fiat Ducato RUS3G58, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1787 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8206 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 3.940,34 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus, para a manutenção do veículo/placa: Fiat Ducato RUS3G58, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1787 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8203 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.168,00 |
| Credor: SAMEH SOLUÇOES HOSPITALARES LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 247/2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8202 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2023 | Valor: 3.967,60 |
| Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 247/2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8201 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2023 | Valor: 1.309,20 |
| Credor: Multifarma Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 247/2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8200 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2023 | Valor: 105,00 |
| Credor: MEDICOM EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 247/2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8199 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.976,70 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 247/2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8198 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2023 | Valor: 652,50 |
| Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.231.734/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 247/2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8193 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.639,84 |
| Credor: Alfalagos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 247/2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8192 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2023 | Valor: 889,28 |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 247/2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8189 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 187,70 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de revisão de 20.000 km do veículo/placa: Toro RNJ9H03, destinado à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. OS: | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8188 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 313,98 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos, para a revisão de 20.000 km do veículo/placa: Toro RNJ9H03, destinado à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. OS: 1266 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8187 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 205,98 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Ônibus PZR-8609, destinado ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 1798 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8186 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 190,47 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: Ônibus PZR-8609, destinado ao Ensino Fundamental, junto à Secretaria Municipal de Educação. OS: 1798 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8185 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 181,75 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Saveiro HMN-9211, destinado à Secretaria Municipal de Obras. OS: 1808 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8184 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 351,87 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: Saveiro HMN-9211, destinado à Secretaria Municipal de Obras. OS: 1808 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8183 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 305,34 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do Trator NH 85 02 / MAQ-0023, destinado à Secretaria Municipal de Obras. OS: 1811 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8182 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 273,72 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do Trator NH 85 02 / MAQ-0023, destinado à Secretaria Municipal de Obras. OS: 1811 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 127,23 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Caminhão Tanque PBN-1105, destinado à Secretaria Municipal de Obras. OS:1802 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8180 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 694,29 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: Caminhão Tanque PBN-1105, destinado à Secretaria Municipal de Obras. OS:1802 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 58,16 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Fiat Uno OWN-0387, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura. OS:1805 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 147,58 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: Fiat Uno OWN-0387, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura. OS:1805 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8175 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 109,05 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do TRATOR M. F. 4283-01 / MAQ-0015, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 1810 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8174 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 130,86 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Pá Carregadeira LiuGong / MAQ-0004, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 1807 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8173 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 338,42 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição peças, para a manutenção da Pá Carregadeira LiuGong / MAQ-0004, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 1807 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8172 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 363,50 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do Trator M. F. 4283-02 / MAQ-0019, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 1806 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8171 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 625,95 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do Trator M. F. 4283-02 / MAQ-0019, destinado a Agricultura Familiar, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 1806 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8170 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 254,45 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria, para a manutenção do veículo/placa: Fiat Fiorino RTC1B22, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1816 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8169 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 617,95 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria, para a manutenção do veículo/placa: Spin QQO-0542, destinado à Secretaria Municipal de Ação Social. OS: 1815 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8168 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 1.337,68 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleo e filtros, para a manutenção do veículo/placa: Motoniveladora NewHolland RGH 140 B / MAQ-0030, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1581 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8167 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 490,00 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peça, para a manutenção da Retro Escavadeira JCB / MAQ-0008, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1800 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8165 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 378,04 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão JJD-6795, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1809 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8164 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 455,10 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: Caminhão JJD-6795, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1809 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8163 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 814,24 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Motoniveladora NewHolland RGH 140 B / MAQ-0030, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1813 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8162 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 230,46 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: Motoniveladora NewHolland RGH 140 B / MAQ-0030, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1813 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8159 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 199,93 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Caminhão ORC-8881, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1804 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 362,05 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: Caminhão ORC-8881, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1804 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8157 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 236,28 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção da Escavadeira Sobre Esteira Caterpillar / MAQ-0040, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1803 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8156 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 600,50 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção da Escavadeira Sobre Esteira Caterpillar / MAQ-0040, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1803 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8155 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 714,89 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção da Motoniveladora NewHolland RGH 140 B / MAQ-0027, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1801 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8154 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 555,43 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção da Motoniveladora NewHolland RGH 140 B / MAQ-0027, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1801 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8126 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 1.294,40 |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8124 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2023 | Valor: 7.726,80 |
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8118 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 124.537,70 |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2023 | Valor: 2.893,00 |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8114 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 1.987,20 |
| Credor: Viva Comércio Atacadista de Medicmanetos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.447.355/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 7.200,00 |
| Credor: PAIVA PRISCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.352.332/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aontratação de profissional Médico Plantonista, para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme Contrato No 277/2023, ref. ao mês AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8098 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2023 | Valor: 43.012,20 |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para realização de serviços médicos, referente a Procedimentos Gerais, ref. ao mês AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ag: 1330-7 C/C: 30.660-6 Resolução : 7.830 de 05 de novembro de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8096 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2023 | Valor: 230.069,51 |
| Credor: HL Terraplenagem LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.451.0016.1029 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção de Rede de Drenagem de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada Para Execução de Drenagem de Águas Pluviais no Bairro Veredas, conforme Contrato n 252/2023, ref. a PRIMEIRA MEDIÇÃO, junto a Secretaria Municipal de Obras. AG:1330-7 C/C: 6298-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8095 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2023 | Valor: 8.921,50 |
| Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de anatomia patológica e citopatologia, destinado ao Laboratório Municipal, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal e Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8093 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 7.877,76 |
| Credor: Misael Dos Santos F. Junior e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.022.577/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Transporte Escolar, Linha No 72, Veículo/Placa: KOMBI / HMN2I34, Trajeto: Assentamento P.A. Roseli Nunes à Vila Rosa (estrada de chão), ref. a 22 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8092 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 14.890,20 |
| Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de Transporte Escolar, Linha No 71, Veículo/Placa: KOMBI / JDQ2E58, Trajeto: Fazenda Suçuarana, B. Funda ao Distrito de Serra Bonita (estrada de chão), Período: Noturno, ref. a 23 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8091 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 10.783,52 |
| Credor: José Iron Rodrigues da Costa 61028932120 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.595.134/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de Transporte Escolar, Linha No 70, Veículo/Placa: ÔNIBUS / MAQ1H51, Trajeto: Buritis à Vila São Vicente (estrada de chão), Período: Matutino, ref. a 22 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8090 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2023 | Valor: 14.563,14 |
| Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 69, Veículo/Placa: VAN / AJW-4468, Trajeto: Assentamento Olga Benário à Serra Bonita, Período: Diurno, ref. a 23 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8089 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 13.251,45 |
| Credor: Geraldo Rezende dos Santos - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 67, Veículo/Placa: ÔNIBUS / BUS-1530, Trajeto: Buritis ao Distrito de São Pedro do Passa Três, Período: Diurno, ref. a 23 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8088 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 17.973,12 |
| Credor: Rodrigo Lopes Figueredo 09956606626 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.175.204/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 66, Veículo/Placa: ÔNIBUS / JJZ5B24, Trajeto: Fazenda Clarival de Miranda, P.A. Unidos Venceremos, Palmeira à Vila Rosa, Período: Diurno, ref. a 22 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8087 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 20.444,24 |
| Credor: Flavia Inacio Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.460/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 65, Veículo/Placa: ÔNIBUS / JJC-0973, Trajeto: P.A. Mãe da Conquista à Buritis (estrada de chão), Período: Diurno, ref. a 23 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8086 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 11.403,40 |
| Credor: Dimar José Alves - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 62, Veículo/Placa: KOMBI / DPF-5548, Trajeto: Fazenda Retiro, José da Banha, Délio Prado à Buritis, Períodos: Matutino e Vespertino, ref. a 23 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8085 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 16.680,06 |
| Credor: Lindomar Fonseca Pires 05150031666 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.494.708/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 61, Veículo/Placa: KOMBI / JID-2627, Trajeto: Barriguda Hélio Machado, P.A. Vida Nova à Barriguda II (estrada de chão), 02 viagens, ref. a 23 dias letivos no mês AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8084 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 12.574,10 |
| Credor: Lindomar Fonseca Pires 05150031666 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.494.708/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 60, Veículo/Placa: ÔNIBUS / DBB-2494, Trajeto: Fazenda Natal, P.A. Vida Nova à Barriguda II (estrada de chão), Período: Diurno, ref. a 22 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8083 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 13.635,55 |
| Credor: MJ Transporte e Turismo LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.246.501/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 59, Veículo/Placa: KOMBI / NVU8J47, Trajeto: Assentamento P.A. União, Gado Bravo à Buritis (APAE), Período: Diurno, ref. a 23 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8082 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2023 | Valor: 18.462,56 |
| Credor: Edgar Noboru Hayashi - 020·635·788-50 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.580.834/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 58, Veículo/Placa: KOMBI / JHW-7486, Trajeto: Fazenda Confins, Funil, Extrema à Buritis ,(estrada de chão), 02 viagens, Período: Diurno, ref. a 23 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8081 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 15.153,78 |
| Credor: Edvaldo Soares de Sousa 52371344672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.050.318/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 57, Veículo/Placa: KOMBI / JIB-9097, Trajeto: Fazenda Florença, Pasmado, Vila Rosa à Buritis (APAE), (estrada de chão), ref. a 23 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8080 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 10.948,00 |
| Credor: Gabriel Vitorio Damasceno Souza 13369818655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.798.660/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de Transporte Escolar, Linha No 56, Veículo/Placa: KOMBI / JJG3G96, Trajeto: Barriguda I à Escola Municipal Francisco Fernandes Pitangui (estrada de chão), ref. a 23 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8079 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 16.177,05 |
| Credor: Cleiton Alves de Araujo 07429256686 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.298.160/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 55, Veículo/Placa: VAN / JFP-7760, Trajeto: Fazenda Almas à Buritis (estrada de chão), Período: Diurno, ref. a 23 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8078 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 13.041,00 |
| Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de Transporte Escolar, Linha No 54, Veículo/Placa: KOMBI / JHB-4550, Trajeto: Fazenda São Domingos ao Distrito de Serra Bonita (estrada de chão), ref. a 23 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8077 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 15.727,86 |
| Credor: Jose Alves Arantes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 53, Veículo/Placa: ÔNIBUS / JJC-0943, Trajeto: Cachoeira, Fazenda Cristina à Coopago (estrada de chão), Período: Diurno, ref. a 23 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8076 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 15.301,44 |
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 51, Veículo/Placa: KOMBI / EDW0C40, Trajeto: P.A Hugo Herédia, Serra do Kaé à Coopago (estrada de chão), Período: Diurno, ref. a 23 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8075 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2023 | Valor: 18.003,25 |
| Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de Transporte Escolar, Linha No 50, Trajeto: Assentamento Olga Benário Ceval à Escola Municipal João da Pena Lobo. Veículo/Placa: VAN / AJW-4468, ref. a 23 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8074 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 15.306,50 |
| Credor: José Carlos Vieira Rabelo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 49, Veículo/Placa: ÔNIBUS / MPM-2614, Trajeto: Barriguda II à Buritis (estrada de chão), Período: Diurno, ref. a 23 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8073 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 17.615,24 |
| Credor: PABLO CAIQUE RIBEIRO DA SILVA 12984793633 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.156.784/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 48, Veículo/Placa: KOMBI / JJJ5E67, Trajeto: Fazenda Santa Cruz, Sucupira, Roncador à Coopago (estrada de chão), 02 viagens, Período: Diurno, ref. a 23 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8072 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2023 | Valor: 12.640,80 |
| Credor: Carlos Roberto Teixeira 62650084634 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.188.600/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 47, Veículo/Placa: KOMBI / JGX-4804, Trajeto: P.A. Hugo Herédia, Serra do Cupins à Coopago (estrada de chão), 02 viagens, Período: Diurno, ref. a 23 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8071 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 24.479,82 |
| Credor: Marcio Soares Carneiro 09919870633 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.672.824/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 46, Veículo/Placa: VAN / JFW-0964, Trajeto: Fazenda Fiança, via Cobrança à Coopago (estrada de chão), Período: Diurno, ref. a 23 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8070 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 26.666,20 |
| Credor: Jose Alves Arantes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 44, Veículo/Placa: ÔNIBUS / GXH-5826, Trajeto: Fazenda Jober B. Vinhas à Coopago (estrada de chão), Período: Diurno, ref. a 23 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8069 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 23.868,48 |
| Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves 75713888649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.105.368/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 43, Veículo/Placa: ÔNIBUS /BXH-7034, Trajeto: Faz. Celeste à Coopago, ref. a 23 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8068 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 19.276,30 |
| Credor: CICERO CAIEL 73473057053 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.196.207/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 42, Veículo/Placa: VAN JJB-7304 Trajeto: Fazenda Cupins, P.A Hugo Herédia à Coopago (02 viagens), Período: Diurno, ref. a 23 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8067 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 32.545,00 |
| Credor: Edimo Estrela Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de Transporte alunos e professores, Linha N 40, Veículo/Placa: ÔNIBUS / JFO-1364, Trajeto: Faz. Macafé, Zé Pretinho ao Distrito de Serra Bonita, Período: Diurno, ref. a 23 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8066 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 23.065,32 |
| Credor: Valtuir Gonçalves dos Reis - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.616.725/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 38, Veículo/Placa: ÔNIBUS / GKO-9097, Trajeto: Fazenda Suçuarana, B.Funda ao Distrito de Serra Bonita, Período: Diurno, ref. a 23 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8065 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 26.279,11 |
| Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 37, Veículo/Placa: MICRO-ÔNIBUS / DTA-4569, Trajeto: Faz. Salgueiro ao Distrito de Serra Bonita, Período: Diurno, ref. a 23 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8064 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2023 | Valor: 26.040,60 |
| Credor: Alessandro Honorato de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.502.979/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 36, Veículo/Placa: ÔNIBUS / LUT0B37, Trajeto: P.A. Nova Esperança, via Ceval à Serra Bonita (estrada de chão), Período: Diurno, ref. a 23 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8063 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 7.579,88 |
| Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 35, Veículo/Placa: KOMBI / JHJ2G49, Trajeto: Buritis ao Distrito de São Pedro do Passa Três (asfalto), Período: Noturno, ref. a 23 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8062 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 11.225,61 |
| Credor: João Pinto de Freitas Neto 07700807663 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.071.462/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 34, Veículo/Placa: KOMBI / KOW2D36, Trajeto: Macaúba ao Distrito de São Pedro do Passa Três, Períodos: Matutino, Vespertino e Noturno, ref. a 23 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8061 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 12.420,00 |
| Credor: Nadir Ornelas Filho 68777574672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.251.641/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de Transporte Escolar, Linha No 33, Veículo/Placa: KOMBI / NLH-1513, Trajeto: Fazenda Bananeira ao Distrito São Pedro do Passa Três (03 Viagens), (asfalto), Períodos: Matutino, Vespertino e Noturno, ref. a 23 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8060 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 6.516,30 |
| Credor: Claudenice Siqueira Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.122.147/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 32, Veículo/Placa: MICRO-ÔNIBUS / JFZ1C30, Trajeto: Distrito de São Pedro do Passa Três à Buritis (APAE), (estrada de chão), ref. a 15 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8059 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2023 | Valor: 13.933,04 |
| Credor: Joel Justino da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.067.060/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de Transporte Escolar, Linha No 31, Veículo/Placa: ÔNIBUS / MRH7I87, Trajeto: Assentamento Pasmado à Vila Rosa (estrada de chão), ref. a 22 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8058 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 10.368,40 |
| Credor: Clecio Monteiro Guimarães -03898614646 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.258.652/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de Transporte Escolar, Linha No 30, Veículo/Placa: KOMBI / JIV-7567, Trajeto: Fazenda Edmar Macedo, Pé da Serra à Buritis (estrada de chão), ref. a 23 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8057 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 8.820,96 |
| Credor: Claudenice Siqueira Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.122.147/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 29, Veículo/Placa: MICRO-ÔNIBUS / JFZ1C30, Trajeto: Faz. Coqueiro à Região do Distrito de São Pedro do Passa Três, Período: Diurno, ref. a 23 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8056 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 17.683,04 |
| Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 28, Veículo/Placa: KOMBI / JJI-4135, Trajeto: Fazenda Valdevir, Assentamento Mangues à Vila Maravilha (02 viagens), Período: Diurno, ref. a 22 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8055 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 12.266,68 |
| Credor: Samuel Ornelas de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.873/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 27, Veículo/Placa: KOMBI / HLF-4726, Trajeto: Fazenda Boqueirão Santa Maria à Vila Maravilha, Períodos: Diurno e Noturno, ref. a 23 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8054 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 15.480,38 |
| Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 26, Veículo/Placa: KOMBI / JJJ-5987, Trajeto: Faz. Mozart, via Mistel, Distrito de São Pedro do Passa Três à Vila Maravilha (02 viagens), ref. a 23 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8053 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 10.097,92 |
| Credor: Mayke Daniel Carneiro de Jesus 06245705177 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.275.793/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 25, Veículo/Placa: KOMBI / HGG-4241, Trajeto: Assentamento Caraíbas à Buritis (estrada de chão), Período: Diurno, ref. a 23 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8052 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 15.075,28 |
| Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 24, Veículo/Placa: KOMBI / JGE-4700, Trajeto: P.A. Vida Nova à Barriguda II (estrada de chão), Período: Diurno, ref. a 22 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8051 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 15.597,68 |
| Credor: Ubirajara Souza Costa - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.869.618/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 22, Veículo/Placa: KOMBI / HDV-1873, Trajeto: Faz. Serra Acima, Fazenda Dari Piseta à Vila Serrana (estrada de chão), ref. a 23 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8050 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 22.571,28 |
| Credor: Jose Alves Arantes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 21, Veículo/Placa: ÔNIBUS / KDI-6876, Trajeto: Buritis, Fazenda Roça, Colorado,Trevo do Farofa, P.A. Chico Mendes à Vila Rosa, Período: Diurno, ref. a 23 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8049 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 11.582,34 |
| Credor: Mayara Pereira Viana 09296732638 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.105.928/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 20, Veículo/Placa: ÔNIBUS / GVQ3H21, Trajeto: P.A Cristo Rei, Fazenda Atrás da Serra à Buritis (estrada de chão), Período: Diurno, ref. a 23 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8048 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 7.866,00 |
| Credor: Ubirajara Souza Costa - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.869.618/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de Transporte Escolar, Linha No 19, Veículo/Placa: KOMBI / JIH2B10, Trajeto: Fazenda Roça, Colorado, Trevo do Farofa, P.A Chico Mendes à Vila Serrana, ref. a 23 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8047 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 13.695,00 |
| Credor: MJ Transporte e Turismo LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.246.501/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 18, Veículo/Placa: VAN / JGB1B23, Trajeto: Assentamento Gado Bravo à Vila Serrana (estrada de chão), Período: Diurno, ref. a 22 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8046 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 11.981,85 |
| Credor: Bruno Lopes de Sales - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.243/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 17, Veículo/Placa: KOMBI / HMN-5895, Trajeto: Vila São Vicente à Buritis (APAE), (estrada de chão), Período: Diurno, ref. a 23 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8045 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 10.524,80 |
| Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 16, Veículo/Placa: KOMBI / KEY-6457, Trajeto: Fazenda Manga, Sacada à E. M. Santa Teófila (estrada de chão), 02 viagens, ref. a 22 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8044 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 13.852,96 |
| Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 13, Veículo/Placa: KOMBI / JGB-2197, Trajeto: Fazenda Manga, Vau da Benta a São Vicente (estrada de chão), 02 viagens, Período: Diurno, ref. a 22 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8043 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 8.832,00 |
| Credor: Nelson Pereira de Castro 04611533603 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.517.769/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 12, Veículo/Placa: ÔNIBUS / CBR-7729, Trajeto: Vila São Vicente à Buritis, via Pedras (estrada de chão), Período: Diurno, ref. a xxx dias letivos no mês de 23 de AGOSTO 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8042 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 13.606,80 |
| Credor: Aelton Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.366.046/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 10, Veículo/Placa: KOMBI / NFQ-0084, Trajeto: Faz. Campo Grande, Paulo Machado ao Distrito de Serra Bonita, e Mineirinho ao Distrito de Serra Bonita (estrada de chão), Período: Diurno, ref. a 23 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8041 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 12.167,00 |
| Credor: Fernando Venancio de Faria 03200278641 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.253.301/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 09, Veículo/Placa: KOMBI / OPD-6116, Trajeto: Fazenda Taquaril à Buritis (estrada de chão), ref. a 23 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8040 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 12.085,35 |
| Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.228.073/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 08, Veículo/Placa: KOMBI / EIY6H18, Trajeto: PA União, Gado Bravo à Vila Cordeiro (02 viagens), Período: Diurno, ref. a 23 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8039 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 14.392,94 |
| Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 07, Veículo/Placa: KOMBI / JIT-6032, Trajeto: P.A Palmeira, Gado Bravo à Vila Cordeiro, Período: Diurno, ref. a 23 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8038 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2023 | Valor: 12.698,84 |
| Credor: 3M Transportes LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.360.605/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 06, Veículo/Placa: KOMBI / MWM1J27, Trajeto: Faz. Francês P.A. União à Vila Cordeiro, ref. a 22 dias letivos no mês de AGOSTO 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8037 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 12.363,42 |
| Credor: Valdecira Oliveira Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.208.099/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 05, Veículo/Placa: ÔNIBUS / MQB-6184, Trajeto: Para Terra Taquaril à Vila Cordeiro (estrada de chão), ref. a 23 dias letivos no mês AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8036 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 10.812,76 |
| Credor: Aldemilton Batista da Silva 76851729172 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.625.677/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviços de Transporte de alunos e professores, Linha N 04, Veículo/Placa: ÔNIBUS / KOE-6032, Trajeto: Buritis, Roseli Nunes à Vila Rosa (estrada de chão), ref. a 23 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8035 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2023 | Valor: 12.537,30 |
| Credor: Danila Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.668.570/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviço de Transporte Escolar, Linha No 03, Veículo/Placa: FIAT DUCATO / JGI5D16, Trajeto: Ponte do São Domingos, via Zoroastro ao Distrito de São Pedro do Passa Três (asfalto), Período: Diurno, ref. a 23 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8034 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 11.179,84 |
| Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Serviço de Transporte Escolar, Linha No 02, Veículo/Placa: KOMBI / JIB-5397, Trajeto: Fazenda Caraíbas, Taquaril, Ribeirão à Buritis (estrada de chão), Período: Diurno, ref. a 23 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8033 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 9.824,68 |
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de Transporte Escolar, Linha No 01, Veículo/Placa: KOMBI / JHU-6200, Trajeto: Fazenda Jenipapo à Buritis (estrada de chão), ref. a 23 dias letivos no mês de AGOSTO 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8032 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 300,60 |
| Credor: Banco Bradesco S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente taxas relativas a recebimento de tributos no mês de Agosto de 2023, junto a Sec. de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8031 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 58.226,59 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículo do Transporte Pacientes, ref. ao periodo de 16/08/2023 a 31/08/2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8030 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 2.819,59 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículo da Funasa, ref. ao periodo de 16/08/2023 a 31/08/2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8029 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 61.267,57 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículo das Estradas Vicinais, ref. ao periodo de 16/08/2023 a 31/08/2023, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8028 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2023 | Valor: 14.761,09 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículo da Agricultura Familiar, ref. ao periodo de 16/08/2023 a 31/08/2023, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8027 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 18.677,01 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículo do Ensino Superior, ref. ao periodo de 16/08/2023 a 31/08/2023, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8023 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.249,50 |
| Credor: Juarez de Oliveira Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Leite de Cabra, para o consumo das crianças e pacientes das Unidades Básicas de Saúde, onde é fornecido conforme prescrição médica, ref. ao mês AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8022 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2023 | Valor: 5.306,56 |
| Credor: Thalia Ferreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.534.824/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviços de Transporte Escolar, Linha No 76, para o transporte dos alunos do Ensino Fundamental. Roteiro: Fazenda Pasmado à Vila Palmeira ( segundo endereço da Escola Estadual Argemiro A. do Prado), Veículo/Placa: Kombi JHT2A49, ref. a 23 dias letivos de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8019 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 34.982,00 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículo do Ensino Fundamental, ref. ao periodo de 16/08/2023 a 31/08/2023, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8018 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 215,94 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Conselho Tutelar, ref. ao periodo de 16/08/2023 a 31/08/2023, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8017 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 4.309,51 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Ação Social, ref. ao periodo de 16/08/2023 a 31/08/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8016 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2023 | Valor: 11.623,54 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da, Secretaria Municipal de Agricultura, ref. ao periodo de 16/08/2023 a 31/08/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8015 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 453,71 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Educação, ref. ao periodo de 16/08/2023 a 31/08/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8014 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 1.230,75 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Administração, ref. ao periodo de 16/08/2023 a 31/08/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8013 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 1.850,42 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para a manutenção das atividades desenvolvidas pelo veículo do Gabinete, ref. ao periodo de 16/08/2023 a 31/08/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8012 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 2.983,44 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao periodo de 16/08/2023 a 31/08/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7991 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 1.307,20 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal transporte, ref. ao periodo de 16/08/2023 a 31/08/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7990 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 2.755,46 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Polícia Militar, ref. ao periodo de 16/08/2023 a 31/08/2023, junto a Secretaria Municipal de Administração. Conforme Convênio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7989 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 1.202,18 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Ensino Especial, ref. ao periodo de 16/08/2023 a 31/08/2023, junto a Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7988 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 144,10 |
| Credor: Antonio Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.700.606-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios dos produtores da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7987 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 1.009,37 |
| Credor: Aldair de Oliveira Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.338.136-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios dos produtores da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7986 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 1.500,15 |
| Credor: Adão Abadia Furtado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.144.846-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios dos produtores da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7985 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 859,80 |
| Credor: Valdemar Pereira do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 939.580.646-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios dos produtores da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7984 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 2.692,83 |
| Credor: Tiago Elias Dirk | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.676.056-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios dos produtores da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7983 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 802,84 |
| Credor: Rosinelia Fernandes de Aguiar Santos Rufino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.789.476-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios dos produtores da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7982 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 165,50 |
| Credor: Sergia Soares de Oliveira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.311.856-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios dos produtores da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7981 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 4.185,80 |
| Credor: Ricardo Rodrigues Mariano | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.275.826-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios dos produtores da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7980 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 611,70 |
| Credor: Raquel da Cunha Costa Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.445.826-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios dos produtores da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7979 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 860,35 |
| Credor: Paulo Francisco da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 518.908.106-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios dos produtores da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7978 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 559,91 |
| Credor: Miguel Alves de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 573.745.466-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios dos produtores da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7977 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.039,70 |
| Credor: Moacir Alves de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.221.376-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios dos produtores da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7976 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 2.001,24 |
| Credor: Matheus Costa Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.566-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios dos produtores da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7975 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 856,70 |
| Credor: Marlene Evangelista Barboza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios dos produtores da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7974 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 96,28 |
| Credor: Maria das Neves Rodrigues Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.199.446-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios dos produtores da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7973 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 689,82 |
| Credor: Maria José das Neves Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 823.442.214-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios dos produtores da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7972 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 339,48 |
| Credor: Maria Irani Dias Neiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.172.946-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios dos produtores da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7971 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 2.662,30 |
| Credor: Luiz Nei de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 934.956.096-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios dos produtores da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7970 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.657,10 |
| Credor: Luzinete Batista de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.339.226-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios dos produtores da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7969 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.744,55 |
| Credor: José Maria Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.045.706-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios dos produtores da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7968 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 535,00 |
| Credor: Joaquim Araujo Vaz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.778.251-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios dos produtores da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7967 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.214,85 |
| Credor: Henrique Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios dos produtores da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7966 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 208,43 |
| Credor: Gilson Cordeiro de Lisboa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.166.996-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios dos produtores da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7965 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 200,00 |
| Credor: Elisio Cirilo dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 148.496.075-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios dos produtores da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7964 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 285,74 |
| Credor: Elizabeth Nunes do Nascimento Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.262.646-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios dos produtores da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7963 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 640,27 |
| Credor: Edivar Faustino dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.211.466-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios dos produtores da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7962 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.021,66 |
| Credor: Diolino Gomes de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.493.786-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios dos produtores da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7961 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 443,31 |
| Credor: Camilo de Souza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.052.746-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios dos produtores da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7960 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 6.566,70 |
| Credor: Carmen Aparecida Figueiredo Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.991.196-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios dos produtores da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7959 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 871,20 |
| Credor: Antonio Marcio Batista De Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 868.169.341-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios dos produtores da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7958 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.348,36 |
| Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.481.361-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios dos produtores da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7957 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 715,45 |
| Credor: Antonio Eustaquio de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios dos produtores da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7956 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 2.530,38 |
| Credor: Antônio Joaquim Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 819.125.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios dos produtores da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7955 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 121,50 |
| Credor: Adriano Paiva Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 410.298.281-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios dos produtores da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7954 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 2.550,70 |
| Credor: Adao Jose Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.974.656-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios dos produtores da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7953 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 16.192,03 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Obras, ref. ao periodo de 16/08/2023 a 31/08/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7952 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 634,70 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Esporte, ref. ao periodo de 16/08/2023 a 31/08/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7951 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 840,69 |
| Credor: Valdemar Pereira do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 939.580.646-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, conforme Contrato n 176/2023, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7950 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.757,97 |
| Credor: Tiago Elias Dirk | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.676.056-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, conforme Contrato n 162/2023, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7949 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 890,54 |
| Credor: Siloma Souza Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.303.086-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros, para a integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7948 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 309,60 |
| Credor: Sabino Soares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.815.826-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros, para a integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7947 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.683,13 |
| Credor: Ronaldo Caetano de Mattos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 276.129.101-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros, para a integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7946 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 2.286,25 |
| Credor: Rosinelia Fernandes de Aguiar Santos Rufino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.789.476-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, conforme Contrato n 153/2023, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7945 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 741,51 |
| Credor: Raquel da Cunha Costa Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.445.826-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7944 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.005,50 |
| Credor: Paulo Francisco da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 518.908.106-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7943 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.089,38 |
| Credor: Osvaldina Caetano | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.412.146-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7942 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.747,57 |
| Credor: Matheus Costa Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.566-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7941 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.226,84 |
| Credor: Marlene Evangelista Barboza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, conforme Contrato n 171/2023, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7940 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.823,09 |
| Credor: Luzinete Batista de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.339.226-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, conforme Contrato n 179/2023, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7939 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 2.094,81 |
| Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 408.666.880-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, conforme Contrato n 159/2023, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7938 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 971,07 |
| Credor: Lacy Jose da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.200.436-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros, para a integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7937 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 240,99 |
| Credor: José Maria da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.738.746-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros, para a integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7936 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 483,72 |
| Credor: JOAQUIM RIBEIRO MAGALHÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.583.106-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, conforme Contrato n 184/2023, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7935 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 2.812,02 |
| Credor: José Maria Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.045.706-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7934 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.518,12 |
| Credor: Henrique Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7933 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.760,40 |
| Credor: HAMILTON FERREIRA DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.329.116-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, conforme Contrato n 188/2023, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7932 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 2.422,21 |
| Credor: Gilson Cordeiro de Lisboa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.166.996-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros, para a integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7931 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.789,28 |
| Credor: FABRÍCIA PIMENTEL MARIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.961.226-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros, para a integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7930 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 2.486,01 |
| Credor: Euclides Alves Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.430.706-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros, para a integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7929 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 823,55 |
| Credor: Etiene Fonseca Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.456.636-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, conforme Contrato n 173/2023, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7928 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.352,87 |
| Credor: Elizabeth Nunes do Nascimento Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.262.646-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, conforme Contrato n 183/2023, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7927 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.310,92 |
| Credor: Edivar Faustino dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.211.466-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, conforme Contrato n 167/2023, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7926 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 778,48 |
| Credor: Diolino Gomes de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.493.786-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros, para a integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7925 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 2.270,90 |
| Credor: Antonio Vicente de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 500.146.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, conforme Contrato n 169/2023, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7924 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 2.751,86 |
| Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.481.361-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, conforme Contrato n 166/2023, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7923 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.800,85 |
| Credor: Antonio Marcio Batista De Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 868.169.341-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros, para a integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7922 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 2.850,41 |
| Credor: Antônio Joaquim Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 819.125.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros, para a integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7921 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 2.872,89 |
| Credor: Adao Jose Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.974.656-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros, para a integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7920 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 2.947,78 |
| Credor: Adão Abadia Furtado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.144.846-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros, para a integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, junto à Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7919 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.367,06 |
| Credor: ANTÔNIO JOSÉ RIBEIRO LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.678.606-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, conforme Contrato n 189/2023, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7902 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 276,26 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Fiat Fiorino RTC1B22, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1710 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7901 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 711,73 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: Fiat Fiorino RTC1B22, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1710 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7900 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 123,59 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Saveiro HMN-8438, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1764 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7899 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.235,90 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de baterias, para a manutenção do veículo/placa: Caminhão Iveco HCU4E42, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1785 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7898 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 290,80 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção da Pá Carregadeira XCMG LW300KV MAQ-0028, destinado as Estradas Vicinais, junto à Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1780 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7897 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 530,17 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de revisão de 140.000 km do veículo/placa: Fiat Fiorino RTC1B22, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1635 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7896 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 392,64 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos, para a revisão de 140.000 km do veículo/placa: Fiat Fiorino RTC1B22, destinado ao Transporte de Pacientes, junto à Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1635 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7855 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 9.614,00 |
| Credor: José Iron Rodrigues da Costa 61028932120 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.595.134/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para prestação de serviços de Transporte Escolar - Alunos do Ensino Fundamental - Linha 11 - Trajeto: P.A Banco da Terra, via Pedras à Buritis - Micro-ônibus - Placa: KEF2J06, conforme o Contrato N 272/2023, ref. a 23 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7854 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 11.800,00 |
| Credor: VERITAS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.072.119/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional Médica Otorrinolaringologista, para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme Contrato No 220/2023, ref. ao mês AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7846 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 870,95 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, para a manutenção do veículo/placa: Montana PXL-6872, destinado à Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 1620 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7835 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 4.779,63 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do véiculo/placa: Caminhão OWY-0138 destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS:1632 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7832 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 32.040,00 |
| Credor: JRV INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.698.437/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.1025 | Natureza: 4.4.90.52.30 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. e Veículos para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a compra de 01 caminhão, 6x2, trucado, novo 0KM, potência mínima de 220 CV, com carroceria basculante, capacidade mínima de 12m3. Direção Hidráulica; Ar condicionado; Injeção Eletrônica, conforme Convênio n 925256/2021 e Contrato n 203/2023, junto a Secretaria Municipal de Obras. AG: 1330-7 CC: 30.792-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7763 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2023 | Valor: 90,00 |
| Credor: Formularios Graficos Industria e Comercio LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material gráfico, para a realização da Campanha Nacional de Conscientização ao Combate a Violência Contra Pessoa Idosa, que será desenvolvida pelo Programa CREAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS / Conta: 28.200-6 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7754 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 150,85 |
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo do Programa CREAS, onde desenvolve atividades Socio Educativas com crianças e adolescentes, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS / Conta: 28.200-6 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7745 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 313,80 |
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo do Programa CRAS, onde atende o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com as pessoas Urbanas e da Zona Rural, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL PSB FNAS / Conta: 26.875-5 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7730 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 86,70 |
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo do Programa Cozinha Comunitária, que atende pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7471 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 371,71 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Revisão de 20.000 km do veículo/placa: Fiat Fiorino RVT-8F36, destinado ao Transportes de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1724 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7470 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 339,49 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos para a Revisão de 20.000 km do veículo/placa: Fiat Fiorino RVT-8F36, destinado ao Transportes de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 1724 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7464 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 708,83 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos para a manutenção do veículo/placa: Caminhão ORC-8882, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS: 1711 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7453 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.199,52 |
| Credor: Dilceu Oliveira do Carmo 07357072606 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.756.083/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de propaganda volante, para divulgação de informação e conscientização sobre a Saúde do Trabalhador, conforme a solicitação da Vigilância em Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Resolução SES/MG No 8.383, de 19 de outubro de 2022 / Conta: 30.718-1 / Agência: 1330-7 / Banco do Brasil | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7417 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2023 | Valor: 7.020,00 |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades da Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7415 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2023 | Valor: 88,80 |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7365 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2023 | Valor: 5.870,00 |
| Credor: R2S TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.297.485/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1066 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamento para desenvolver as atividades do Setor de Endemias, de acordo com a Resolução SES/MG No 8.386, de 19 de outubro de 2022, que institui as ações estratégicas no enfrentamento das arboviroses (Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela), no município de Buritis-MG, conforme solicitação do Setor de Vigilância em Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 30.724-6 / Agência: 1330-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7258 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2023 | Valor: 639,76 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos, para a manutenção do veículo/placa: Micro Ônibus Volare HLF-8856, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 1698 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7251 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 602,68 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos e filtros, para a manutenção do veículo/placa: Micro Ônibus OPF-6026, destinado ao Ensino Especial, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 1699 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7223 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.846,77 |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 247/2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7211 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 638,65 |
| Credor: Alfalagos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 247/2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7210 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2023 | Valor: 3.807,09 |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 247/2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7159 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2023 | Valor: 707,90 |
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios, para o consumo no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), onde são realizados acompanhamentos clínicos e reinserção dos pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Resolução SES/MG No 8.633, de 15 de março de 2023 / Conta: 31.916-3 / Agência: 1330-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7147 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2023 | Valor: 2.298,20 |
| Credor: Milton de Sousa Assunção EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.407.871/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades em todas as Unidades Estratégias de Saúde da Família do município, incluindo os pontos de apoio da zona Rural, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7089 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 235,84 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de revisão de 50.000 km do veículo/placa: Etios QMV-2319, destinado a Secretaria Municipal de Ação Social. OS: 1524 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7088 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.489,96 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a revisão de 50.000 km do veículo/placa: Etios QMV-2319, destinado a Secretaria Municipal de Ação Social. OS: 1524 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7066 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2023 | Valor: 67,20 |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares para os pacientes do Serviço Social da Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7046 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.692,00 |
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo no lanche dos alunos da Escola Municipal Antão Alves da Silva - Coopago, conforme atendimento das necessidades nutricionais, durante o período de aulas presenciais que tem o horário de aula estendido, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7039 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2023 | Valor: 340,50 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de água mineral, para o consumo durante o Curso de Capacitação dos professores da rede do Ensino Fundamental, a ser realizado nos dias 13 e 14/07/2023, na AABB Comunidade, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7003 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2023 | Valor: 46,80 |
| Credor: TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.536.062/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo da equipe que trabalhará na Campanha Antirrábica Canina e Felina, de 01/08/23 a 30/09/23, com dia D no sábado (02/09/23), esta Campanha será organizada pelo Setor de Zoonoses, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 624.007-4 / Caixa Econômica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6968 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 516,10 |
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo do Programa Unidade de Acolhimento, onde atende crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: Piso Mineiro / Conta: 24.685-9 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6948 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 482,31 |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 282/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6947 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2023 | Valor: 6.036,00 |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 282/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6808 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 173,40 |
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para a manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Sopão, que atende pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6797 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 173,40 |
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo no Programa Cozinha Comunitária, que atende pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6645 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 654,30 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Camionete L200 MMC PXK-8319, destinado a Secretaria Municipal de Educação. OS:1603 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6469 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2023 | Valor: 248,41 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Sopão, que atende pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6336 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 31.107-3 (PMB CONV. MINIVAN/SEGOV) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6280 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2023 | Valor: 103,50 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 31.934-1 (QSE) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6253 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 348,96 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Camionete L200 MMC PXK-8319, destinado a Secretaria Municipal de Educação. OS: 1624 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5240 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2023 | Valor: 110.405,69 |
| Credor: PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.295.340/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Empresa Especializada Para Execução de Construção de Quadra Poliesportiva, na Serra Bonita, neste Município de Buritis - MG, conforme Convênio no 1261000322/2022 e Contrato n 216/2023, junto a Secretaria Municipal de Educação. AG:1330-7 CC:30658-4, referente a PRIMEIRA medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5174 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2023 | Valor: 74.242,31 |
| Credor: DN Soluções e Serviços LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.235.102/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1057 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Reforma, Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - CAPS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para reforma do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato n 393/2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4992 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.624,00 |
| Credor: FERNANDA POLLIANY DE ALCANTARA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.669.290/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.1069 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equip. - Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para instalação no Programa Cadastro Único / PROCAD-SUAS, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: PROCAD-SUAS / Conta: 31.838-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4658 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.558,00 |
| Credor: GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.014.354/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.1069 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equip. - Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de equipamentos para instalação nos Programas e Projetos Sociais, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: Criança Feliz / Conta: 28.231-6 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4643 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.558,00 |
| Credor: GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.014.354/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.1069 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equip. - Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de equipamentos para instalação no Programa Cadastro Único/Auxílio Brasil, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL IGD PAB / Conta: 30.856-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4642 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2023 | Valor: 2.165,00 |
| Credor: FERNANDA POLLIANY DE ALCANTARA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.669.290/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.1069 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equip. - Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente aquisição de equipamentos para instalação no Programa Cadastro Único/Auxílio Brasil, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL IGD PAB / Conta: 30.856-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2034 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 3.780,40 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de revisão de 500 horas da Escavadeira Hidráulica XCMG Maq. 0031, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1242 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2033 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2023 | Valor: 4.133,00 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos para a revisão de 500 horas da Escavadeira Hidráulica XCMG Maq. 0031, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 1242 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9825 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/09/2023 | Valor: 13.213,68 |
| Credor: Joaquina Gomes do Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.997.236-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Servente Escolar, referente conversão em espécie de 08 (oito) meses de ferias premio, a pedido, relativo aos períodos de 01/07/05 à 30/06/10, 01/07/10 à 30/06/15 e 01/07/15 à 30/06/20, conforme Portaria no.1869 de 28 de Agosto de 2023. 2a PARCELA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9758 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9738 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/09/2023 | Valor: 3.027,63 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9729 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/09/2023 | Valor: 7.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9727 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.118,40 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9675 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/09/2023 | Valor: 100.433,96 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9659 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/09/2023 | Valor: 24.485,39 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9055 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/09/2023 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Adan Felipe Gonçalves da Silveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.694.176-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para alimentação aos médicos participantes do PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, conforme Portaria SGTED no 300 de 05 de outubro de 2017, referente ao mês de SETEMBRO de 2023, junto a Sec. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8722 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/09/2023 | Valor: 36.752,05 |
| Credor: Casa de Saude Santa Monica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.840.430/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços especializado em cirurgias eletivas, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, conforme a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Agência: 1330-7 / Conta: 31.997-X / Incremento Temporário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8331 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/09/2023 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: 51.360.418 THALES PASSOS RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.360.418/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para a prestação de serviços de roçagem, destocamento, lavração, gradagem e sulcamento operando motoniveladora, para atender a demanda das Estradas Vicinais, conforme o Contrato N 233/2023, ref. ao mês de SETEMBRO 2023, junto à Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8330 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/09/2023 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: 50.797.032 PAULO AFONSO DIONISIO CARDOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.797.032/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para a prestação de serviços de roçagem, destocamento, lavração, gradagem e sulcamento operando motoniveladora II, para atender a demanda das Estradas Vicinais, conforme o Contrato N 227/2023, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8201 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/09/2023 | Valor: 742,80 |
| Credor: Multifarma Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 247/2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2023 | Valor: 4.684,56 |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8114 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/09/2023 | Valor: 2.192,72 |
| Credor: Viva Comércio Atacadista de Medicmanetos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.447.355/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8113 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.713,48 |
| Credor: SAMEH SOLUÇOES HOSPITALARES LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8099 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.333,50 |
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empehada referente ao serviços de internação compulsória com tratamento e recuperação de dependência química para o paciente Saulo Daniel Shiga Campos ,ref. ao mês de AGOSTO de 2023, unto a Secretaria Municipal de Saúde. Período de 03 meses. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8098 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/09/2023 | Valor: 16.200,00 |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para realização de serviços médicos, referente a Procedimentos Gerais, ref. ao mês SETEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ag: 1330-7 C/C: 30.660-6 Resolução : 7.830 de 05 de novembro de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8096 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/09/2023 | Valor: 324.882,71 |
| Credor: HL Terraplenagem LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.451.0016.1029 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção de Rede de Drenagem de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada Para Execução de Drenagem de Águas Pluviais no Bairro Veredas, conforme Contrato n 252/2023, ref. a PRIMEIRA MEDIÇÃO, junto a Secretaria Municipal de Obras. AG:1330-7 C/C: 6298-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8021 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2023 | Valor: 10.375,00 |
| Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Contratação de Serviços Técnicos Especializados na Análise e Preposição de Medidas Administrativas e Judiciais Para Regularização do Débito 31.632.693-3, conforme 5 . Termo Aditivo ao contrato n . 764/2019, ref. a SEGUNDA parcela de 2023, junto a Sec. M. de Administração | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7832 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/09/2023 | Valor: 336.960,00 |
| Credor: JRV INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.698.437/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.1025 | Natureza: 4.4.90.52.30 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. e Veículos para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a compra de 01 caminhão, 6x2, trucado, novo 0KM, potência mínima de 220 CV, com carroceria basculante, capacidade mínima de 12m3. Direção Hidráulica; Ar condicionado; Injeção Eletrônica, conforme Convênio n 925256/2021 e Contrato n 203/2023, junto a Secretaria Municipal de Obras. AG: 1330-7 CC: 30.792-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7720 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/09/2023 | Valor: 10.630,00 |
| Credor: Green Fountain Serviços e Locações de Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.587.013/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de locação de equipamento MOTOFOG para uso em ações de combate preventivo ao vetor transmissor da Dengue, Febre Chikungunya, do Zica Vírus, da Febre Amarela e Aedes Aegypti, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Sec. M. Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7417 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/09/2023 | Valor: 3.555,00 |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades da Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7222 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2023 | Valor: 810,00 |
| Credor: SAMEH SOLUÇOES HOSPITALARES LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 247/2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7213 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/09/2023 | Valor: 374,39 |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 247/2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7112 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2023 | Valor: 19.000,00 |
| Credor: GABRIEL DE PAIVA MARQUES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.986.061-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional Médico, para prestar serviços no ESF IV - Centro, conforme Contrato No 228/2023, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7110 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2023 | Valor: 19.000,00 |
| Credor: BÁRBARA DE PINHO PRISCO DAMASCENO | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.936.346-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional Médico, para prestar serviços no ESF III - Taboquinha, conforme Contrato No 226/2023, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7004 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2023 | Valor: 3.600,00 |
| Credor: Lauriene de Souza Nogueira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.081.726-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aontratação de Profissional Médico Plantonista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme Contrato no 258/2023, ref. ao mês AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6983 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2023 | Valor: 19.000,00 |
| Credor: Lauriene de Souza Nogueira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.081.726-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Profissional Médico para prestar serviços ESF VI - Canaã conforme Contrato no 258/2023, ref. ao mês AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6979 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.584,00 |
| Credor: Delio Marcos Alves Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.959.193/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.813.0010.2146 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manunteção das Atividades - Escolinha Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços de professor de Futebol, conforme 2 Termo Aditivo ao Contrato n 265/2022, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Esportes | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6973 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2023 | Valor: 11.800,00 |
| Credor: ISABELLA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.926.387/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aontratação de Profissional Médico c Gastroenterologista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme ao contrato n.o 257/2023, ref. ao mês AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6964 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: 50.990.246 DARLAN CARNEIRO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.990.246/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao prestador de Serviços de Preparador de Terreno, conforme Contrato n 255/2023, ref. ao mês AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6962 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: 50.655.509 PAULO CESAR BATISTA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.655.509/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao prestador de Serviços de Viveirista Independente,conforme Contrato n 253/2023, ref. ao mês AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6961 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/09/2023 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: 50.608.932 DAVID HENRIQUE DAUMLING | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.608.932/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao prestador de Serviços de Roçagem, Destocamento, Lavração, Gradagem e Sulcamento,conforme Contrato n 254/2023, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6849 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2023 | Valor: 7.800,00 |
| Credor: Mylena Maissa Cunha Simoes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.159.516-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Profissional Plantonista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme 1 Termo Aditivo ao contrato Contrato n 039/2023 , ref. ao mês AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6848 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2023 | Valor: 36.600,00 |
| Credor: APAR MEDICINA INTEGRADA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.506.433/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Profissional Médico Plantonista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato no 048/2023,ref. ao mês AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6847 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2023 | Valor: 40.800,00 |
| Credor: Marcella de Souza Melo - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme 2 Termo Aditivo ao Contrato no 399/2022, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6846 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/09/2023 | Valor: 34.800,00 |
| Credor: POLIANA CAROLINA SANTOS AGOSTINHO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.945.774/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Plantonista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme 1 Termo Aditivo ao contrato Contrato n 128/2023, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6845 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2023 | Valor: 5.400,00 |
| Credor: Jose Edir Guedes - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme 1 Termo Aditivo ao contrato no 402/2022, ref, ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6382 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/09/2023 | Valor: 1.296,36 |
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6336 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/09/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 31.107-3 (PMB CONV. MINIVAN/SEGOV) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6280 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/09/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 31.934-1 (QSE) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5440 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/09/2023 | Valor: 731,10 |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/09/2023 | Valor: 1.080,00 |
| Credor: LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.637.297/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de materiais para manutenção das atividades desenvolvidas no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4175 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/09/2023 | Valor: 1.060,00 |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares para a manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/09/2023 | Valor: 28.970,21 |
| Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2079 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse do recurso PIPA, referente ao memorando no348/2023, junto a Secretaria M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9825 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/09/2023 | Valor: 8.809,12 |
| Credor: Joaquina Gomes do Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.997.236-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos como servidor efetivo lotado no cargo de Servente Escolar, referente conversão em espécie de 08 (oito) meses de ferias premio, a pedido, relativo aos períodos de 01/07/05 à 30/06/10, 01/07/10 à 30/06/15 e 01/07/15 à 30/06/20, conforme Portaria no.1869 de 28 de Agosto de 2023. 3a PARCELA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9758 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.320,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8722 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/09/2023 | Valor: 34.995,00 |
| Credor: Casa de Saude Santa Monica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.840.430/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços especializado em cirurgias eletivas, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023, conforme a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Agência: 1330-7 / Conta: 31.997-X / Incremento Temporário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8123 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/09/2023 | Valor: 9.936,96 |
| Credor: DBV Medicamentos do Brasil LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.145.376/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/09/2023 | Valor: 84,00 |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8020 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/09/2023 | Valor: 62.519,00 |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada refrente aontratação de empresa especializada para realização de serviços médicos, referente a Procedimentos Gerais, conforme 4 Termo Aditivo do Contrato n 076/2022, ref. ao mês AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7832 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/09/2023 | Valor: 154.000,00 |
| Credor: JRV INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.698.437/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.1025 | Natureza: 4.4.90.52.30 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. e Veículos para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a compra de 01 caminhão, 6x2, trucado, novo 0KM, potência mínima de 220 CV, com carroceria basculante, capacidade mínima de 12m3. Direção Hidráulica; Ar condicionado; Injeção Eletrônica, conforme Convênio n 925256/2021 e Contrato n 203/2023, junto a Secretaria Municipal de Obras. AG: 1330-7 CC: 30.792-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7794 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.166,00 |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7444 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/09/2023 | Valor: 684,53 |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares, para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7442 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/09/2023 | Valor: 150,76 |
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares, para a manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7406 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.482,00 |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades da Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7222 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/09/2023 | Valor: 181,65 |
| Credor: SAMEH SOLUÇOES HOSPITALARES LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 247/2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7221 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.080,00 |
| Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 247/2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7008 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/09/2023 | Valor: 3.264,44 |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de nutrição alimentar para o consumo dos pacientes do Serviço Social da Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6976 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/09/2023 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: JORGE ADALBERTO EBELING | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.927.579-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de imóvel situado na Avenida Goiás, No 1007, Bairro Centro, onde está localizado o CAPS, conforme 1o Termo Aditivo, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6950 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/09/2023 | Valor: 184,80 |
| Credor: Leonel Alves Pereira das Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.565.876-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6258 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/09/2023 | Valor: 8.880,30 |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Leite Pasteurizado para a Distribuição Gratuita no Programa Social Pão e Leite, onde atende pessoas em vulnerabilidade social, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6255 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/09/2023 | Valor: 3.811,50 |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de leite pasteurizado para o consumo das crianças e pacientes das Unidades Básicas de Saúde, onde é fornecido conforme prescrição médica, ref. ao mês AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5998 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/09/2023 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de internação compulsória com tratamento e recuperação de dependência química para a paciente Eliane Costa Oliveira, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Resolução: n 8.633 de 15/03/2023 AG: 1330-7 CC: 31.916-3 B.B | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5939 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/09/2023 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de internação compulsória com tratamento e recuperação de dependência química para o paciente Randson Prado dos Reis, conforme relatório médico, ref. ao mês AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5935 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/09/2023 | Valor: 4.867,72 |
| Credor: 50.474.995 CRISTIANE BRANDAO DE SALES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.474.995/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de Transporte Escolar, na linha no 14,Trajeto: Fazenda Brejinho, Faz. Manga à Vila São Vicente - Matutino. Veículo: Kombi placa:JHD-9I91, conforme Contrato n 244/2023, ref. a 22 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5932 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/09/2023 | Valor: 9.998,10 |
| Credor: Demilson Ferreira do Prado 88053784615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.580.809/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de Transporte Escolar, na linha no 41,Trajeto: Pernabuco II, via Boqueirãozinho à Buritis - 10 alunos - Matutino. Veículo: Van placa: MUL-5I61,ref. a 23 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5931 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/09/2023 | Valor: 7.866,00 |
| Credor: Thalia Ferreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.534.824/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a o serviço de Transporte Escolar, na linha no 15,Trajeto: Fazenda Fada, Faz. Prof. Edvardes, Zé Brasília, Marquinho Torresmo, Fazenda Era, Marcos Caetano à Buritis - 09 alunos - Matutino. Veículo: Kombi placa:JGL-0162, ref. a 23 dias letivos de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5929 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/09/2023 | Valor: 20.400,00 |
| Credor: CLINICA MEDICA PRIMER - SAUDE E NUTRICAO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.172.565/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Profissional Médico Plantonista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme Contrato no 241/2023, ref ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5753 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/09/2023 | Valor: 159.364,93 |
| Credor: A. J. Construções LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.952.827/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada Para Reforma e Ampliação da Escola Antão Alves de Souza, conforme Contrato n 224/2023, ref. a 3 o BOLETIM de MEDICÃO, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5724 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/09/2023 | Valor: 363,30 |
| Credor: SAMEH SOLUÇOES HOSPITALARES LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 247/2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5436 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/09/2023 | Valor: 780,96 |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4827 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/09/2023 | Valor: 10.000,00 |
| Credor: ADVOCACIA RODRIGUES & BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.999.037/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços Jurídicos Especializados Em Orientação e Assessoramento Técnico-Legislativo, conforme Contrato n 145/2023, ref. ao mês de JULHO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4243 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/09/2023 | Valor: 600,00 |
| Credor: Eliene Aparecida Teixeira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.255.856-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas, conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. (PESSOA JURÍDICA) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4241 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/09/2023 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Eliene Aparecida Teixeira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.255.856-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas, conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3026 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/09/2023 | Valor: 51.486,26 |
| Credor: DN Soluções e Serviços LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.235.102/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1057 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Reforma, Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - CAPS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para reforma do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), conforme Contrato n 393/2022 e Resoluções: 6.680 de 20/03/2019, 7.727 de 22/09/2021 e 7.152 de 13/07/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ag:1330-7 Conta: 29163-3 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/09/2023 | Valor: 22,00 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 672.001-7(QSE) no mês de MAIO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9758 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Setembro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8722 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/09/2023 | Valor: 21.340,00 |
| Credor: Casa de Saude Santa Monica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.840.430/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços especializado em cirurgias eletivas, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023, conforme a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Agência: 1330-7 / Conta: 31.997-X / Incremento Temporário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/09/2023 | Valor: 952,50 |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8020 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/09/2023 | Valor: 800,00 |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada refrente aontratação de empresa especializada para realização de serviços médicos, referente a Procedimentos Gerais, conforme 4 Termo Aditivo do Contrato n 076/2022, ref. ao mês AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7407 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/09/2023 | Valor: 1.350,00 |
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades da Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5930 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/09/2023 | Valor: 5.240,00 |
| Credor: DENIVALDO RODRIGUES PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.680.049/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada Para Prestação de Serviços de Digitalização de Raios X, conforme Contrato n 223/2023, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5841 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: João Lister de SA Guimarães Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.682.576-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao contratação de Profissional Médico Plantonista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme Contrato no 239/2023, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5804 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/09/2023 | Valor: 8.867,30 |
| Credor: João Lister de SA Guimarães Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.682.576-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Profissional Médico para prestar serviços ESF VII - Veredas, conforme Contrato no 225/2023, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5778 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/09/2023 | Valor: 12.500,00 |
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço especializado para tratamento de dependência química da paciente Tatiane Viana de Oliveira, ref. ao mês AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4858 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/09/2023 | Valor: 14.706,60 |
| Credor: Hospedagem BH LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.780.156/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Hospedagem para os pacientes em tratamentos em Belo Horizonte/BH, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4837 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/09/2023 | Valor: 11.666,25 |
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço especializado para tratamento de dependência química da paciente Samiara Veronica Prado, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4836 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: Mailson Luiz Almeida 13947105690 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.327.495/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Empresa para a prestação de serviços de Preparador de Terreno III, para prestar serviços na Agricultura Familiar, conforme Contrato 210/2023, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4835 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: 50.178.147 SAMUEL VIANA REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.178.147/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Empresa para a prestação de serviços de Preparador de Terreno I, para prestar serviços na Agricultura Familiar, conforme Contrato 212/2023, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4829 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/09/2023 | Valor: 800,00 |
| Credor: Luciana da Silva Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.270.866-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Contratação de profissional médico para atender a população privada de liberdade no Presídio de Buritis-MG, conforme Contrato n 202/2023, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4821 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/09/2023 | Valor: 6.967,30 |
| Credor: André Luiz Ornelas Raposo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.925.436-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico para prestar serviços ESF II- Taboquinha, conforme Contrato no 214/2023, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2400 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/09/2023 | Valor: 165,00 |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 247/2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1226 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/09/2023 | Valor: 732,50 |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para os pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/09/2023 | Valor: 967,36 |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de nutrição alimentar para o consumo dos pacientes do Serviços Social da Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/09/2023 | Valor: 1.467,40 |
| Credor: LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.637.297/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de materiais para manutenção das atividades desenvolvidas no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/09/2023 | Valor: 56,70 |
| Credor: Gabriela Rodrigues da Cunha Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.460.436-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de (meia) P.A, para servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhar menor Camily A. por ordem judicial ao Centro Socio Educativo, junto a Secretaria M. de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/09/2023 | Valor: 70,00 |
| Credor: Cleitonoel de Paula Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.474.736-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Cabeceira-GO, levar time de futebol de veteranos para participar de torneio, junto a Sec. M. de Esporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8722 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/09/2023 | Valor: 68.592,00 |
| Credor: Casa de Saude Santa Monica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.840.430/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços especializado em cirurgias eletivas, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, conforme a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Agência: 1330-7 / Conta: 31.997-X / Incremento Temporário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7407 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/09/2023 | Valor: 67,50 |
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades da Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7224 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/09/2023 | Valor: 219,60 |
| Credor: União Química Farmacêutica Nacional S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 247/2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5786 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.290,00 |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para a manutenção das atividades da Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4916 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/09/2023 | Valor: 3.600,00 |
| Credor: MANOEL NASCIMENTO PEREIRA DE FARIAS 10516637681 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.352.254/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para prestação de serviço de Roçagem, Destocamento, Lavração, Gradagem e Sulcamento, conforme 2o Termo Aditivo ao Contrato no 391/2022, destinado a Agricultura Familiar, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/09/2023 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Leonidas Antonio do Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.407.701-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas, conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4053 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/09/2023 | Valor: 19.000,00 |
| Credor: Luciana da Silva Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.270.866-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Profissional para prestar serviços no ESF I - Israel Pinheiro, conforme Contrato no 143/2023, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4052 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/09/2023 | Valor: 4.800,00 |
| Credor: Luciana da Silva Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.270.866-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Profissional Médico Plantonista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme Contrato no 143/2023, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4036 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/09/2023 | Valor: 136,00 |
| Credor: Mais TeleMedicina e Sistemas para Saúde Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.958.096/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa para Emissão de Laudos de Eletroencefalograma (EEG), á distância ao Ambulatório Municipal, conforme Contrato n 131/2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4035 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/09/2023 | Valor: 7.500,00 |
| Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Profissional Médico para realização de ultrassonografia para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme ao contrato n.o 126/2023, re. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4033 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/09/2023 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Osias Espindola de Ataide -65587740625 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.122.831/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviços de Marcenaria II, conforme o Contrato No 70/2023, ref. ao Mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4032 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/09/2023 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: EDMAR MONTEIRO FILHO 07026828614 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.580.795/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviços de Marcenaria, conforme o Contrato No 71/2023, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4026 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.900,00 |
| Credor: 49.680.998 DENIS TIAGO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.680.998/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de Serviços de Pintor, conforme contrato 123/2022, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4024 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para Gestão em Saúde Pública e Manutenção legal e suporte técnico no Laboratório Municipal, conforme Portaria 2983 de 11/11/19 e 3319 de 13/12/19, e Contrato no 125/2023, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4023 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para Gestão em Saúde Pública e Manutenção legal e suporte técnico na Unidade Mista de Saúde, conforme Portaria 2983 de 11/11/19 e 3319 de 13/12/19, e Contrato no 125/2023, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4022 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/09/2023 | Valor: 6.100,00 |
| Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para Gestão em Saúde Pública e Manutenção legal e suporte técnico nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Portaria 2983 de 11/11/19 e 3319 de 13/12/19, e Contrato no 125/2023, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4021 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para Gestão em Saúde Pública e Manutenção legal e suporte técnico na Central de Regulação, conforme Portaria 2983 de 11/11/19 e 3319 de 13/12/19, e Contrato no 125/2023, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4020 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/09/2023 | Valor: 6.275,00 |
| Credor: 3R CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.005.103/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de profissional médico para prestação de serviços em atendimentos a saúde ocupacional, prevenção de riscos e doenças referentes ao trabalho e ocorrência de acidentes em serviço, conforme Contrato n 132/2023, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Sec. M. Administração | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3988 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/09/2023 | Valor: 63.570,19 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da ILUMINAÇÃO PUBLICA no mes de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3983 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/09/2023 | Valor: 88.153,07 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida (PRINCIPAL) junto ao IPREB, período de Setembro/22 a Março/23, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários - CADPREV No. 108/2023, ref. a QUINTA parcela, no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2468 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/09/2023 | Valor: 7.560,00 |
| Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte de Alunos Universitários, na Linha no 74,. Trajeto: Distrito de Serra Bonita à Formosa - GO - Noturno - 03 (três) vezes por semana. Veículo: Micro-Ônibus- HJZ-4114, conforme Contrato n 072/2023, ref. a 12 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto a Sec. M. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2239 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.234.153/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para locação de sistema de informação geográfica de gestão do imposto sobre a propriedade rural (ITR) e gerenciamento de postagens de intimação e notificação do Valor da Terra Nua (VTN),conf. 1 Termo Aditivo ao Cont. no73/22, ref. SEXTA PARCELA junto a Sec.M de Fazenda | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/09/2023 | Valor: 13.861,72 |
| Credor: Damasceno Construção LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva das redes de iluminação pública do município de Buritis - MG, conforme Contrato n 030/2023- Adesão CONVALES, ref. ao mês de JUNHO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.270,00 |
| Credor: RCD Ramos Cultura e Desenvolvimento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em Assessoria Técnica e Legal para Implementação e Realização de Políticas Ligadas ao ICMS do Patrimônio Cultural, conforme Contrato No 34/2023, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/09/2023 | Valor: 217,95 |
| Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.033.613/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para fornecimento de passagens de Buritis-MG à Unaí-MG, conforme 5 Termo Aditivo ao Contrato n 127/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/09/2023 | Valor: 70,00 |
| Credor: Cleitonoel de Paula Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.474.736-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Arinos-MG, levar time de futsal de Buritis para disputar torneio, junto a Sec. M. de Esporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/09/2023 | Valor: 10.200,00 |
| Credor: Raissa Martins de Deus Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.167.216-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme Contrato no 413/2022, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/09/2023 | Valor: 148,06 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do PROGRAMA SOPÃO, junto a Sec. de Ação Social no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8722 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/09/2023 | Valor: 4.500,00 |
| Credor: Casa de Saude Santa Monica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.840.430/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços especializado em cirurgias eletivas, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, conforme a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Agência: 1330-7 / Conta: 31.997-X / Incremento Temporário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8119 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/09/2023 | Valor: 7.796,88 |
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4828 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2023 | Valor: 12.480,00 |
| Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Empresa Especializada Em Assessoria e Consultoria Junto a Órgãos Convenentes e de Controle Em Brasília - DF, conforme Contrato n 146/2023, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4666 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.680,00 |
| Credor: Ednaldo Rodrigues de Oliveira 82588317634 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.478.860/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente a contratação de serviços de Auxiliar de Transportes - III, conforme Contrato n 194/2023, junto a Secretaria Municipal de Transportes, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4665 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.680,00 |
| Credor: Marcelo Rodrigues da Costa 07944965632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.239.068/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente a contratação de serviços de Carpinteiro de pontes, conforme Contrato n 192/2023, para manutenção de pontes, junto a Secretaria Municipal de Transportes, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4664 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.680,00 |
| Credor: Pedro Moreira da Silva 002·455·476-65 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.575.550/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente a contratação de serviços de Carpinteiro de pontes II, conforme Contrato n 195/2023, para manutenção de pontes, junto a Secretaria Municipal de Transportes, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4027 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/09/2023 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: Terezinha Prisco Damasceno Dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.314.287/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços Especializados de Apoio Administrativo de Assessoria Orçamentária e Financeira da SEMEC, e Controle e Emissão de Autorização de Pagamento de Transporte Escolar, conforme Contrato n 122/2023, ref. ao Mês de SETEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4019 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/09/2023 | Valor: 1.250,00 |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de imóvel para instalações da sede da Secretaria Municipal de Esportes, no prédio localizado na Avenida Minas Gerais esquina com Avenida Bandeirantes N 815. (03 salas), conforme Contrato n 135/2023, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4018 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/09/2023 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel situado à Avenida Minas Gerais esquina com a Avenida Bandeirantes, 03 (três) salas e o Galpão Almoxarifado, destinado às instalações dos Órgãos Vinculados a Secretaria Municipal de Administração, conforme Contrato n 134/2023, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4017 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/09/2023 | Valor: 1.250,00 |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel situado à Avenida Bandeirantes, destinado às instalações de Orgãos Vinculados a Secretaria de Fazenda, sendo 03 (três) salas, conforme Contrato n 137/2023, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023, junto a Sec. M. de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4016 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/09/2023 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel situado à Avenida Minas Gerais n 815 e 805, destinado às instalações da Secretaria Municipal de Ação Social, sendo 07 (sete) salas, conforme Contrato n 136/2023, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4010 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/09/2023 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Maria Aparecida Antonio dos Anjos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 279.968.321-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de Imóvel situado na Rua Floresta n 547, Centro nesta cidade de Buritis-MG, para as atividades administrativas da Secretaria Municipal de Educação, conforme Contrato n 139/2023, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2023 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de internação compulsória com tratamento e recuperação de dependência química para o paciente Everson Ferreira G. Rodrigues, ref. ao mês AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2432 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/09/2023 | Valor: 11.224,00 |
| Credor: Marcelo Pereira Quermes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.650.738/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 73,. Trajeto: Buritis, Pé da Serra à Vila Serrana - Noturno. Veículo: Kombi placa: DSQ-3272, conforme Contrato n 073/2023, ref. a 23 dias letivos no mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2250 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: 49.542.108 TALLISSON GONCALVES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.542.108/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviços de Manutenção de Ruas Pavimentadas II, conforme o Contrato N 063/2023, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2248 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: 49.625.010 EMILIA RODRIGUES MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.625.010/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviços de Jardineiro II, conforme o Contrato N 065/2023, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: 49.632.493 JOSE LUIS PEREIRA DA CUNHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.632.493/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviços de Jardineiro, conforme o Contrato N 064/2023, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/09/2023 | Valor: 13.861,72 |
| Credor: Damasceno Construção LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva das redes de iluminação pública do município de Buritis - MG, conforme Contrato n 030/2023- Adesão CONVALES, ref. ao mês de JULHO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/09/2023 | Valor: 50,13 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.2803.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Canil Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do CANIL MUNICIPAL, no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/09/2023 | Valor: 235,99 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do PROJETO AÇÃO E VIDA, no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/09/2023 | Valor: 490,31 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Guarda Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do PRÉDIO DE SEGURANÇA PÚBLICA, junto a Sec. de Administração e Planejamento, no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8119 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/09/2023 | Valor: 960,40 |
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos, para os pacientes que fazem parte do Serviço Social da Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/09/2023 | Valor: 31.250,00 |
| Credor: Associação Comercial e Empresarial de Buritis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.213.286/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2177 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Associação Empresarial de Buritis - ACEB | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de Recurso (MROSC), para transporte de animais bovinos para o município de Unaí-MG e recolhimento de ossos bovinos dos açougues e supermercados em Buritis-MG, conforme Contrato n 140/2023. ref. a SETIMA parcela de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4103 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/09/2023 | Valor: 16.755,00 |
| Credor: Associação Comercial e Empresarial de Buritis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.213.286/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2177 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Associação Empresarial de Buritis - ACEB | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de Recurso (MROSC), para transporte de animais suínos para o município de Unaí-MG e recolhimento de ossos dos açougues e supermercados em Buritis-MG, conforme Contrato n 141/2023, ref. a parcela SETIMA de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2171 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/09/2023 | Valor: 3.880,56 |
| Credor: José Maria da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 223.202.376-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de imóvel situado na AV Minas Gerais n 722 e n 724 na parte Superior do Prédio, contendo 11 salas e 01 Apartamento com 7 cômodos e 02 banheiros, destinado as instalações do Arquivo Morto, conf. 2o Termo Aditivo ao contrato n 223/2022, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023, SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/09/2023 | Valor: 13.861,72 |
| Credor: Damasceno Construção LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva das redes de iluminação pública do município de Buritis - MG, conforme Contrato n 030/2023- Adesão CONVALES, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1360 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/09/2023 | Valor: 6.336,00 |
| Credor: NOACCO SERVICOS MEDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.160.443/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Profissional Médico Urologista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, contrato Contrato n 042/2023 , junto a Secretaria Mun. Saúde, ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1289 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/09/2023 | Valor: 88.400,31 |
| Credor: Associação Brasileira de Educação Cívico-Militar- ABEMIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.546.205/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencão das Atividades da Escola Civico Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse (MROSC), para implementação e extensão de modelo de Escola Cívico-Militar nas Escolas Municipais deste município, conforme Termo de Colaboração no 041/2023, ref. ao mês de SETEMRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/09/2023 | Valor: 88.802,99 |
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2083 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços médicos (serviços ambulatoriais, exames especializados e consultas especializadas), conforme CLAUSULA PRIMEIRA do contrato no 024/2023, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Sec. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/09/2023 | Valor: 5.089,72 |
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2069 | Natureza: 3.3.93.39.59 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Inspeção Sanitária - CONVALES | Descrição Natureza: Classificação de Produtos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de inspeção Sanitária para produtos de origem animal, conforme CONTRATO DE SERVIÇOS (INSPEÇÃO - POA 2023) no. 046/2023, referente ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/09/2023 | Valor: 4.130,00 |
| Credor: TIAGO E MARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.061.878/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Profissional Médico Psiquiatra Ambulatório, para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme Contrato no 25/2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/09/2023 | Valor: 9.000,00 |
| Credor: VEMOS - CLINICA DE OLHOS, SAUDE E BEM ESTAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.051.682/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Oftalmologista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 009/2023, referente ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/09/2023 | Valor: 70,00 |
| Credor: Evanil Goncalves Brant | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.480.716-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Unaí-MG, conduzir conselheira Vitória Lopes Rocha e criança na Policia Civil, junto a Sec. M. de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/09/2023 | Valor: 368,07 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da COZINHA COMUNITÁRIA, junto a Sec. de Ação Social no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/09/2023 | Valor: 2.213,49 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da CASA SAÚDE DA MULHER, junto a sec. de Saúde no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/09/2023 | Valor: 30,62 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da CASA DO MICRO-EMPREENDEDOR E PAV, no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/09/2023 | Valor: 112,90 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da POLICIA MILITAR, no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/09/2023 | Valor: 782,16 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2805.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Cadastro Único / Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CADASTRO ÚNICO, junto a sec. de Ação Social no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/09/2023 | Valor: 3.588,61 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adimistrativas - Rede de Agua. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da bomba de água que abastece a VILA SERRANA no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/09/2023 | Valor: 128,94 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2054 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da ESCOLA DE MUSICA no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7797 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/09/2023 | Valor: 85,00 |
| Credor: Vanderlei dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 916.562.816-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzir veículo NBQ6C98, para transporte de material da reciclagem referente a campanha de coleta seletiva feita no município, junto a Sec. M. de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2173 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2023 | Valor: 12.590,00 |
| Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada Em Assessoria e Consultoria Em Projetos Técnicos, Convênios e Outros, conforme Contrato n 053/2023, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/09/2023 | Valor: 13.861,72 |
| Credor: Damasceno Construção LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva das redes de iluminação pública do município de Buritis - MG, conforme Contrato n 030/2023- Adesão CONVALES, ref. a OITAVA MEDIÇÃO em SETEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/09/2023 | Valor: 4.500,00 |
| Credor: BURITIS FM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Divulgação dos atos Institucionais execultados pela Prefeirura Municipal de Buritis-MG, conforme 6 Termo Aditivo ao Contrato n 180/2019, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023, junto ao Gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/09/2023 | Valor: 750,00 |
| Credor: Alexandre de Castro Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.114.396-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de Imóvel situado na Rua Rui Barbosa n 972, Bairro Centro nesta cidade de Buritis-MG, para as atividades administrativas da Secretaria Municipal de Administração, conforme contrato no 024/2023, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/09/2023 | Valor: 10.000,00 |
| Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de Assessoria e Consultoria Financeira e Contábil e Programas, conforme Contrato n 015/2023, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/09/2023 | Valor: 9.000,00 |
| Credor: VEMOS - CLINICA DE OLHOS, SAUDE E BEM ESTAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.051.682/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Oftalmologista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 009/2023, referente ao mês de SETEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2023 | Valor: 176,00 |
| Credor: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS, no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/09/2023 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: Maria Alessandra Fernandes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.901.574/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de enfermeiro para remoção de pacientes da Unidade Mista de Saúde para outras localidades, conforme 1 Termo Aditivo ao contrato no 171/2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/09/2023 | Valor: 2.600,00 |
| Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.632.104/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de técnica em enfermagem para remoção de pacientes da Unidade Mista de Saúde para outras localidades, conforme 1 Termo Aditivo ao contrato no 169/2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2023 | Valor: 2.940,00 |
| Credor: Ana Paula Calazans de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.752.781/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de técnica em enfermagem para remoção de pacientes da Unidade Mista de Saúde para outras localidades, conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato no 229/2022, junto a Sec. Municipal de Saúde, ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 848 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/09/2023 | Valor: 572,69 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do PROJETO ADOLESCER, no mes de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/09/2023 | Valor: 12.500,00 |
| Credor: CONSULTORIA DE REDES GP LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.156.685/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada em manutenção de rede de computadores, manutenção e instalação de fibra óptica, manutenção de equipamentos de informática e outros, conforme 2 Termo Aditivo ao Cont. n 459/2021, junto Sec. M. de Administração, ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/09/2023 | Valor: 43,36 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do PROJETO ADOLESCER, junto a Sec. de Ação Social, no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/09/2023 | Valor: 13.729,55 |
| Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2079 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços ambulatorial a serem prestado ao individuo que necessita, de acordo com as normas do SUS, conf. termo de contrato de prestação de serviços de assistência a saúde, ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2023 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: NEVES BOTELHO MANUTENCAO EM SAUDE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.998.917/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para a manutenção e reparação em equipamentos médicos hospitalares, conforme 2o termo aditivo ao contrato n 259/2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2023 | Valor: 3.200,00 |
| Credor: NEVES BOTELHO MANUTENCAO EM SAUDE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.998.917/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada refrente a contratação de empresa para a manutenção e reparação em equipamentos médicos Odontológicos, conforme 2o termo aditivo ao contrato n 259/2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/09/2023 | Valor: 31.429,47 |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para realização de serviços médicos,referentes as AIHs, informações cirurgicas, serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, conforme 3o termo aditivo ao contrato no 76/2021, junto a Secretaria M. de Saúde, ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/09/2023 | Valor: 7.580,00 |
| Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada em confecção de prótese dentária, conforme 2 Termo Aditivo ao Contrato 260/2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/09/2023 | Valor: 4.723,60 |
| Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.392.348/0008-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, tratamento e de destinação final de residuos dos serviços de saúde, conforme 2o termo aditivo ao contrato no 025/2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/09/2023 | Valor: 10.000,00 |
| Credor: Oscar Dias Correa Advogados Associados S/C | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.139.487/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada em Consultoria e Assessoria Jurídica para atender a necessidades da Administração Municipal, conforme 2 Termo Aditivo ao Contrato n 72/2021, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/09/2023 | Valor: 5.328,00 |
| Credor: Gesilene Ferreira da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.768.245/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Contratação de profissional para prestação de serviços de enfermeira na Unidade Mista de Saúde, conforme 2 Termo Aditivo ao contrato no 218/2021, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.320,00 |
| Credor: WESLEY GOMES MEDEIROS 15412145604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.146.022/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para prestação de Serviços de Jardinagem/Capina para a manutenção das quadras desportivas, conforme 2 Termo Aditivo ao contrato n 160/2021, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.320,00 |
| Credor: VALDECI COELHO DE LIMA 02640086693 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.150.792/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para prestação de Serviços de Jardinagem/Capina para a manutenção das quadras desportivas, conforme 2 Termo Aditivo ao contrato n 159/2021, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.375,00 |
| Credor: VALDECI ALVES GUEDES 76908488187 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.029/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresas para prestação de Serviços de Jardinagem/Capina para a manutenção das quadras desportivas, conforme 2 Termo Aditivo ao contrato n 158/2021, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.320,00 |
| Credor: Paulo Lopes Melgaço 13356122622 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.505.268/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresas para prestação de Serviços de Jardinagem/Capina para a manutenção das quadras desportivas, conforme 2 Termo Aditivo ao contrato n 188/2021, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/09/2023 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Nilçon Jesus Pereira Oliveira 05150865680 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.483.347/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresas para prestação de Serviços de Promotor de Eventos Esportivos, conforme 2 Termo Aditivo ao contrato n 163/2021, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.320,00 |
| Credor: MISAEL MARTINS DA SILVA 03177445699 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.217.727/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresas para prestação de Serviços de Jardinagem/Capina, conforme 2 Termo Aditivo ao contrato n 202/2021, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/09/2023 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Marcilei Farias da Silva 03317302607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.364.630/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2144 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Circuito Turístico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de Serviço de Promotor de Turismo Local, conforme 2 Termo Atidivo ao Contrato n 156/2021, junto a Secretaria Municipal de Esportes, ref. ao mês de AGOSTO 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.320,00 |
| Credor: Edvam Graciano Gomes 05137990604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.279.512/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresas para prestação de Serviços de Jardinagem/Capina, conforme 2 Termo Aditivo ao contrato n 186/2021, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/09/2023 | Valor: 4.500,00 |
| Credor: Bruno de Alencar Valadares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.315.892/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2144 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Circuito Turístico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Assessoria, Consultoria, Treinamento de Servidores em Turismo e Marketing do Destino, conforme 1o Termo Aditivo ao Contrato n 282/2022, junto a Secretaria Municipal de Esportes, ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.320,00 |
| Credor: Alexandre Cordeiro Taborda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.724.832/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de Serviços de professor de Jiu-Jitsu, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes. Conforme1 o Termo Aditivo ao Contrato n 266/2022, ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.320,00 |
| Credor: Alisson Alexandre Ferreira Dos Santos 02027273603 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.977.413/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Jardinagem e Capina, conforme 1o termo aditivo ao contrato n 292/2022, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Esporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: VALDINEI INACIO DE SOUZA 13452431622 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.460.319/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para prestação de serviço de Preparador de Terreno, conforme 1o Termo Aditivo ao Contrato n 382/2022, ref. ao mês de AGOSTO de 2022, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/09/2023 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Marcos Leandro Araujo de Sales 04940062694 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.620.237/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para prestação de serviço de Auxiliar de Mecânico de Veículos Leves e Pesados, conforme 1o Termo Aditivo ao Contrato no 230/2022, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: JOHN CLAIR PEREIRA DE OLIVEIRA 10743951662 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.799.714/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para prestar serviços de Preparação de Terreno II, conforme 1o Termo Aditivo ao Contrato n 235/2022, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/09/2023 | Valor: 3.628,12 |
| Credor: Heloisa Natalia Ebeling | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.061.513/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para prestação de serviço de Engenharia Ambiental, conforme 5 Termo Aditivo ao Contrato no 843/2019, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.320,00 |
| Credor: KESLEY TIAGO FONSECA NEVES 07156773658 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.777.435/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2149 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços de Instrutor de música de dança, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes, Conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato n 267/2022, ref. ao mês de AGOSTO de 2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.485,00 |
| Credor: Raimundo Pereira do Nacimento 27405923372 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.368.248/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção de ruas pavimentadas V, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato n 330/2022, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas, ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.485,00 |
| Credor: Lucas Quermes dos Santos 17265625650 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.366.258/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Jardineiro II, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato n 331/2022, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas, ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.485,00 |
| Credor: Joao Batista Alves de Barros 77857321672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.568.786/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção de ruas pavimentadas IV, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato n 332/2022, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas, ref. ao mês AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.485,00 |
| Credor: Isaias da Silva Amaral 15150349682 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.367.086/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada refrente a contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção de ruas pavimentadas II, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato n 338/2022, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas, ref. ao mês AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.485,00 |
| Credor: Emanuel Rodrigues de Oliveira 17351920664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.384.795/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção de ruas pavimentadas III, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato n 325/2022, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas, ref. ao mês AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.485,00 |
| Credor: Aldemir Gonçalves de Ataides 05615077670 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.407.632/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Jardineiro, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato n 327/2022, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.485,00 |
| Credor: Adao Soares de Souza 96708344653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.348.688/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Jardineiro III, conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato n 333/2022, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas, ref. ao mês AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2023 | Valor: 18.000,00 |
| Credor: Solange Aparecida Banoski - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.919.322/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de Profissional Médico Ginecoligista/Obstetrícia com procedimentos e exames para prestar serviços na Casa Saúde e Mulher, conforme ao Contrato n.o 004/2023, junto a Secretaria Mun. Saúde, ref. ao mês de AGOSTO 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2023 | Valor: 30.000,00 |
| Credor: R M Dias Serviços Médicos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.895.685/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico para a realização de Ultrassonografia na Unidade Mista de Saúde, conforme Contrato no 405/2022, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/09/2023 | Valor: 15.600,00 |
| Credor: José Gomes de O. Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.543.493/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Médico Angiologista Vascular e Agiologista Vascular para Realização de Exames para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme Contrato no 005/2023, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2023 | Valor: 4.130,00 |
| Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.798.960/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Psiquiatra Ambulatório para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme Contrato no 002/2023, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2023 | Valor: 14.160,00 |
| Credor: Consultorio Clinico Rettore Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.914.136/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Psiquiatra para prestar serviços no CAPS, conforme Contrato no 401/2022, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2023 | Valor: 19.000,00 |
| Credor: Centro Neurologico de Unai EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.525.897/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Neurologista e Neurologista com procedimentos e aplicação de Toxinas para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 404/2022, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2023 | Valor: 20.040,00 |
| Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Ortopedista, Ortopedista com procedimentos cirurgicos e Ortopedista I para atuar na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 396/2022, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2023 | Valor: 16.800,00 |
| Credor: CARLOS AUGUSTO FRAUSINO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.251.423/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Cardiologista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, contrato Contrato n 419/2022 , ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2023 | Valor: 253,72 |
| Credor: Companhia Paulista de Força e Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.050.196/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da CASA DE APOIO, para pacientes em tratamento de saúde na cidade de BARRETOS-SP, no mes de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/09/2023 | Valor: 171,60 |
| Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da CASA DE APOIO, para pacientes em tratamento de saúde na cidade de Barretos-SP, no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/09/2023 | Valor: 314,41 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da SECRETARIA DE ESPORTES no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/09/2023 | Valor: 60,30 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do ALIMENTA BRASIL, junto a Sec. de Ação Social no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/09/2023 | Valor: 140,71 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2805.2171 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Cadastro Único / Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do CADASTRO ÚNICO, junto a Sec. de Ação Social no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/09/2023 | Valor: 35,87 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/09/2023 | Valor: 538,10 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da UNIDADE MISTA DE SAÚDE, junto a sec. de Saúde no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/09/2023 | Valor: 38,05 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do SAMU, junto a sec. de Saúde no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/09/2023 | Valor: 73,65 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2054 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da ESCOLA DE MUSICA, junto a sec. de Educação no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/09/2023 | Valor: 80,50 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do DPT DE CULTURA, junto a sec. de Educação no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/09/2023 | Valor: 5.949,91 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Presídio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do PRESÍDIO MUNICIPAL no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/09/2023 | Valor: 2.082,55 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE TRANSPORTES, no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.133,97 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE ESPORTE no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/09/2023 | Valor: 7.116,66 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do PROGRAMA AÇÃO E VIDA - AEPETI/PAV, junto a sec. de Ação Social no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/09/2023 | Valor: 534,81 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CENTRO REFERENCIA MULHER, junto a sec. de Ação Social no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/09/2023 | Valor: 531,98 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do ALIMENTA BRASIL, junto a sec. de Ação Social no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/09/2023 | Valor: 800,82 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do PROGRAMA SOPÃO, junto a sec. de Ação Social no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/09/2023 | Valor: 690,06 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do FUNASA, junto a secretaria de saúde no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/09/2023 | Valor: 38,80 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da FARMÁCIA BÁSICA, junto a secretaria de saúde no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/09/2023 | Valor: 8.330,23 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da UNIDADE MISTA DE SAÚDE, junto a secretaria de saúde no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/09/2023 | Valor: 572,66 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento ACADEMIA EM SAÚDE, junto a secretaria de saúde no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/09/2023 | Valor: 494,11 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da CASA SAÚDE DA MULHER, junto a secretaria de saúde no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/09/2023 | Valor: 594,45 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do SAMU, junto a secretaria de saúde no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.316,73 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE SAÚDE no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/09/2023 | Valor: 98,43 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da FEIRA LIVRE PERMANENTE no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/09/2023 | Valor: 326,10 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CEMITÉRIO MUNICIPAL no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.135,92 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do POLO UNIVERSITÁRIO no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/09/2023 | Valor: 122,66 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/09/2023 | Valor: 3.150,33 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Presídio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do PRESIDIO MUNICIPAL no mes de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4168 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/09/2023 | Valor: 13.200,00 |
| Credor: HOU SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.009.318/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de cirurgias oftalmológicas, realizadas em 19/08/2023,em junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2023 | Valor: 212,35 |
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2083 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com investimentos, conforme contrato de rateio n 005/2023, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023, junto a Sec. de Sáude | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.486,45 |
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2083 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a outras despesas corrente, conforme contrato de rateio n 005/2023, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023, junto a Sec. de Sáude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2023 | Valor: 2.548,20 |
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2083 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com pessoal e encargos, conforme contrato de rateio n 005/2023, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023, junto a Sec. de Sáude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2023 | Valor: 11.570,00 |
| Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação empresa para apoio técnico ADM para levantamento, licenciamentos, dimensionamento em fruticultura e ampliação de projetos de unidades produtivas nas comunidades rurais, conforme 2 Termo Aditivo ao Cont.n 635/21, junto a Sec.M. de Agricultura, referente NONA parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2023 | Valor: 1.527,97 |
| Credor: Higor Luciano Prado Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.566.018-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de Imóvel, situado à Rua Paraná, n 803 - Bairro Centro, para as instalações da Biblioteca Municipal, conforme Contrato n 033/2023, junto a Secretaria Municipal de Educação, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 849 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2023 | Valor: 3.275,00 |
| Credor: Jober Barboza Vinhas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 356.495.000-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de locação de imóvel, situado na Avenida Minas Gerais, No 800 - Bairro Centro, nesta cidade de Buritis-MG, conforme Contrato no 23/2023, para a instalação da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2023 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Michelly Oliveira Brandao | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.070.816-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2179 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção com Atividades da Junta Reguladora. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional Técnico e Administrativo da Junta Reguladora da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, conforme 1oTermo Aditivo ao Cont. no 314/2022, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023, junto a Sec. M. Saúde. Conta: 30750-5, Ag: 1330-7, Res: 7924 de 10 de dezembro de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/09/2023 | Valor: 1.189,10 |
| Credor: Associação do Circuito Turistico Noroeste das Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.997.056/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2144 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Circuito Turístico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Para Criação e Manutenção dos Programas Turísticos no Âmbito do Circuito Noroeste das Gerais, conforme Termo Associativo no 04/2022, referente ao mês de SETEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Esporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2023 | Valor: 520,00 |
| Credor: Associação Mineira de Municipios | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Publicação de Atos Oficiais em jornais de grande circulação a nível estadual, conforme 5o Termo Aditivo ao Contrato no 591/2018, debitado na c/c 4.001-0(FPM) ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2023 | Valor: 4.745,70 |
| Credor: Luz & Bastos Participações LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.822.583/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação do Imóvel urbano, situado na cidade de Barreto/SP, na avenida Ranulfo Prata, no 1143, Paulo Prata, para alojamento pacientes em tratamento de saúde, conforme 3o Termo Aditivo ao contrato no 180/2020, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023, junto a Sec. Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/09/2023 | Valor: 349,95 |
| Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços de postagem de correspondência, no mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.298,00 |
| Credor: CONASEMS - Contribuicao | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.138.064/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2168 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições a Entidades da Área da Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para CONASEMS, conforme processo de pagamento numero 25000.472960/2017-55 (debitado no bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospialar - MAC), ref. ao mês de SETEMBRO de 2023, debitado na C/C 31.997-X ( REPASSE SUS) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2023 | Valor: 17.655,70 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida(PRINCIPAL) junto a PGFN de débitos PREVIDENCIARIOS do Municipio - em consonancia com EMENDA CONSTITUCIONAL (PEN) 113/2021 - referente a DECIMA QUINTA parcela no mês SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2023 | Valor: 19.000,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços de Consultoria na area contábil administrativa pública, confome 1o Termo Aditivo ao contrato no 015/2022, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2023 | Valor: 3.125,00 |
| Credor: Yasmim Andrade Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.786.676-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de gerente de Atenção Básica para atender as necessidades do Bloco A. Básica (PAB), conforme 3 Termo Aditivo ao contrato no 388/2020, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2023 | Valor: 3.125,00 |
| Credor: Naira Cristina Pereira Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.917.806-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de gerente de Atenção Básica para atender as necessidades do Bloco A. Básica (PAB), conforme 3 Termo Aditivo ao contrato no 387/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2023 | Valor: 3.125,00 |
| Credor: Millena Rodrigues Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.183.056-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de gerente de Atenção Básica para atender as necessidades do Bloco A. Básica (PAB), conforme 3 Termo Aditivo ao contrato no 390/2020, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2023 | Valor: 3.125,00 |
| Credor: Loiane Barbosa do Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.407.186-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de gerente de Atenção Básica para atender as necessidades do Bloco A. Básica (PAB), conforme 3 Termo Aditivo ao contrato no 224/2020, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2023 | Valor: 2.247,26 |
| Credor: Welgila Aparecida da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.659.554/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de profissional para prestação de serviços de técnico em enfermagem assistencial, conforme 3 Termo Aditivo ao contrato no 229/2021, ref. ao mês SETEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2023 | Valor: 3.304,80 |
| Credor: Tassio Lindson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.911.097/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de profissional para prestação de serviços de técnico em radiologia na Unidade Mista de Saúde conforme 3 Termo Aditivo ao contrato no 216/2021, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2023 | Valor: 2.247,26 |
| Credor: Solange Alves dos Santos Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.831.590/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de profissional para prestação de serviços de técnico em enfermagem assistencial na Unidade Mista de Saúde conforme 3 Termo Aditivo ao contrato no 206/2021, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2023 | Valor: 2.247,26 |
| Credor: Rozilene Rodrigues da Silva 06123787640 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.762.545/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de profissional para prestação de serviços de técnico em enfermagem assistencial na Unidade Mista de Saúde, conforme 3 Termo Aditivo ao contrato no 212/2021, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2023 | Valor: 3.600,00 |
| Credor: Pamela Steicy Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.250.860/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de profissional para prestação de serviços de enfermeira remoção na Unidade Mista de Saúde conforme 2 Termo Aditivo contrato no 215/2021, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2023 | Valor: 2.247,26 |
| Credor: Odalia Francisca Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.287.379/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de profissional para prestação de serviços de técnico em enfermagem assistencial na Unidade Mista de Saúde conforme 3 Termo Aditivo ao contrato no 222/2021, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2023 | Valor: 2.600,00 |
| Credor: Lusmer Maria da Rocha Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.163.656/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de profissional para prestação de serviços de técnico de imobilização ortopédica na Unidade Mista de Saúde, conforme 3 Termo Aditivo ao contrato no 208/2021, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2023 | Valor: 4.891,10 |
| Credor: Kenia Gonçalves da Silva 82948763134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.956.947/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de profissional para prestação de serviços de enfermeira na Unidade Mista de Saúde, conforme 3 Termo Aditivo ao contrato no 211/2021, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2023 | Valor: 5.328,00 |
| Credor: Ilda Lacerda Ferreira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.768.249/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de profissional para prestação de serviços de enfermeira na Unidade Mista de Saúde conforme 2 Termo Aditivo ao contrato no 214/2021, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2023 | Valor: 2.247,26 |
| Credor: Helen Cristina Reis Gaspar | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.817.217/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de profissional para prestação de serviços de técnico em enfermagem assistencial na Unidade Mista de Saúde, conforme 3 Termo Aditivo ao contrato no 203/2021, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2023 | Valor: 5.328,00 |
| Credor: Gesilene Ferreira da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.768.245/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Contratação de profissional para prestação de serviços de enfermeira na Unidade Mista de Saúde, conforme 2 Termo Aditivo ao contrato no 218/2021, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2023 | Valor: 5.328,00 |
| Credor: Diego Gomes Nery | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.788.916/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Contratação de profissional para prestação de serviços de enfermeiro conforme 2 Termo Aditivo ao contrato no 228/2021, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2023 | Valor: 5.328,00 |
| Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.768.260/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de profissional para prestação de serviços de enfermeira na Unidade Mista de Saúde conforme 2 Termo Aditivo ao contrato no 207/2021, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2023 | Valor: 5.328,00 |
| Credor: Aliny Elisabete Alves de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.809.578/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de profissional para prestação de serviços de enfermeira na Unidade Mista de Saúde conforme 2 Termo Aditivo ao contrato no 213/2021, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/09/2023 | Valor: 2.250,00 |
| Credor: Adila Cristina Alves Dos Santos 05136892650 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.840.581/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Empresa Especializada Para Prestação de Serviços de Fornecimento de Infraestrutura de Apoio Aos Pacientes da Casa de Apoio em Barretos - SP, conforme 5 Termo Aditivo ao contrato 161/2019, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/09/2023 | Valor: 62.628,28 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao parcelamento da divida (PRINCIPAL) junto ao IPREB, período de março de 2022 a agosto de 2022, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários - CADPREV No.988/2022, ref. a DÉCIMA SEGUNDA parcela, no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/09/2023 | Valor: 56.608,55 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao parcelamento da divida (PRINCIPAL) junto ao IPREB, período de junho de 2021 a fevereiro de 2022, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários - CADPREV No.46/2022, ref. a DÉCIMA SÉTIMAparcela, no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/09/2023 | Valor: 299,50 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Esporte, conforme contrato no 394/2022, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2023 | Valor: 239,60 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades no CRAS, conforme Contrato no 394/2022, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2023 | Valor: 239,60 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades do CREAS, conforme Contrato no 394/2022, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2023 | Valor: 239,60 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - UADAF. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades no UADAF (Unidade de Distribuição da Agricultura Familiar), conforme Contrato no 394/2022, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2023 | Valor: 239,60 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades na Unidade de Acolhimento Institucional de Buritis-MG, conforme Contrato no 394/2022, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2023 | Valor: 239,60 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2805.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Cadastro Único / Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades no Cadastro Único, conforme Contrato no 394/2022, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2023 | Valor: 239,60 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades no Conselho Tutelar, conforme Contrato no 394/2022, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2023 | Valor: 299,50 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades na Secretaria Municipal de Ação Social, conforme Contrato no 394/2022, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/09/2023 | Valor: 299,50 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades na Secretaria Municiapal de Agricultura , conforme Contrato no 394/2022, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2023 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: Suzana Aparecida Ornelas da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.816.116-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de Imóvel, situado na Rua Paraná no435, bairro Centro, para a instalação da Unidade de Acolhimento, conforme Contrato n 019/2023, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2023 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Julieta Gaia Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.879.096-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de imóvel urbano, situado na Av. Minas Gerais, 836, Bairro Centro, nesta cidade de Buritis-MG, conf. 7o Apostilamento ao Contrato n 025/2016, destinado as instalações da Secretaria Municipal de Obras Públicas, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2023 | Valor: 1.642,91 |
| Credor: Cleusa Maria da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 291.636.846-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de imóvel urbano, situado na Rua Ceará, no 89, Bairro Veredas, nesta cidade de Buritis-MG, para instalações do PSF VII - Veredas, conforme 4 Termo Aditivo ao Contrato no 733/2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2023 | Valor: 430,00 |
| Credor: Celita Farias de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.713.736-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação do móvel urbano, situado à Av. Central, 120 - Vila Cordeiro, neste município de Buritis-MG, destinado à instalação de PSF da Vila Coedeiro/Rural, conf. 9o apostilamento ao contrato no 046/2016, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023, junto a Sec. Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2023 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: MAYCOW JUNIO DE SOUZA VALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.751.186-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de Imóvel, situado na Avenida Central, No 553 - Bairro Canaã, nesta cidade de Buritis-MG, para a instalação da APL (Arranjo Prod. Locais) de Costura, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2023 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Daniel de Pinho Prisco Damasceno | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.086.276-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de imóvel situado na Avenida Bandeirantes n 914, Bairro Centro, para a instalação do Conselho Tutelar, conforme Contrato n 018/2023, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2023 | Valor: 1.816,90 |
| Credor: Helder Campos Gonçalves Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.381.721-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel urbano, situado à Rua 31 de Março, no 338 - Bairro Centro, nesta cidade de Buritis-MG, destinado a instalação da Delegacia de Polícia Civil, conforme 7 apostilamento ao contrato no 194/2016,SEMAP, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2023 | Valor: 2.200,00 |
| Credor: Mario Jose da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel situado à Rua Bahia, no 585 - Centro, Buritis-MG, para as atividades do Cartório eleitoral, conforme 7 apostilamento ao contrato no 029/2016, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2023 | Valor: 700,00 |
| Credor: Maria de Lourdes Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.524.296-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de imóvel urbano situado à Rua Floresta, no 407, Bairro Centro, para as atividades administrativas da Compra Direta, conf. 8o Apostilamento ao Contrato no 23/2016, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023, junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2023 | Valor: 1.050,00 |
| Credor: Associação Atlética Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.210.134/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de espaço da AABB, situado à Avn. Central no 875, Bairro Canaã, nesta cidade de Buritis-MG, visando as necessidades da Sec. M. Educação e Cultura, para desenvolvimento das atividades e projetos escolares, conf. 2 Apostilamento ao Cont. no08/2021, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2023 | Valor: 1.320,00 |
| Credor: João Batista dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.153.806-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2054 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de imóvel situado na Rua Paraná, N 785, Bairro Centro, onde será localizada a Escola de Música Santa Cecília, conforme 2 Apostilamento ao Contrato N 509/2021, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/09/2023 | Valor: 900,00 |
| Credor: Uederson de Oliveira Landim 03491191122 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.466.716/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção de ruas pavimentadas II, conforme 2o Termo Aditivo ao Contrato no 527/2021, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2023 | Valor: 3.146,00 |
| Credor: Nicolau Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.721.916-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestar serviço de Carpinteiro de pontes de madeira neste município, conforme 5o Termo Aditivo ao Contrato no 607/2018, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2023 | Valor: 1.287,50 |
| Credor: Mauro Soares Carneiro - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.930.547/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de veículos e máquinas, conforme 5 Termo Aditivo ao Contrato no 289/2018, junto a Secretaria Municipal de Transporte, ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2023 | Valor: 1.382,00 |
| Credor: Associação Mineira de Municipios | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2163 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a AMAB e AMNOR | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO, junto a AMM, debitado na C/C 4.001-0(FPM) referente ao mês de SETEMBRO de 2023, junto a Sec. M. de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2023 | Valor: 2.130,17 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento de demais débitos junto a Receita Federal do Brasil( Programa Especial de Regularização Tributária-PERT- Inciso IIIb, conforme Medida Provisória no 788 de 2017, debitado na c/c 4.001-0(FPM) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/09/2023 | Valor: 22.377,10 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao parcelamento da divida (PRINCIPAL - APORTE FINANCEIRO) junto ao IPREB, período de: JANEIRO a JUNHO, e, SETEMBRO a DEZEMBRO de 2019, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários - CADPREV No.52/2020, ref. a QUADRAGÉSIMA TERCEIRA parcela, no mês de SETEMBRO de 2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/09/2023 | Valor: 31.303,44 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao parcelamento da divida (PRINCIPAL - APORTE FINANCEIRO) junto ao IPREB, período de: JANEIRO A OUTUBRO DE 2020, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários - CADPREV No.552/2020, ref. a TRIGÉSIMA TERCEIRA parcela, no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/09/2023 | Valor: 27.339,61 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida (PRINCIPAL) junto ao IPREB, período de maio a dezembro de 2018, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários - CADPREV No.99/2019, ref. a QUINGUAGÉSIMA QUINTA parcela, no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/09/2023 | Valor: 7.308,26 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao parcelamento da divida (JUROS - APORTE FINANCEIRO) junto ao IPREB, período de: NOVEMBRO de 2020 a MAIO de 2021, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários - CADPREV No.00697/2021, ref. a VIGÉSIMA TERCEIRA parcela, no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/09/2023 | Valor: 26.091,23 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao parcelamento da divida (PRINCIPAL - APORTE FINANCEIRO) junto ao IPREB, período de: NOVEMBRO de 2020 a MAIO de 2021, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários - CADPREV No.00697/2021, ref. a VIGÉSIMA TERCEIRA parcela, no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/09/2023 | Valor: 134,40 |
| Credor: Cesarina Alves Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 242.123.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/09/2023 | Valor: 226,80 |
| Credor: Maria Abadia de Meneses Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 757.138.706-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/09/2023 | Valor: 201,60 |
| Credor: Marileide de Jesus Vilela | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.107.176-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/09/2023 | Valor: 210,00 |
| Credor: Marcia Alves Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.358.746-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/09/2023 | Valor: 117,60 |
| Credor: Silma de Oliveira Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.032.256-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/09/2023 | Valor: 630,00 |
| Credor: Mauro Almeida Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.773.796-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Formosa-GO, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/09/2023 | Valor: 770,00 |
| Credor: Alessandro de Jesus Alves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.729.556-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Formosa-GO, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2023 | Valor: 294,24 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do COMPRA DIRETA (PNAE), junto a Sec. de Educação, no mes de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2023 | Valor: 86,55 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do COMPRA DIRETA (PNAE), junto a Sec. de Educação, no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2023 | Valor: 198,26 |
| Credor: OI S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia fixa dos órgãos pertencentes a SECRETARIA DE TRANSPORTE no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2023 | Valor: 204,28 |
| Credor: OI S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia fixa dos órgãos pertencentes a SECRETARIA DE ESPORTE no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2023 | Valor: 1.495,17 |
| Credor: OI S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia fixa dos órgãos pertencentes a SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2023 | Valor: 2.889,50 |
| Credor: OI S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia fixa dos órgãos pertencentes a SECRETARIA DE SAÚDE no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2023 | Valor: 304,20 |
| Credor: OI S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia fixa dos órgãos pertencentes a SECRETARIA DE OBRAS no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2023 | Valor: 1.391,31 |
| Credor: OI S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia fixa dos órgãos pertencentes a SEMEC no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2023 | Valor: 99,13 |
| Credor: OI S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia fixa dos órgãos pertencentes a CASA DO MICRO-EMPREENDEDOR E PAV no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2023 | Valor: 608,75 |
| Credor: OI S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia fixa dos órgãos pertencentes a SECRETARIA DE FAZENDA no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2023 | Valor: 520,64 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do ARRANJO PROD. LOCAIS, junto a Sec. de Ação Social no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/09/2023 | Valor: 2.259,00 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da UNID. DE ACOLHIMENTO INST, junto a Sec. de Ação Social no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/09/2023 | Valor: 71,58 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do CONSELHO TUTELAR, junto a Sec. de Ação Social no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/09/2023 | Valor: 45,73 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do FUNASA, junto a sec. de Saúde no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2023 | Valor: 82,34 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da FARMÁCIA BÁSICA, junto a sec. de Saúde no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/09/2023 | Valor: 317,97 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da SECRETARIA DE AGRICULTURA, no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/09/2023 | Valor: 291,22 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da SECRETARIA DE OBRAS, no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2023 | Valor: 117,97 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL, junto a sec. de Educação no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/09/2023 | Valor: 43,46 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/09/2023 | Valor: 213,98 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da POLICIA CIVIL, no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/09/2023 | Valor: 2.799,74 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS, junto a sec. de esportes no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/09/2023 | Valor: 229,24 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do ARRANJO PROD. LOCAIS, junto a sec. de Ação Social no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/09/2023 | Valor: 121,49 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CONSELHO TUTELAR, junto a sec. de Ação Social no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/09/2023 | Valor: 1.489,61 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da AABB - COMUNIDADE no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/09/2023 | Valor: 785,02 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SEMEC no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/09/2023 | Valor: 80,66 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da CASA DO MICRO-EMPREENDEDOR E PAV no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4168 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/09/2023 | Valor: 6.090,00 |
| Credor: HOU SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.009.318/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de cirurgias oftalmológicas, realizads em 26/08/2023, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4126 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/09/2023 | Valor: 350,00 |
| Credor: Floriano Pereira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.268.536-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo alunos universitários, junto a Sec. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 865 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/09/2023 | Valor: 23,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2144 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Circuito Turístico. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 28.545-5(FUMTUR) no mês de SETEMBROI de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 13/09/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 30.647-9(INVEST. MOBILIARIO CONV. 1261000660) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/09/2023 | Valor: 32.685,87 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da DECIMA PRIMEIRA PARCELA do PARCELAMENTO PEN EC 113 - de DIVIDAS junto a UNIÃO - debitado na c/c 004.001-0(FPM), no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/09/2023 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Maria Estela Soliz Salazar | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.101.561-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para alimentação aos médicos participantes do PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, conforme Portaria GM/MS no3,193 de 02 de agosto de 2022, referente ao mês de SETEMBRO de 2023, junto a Sec. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/09/2023 | Valor: 2.121,01 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao parcelamento da divida (PRINCIPAL) junto ao IPREB, período de março de 2022 a agosto de 2022, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários - CADPREV No.988/2022, ref. a DÉCIMA SEGUNDA parcela, no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/09/2023 | Valor: 8.025,28 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao parcelamento da divida (JUROS) junto ao IPREB, período de junho de 2021 a fevereiro de 2022, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários - CADPREV No.46/2022, ref. a DÉCIMA SÉTIMA parcela, no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/09/2023 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Karla Campos Besckow | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.617.646-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para alimentação aos médicos participantes do PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, conforme Portaria GM/MS no3,193 de 02 de agosto de 2022, referente ao mês de SETEMBRO de 2023, junto a Sec. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/09/2023 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Maciele Pereira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.528.646-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para moradia e alimentação aos médicos participantes do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, conforme Portaria SGTES no300 de 5 de outubro de 2017 e Decreto 579 de 29 de novembro/13, referente ao mês OUTUBRO de 2023, junto a Sec. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/09/2023 | Valor: 120,00 |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/09/2023 | Valor: 1.498,22 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CLUBE CERB, conforme contrato de Parceria e Outras Avenças, junto a Sec. de Esportes, no mes de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/09/2023 | Valor: 23.641,48 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao parcelamento da divida (JUROS - APORTE FINANCEIRO) junto ao IPREB, período de: JANEIRO a JUNHO, e, SETEMBRO a DEZEMBRO de 2019, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários - CADPREV No.52/2020, ref. a QUADRAGÉSIMA TERCEIRA parcela, no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/09/2023 | Valor: 19.994,19 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao parcelamento da divida (JUROS - APORTE FINANCEIRO) junto ao IPREB, período de: JANEIRO A OUTUBRO DE 2020, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários - CADPREV No.552/2020, ref. a TRIGÉSIMA TERCEIRA parcela, no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/09/2023 | Valor: 38.791,86 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida (JUROS) junto ao IPREB, período de maio a dezembro de 2018, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários - CADPREV No.99/2019, ref. a QUINQUAGÉSIMA QUINTA parcela, no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/09/2023 | Valor: 227,59 |
| Credor: OI S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia fixa dos órgãos pertencentes a SECRETARIA DE AGRICULTURA no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/09/2023 | Valor: 1.758,80 |
| Credor: OI S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia fixa dos órgãos pertencentes a SEMAP no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/09/2023 | Valor: 319,74 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da SECRETARIA DE SAÚDE, no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.131,15 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO, junto a secretaria de saúde no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4126 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/09/2023 | Valor: 210,00 |
| Credor: Floriano Pereira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.268.536-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Formosa-GO, conduzindo alunos universitários (prestar socorro), junto a Sec. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/09/2023 | Valor: 19.000,00 |
| Credor: JEANDERSON COSTA JORGE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.334.915/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Profissional Médico Clínico Geral Ambulatório para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme Contrato no 035/2023, junto a Secretaria Mun. Saúde, ref. ao mês de AGSOTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/09/2023 | Valor: 120,00 |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Goiânia-GO, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 04/09/2023 | Valor: 4.130,00 |
| Credor: Clínica de Multiespecialidades Arrais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.486.148/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Demartologista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme Contrato no 408/2022, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/09/2023 | Valor: 50,08 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da SECRETARIA DE FAZENDA (SIAT), no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 01/09/2023 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: JEANDERSON COSTA JORGE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.334.915/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Profissional Médico Plantonista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme Contrato no 035/2023, junto a Secretaria Mun. Saúde, ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 04/09/2023 | Valor: 4.130,00 |
| Credor: Clínica de Multiespecialidades Arrais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.486.148/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Cirurgião Plástico para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme Contrato no 408/2022, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 01/09/2023 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico para atender BIM para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme Contrato no 403/2022, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 18/09/2023 | Valor: 1.134,00 |
| Credor: Claudenice da Silva Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.161.946-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 10 (dez) P.A, para servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes, junto a Secretaria M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 05/09/2023 | Valor: 425,00 |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxílio alimentação para motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/09/2023 | Valor: 350,00 |
| Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxílio alimentação para motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/09/2023 | Valor: 675,08 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do POLO UNIVERSITÁRIO, junto a sec. de Educação no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 12/09/2023 | Valor: 211,07 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da POLICIA CIVIL no mes de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4125 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 22/09/2023 | Valor: 700,00 |
| Credor: Benedito de Paiva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 590.982.011-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Formosa-GO, conduzindo alunos universitários, junto a Sec. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/09/2023 | Valor: 6.720,00 |
| Credor: Oxigenio Formosa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de locação de concentradores e recarga de cilindros de oxigênio medicinal, conforme 6o Termo Aditivo ao contrato contrato 268/2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 05/09/2023 | Valor: 340,00 |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 06/09/2023 | Valor: 850,00 |
| Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.155,95 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS, junto a Sec. de Esporte no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.508,74 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da POLICIA CIVIL no mes de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/09/2023 | Valor: 8.090,00 |
| Credor: Oxigenio Formosa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de locação de concentradores e recarga de cilindros de oxigênio medicinal, conforme 6o Termo Aditivo ao contrato contrato 268/2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Jose Edir Guedes - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista e Médico Especialista em controle de Hanseníase, Turbeculose e Leihmaniose para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 402/2022, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 01/09/2023 | Valor: 19.000,00 |
| Credor: Clínica Médica Leonilia Martins LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.872.945/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Clinico Geral Ambutório para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme Contrato no416/2022, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 05/09/2023 | Valor: 595,00 |
| Credor: Marcos Pereira da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 05/09/2023 | Valor: 70,00 |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Paracatu-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 18/09/2023 | Valor: 85,00 |
| Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 18/09/2023 | Valor: 425,00 |
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 25/09/2023 | Valor: 120,00 |
| Credor: Vicente Batista Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 829.330.651-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 01/09/2023 | Valor: 13.800,00 |
| Credor: Clínica Médica Leonilia Martins LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.872.945/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme Contrato no416/2022, ref. ao mês de AGOSTO de 2023, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 05/09/2023 | Valor: 70,00 |
| Credor: Jose Carlos de Lima Biao Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 708.358.455-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 05/09/2023 | Valor: 136,94 |
| Credor: Marcos Pereira da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Goiânia-GO, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 18/09/2023 | Valor: 255,86 |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 18/09/2023 | Valor: 300,28 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do CAP S, junto a sec. de Saúde no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 22/09/2023 | Valor: 111,57 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento dos CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, junto a sec. de Obras, no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 20/09/2023 | Valor: 335,42 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CAP S, junto a secretaria de saúde no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 11/09/2023 | Valor: 509,25 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE OBRAS no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.240,05 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do ENSINO FUNDAMENTAL no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 25/09/2023 | Valor: 240,00 |
| Credor: Vicente Batista Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 829.330.651-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 18/09/2023 | Valor: 383,79 |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 22/09/2023 | Valor: 94,86 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do CRAS, junto a Sec. de Ação Social no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 22/09/2023 | Valor: 139,95 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do CAP S, junto a sec. de Saúde no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 20/09/2023 | Valor: 279,61 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do PROGRAMA ACADEMIA EM SAÚDE, junto a sec. de Saúde no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 20/09/2023 | Valor: 62,76 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2077 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da FEIRA LIVRE PERMANENTE, no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 11/09/2023 | Valor: 47,31 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CRAS, junto a sec. de Ação Social no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 11/09/2023 | Valor: 94,64 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CAP S, junto a secretaria de saúde no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.173,17 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE AGRICULTURA no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 11/09/2023 | Valor: 77,61 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE OBRAS no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 05/09/2023 | Valor: 162,06 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE EXTREMA) no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 11/09/2023 | Valor: 22.315,63 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do ENSINO FUNDAMENTAL no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 11/09/2023 | Valor: 159,72 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE FAZENDA no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 11/09/2023 | Valor: 2.040,80 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da ILUMINAÇÃO PUBLICA no mes de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 11/09/2023 | Valor: 345,62 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP no mes de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 06/09/2023 | Valor: 700,00 |
| Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Formosa-GO, conduzindo alunos universitários, junto a Sec. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 25/09/2023 | Valor: 120,00 |
| Credor: Vicente Batista Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 829.330.651-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 05/09/2023 | Valor: 700,00 |
| Credor: Flavio Baltazar Galvao | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.863.106-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxílio alimentação para motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 12/09/2023 | Valor: 92,53 |
| Credor: Claro S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia fixa, EMBRATEL/CLARO, dos órgão pertencentes a Sec. M. de Administração, no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 22/09/2023 | Valor: 123,47 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do PROGRAMA ACADEMIA EM SAÚDE, junto a sec. de Saúde no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 22/09/2023 | Valor: 904,11 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2077 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento da FEIRA LIVRE PERMANENTE, no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 11/09/2023 | Valor: 352,13 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE AGRICULTURA no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 11/09/2023 | Valor: 3.290,35 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 25/09/2023 | Valor: 1.008,05 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do ENSINO FUNDAMENTAL (Ref. sede provisória da Escola ANTÃO ALVES DA SILVA, devido a reforma da mesma) nos meses de MAIO, JULHO e AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 11/09/2023 | Valor: 47,31 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SECRETARIA DE FAZENDA no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 11/09/2023 | Valor: 29.213,65 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP no mes de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 06/09/2023 | Valor: 280,00 |
| Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Formosa-GO, conduzindo alunos universitários, junto a Sec. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 05/09/2023 | Valor: 680,00 |
| Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 25/09/2023 | Valor: 700,00 |
| Credor: Flavio Baltazar Galvao | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.863.106-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxílio alimentação para motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 05/09/2023 | Valor: 70,00 |
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 22/09/2023 | Valor: 88,16 |
| Credor: Claro S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia fixa, EMBRATEL/CLARO, dos órgão pertencentes a Sec. M. de Administração, no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.208,33 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 05/09/2023 | Valor: 240,00 |
| Credor: Edilei Rocha Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 19/09/2023 | Valor: 700,00 |
| Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxílio alimentação para motorista em viagem a Formosa-GO, conduzindo alunos universitários, junto a Sec. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 29/09/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2129 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do Piso Mineira de Assist.Social. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 24.685-9(PISO MINEIRO) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 05/09/2023 | Valor: 90,00 |
| Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 05/09/2023 | Valor: 510,00 |
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 18/09/2023 | Valor: 120,00 |
| Credor: Edilei Rocha Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 22/09/2023 | Valor: 630,00 |
| Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Formosa-GO, conduzindo alunos universitários, junto a Sec. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 22/09/2023 | Valor: 480,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 18/09/2023 | Valor: 113,40 |
| Credor: Franciele Freire Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A, para secretária em viagem a Unaí-MG, participar de reunião do COSEMS e da CIB/MICRO/UNAI, junto a Sec. de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 05/09/2023 | Valor: 280,00 |
| Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Paracatu/Unaí-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 05/09/2023 | Valor: 85,00 |
| Credor: Adriel Justino da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 22/09/2023 | Valor: 4.590,95 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do ENSINO FUNDAMENTAL, junto a sec. de Educação no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 05/09/2023 | Valor: 85,00 |
| Credor: Geraldo Magela Monteiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 953.744.851-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 05/09/2023 | Valor: 240,00 |
| Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 22/09/2023 | Valor: 600,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 25/09/2023 | Valor: 113,40 |
| Credor: Franciele Freire Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A, para secretária em viagem a Unaí-MG, participar de elaboração do Plano Municipal de implementação do sistema estadual de vigilância em saúde, junto a Sec. de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 22/09/2023 | Valor: 85,00 |
| Credor: Adriel Justino da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 05/09/2023 | Valor: 70,00 |
| Credor: Geraldo Magela Monteiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 953.744.851-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 18/09/2023 | Valor: 120,00 |
| Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 25/09/2023 | Valor: 1.559,40 |
| Credor: Franciele Freire Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04 (quatro) P.H e 05 (cinco) P.A, para secretária em viagem a Belo Horizonte-MG, participar do 5 Congresso em gestão em saúde pública, junto a Sec. de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 22/09/2023 | Valor: 85,00 |
| Credor: Adriel Justino da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 23 | Data: 25/09/2023 | Valor: 170,00 |
| Credor: Geraldo Magela Monteiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 953.744.851-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 23 | Data: 22/09/2023 | Valor: 120,00 |
| Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 23 | Data: 18/09/2023 | Valor: 360,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 23 | Data: 18/09/2023 | Valor: 70,00 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 23 | Data: 05/09/2023 | Valor: 700,00 |
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo alunos universitários, junto a Sec. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 25/09/2023 | Valor: 120,00 |
| Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Curvelo/Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 22/09/2023 | Valor: 70,00 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 18/09/2023 | Valor: 85,00 |
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, levar veículo ônibus do transporte universitário para revisão, junto a Sec. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 25 | Data: 11/09/2023 | Valor: 5.609,16 |
| Credor: Emater MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2164 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para a EMATER, debitado na C/C 4.001-0(FPM) ref. ao mês de SETEMBRO de 2023, junto a Sec. M. de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 25 | Data: 25/09/2023 | Valor: 850,00 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 25 | Data: 05/09/2023 | Valor: 350,00 |
| Credor: JORIVE NERY DO BONFIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 25 | Data: 18/09/2023 | Valor: 490,00 |
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo alunos universitários, junto a Sec. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 25 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.488,51 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 03 (três) P.H. e 04 (quatro) P.A. para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, participar de Curso Imposto de Renda Retido na Fonte: IRRF AMPLO IN 2144/2023, no periodo de 14 e 15 de setembro de 2023, junto a empresa Brasil Master e Egov Tecnologia do Brasil, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 26 | Data: 20/09/2023 | Valor: 5.609,16 |
| Credor: Emater MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2164 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para a EMATER, debitado na C/C 4.001-0(FPM) ref. ao mês de SETEMBRO de 2023, junto a Sec. M. de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 26 | Data: 11/09/2023 | Valor: 6.425,76 |
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2163 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a AMAB e AMNOR | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para a AMNOR, debitado na C/C 4.001-0(FPM) ref. ao mês de SETEMBRO de 2023, junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 26 | Data: 18/09/2023 | Valor: 90,00 |
| Credor: JORIVE NERY DO BONFIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Patos de Minas-MG, levar Coordenadora do Centro Odontólogico em reunião, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 26 | Data: 22/09/2023 | Valor: 350,00 |
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo alunos universitários, junto a Sec. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 27 | Data: 05/09/2023 | Valor: 120,00 |
| Credor: Fernando Ferreira Da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a xxxx de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 27 | Data: 05/09/2023 | Valor: 212,65 |
| Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A, para o secretário em viagem a Brasília-DF, ir a empresa SLAVIERO, autorizada Ford para levar o veículo Ford Ranger, placa SHZ5J97 para realização de revisão dos 10.000 KM, junto a Sec. de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 27 | Data: 05/09/2023 | Valor: 85,00 |
| Credor: Fabio Barbosa de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.902.236-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Planaltina-DF, busca mudas de hortaliças para o PAV no viveiro Grego, junto a Sec. M. de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 27 | Data: 29/09/2023 | Valor: 5.609,16 |
| Credor: Emater MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2164 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para a EMATER, debitado na C/C 4.001-0(FPM) ref. ao mês de SETEMBRO de 2023, junto a Sec. M. de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 27 | Data: 20/09/2023 | Valor: 1.173,09 |
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2163 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a AMAB e AMNOR | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para a AMNOR, debitado na C/C 4.001-0(FPM) ref. ao mês de SETEMBRO de 2023, junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 27 | Data: 27/09/2023 | Valor: 350,00 |
| Credor: JORIVE NERY DO BONFIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Unaí/Paracatu-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 28 | Data: 05/09/2023 | Valor: 120,00 |
| Credor: Fernando Ferreira Da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 28 | Data: 05/09/2023 | Valor: 212,65 |
| Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A, para o secretário em viagem a Unaí-MG, representar o prefeito municipal de Buritis-MG para participar de reunião na sede do Corpo de Bombeiros Militar, com o capitão Simão e o Subtenente Martins para tratar da contrução/implantação do pelotão do Corpo de Bombeiros, junto a Sec. de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 28 | Data: 29/09/2023 | Valor: 5.077,93 |
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2163 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a AMAB e AMNOR | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para a AMNOR, debitado na C/C 4.001-0(FPM) ref. ao mês de SETEMBRO de 2023, junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 29 | Data: 18/09/2023 | Valor: 212,65 |
| Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A, para o secretário em viagem a Brasília-DF, ir em reunião no Departamento de Transporte (INMET) Instituto Nacional de Meteorologia, para pegar os documentos de transferência de propriedade dos veículos recebidos de doação ao município de Buritis/MG, junto a Sec. de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 31 | Data: 18/09/2023 | Valor: 140,00 |
| Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 31 | Data: 15/09/2023 | Valor: 350,00 |
| Credor: Adalberto Mendanha Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxílio alimentação para motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 31 | Data: 20/09/2023 | Valor: 655,35 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), junto a sec. de Educação no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 32 | Data: 05/09/2023 | Valor: 480,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 32 | Data: 18/09/2023 | Valor: 255,00 |
| Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 32 | Data: 22/09/2023 | Valor: 140,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Paracatu/Unaí-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 32 | Data: 18/09/2023 | Valor: 425,00 |
| Credor: Adalberto Mendanha Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 32 | Data: 20/09/2023 | Valor: 28,04 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE EXTREMA), junto a sec. de Educação no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 33 | Data: 05/09/2023 | Valor: 360,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 33 | Data: 22/09/2023 | Valor: 170,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 33 | Data: 18/09/2023 | Valor: 90,00 |
| Credor: Adalberto Mendanha Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 33 | Data: 22/09/2023 | Valor: 735,84 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), junto a sec. de Educação no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 33 | Data: 01/09/2023 | Valor: 960,18 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos PSF(VEREDAS), junto a secretaria de saúde no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 34 | Data: 22/09/2023 | Valor: 240,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 34 | Data: 22/09/2023 | Valor: 639,65 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 34 | Data: 18/09/2023 | Valor: 397,75 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos PSF VILA CORDEIRO, junto a secretaria de saúde nos meses de ABRIL, JUNHO, JULHO, AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 35 | Data: 22/09/2023 | Valor: 360,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 35 | Data: 22/09/2023 | Valor: 767,58 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 35 | Data: 11/09/2023 | Valor: 496,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos PSF, junto a secretaria de saúde no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 36 | Data: 05/09/2023 | Valor: 396,94 |
| Credor: José Carlos André Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.H e 02 (duas) P.A, para servidor em viagem a Brasília-DF, revisão de Fiat Palio, placa GMF-6610, junto a Secretaria M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 36 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.248,69 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos PSF, junto a secretaria de saúde no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 37 | Data: 22/09/2023 | Valor: 637,95 |
| Credor: José Carlos André Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 05 (cinco) P.A, para servidor em viagem a Brasília-DF, revisões e manutenções de veículos da SMS, junto a Secretaria M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 37 | Data: 05/09/2023 | Valor: 255,86 |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 37 | Data: 11/09/2023 | Valor: 7.702,99 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos PSF, junto a secretaria de saúde no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 38 | Data: 25/09/2023 | Valor: 255,86 |
| Credor: José Carlos André Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 02 (duas) P.A, para servidor em viagem a Brasília-DF, revisões e manutenções de veículos da SMS, junto a Secretaria M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 38 | Data: 05/09/2023 | Valor: 136,94 |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Goiânia-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 39 | Data: 05/09/2023 | Valor: 90,00 |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 40 | Data: 05/09/2023 | Valor: 255,00 |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 41 | Data: 05/09/2023 | Valor: 383,79 |
| Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 42 | Data: 18/09/2023 | Valor: 255,86 |
| Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 42 | Data: 06/09/2023 | Valor: 37,57 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do PSF (RURAL, junto a sec. de Saúde no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 43 | Data: 22/09/2023 | Valor: 255,86 |
| Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 43 | Data: 06/09/2023 | Valor: 451,93 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do PSF (UBS ESF RURAL), junto a sec. de Saúde no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 44 | Data: 25/09/2023 | Valor: 255,86 |
| Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Curvelo/Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 45 | Data: 22/09/2023 | Valor: 143,40 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do PSF (RURAL), junto a sec. de Saúde no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 46 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.091,05 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento do PSF, junto a sec. de Saúde no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 47 | Data: 05/09/2023 | Valor: 90,00 |
| Credor: Fernando Ferreira Da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 47 | Data: 05/09/2023 | Valor: 85,00 |
| Credor: Edilei Rocha Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 47 | Data: 06/09/2023 | Valor: 107,30 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento dos órgão da SEMAP (IMOVEIS SERRA BONITA), no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 48 | Data: 05/09/2023 | Valor: 510,00 |
| Credor: Fernando Ferreira Da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 48 | Data: 05/09/2023 | Valor: 140,00 |
| Credor: Edilei Rocha Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 48 | Data: 06/09/2023 | Valor: 17,54 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento dos órgão da SEMAP (JUNTA MILITAR), no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 49 | Data: 05/09/2023 | Valor: 90,00 |
| Credor: Fernando Ferreira Da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 49 | Data: 05/09/2023 | Valor: 383,79 |
| Credor: Edilei Rocha Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 49 | Data: 20/09/2023 | Valor: 162,50 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento dos órgão da SEMAP (IMOVEIS SERRA BONITA), no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 50 | Data: 05/09/2023 | Valor: 70,00 |
| Credor: Cleitonoel de Paula Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.474.736-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Arinos-MG, levar os alunos que estudam no IFNMG, junto a Sec. M. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 50 | Data: 05/09/2023 | Valor: 70,00 |
| Credor: Fernando Ferreira Da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Paracatu/Unaí-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 50 | Data: 18/09/2023 | Valor: 170,00 |
| Credor: Edilei Rocha Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 50 | Data: 27/09/2023 | Valor: 79,05 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento dos órgão da SEMAP (ARQUIVO), no mês de xxxxxx de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 51 | Data: 05/09/2023 | Valor: 70,00 |
| Credor: Cleitonoel de Paula Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.474.736-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Arinos-MG, buscar os alunos que estudam no IFNMG, junto a Sec. M. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 51 | Data: 05/09/2023 | Valor: 90,00 |
| Credor: Fernando Ferreira Da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 51 | Data: 18/09/2023 | Valor: 280,00 |
| Credor: Edilei Rocha Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Paracatu/Unaí-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 51 | Data: 27/09/2023 | Valor: 48,83 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento dos órgão da SEMAP (ARQUIVO), no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 52 | Data: 18/09/2023 | Valor: 70,00 |
| Credor: Cleitonoel de Paula Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.474.736-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Arinos-MG, buscar os alunos de Buritis que estudam no IFNMG, junto a Sec. M. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 52 | Data: 18/09/2023 | Valor: 174,87 |
| Credor: Edilei Rocha Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 52 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.408,54 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água e esgosto, para funcionamento dos órgão da SEMAP, no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 53 | Data: 18/09/2023 | Valor: 70,00 |
| Credor: Cleitonoel de Paula Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.474.736-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Arinos-MG, levar os alunos de Buritis que estudam no IFNMG, junto a Sec. M. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 53 | Data: 25/09/2023 | Valor: 255,86 |
| Credor: Vicente Batista Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 829.330.651-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 54 | Data: 18/09/2023 | Valor: 70,00 |
| Credor: Cleitonoel de Paula Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.474.736-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Arinos-MG, buscar os alunos de Buritis que estudam no IFNMG, junto a Sec. M. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 54 | Data: 25/09/2023 | Valor: 383,79 |
| Credor: Vicente Batista Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 829.330.651-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 54 | Data: 18/09/2023 | Valor: 511,72 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 55 | Data: 18/09/2023 | Valor: 70,00 |
| Credor: Cleitonoel de Paula Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.474.736-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Arinos-MG, levar os alunos de Buritis que estudam no IFNMG, junto a Sec. M. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 55 | Data: 25/09/2023 | Valor: 255,00 |
| Credor: Vicente Batista Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 829.330.651-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 55 | Data: 18/09/2023 | Valor: 425,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 56 | Data: 05/09/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 28.78.716-4(FMAS) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 56 | Data: 25/09/2023 | Valor: 90,00 |
| Credor: Vicente Batista Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 829.330.651-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 56 | Data: 05/09/2023 | Valor: 511,72 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 57 | Data: 11/09/2023 | Valor: 34,50 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 28.78.716-4(FMAS) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 57 | Data: 06/09/2023 | Valor: 69,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 15.017-7(ENSINO) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 57 | Data: 25/09/2023 | Valor: 140,00 |
| Credor: Vicente Batista Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 829.330.651-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 57 | Data: 05/09/2023 | Valor: 639,65 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 58 | Data: 12/09/2023 | Valor: 218,50 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 28.78.716-4(FMAS) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 58 | Data: 11/09/2023 | Valor: 57,50 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 15.017-7(ENSINO) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 58 | Data: 05/09/2023 | Valor: 70,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 59 | Data: 15/09/2023 | Valor: 23,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 28.78.716-4(FMAS) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 59 | Data: 14/09/2023 | Valor: 172,50 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 15.017-7(ENSINO) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 59 | Data: 05/09/2023 | Valor: 255,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 60 | Data: 18/09/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 28.78.716-4(FMAS) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 60 | Data: 19/09/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 15.017-7(ENSINO) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 60 | Data: 22/09/2023 | Valor: 85,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 61 | Data: 22/09/2023 | Valor: 34,50 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 28.78.716-4(FMAS) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 61 | Data: 22/09/2023 | Valor: 34,50 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 15.017-7(ENSINO) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 61 | Data: 22/09/2023 | Valor: 383,79 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 62 | Data: 25/09/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 28.78.716-4(FMAS) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 62 | Data: 29/09/2023 | Valor: 23,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 15.017-7(ENSINO) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 62 | Data: 22/09/2023 | Valor: 511,72 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 63 | Data: 11/09/2023 | Valor: 132,02 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES- c/c 14-4(PMB GERAL) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 63 | Data: 25/09/2023 | Valor: 6,50 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE MDG MES ANTERIOR- c/c 28.78.716-4(FMAS) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 63 | Data: 05/09/2023 | Valor: 269,35 |
| Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.H e 01 (uma) P.A, para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo prefeito municipal, junto ao Gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 64 | Data: 25/09/2023 | Valor: 113,94 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE PAGAMENTO PRESTADORES- c/c 14-4(PMB GERAL) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 64 | Data: 29/09/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 28.78.716-4(FMAS) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 64 | Data: 05/09/2023 | Valor: 269,35 |
| Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.H e 01 (uma) P.A, para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo prefeito municipal, junto ao Gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 65 | Data: 25/09/2023 | Valor: 55,00 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTAS- c/c 14-4(PMB GERAL) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 65 | Data: 18/09/2023 | Valor: 333,14 |
| Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.H e 01 e (uma e meia) P.A, para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo prefeito municipal, junto ao Gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 66 | Data: 29/09/2023 | Valor: 281,00 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE RECEVIMENTOS DE TRIBUTOS- c/c 14-4(PMB GERAL) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 66 | Data: 22/09/2023 | Valor: 269,35 |
| Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.H e 01 (uma) P.A, para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo prefeito municipal, junto ao Gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 67 | Data: 01/09/2023 | Valor: 2.264,84 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- c/c 45-4(PMB FOLHA DE PGTO) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 67 | Data: 22/09/2023 | Valor: 269,35 |
| Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.H e 01 (uma) P.A, para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo prefeito municipal, junto ao Gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 68 | Data: 04/09/2023 | Valor: 6,56 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES- c/c 45-4(PMB FOLHA DE PGTO) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 68 | Data: 22/09/2023 | Valor: 333,14 |
| Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.H e 01 e (uma e meia) P.A, para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo prefeito municipal, junto ao Gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 69 | Data: 25/09/2023 | Valor: 55,00 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE MANUTENÇAO DE CONTA- c/c 45-4(PMB FOLHA DE PGTO) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 70 | Data: 25/09/2023 | Valor: 55,00 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA- c/c 409-3(PMB CONSIGNADO) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 85 | Data: 05/09/2023 | Valor: 23,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 010.141-9(FUS) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 86 | Data: 06/09/2023 | Valor: 172,50 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 010.141-9(FUS) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 87 | Data: 11/09/2023 | Valor: 379,50 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 010.141-9(FUS) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 88 | Data: 12/09/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 010.141-9(FUS) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 89 | Data: 15/09/2023 | Valor: 23,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 010.141-9(FUS) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 90 | Data: 18/09/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 010.141-9(FUS) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 91 | Data: 19/09/2023 | Valor: 184,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 010.141-9(FUS) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 92 | Data: 22/09/2023 | Valor: 184,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 010.141-9(FUS) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 93 | Data: 25/09/2023 | Valor: 115,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 010.141-9(FUS) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 94 | Data: 26/09/2023 | Valor: 46,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 010.141-9(FUS) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 95 | Data: 29/09/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 010.141-9(FUS) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 97 | Data: 29/09/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 21.541-4(SAUDE EM CASA) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 98 | Data: 29/09/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 22.450-2(BLVS - FORTALECIMENTO) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 99 | Data: 11/09/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 27.171-3 (FUNDO M SAUDES BURITIS) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 100 | Data: 29/09/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 29.441-1(COVID-19 ESTADO) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 101 | Data: 29/09/2023 | Valor: 23,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 030.718-1(PMB RES.7130/21) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 101 | Data: 23/09/2023 | Valor: 70.286,64 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP relativo a 1% das Receitas Orçamentárias no mês de AGOSTO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 102 | Data: 29/09/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 30.724-6(PMB RES.7733/21) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 102 | Data: 08/09/2023 | Valor: 12.851,51 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP - debitado na c/c 4.001-0(FPM) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 103 | Data: 11/09/2023 | Valor: 23,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 030.750-5(PMB RES.7924/2021) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 103 | Data: 20/09/2023 | Valor: 2.346,18 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP - debitado na c/c 4.001-0(FPM) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 104 | Data: 29/09/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 30.705-X(RESOLUÇÃO 7857/2021) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 104 | Data: 29/09/2023 | Valor: 10.155,86 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP - debitado na c/c 4.001-0(FPM) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 105 | Data: 11/09/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 030.889-7(PMB RESOLUÇÃO 6920-19) no mês de SETEMNRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 105 | Data: 01/09/2023 | Valor: 340,91 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP - debitado na c/c 006.298-7(FEP) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 106 | Data: 29/09/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 030.889-7(PMB RESOLUÇÃO 6920-19) no mês de SETEMNRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 106 | Data: 04/09/2023 | Valor: 180,44 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP - debitado na c/c 006.298-7(FEP) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 107 | Data: 29/09/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 031.473-0(PMB RESOL.8369/2022 C/C) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 107 | Data: 25/09/2023 | Valor: 393,16 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP - debitado na c/c 006.298-7(FEP) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 108 | Data: 11/09/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 031.475-7(PMB RES. 8431/22 SES) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 108 | Data: 26/09/2023 | Valor: 202,48 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP - debitado na c/c 006.298-7(FEP) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 109 | Data: 11/09/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 031.916-3 (PMB RESOLUÇÃO 8633-2023) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 109 | Data: 08/09/2023 | Valor: 309,21 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP - debitado na c/c 004.006-1(ITR) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 110 | Data: 20/09/2023 | Valor: 73,64 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP - debitado na c/c 004.006-1(ITR) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 111 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.177,16 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP - debitado na c/c 004.006-1(ITR) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 112 | Data: 08/09/2023 | Valor: 227,65 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP - debitado na c/c 20.778-0(IPI) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 113 | Data: 20/09/2023 | Valor: 35,82 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP - debitado na c/c 20.778-0(IPI) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 114 | Data: 29/09/2023 | Valor: 88,84 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP - debitado na c/c 20.778-0(IPI) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 115 | Data: 29/09/2023 | Valor: 324,77 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP - debitado na c/c 283.141-4(ICMS EXPORT - ADO LC 176/2020) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 118 | Data: 01/09/2023 | Valor: 495,70 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS - c/c 4.003-7(DIVERSOS) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 119 | Data: 01/09/2023 | Valor: 23,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20.812-4(ICS) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 120 | Data: 04/09/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20.812-4(ICS) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 121 | Data: 05/09/2023 | Valor: 69,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20.812-4(ICS) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 122 | Data: 06/09/2023 | Valor: 230,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20.812-4(ICS) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 123 | Data: 11/09/2023 | Valor: 92,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20.812-4(ICS) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 124 | Data: 12/09/2023 | Valor: 207,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20.812-4(ICS) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 125 | Data: 13/09/2023 | Valor: 34,50 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20.812-4(ICS) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 126 | Data: 14/09/2023 | Valor: 34,50 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20.812-4(ICS) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 127 | Data: 19/09/2023 | Valor: 103,50 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20.812-4(ICS) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 128 | Data: 22/09/2023 | Valor: 126,50 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20.812-4(ICS) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 129 | Data: 04/09/2023 | Valor: 933,24 |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de Publicações de Atos da Administração no Diário Oficial da União - DOU, conforme 6o Termo Aditivo ao Contrato no 001/2019. Gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 129 | Data: 25/09/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20.812-4(ICS) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 130 | Data: 04/09/2023 | Valor: 255,08 |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de Publicações de Atos da Administração no Diário Oficial da União - DOU, conforme 6o Termo Aditivo ao Contrato no 001/2019. Gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 130 | Data: 29/09/2023 | Valor: 57,50 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20.812-4(ICS) no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 131 | Data: 04/09/2023 | Valor: 637,70 |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de Publicações de Atos da Administração no Diário Oficial da União - DOU, conforme 6o Termo Aditivo ao Contrato no 001/2019. Gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 132 | Data: 05/09/2023 | Valor: 423,08 |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de Publicações de Atos da Administração no Diário Oficial da União - DOU, conforme 6o Termo Aditivo ao Contrato no 001/2019. Gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 133 | Data: 14/09/2023 | Valor: 191,31 |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de Publicações de Atos da Administração no Diário Oficial da União - DOU, conforme 6o Termo Aditivo ao Contrato no 001/2019. Gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 134 | Data: 18/09/2023 | Valor: 1.020,32 |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de Publicações de Atos da Administração no Diário Oficial da União - DOU, conforme 6o Termo Aditivo ao Contrato no 001/2019. Gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 135 | Data: 19/09/2023 | Valor: 359,31 |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de Publicações de Atos da Administração no Diário Oficial da União - DOU, conforme 6o Termo Aditivo ao Contrato no 001/2019. Gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 136 | Data: 25/09/2023 | Valor: 382,62 |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de Publicações de Atos da Administração no Diário Oficial da União - DOU, conforme 6o Termo Aditivo ao Contrato no 001/2019. Gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 137 | Data: 22/09/2023 | Valor: 637,70 |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de Publicações de Atos da Administração no Diário Oficial da União - DOU, conforme 6o Termo Aditivo ao Contrato no 001/2019. Gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 138 | Data: 26/09/2023 | Valor: 255,08 |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de Publicações de Atos da Administração no Diário Oficial da União - DOU, conforme 6o Termo Aditivo ao Contrato no 001/2019. Gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 139 | Data: 27/09/2023 | Valor: 255,08 |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de Publicações de Atos da Administração no Diário Oficial da União - DOU, conforme 6o Termo Aditivo ao Contrato no 001/2019. Gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 140 | Data: 28/09/2023 | Valor: 382,62 |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de Publicações de Atos da Administração no Diário Oficial da União - DOU, conforme 6o Termo Aditivo ao Contrato no 001/2019. Gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8445 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 280 | Data: 28/09/2023 | Valor: 203,04 |
| Credor: Marcilene Maria da Costa Duraes - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.630.594/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de vidro fantasia com instalação, para a manutenção do CEMEI Ledi Zanini, junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Total das liquidações: | 13.141.076,94 | |||