Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7805 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 56,70 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 260.460.916-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7804 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 63,78 | |
| Nº do documento: 073.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 260.460.916-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7803 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 63,78 | |
| Nº do documento: 008.905 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Romulo Jose dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.716.686-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7667 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 6.709,16 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7666 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 11.291,75 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7665 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 13.036,20 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7664 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 90.067,62 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7663 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 50.038,76 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7662 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 3.405,71 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7661 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 11.291,75 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7660 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 5.248,79 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7659 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 6.547,68 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7658 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 6.318,92 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7657 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7656 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 4.901,68 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7655 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 12.532,14 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7654 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.930,50 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7653 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 5.820,00 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7652 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.650,00 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Recomeçar/Liberdade Assistida | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7651 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.200-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7650 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 9.720,00 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7649 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24685-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7648 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 24.412,00 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7647 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.240,20 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7646 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 3.014,87 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7645 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 5.433,28 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7644 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 8.940,00 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2805.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Cadastro Único / Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7643 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 4.085,73 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2805.2171 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Cadastro Único / Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7642 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 5.832,00 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7641 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 3.565,58 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7640 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 8.320,00 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7639 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7638 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 2.083,13 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7637 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 9.967,50 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7636 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 30.840,00 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7635 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 12.068,80 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7634 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7633 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.750,00 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7632 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 8.192,62 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2120 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7631 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 4.140,00 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7630 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 2.640,00 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7629 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 15.181,39 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7628 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 2.625,00 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.231-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Programa Criança Feliz | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7627 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Programa Criança Feliz | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7626 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 18.915,46 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7625 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 3.316,37 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7624 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 14.060,00 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7622 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 17.973,46 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7621 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 48.436,30 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7620 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 22.454,77 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7619 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 6.051,24 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7618 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 11.702,70 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7617 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.718-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7617 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22.450-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7617 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.889-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7617 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 2.583,34 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.724-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7616 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 26.262,52 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7615 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 5.850,00 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7614 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 2.277,21 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.724-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7613 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.930,50 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.2803.2109 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Canil Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7612 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 2.925,00 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7611 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 34.759,67 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7610 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 10.845,65 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7609 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 4.449,44 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7608 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 5.032,28 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7607 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 19.503,64 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7606 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 88.881,69 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7605 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 10.843,14 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7604 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 39.021,84 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7603 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 18.579,61 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7602 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 14.209,05 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7601 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 32.272,11 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7600 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 18.149,99 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7599 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 3.740,80 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7598 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 2.992,43 | |
| Nº do documento: 013.962 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7598 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 269.182,88 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7597 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 101.786,54 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7596 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 13.346,40 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7595 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 29.454,67 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7594 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 7.921,99 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7593 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 44.500,00 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.705-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2102 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa NASF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7592 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 4.800,00 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2102 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa NASF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7591 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 4.063,34 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2102 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa NASF | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7590 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7589 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.473-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7589 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.864,00 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.441-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7589 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.473-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7588 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 151.031,30 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7587 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.864,00 | |
| Nº do documento: 072.802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7587 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 104.553,80 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7586 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 56.064,53 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7585 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 24.976,62 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7584 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7583 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 24.815,44 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7582 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 7.448,37 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7581 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.584,00 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2097 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7580 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 6.626,95 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2097 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7579 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 29.328,89 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2097 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7578 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 4.196,23 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2097 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7577 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 203,50 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7576 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 13.095,68 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios parcerias (APAE e ABRIGO) | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7575 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 4.338,24 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7574 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 9.069,98 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7573 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.930,50 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2087 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7572 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 11.291,75 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7571 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 64.212,57 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7570 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 40.541,54 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7569 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 4.367,17 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7568 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 7.223,12 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7567 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 11.121,12 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7566 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 12.302,78 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7565 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 34.257,07 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7564 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 14.840,95 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7563 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 98.290,14 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7562 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 26.459,96 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7561 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 7.221,23 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7560 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 3.592,73 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7559 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 10.544,75 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7558 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 18.445,96 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7557 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 42.235,69 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7556 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 56.000,02 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7555 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 9.690,00 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7554 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 23.144,84 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7553 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.483,63 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7552 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 10.193,87 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7551 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 4.758,51 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7550 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 12.879,85 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2054 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7549 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.672,00 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2054 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7548 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 2.378,90 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7547 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 16.330,24 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7546 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 3.224,52 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7545 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 10.105,53 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7544 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 5.368,00 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7543 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7542 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 12.318,00 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7541 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 5.732,38 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7540 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 22.388,49 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7539 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 294.655,12 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7538 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 108.879,27 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7537 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.567,10 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7536 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 13.542,18 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7535 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 127.484,74 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7534 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 823.246,59 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7533 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 22.615,64 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7532 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 416.725,23 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7531 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 15.096,98 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7530 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 3.143,86 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7529 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 557.573,70 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7528 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 127.497,19 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7527 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 2.865,51 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7526 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 5.781,89 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7525 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.848,00 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7524 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 4.325,00 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7523 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 11.291,75 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7522 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 16.118,61 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7521 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 12.548,60 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7520 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 9.161,26 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7519 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 13.632,03 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7518 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 28.525,41 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7517 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.930,50 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7516 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 9.754,92 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7515 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 3.132,61 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7514 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 20.213,15 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7513 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 2.331,33 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7512 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 11.291,75 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7511 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 25.334,82 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7510 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 8.521,22 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7509 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 11.958,91 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7508 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 15.232,95 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7507 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 33.272,75 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7506 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 21.153,23 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7505 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 4.304,00 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7504 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 20.752,71 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7503 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 18.050,78 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7502 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 11.291,75 | |
| Nº do documento: 072.805 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7501 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 20.399,18 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7500 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 117.133,88 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7499 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 51.654,73 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7498 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 31.949,83 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7497 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 56.538,82 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7496 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 16.502,49 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7495 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 10.085,81 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7494 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 13.489,08 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7493 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 46.069,08 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7492 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.505,24 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7491 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 21.571,63 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7490 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.619,21 | |
| Nº do documento: 072.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7477 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 072.803 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Mário Junior Noronha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 321.399.568-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.813.0010.2146 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manunteção das Atividades - Escolinha Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7473 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 212,65 | |
| Nº do documento: 005.337 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Rufino Clovis Folador | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7472 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 305,50 | |
| Nº do documento: 072.701 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Katharyne Costra Cruzeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.852.856-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7463 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 015.698 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Fabiana Vieira de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.155.706-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7462 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 666,29 | |
| Nº do documento: 015.698 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Fabiana Vieira de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.155.706-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7461 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 56,70 | |
| Nº do documento: 022.992 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Erica de Queiroz Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.771.956-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7460 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 127,59 | |
| Nº do documento: 007.882 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Elisane Figueiredo Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.220.066-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7459 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 56,70 | |
| Nº do documento: 072.501 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Francisco Gonçalves Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.917.886-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7458 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: uenio ribeiro de almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.445.451-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7329 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 072.502 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: BRASIL MASTER EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.733.212/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7321 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 072.502 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: uenio ribeiro de almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.445.451-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7320 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 072.102 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Katharyne Costra Cruzeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.852.856-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7319 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 666,29 | |
| Nº do documento: 072.102 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Katharyne Costra Cruzeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.852.856-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7318 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 026.767 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Giovanna Coelho de Oliveira Monteiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.823.956-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7317 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 666,29 | |
| Nº do documento: 026.767 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Giovanna Coelho de Oliveira Monteiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.823.956-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7308 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 850,60 | |
| Nº do documento: 024.048 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Eliane Aparecida Martins de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.834.396-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7307 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 424,32 | |
| Nº do documento: 030.494 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ana Paula Martins de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.586-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7305 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 226,80 | |
| Nº do documento: 013.936 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Claudia Calazans Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.069.196-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7278 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 202,00 | |
| Nº do documento: 072.105 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Nilton Pereira da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7277 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 011.851 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Carlos André Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7276 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 996,96 | |
| Nº do documento: 017.090 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Guilherme Guerino Russo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.586.106-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7275 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 017.090 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Guilherme Guerino Russo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.586.106-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7274 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 56,70 | |
| Nº do documento: 023.361 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Deusilene Rodrigues de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.871.046-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7273 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 56,70 | |
| Nº do documento: 023.361 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Deusilene Rodrigues de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.871.046-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7272 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 56,70 | |
| Nº do documento: 023.361 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Deusilene Rodrigues de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.871.046-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7271 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 005.407 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Celso Carneiro Nery | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.978.676-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7270 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 072.107 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 260.460.916-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7269 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 072.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Lays Fonseca Campos Ameno | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.907.576-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7268 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 017.090 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Guilherme Guerino Russo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.586.106-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7240 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 127,59 | |
| Nº do documento: 072.104 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Eliandro Mercês dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 179.565.836-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7238 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 56,70 | |
| Nº do documento: 072.103 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gabriela Mariana Morato Mariano | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.195.026-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7237 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 012.033 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7236 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 072.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Benedito de Paiva Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 590.982.011-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7235 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 012.033 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7234 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 012.033 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7233 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 072.108 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: uenio ribeiro de almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.445.451-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7232 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 072.106 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Benedito de Paiva Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 590.982.011-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7231 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 072.106 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Benedito de Paiva Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 590.982.011-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7230 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 565,00 | |
| Nº do documento: 021.567 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7229 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 072.102 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Floriano Pereira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.268.536-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7228 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 072.102 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: uenio ribeiro de almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.445.451-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7227 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 072.102 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: uenio ribeiro de almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.445.451-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7226 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 020.904 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7225 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 072.102 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Floriano Pereira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.268.536-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7119 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 114,00 | |
| Nº do documento: 071.902 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Abel Guilherme Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7106 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 453,60 | |
| Nº do documento: 071.708 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Leandro José da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.962.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7105 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 453,60 | |
| Nº do documento: 005.407 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Celso Carneiro Nery | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.978.676-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7104 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 012.033 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7092 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 237,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: ANATEL-Agencia Nacional de Telecomunicacoes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.772.704/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Retransmissão de Radiodifusão de Sons e Imagens. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7091 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 251,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: ANATEL-Agencia Nacional de Telecomunicacoes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.772.704/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Retransmissão de Radiodifusão de Sons e Imagens. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7090 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 251,36 | |
| Nº do documento: 72.512 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: ANATEL-Agencia Nacional de Telecomunicacoes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.772.704/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Retransmissão de Radiodifusão de Sons e Imagens. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7084 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 2.907,01 | |
| Nº do documento: 071.719 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7082 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 56,70 | |
| Nº do documento: 071.708 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 260.460.916-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7081 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 021.567 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7080 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 071.714 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Mário Junior Noronha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 321.399.568-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7079 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 1.559,43 | |
| Nº do documento: 024.048 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Eliane Aparecida Martins de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.834.396-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7078 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 212,65 | |
| Nº do documento: 024.048 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Eliane Aparecida Martins de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.834.396-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7077 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 071.708 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Leandro José da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.962.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7076 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 425,30 | |
| Nº do documento: 030.494 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ana Paula Martins de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.586-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7075 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 510,32 | |
| Nº do documento: 010.224 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ana Paula Martins de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.586-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7074 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 071.703 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Abel Guilherme Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7073 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 071.703 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Abel Guilherme Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7072 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 071.703 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Abel Guilherme Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7071 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 071.713 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Joilson Luciano Martins de Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.023.676-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7070 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 071.710 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: uenio ribeiro de almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.445.451-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7069 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 071.710 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: uenio ribeiro de almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.445.451-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7068 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 071.710 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: uenio ribeiro de almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.445.451-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7067 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 020.904 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6978 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 071.709 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Leila Sousa Nascimentos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.557.495-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6975 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 114,32 | |
| Nº do documento: 071.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Ana Marciano Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.222.366-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6971 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 15.000,00 | |
| Nº do documento: 072.601 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: POSERS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.005.203/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6951 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 1.240,28 | |
| Nº do documento: 071.111 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 260.460.916-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6950 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 285,60 | |
| Nº do documento: 071.211 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Leonel Alves Pereira das Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.565.876-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6935 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 070.720 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: ADEMARFERREIRA BRITO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.368.776-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6934 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 070.720 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: João André da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6933 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 383,79 | |
| Nº do documento: 070.702 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: João André da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6932 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 212,65 | |
| Nº do documento: 024.048 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Eliane Aparecida Martins de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.834.396-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6931 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 127,59 | |
| Nº do documento: 070.709 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Antonio Reily Carneiro Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.016-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6930 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 127,59 | |
| Nº do documento: 021.567 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6929 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 070.708 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Mário Junior Noronha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 321.399.568-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6926 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 14.000,00 | |
| Nº do documento: 071.723 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: IRISMAR SANTOS LOPES 00095689648 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.058.721/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6925 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 65.000,00 | |
| Nº do documento: 071.305 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: DALLAS PRODUCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.943.752/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6916 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 82.347,65 | |
| Nº do documento: 173889 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.012-5 | ||
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6915 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 150.000,00 | |
| Nº do documento: 71.301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1008 | Natureza: 4.4.90.61.02 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Imoveis - SEMAP. | Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6844 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 071725 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6844 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 071724 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6790 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 1.078,10 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6788 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 637,00 | |
| Nº do documento: 072.703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6778 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 212,04 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6777 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 580,15 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6775 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 121,24 | |
| Nº do documento: 070.601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Elen Cristina Marques Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.791.996-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6774 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 070.603 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: uenio ribeiro de almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.445.451-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6773 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 014.160 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6769 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 070.614 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Francisco Gonçalves Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.917.886-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6768 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 127,59 | |
| Nº do documento: 070.614 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 260.460.916-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6767 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 070.607 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Lucas Rodrigues Caetano | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.501.611-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6766 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 396,94 | |
| Nº do documento: 070.607 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Lucas Rodrigues Caetano | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.501.611-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6765 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 070.616 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Mário Junior Noronha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 321.399.568-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6764 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 070.604 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Leandro José da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.962.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6763 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 2.366,77 | |
| Nº do documento: 010.224 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6761 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 070.611 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: João André da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6760 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 070.603 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: uenio ribeiro de almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.445.451-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6759 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 070.612 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Vanderlei Marinho Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.445.956-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6758 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 070.611 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Sebastião de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.859.306-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6757 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 070.611 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Sebastião de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.859.306-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6710 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 142.000,00 | |
| Nº do documento: 070.502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: MARCOS PAULO DO NASCIMENTO EVENTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.776.657/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6703 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 5.949,39 | |
| Nº do documento: 019.071 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6699 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 112.676,39 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6698 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 84.175,33 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6686 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 24.962,33 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6685 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 41.352,70 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6681 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 27.000,00 | |
| Nº do documento: 070.501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Brazilian's Band Empreendimentos Artísticos LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.418.915/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6628 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 261,50 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6627 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 1.486,90 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6626 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 1.308,00 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6625 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 5.206,30 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6624 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 3.272,00 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6623 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 183,60 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6622 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 1.234,30 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6533 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.855,20 | |
| Nº do documento: 031.406 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6420 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 48.039,85 | |
| Nº do documento: 122.017 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6419 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 774,56 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24685-9 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6418 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 1.355,48 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6416 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 21.773,46 | |
| Nº do documento: 071.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6415 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 73.804,84 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6414 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 2.491,08 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6413 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 39.441,38 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6412 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 91.745,88 | |
| Nº do documento: 071.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6410 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 9.367,63 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6409 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 62.108,32 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6407 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 58.015,03 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6363 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 582,00 | |
| Nº do documento: 072.703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6356 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 97,00 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6354 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 2.182,65 | |
| Nº do documento: 072.701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6353 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 2.182,65 | |
| Nº do documento: 072.701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6339 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 316,00 | |
| Nº do documento: 072.703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6338 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: 072.703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6337 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 139.000,00 | |
| Nº do documento: 128.121 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Star Locação de Serviços Gerais LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.131.539/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6319 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 306,50 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6318 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 455,80 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6317 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 212,40 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6316 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 581,20 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6313 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 53,50 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.1016 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampl.e Reforma -Educação Infantil(Creche) | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6311 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 594,10 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6287 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 1.017,61 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6269 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 14.715,60 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.1016 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampl.e Reforma -Educação Infantil(Creche) | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6260 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 493,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.482-X | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6259 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 1.933,53 | |
| Nº do documento: 072.701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.482-X | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6255 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 579,15 | |
| Nº do documento: 072.701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6225 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 261,72 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6224 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 727,00 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6223 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 2.083,58 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6216 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 31.021,96 | |
| Nº do documento: 011.788 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6202 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 94,94 | |
| Nº do documento: 71.205 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6201 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 2.832,00 | |
| Nº do documento: 071.204 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6194 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 871,88 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.482-X | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6193 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 3.580,00 | |
| Nº do documento: 028.374 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6192 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.024,00 | |
| Nº do documento: 028.374 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2149 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6191 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 109.800,00 | |
| Nº do documento: 071.301 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: SOARES EVENTOS E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.158.609/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6190 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 9.721,60 | |
| Nº do documento: 023.635 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6189 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 9.811,80 | |
| Nº do documento: 071.304 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Danila Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.668.570/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6188 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 107,50 | |
| Nº do documento: 624.007 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6187 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 2.766,90 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6186 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 1.150,00 | |
| Nº do documento: 072.704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Kelly Costa Atacado e Varejo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6185 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 2.508,30 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6182 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 17.800,00 | |
| Nº do documento: 100.221 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.672-X | ||
| Credor: Spectrun Bio Engenharia Médica Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 54.446.810/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1066 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6179 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 789,50 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6177 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 1.240,50 | |
| Nº do documento: 100.000 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 248,00 | |
| Nº do documento: 071.204 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 573,05 | |
| Nº do documento: 070.713 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.813.0010.2146 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manunteção das Atividades - Escolinha Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6172 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 105,97 | |
| Nº do documento: 070.722 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Brazpel Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6171 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 3.625,10 | |
| Nº do documento: 070.712 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: INFRAMAQ COMÉRCIO DE TRATORES E MÁQUINAS PESADAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.417.491/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6170 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 6.374,90 | |
| Nº do documento: 070.712 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: INFRAMAQ COMÉRCIO DE TRATORES E MÁQUINAS PESADAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.417.491/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6169 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 652,00 | |
| Nº do documento: 014.160 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6168 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 652,00 | |
| Nº do documento: 004.125 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Adalton Alves de Paula-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.519.075/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6166 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 10.031,62 | |
| Nº do documento: 071.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.977-X | ||
| Credor: Mahina Solutions em Iluminações Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.470.660/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6165 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 3.402,00 | |
| Nº do documento: 071.304 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Thalia Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.534.824/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6156 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 768,00 | |
| Nº do documento: 071.210 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6156 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 071.210 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6156 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 071.210 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6156 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 071.210 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6156 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 071.210 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6156 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 716,80 | |
| Nº do documento: 071.210 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6156 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 071.210 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6156 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 071.210 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6156 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 1.174,00 | |
| Nº do documento: 071.210 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6156 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 1.249,60 | |
| Nº do documento: 071.210 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6156 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 978,00 | |
| Nº do documento: 071.210 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6155 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 070.605 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriano Costa Marino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6153 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 39.303,60 | |
| Nº do documento: 071.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.977-X | ||
| Credor: Mahina Solutions em Iluminações Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.470.660/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6150 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 1.198,00 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6130 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 15.104,56 | |
| Nº do documento: 008.905 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Romulo Jose dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.716.686-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6119 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 2.505,82 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6118 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.102,86 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 3.949,21 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6116 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 070.311 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6115 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 142,80 | |
| Nº do documento: 070.711 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6113 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 4.022,00 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6110 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 3.490,00 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6105 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 070.312 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencão das Atividades da Escola Civico Militar | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6102 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 481,77 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6101 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 313,59 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6100 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 545,25 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6099 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.003,26 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6098 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 814,24 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6097 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.148,66 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6096 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 187,81 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6095 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 194,84 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6094 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 581,60 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6093 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 603,41 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6092 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 908,75 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6091 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 218,10 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6090 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 319,88 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6089 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 290,80 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6087 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 127,23 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6086 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 497,27 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6044 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 458,01 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6043 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.226,22 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6040 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 505,99 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6039 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 456,28 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6029 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 137.000,00 | |
| Nº do documento: 071.701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.587-7 | ||
| Credor: MP MAQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.285.889/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1057 | Natureza: 4.4.90.52.30 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Reforma, Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - CAPS | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6024 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 1.793,36 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.302-X | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6023 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 25.200,00 | |
| Nº do documento: 071.117 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: ANDRE LUIZ ORNELAS RAPOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.458.270/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6022 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 948,27 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6021 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 7.222,95 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6020 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 2.651,07 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6019 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 33.207,08 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6018 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 329,31 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6017 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.119,90 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6016 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 47.670,93 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6015 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.751,57 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6014 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 2.005,41 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6013 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 11.549,37 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6012 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.037,63 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6010 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.540,89 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6008 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 348,34 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6007 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 3.968,86 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6006 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 4.732,56 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6005 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.786,32 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6004 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 27.842,97 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6003 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 352,69 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6002 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 9.701,60 | |
| Nº do documento: 023.645 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6001 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 6.591,20 | |
| Nº do documento: 071.309 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6000 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 8.300,00 | |
| Nº do documento: 015.319 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6000 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 8.300,00 | |
| Nº do documento: 015.319 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6000 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 8.300,00 | |
| Nº do documento: 015.319 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5999 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 19.000,00 | |
| Nº do documento: 017.792 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: NATALY CAROLINE SILVA E SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.908.846-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5998 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 071.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.916-3 | ||
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5997 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 7.161,60 | |
| Nº do documento: 672.001 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
| Credor: Misael Dos Santos F. Junior e Cia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.022.577/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5996 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 2.536,25 | |
| Nº do documento: 019.660 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: FABRÍCIA PIMENTEL MARIANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.961.226-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5995 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 277,52 | |
| Nº do documento: 071.206 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Sabino Soares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.815.826-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5994 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 1.200,25 | |
| Nº do documento: 071.208 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Siloma Souza Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.303.086-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5993 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 852,68 | |
| Nº do documento: 071.209 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Ronaldo Caetano de Mattos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 276.129.101-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5992 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 628,99 | |
| Nº do documento: 071.207 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Raquel da Cunha Costa Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.445.826-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5991 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 758,81 | |
| Nº do documento: 021.500 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Paulo Francisco da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 518.908.106-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5990 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 646,06 | |
| Nº do documento: 014.886 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Osvaldina Caetano | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.412.146-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5989 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 2.015,64 | |
| Nº do documento: 016.673 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Maria José das Neves Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 823.442.214-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5988 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 836,29 | |
| Nº do documento: 071.205 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Lacy Jose da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.200.436-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5987 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 1.798,33 | |
| Nº do documento: 071.204 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: José Maria Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.045.706-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5986 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 558,22 | |
| Nº do documento: 071.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: José Maria da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.738.746-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5985 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 698,80 | |
| Nº do documento: 071.203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Diolino Gomes de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.493.786-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5984 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 2.908,56 | |
| Nº do documento: 019.795 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Adao Jose Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.974.656-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5983 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 2.006,59 | |
| Nº do documento: 071.202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Antônio Joaquim Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 819.125.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5982 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 11.832,00 | |
| Nº do documento: 071.301 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Aelton Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.366.046/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5981 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 14.729,18 | |
| Nº do documento: 071.302 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5980 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 1.215,92 | |
| Nº do documento: 008.886 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Jose Joaquim Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.558.486-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5979 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 157,46 | |
| Nº do documento: 026.581 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Zaqueu Antonio Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.097.676-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5978 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 1.693,40 | |
| Nº do documento: 071.909 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Tiago Elias Dirk | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.676.056-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5977 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 571,74 | |
| Nº do documento: 018.870 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Valdemar Pereira do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 939.580.646-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5976 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 457,09 | |
| Nº do documento: 071.904 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Sergia Soares de Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.311.856-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5975 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 44,20 | |
| Nº do documento: 071.913 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Sabino Soares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.815.826-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5974 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 820,81 | |
| Nº do documento: 009.061 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Rosinelia Fernandes de Aguiar Santos Rufino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.789.476-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5973 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 2.053,60 | |
| Nº do documento: 071.916 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Ricardo Rodrigues Mariano | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.275.826-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5972 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 632,36 | |
| Nº do documento: 071.918 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Raquel da Cunha Costa Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.445.826-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5971 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 996,12 | |
| Nº do documento: 021.500 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Paulo Francisco da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 518.908.106-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5970 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 269,23 | |
| Nº do documento: 071.902 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Moacir Alves de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.221.376-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5969 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 109,15 | |
| Nº do documento: 071.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Miguel Alves de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 573.745.466-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5968 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 1.077,84 | |
| Nº do documento: 022.597 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Matheus Costa Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.566-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5967 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 33,72 | |
| Nº do documento: 071.920 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Maria Antonio da Silva Bispo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.948.636-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5966 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 533,01 | |
| Nº do documento: 023.025 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Marlene Evangelista Barboza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5965 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 1.375,02 | |
| Nº do documento: 016.673 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Maria José das Neves Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 823.442.214-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5964 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 340,60 | |
| Nº do documento: 016.655 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Maria das Neves Rodrigues Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.199.446-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5963 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 318,85 | |
| Nº do documento: 071.915 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Maria Irani Dias Neiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.172.946-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5962 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 680,57 | |
| Nº do documento: 071.906 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Luzinete Batista de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.339.226-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5961 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 5.684,70 | |
| Nº do documento: 071.917 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Luiz Nei de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 934.956.096-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5960 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 548,90 | |
| Nº do documento: 071.903 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: José Maria Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.045.706-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5959 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 338,40 | |
| Nº do documento: 024.860 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Joaquim Araujo Vaz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.778.251-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5958 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 515,19 | |
| Nº do documento: 071.911 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Henrique Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5957 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 452,35 | |
| Nº do documento: 071.905 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Gilson Cordeiro de Lisboa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.166.996-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5956 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 370,55 | |
| Nº do documento: 071.912 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Elizabeth Nunes do Nascimento Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.262.646-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5955 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 411,21 | |
| Nº do documento: 005.248 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Elisio Cirilo dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 148.496.075-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5954 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 1.262,18 | |
| Nº do documento: 071.908 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Edivar Faustino dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.211.466-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5953 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 549,51 | |
| Nº do documento: 071.926 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Camilo de Souza da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.052.746-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5952 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 391,90 | |
| Nº do documento: 071.923 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Diolino Gomes de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.493.786-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5951 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 1.599,54 | |
| Nº do documento: 071.914 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.481.361-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5950 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 814,42 | |
| Nº do documento: 071.925 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Antonio Marcio Batista De Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 868.169.341-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5949 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 105,75 | |
| Nº do documento: 071.921 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Antonio Lopes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.700.606-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5948 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 682,42 | |
| Nº do documento: 071.919 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Antonio Eustaquio de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5947 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 1.769,37 | |
| Nº do documento: 071.910 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Antônio Joaquim Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 819.125.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5946 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 766,03 | |
| Nº do documento: 071.907 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Aldair de Oliveira Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.338.136-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5945 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 603,75 | |
| Nº do documento: 071.924 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Adriano Paiva Coutinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 410.298.281-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5944 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 1.335,95 | |
| Nº do documento: 019.795 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Adao Jose Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.974.656-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5943 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 889,26 | |
| Nº do documento: 071.922 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Adão Abadia Furtado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.144.846-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5941 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 9.916,00 | |
| Nº do documento: 672.001 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
| Credor: Dimar José Alves - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5939 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 071.201 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5938 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 347,00 | |
| Nº do documento: 071.104 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5937 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 8.785,26 | |
| Nº do documento: 030.912 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: João Pinto de Freitas Neto 07700807663 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.071.462/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5936 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 10.967,18 | |
| Nº do documento: 031.845 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: 3M Transportes LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.360.605/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5935 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 4.425,20 | |
| Nº do documento: 032.011 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: 50.474.995 CRISTIANE BRANDAO DE SALES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.474.995/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5934 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 072.702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: HOTEL ITAMARATI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.494.806/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5932 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 9.660,00 | |
| Nº do documento: 071.303 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Demilson Ferreira do Prado 88053784615 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.580.809/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5931 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 6.840,00 | |
| Nº do documento: 071.305 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Thalia Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.534.824/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5930 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 5.240,00 | |
| Nº do documento: 021.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: DENIVALDO RODRIGUES PIMENTEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.680.049/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5930 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 5.240,00 | |
| Nº do documento: 021.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: DENIVALDO RODRIGUES PIMENTEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.680.049/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5929 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 30.000,00 | |
| Nº do documento: 029.504 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: CLINICA MEDICA PRIMER - SAUDE E NUTRICAO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.172.565/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5918 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: 010.536 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construsouza Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.16.244.2802.2066 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Construção e Reforma de Casas Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5916 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: 029.855 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Albeane Gonçalves de Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.696.340/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.16.244.2802.2066 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Construção e Reforma de Casas Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5915 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 10.896,00 | |
| Nº do documento: 029.855 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Albeane Gonçalves de Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.696.340/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5914 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 78,00 | |
| Nº do documento: 624.007 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5912 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 020.976 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.714-9 | ||
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5911 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 495,00 | |
| Nº do documento: 020.976 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.473-0 | ||
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5910 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 2.231,00 | |
| Nº do documento: 624.007 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5904 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 070.601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.473-0 | ||
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5903 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 24,90 | |
| Nº do documento: 624.007 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5902 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.880,00 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.16.244.2802.2066 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Construção e Reforma de Casas Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5901 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 631,80 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.16.244.2802.2066 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Construção e Reforma de Casas Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5900 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 2.399,04 | |
| Nº do documento: 070.601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.714-9 | ||
| Credor: Dilceu Oliveira do Carmo 07357072606 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.756.083/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5899 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 199,92 | |
| Nº do documento: 070.717 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Dilceu Oliveira do Carmo 07357072606 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.756.083/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2149 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5898 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 3.253,80 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5892 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 641,60 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.302-X | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5891 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 318,70 | |
| Nº do documento: 624.007 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5890 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 624.007 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: KAROLINE SILVA LOPES GAS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.575.223/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5889 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 16.120,00 | |
| Nº do documento: 016.004 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5888 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 8.531,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5887 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 45.972,80 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5886 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.714-9 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5885 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 4.188,00 | |
| Nº do documento: 070.707 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5884 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 3.750,00 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5882 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 1.335,00 | |
| Nº do documento: 130.162 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5881 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 565,00 | |
| Nº do documento: 115.914 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Atuante Comercial LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5879 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 1.691,50 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.302-X | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5878 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 1.409,65 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.302-X | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5877 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 113,08 | |
| Nº do documento: 070.601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.302-X | ||
| Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5876 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 2.850,56 | |
| Nº do documento: 070.602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.302-X | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5875 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 286,00 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.302-X | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5874 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 3.060,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: João Afonso Gonçalves dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.185.464/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.1069 | Natureza: 4.4.90.52.23 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equip. - Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5873 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.616,70 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5872 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 16.868,00 | |
| Nº do documento: 918.918 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.302-X | ||
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5871 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 297,00 | |
| Nº do documento: 000.304 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: E E DE ARAUJO ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.943.270/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5869 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 3.101,66 | |
| Nº do documento: 008.589 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.804.963/0002-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5868 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 830,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.714-9 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5867 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 1.202,50 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.714-9 | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5866 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: 219.217 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Formularios Graficos Industria e Comercio LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2144 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Circuito Turístico. | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5865 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 336,00 | |
| Nº do documento: 070.718 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Kelly Costa Atacado e Varejo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2149 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5864 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 7.488,00 | |
| Nº do documento: 070.707 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5863 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 7.800,00 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5862 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 6.729,00 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5861 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 3.900,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5859 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 1.971,12 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.714-9 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5857 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 028.374 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5854 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 238,00 | |
| Nº do documento: 070.715 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Nayana Machado Lino - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5853 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.900,00 | |
| Nº do documento: 028.663 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: CONSULTORIA DE REDES GP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.156.685/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.1069 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equip. - Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5852 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.353,00 | |
| Nº do documento: 004.343 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Primavia Veiculos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5850 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 161.027 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5849 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 4.062,60 | |
| Nº do documento: 070.706 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: DBV Medicamentos do Brasil LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.145.376/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5848 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 426,00 | |
| Nº do documento: 024.555 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5847 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 968,40 | |
| Nº do documento: 070.707 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5844 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.089,60 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1054 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5841 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 12.000,00 | |
| Nº do documento: 071.108 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: João Lister de SA Guimarães Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.682.576-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5840 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 028.665 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Agrocampo Agroveterinária Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.190.214/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.2803.2109 | Natureza: 3.3.90.30.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Canil Municipal | Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5839 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 449,82 | |
| Nº do documento: 070.717 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Dilceu Oliveira do Carmo 07357072606 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.756.083/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5836 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 462,00 | |
| Nº do documento: 070.711 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5835 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 29.785,00 | |
| Nº do documento: 070.704 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Orthonews Cirurgicos e Ortopedicos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5834 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 4.290,00 | |
| Nº do documento: 028.374 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5833 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 9.562,00 | |
| Nº do documento: 127.430 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: LAB MIG Equipamentos e Analise Clinica LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.541.960/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5832 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 964,00 | |
| Nº do documento: 918.918 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5831 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 136,00 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5826 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 3.240,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22.450-2 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.1062 | Natureza: 4.4.90.52.17 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5825 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 555,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.889-7 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1066 | Natureza: 4.4.90.52.23 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5824 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 956,16 | |
| Nº do documento: 070.306 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Tecnovale Soluções Corporativas LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.857/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5823 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 3.448,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5820 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 661,05 | |
| Nº do documento: 070.301 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: J J PRODUTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.453.745/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.1015 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamento-Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5819 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 661,05 | |
| Nº do documento: 070.301 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: J J PRODUTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.453.745/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5819 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 15.309,78 | |
| Nº do documento: 071.201 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: J J PRODUTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.453.745/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5816 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 127,23 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5815 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 252,27 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5814 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 127,23 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5813 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 253,00 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5812 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 436,20 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5811 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 252,27 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5810 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 254,45 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5809 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 535,80 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5808 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 127,23 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5807 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 189,02 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5806 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 127,23 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5805 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 327,88 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5804 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 19.000,00 | |
| Nº do documento: 071.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: João Lister de SA Guimarães Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.682.576-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5802 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.139,50 | |
| Nº do documento: 070.703 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Multimedic Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5800 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 859,20 | |
| Nº do documento: 070.701 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5799 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 4.740,00 | |
| Nº do documento: 115.914 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Atuante Comercial LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1055 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5798 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: 115.914 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Atuante Comercial LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5797 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 2.309,00 | |
| Nº do documento: 130.162 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5796 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 9.600,00 | |
| Nº do documento: 070.719 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Viva Comércio Atacadista de Medicmanetos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.447.355/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5796 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 5.183,00 | |
| Nº do documento: 070.719 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Viva Comércio Atacadista de Medicmanetos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.447.355/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5794 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 4.749,80 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5793 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 765,04 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5792 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 5.785,00 | |
| Nº do documento: 161.027 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5791 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 3.850,00 | |
| Nº do documento: 013.705 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Drogafonte LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5790 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 013.705 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Drogafonte LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5789 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.330,00 | |
| Nº do documento: 070.706 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: DBV Medicamentos do Brasil LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.145.376/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5786 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.723,50 | |
| Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5778 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 4.166,25 | |
| Nº do documento: 070.717 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5778 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 12.500,00 | |
| Nº do documento: 071.201 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5775 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.748,00 | |
| Nº do documento: 028.374 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2149 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5768 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 165,28 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5767 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 992,72 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5766 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 070.714 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5763 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 727,00 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5762 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 3.769,26 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5761 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 4.914,65 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5760 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 6.833,80 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5759 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 12.501,08 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5758 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 799,70 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5757 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 857,86 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5756 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 2.272,91 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5755 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 276,26 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5754 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 756,81 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5753 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 102.492,22 | |
| Nº do documento: 008.383 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: A. J. Construções LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.952.827/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5746 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 13.751,00 | |
| Nº do documento: 068.266 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.692-4 | ||
| Credor: FERNANDA POLLIANY DE ALCANTARA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.669.290/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5743 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 3.060,00 | |
| Nº do documento: 070.706 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: DBV Medicamentos do Brasil LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.145.376/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5730 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 3.320,61 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Paulo Fonseca Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 262.068.891-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5729 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.505,62 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5728 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 472,55 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5727 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 181,75 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5726 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 6.036,00 | |
| Nº do documento: 006.463 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5724 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 823,00 | |
| Nº do documento: 063.519 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | ||
| Credor: SAMEH SOLUÇOES HOSPITALARES LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5723 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 3.390,00 | |
| Nº do documento: 101.260 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Promefarma Representações Comerciais LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5722 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 2.670,60 | |
| Nº do documento: 055.311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | ||
| Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5720 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5719 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 3.928,50 | |
| Nº do documento: 818.608 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | ||
| Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5718 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.835,90 | |
| Nº do documento: 100.000 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5718 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 928,20 | |
| Nº do documento: 100.000 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5717 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 492,00 | |
| Nº do documento: 015.630 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | ||
| Credor: CIMED Industria de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5716 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 948,90 | |
| Nº do documento: 006.463 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5716 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 1.358,39 | |
| Nº do documento: 006.463 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5715 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 221,59 | |
| Nº do documento: 012.160 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5714 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 1.413,00 | |
| Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5701 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 145,40 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5700 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 74,15 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5486 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 2.900,73 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5485 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 6.634,60 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5484 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.091,92 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5483 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 2.180,04 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5482 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 4.609,18 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5481 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 9.669,10 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5480 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 2.311,86 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5479 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 8.381,95 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5478 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 28.695,05 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5477 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 4.770,03 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5476 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 5.598,02 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5460 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 472,55 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5459 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 305,34 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5458 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 945,10 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5457 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 305,34 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5456 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 426,39 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5455 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 290,07 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5454 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 266,10 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5453 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 450,74 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5452 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 119,69 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5451 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.035,98 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5450 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 157,76 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5447 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 392,58 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5446 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 390,65 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5445 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.722,99 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5444 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 2.401,80 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5442 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.797,60 | |
| Nº do documento: 070.719 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Viva Comércio Atacadista de Medicmanetos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.447.355/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5441 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 5.436,80 | |
| Nº do documento: 070.707 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5441 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.391,88 | |
| Nº do documento: 070.707 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5440 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 77.458,70 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5439 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.234,20 | |
| Nº do documento: 161.027 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5439 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 12.726,00 | |
| Nº do documento: 161.027 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5438 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 26.211,36 | |
| Nº do documento: 070.706 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: DBV Medicamentos do Brasil LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.145.376/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5438 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.220,00 | |
| Nº do documento: 070.706 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: DBV Medicamentos do Brasil LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.145.376/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5438 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 668,94 | |
| Nº do documento: 070.706 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: DBV Medicamentos do Brasil LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.145.376/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5437 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 6.133,80 | |
| Nº do documento: 100.000 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5436 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 5.297,00 | |
| Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5430 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 115,20 | |
| Nº do documento: 013.705 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Drogafonte LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5429 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 486,00 | |
| Nº do documento: 070.710 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Dom Bosco Hospitalar EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.020.039/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5428 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 202,80 | |
| Nº do documento: 024.555 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5426 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 470,00 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5426 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 6.143,40 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5426 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.452,00 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5426 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 470,00 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5424 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 3.416,40 | |
| Nº do documento: 070.710 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Dom Bosco Hospitalar EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.020.039/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5422 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 3.848,50 | |
| Nº do documento: 070.706 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: DBV Medicamentos do Brasil LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.145.376/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5421 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 3.405,00 | |
| Nº do documento: 100.000 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5421 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 758,10 | |
| Nº do documento: 100.000 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5417 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 16.763,00 | |
| Nº do documento: 071.100 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1068 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Imoveis - Programas Sociais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5412 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 4.161,00 | |
| Nº do documento: 020.976 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.200-6 | ||
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5406 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 199,00 | |
| Nº do documento: 062.330 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.860-3 | ||
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2088 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa PNAISP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5405 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.860-3 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2088 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa PNAISP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5398 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 897,00 | |
| Nº do documento: 070.305 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Abasantos Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.359.559/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5395 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: 028.663 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: CONSULTORIA DE REDES GP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.156.685/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.1020 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Obras, Materais Permanentes e Mobiliários | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5386 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.360,00 | |
| Nº do documento: 070.311 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5381 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 22.979,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5376 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.320,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.813.0010.2146 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manunteção das Atividades - Escolinha Municipal | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5373 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 170,44 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5372 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 836,05 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5371 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.361,67 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5370 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 654,30 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5369 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.729,53 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5366 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 109,05 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5365 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.417,65 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5364 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 8.879,58 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5363 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 763,35 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5362 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.207,55 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5361 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 708,83 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5360 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.145,03 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5359 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 334,42 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5358 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 243,92 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5357 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 334,42 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5356 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 223,07 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5353 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.090,50 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5334 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 785,98 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5332 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.817,50 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5331 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.635,75 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5330 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.635,74 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5329 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.668,46 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5328 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.781,15 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5327 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 2.382,09 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5326 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 5.459,77 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5325 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 253,00 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5324 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.249,48 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5323 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.469,27 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5322 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.962,90 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5321 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 5.991,93 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5320 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 11.984,16 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5319 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 7.146,26 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5318 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 5.373,55 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5317 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 14.826,44 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5316 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 945,10 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5315 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 2.200,63 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5314 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 2.211,53 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5313 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 508,90 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5312 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 2.395,47 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5311 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 10.715,98 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5310 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 5.459,77 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5309 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 4.315,59 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5302 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 249,90 | |
| Nº do documento: 070.717 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Dilceu Oliveira do Carmo 07357072606 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.756.083/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5293 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 3.507,90 | |
| Nº do documento: 071.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Adriana Pereira das Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.290.016-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5292 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 6.055,26 | |
| Nº do documento: 016.140 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Edilce Teixeira de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.979.616-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5291 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 17.684,79 | |
| Nº do documento: 006.207 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Valdirene de Assunção Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.773.556-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5290 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 5.795,02 | |
| Nº do documento: 071.109 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gelson Soares de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.690.616-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5252 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 421,66 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5251 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 266,10 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5250 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 421,66 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5249 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 277,63 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5248 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 801,15 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5247 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.299,54 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5246 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 552,52 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5245 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 364,97 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5244 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 372,91 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5243 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 661,87 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5242 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 254,45 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5241 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.243,64 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5227 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 17.820,48 | |
| Nº do documento: 023.496 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Uber Médica e Hospitalar LTDA - EPP' | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.593.067/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5227 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.960,00 | |
| Nº do documento: 023.496 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Uber Médica e Hospitalar LTDA - EPP' | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.593.067/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5225 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 59.323,24 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5206 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 782,65 | |
| Nº do documento: 070.705 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Tecnovale Soluções Corporativas LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.857/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1059 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Laboratório Municipal | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5204 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 339,00 | |
| Nº do documento: 070.601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.860-3 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa PNAISP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5203 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 14.849,20 | |
| Nº do documento: 071.211 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5202 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 11.855,30 | |
| Nº do documento: 071.211 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5199 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.779,54 | |
| Nº do documento: 070.703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5198 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.243,00 | |
| Nº do documento: 070.703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5197 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 107,00 | |
| Nº do documento: 070.703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5196 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 928,01 | |
| Nº do documento: 062.330 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5196 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 987,45 | |
| Nº do documento: 062.330 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5195 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 11,45 | |
| Nº do documento: 062.330 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5194 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: 028.663 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: CONSULTORIA DE REDES GP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.156.685/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5193 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.900,00 | |
| Nº do documento: 028.663 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: CONSULTORIA DE REDES GP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.156.685/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.1069 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equip. - Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5177 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 5.999,94 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5176 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 982,50 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5175 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 5.714,05 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5166 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 727,00 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5165 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 421,66 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5164 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 376,10 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5163 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.166,11 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5155 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 454,55 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.691.0003.1042 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Feira Livre. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5154 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 216,45 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.691.0003.1042 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Feira Livre. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5139 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 6.132,80 | |
| Nº do documento: 070.713 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5132 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 610,68 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5131 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 945,10 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5130 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 215,19 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5129 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 727,00 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5128 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 872,40 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5127 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 5.500,00 | |
| Nº do documento: 071.202 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Bruno de Alencar Valadares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.315.892/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5125 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 336,50 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.200-6 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5114 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 1.520,00 | |
| Nº do documento: 624.007 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Formularios Graficos Industria e Comercio LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5033 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 030.166 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.200-6 | ||
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5029 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 4.264,90 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5027 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 434,84 | |
| Nº do documento: 011.838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24685-9 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5026 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24685-9 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5023 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 1.217,55 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.200-6 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5013 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.599,00 | |
| Nº do documento: 004.343 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Primavia Veiculos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4997 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 639,50 | |
| Nº do documento: 071.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.838-8 | ||
| Credor: Tecnovale Soluções Corporativas LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.857/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.1069 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equip. - Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4996 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 2.170,00 | |
| Nº do documento: 006.845 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.838-8 | ||
| Credor: VICTOR TOLENTINO CRUZ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.497.870/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.1069 | Natureza: 4.4.90.52.20 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equip. - Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4991 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 2.318,60 | |
| Nº do documento: 071.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24685-9 | ||
| Credor: Loja Santos Buritis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.753.010/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4988 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 1.905,00 | |
| Nº do documento: 006.789 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Milton de Sousa Assunção EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.407.871/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4987 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 1.295,00 | |
| Nº do documento: 624.007 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Formularios Graficos Industria e Comercio LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4985 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 1.352,45 | |
| Nº do documento: 624.007 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4984 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 1.189,50 | |
| Nº do documento: 624.007 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4980 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.090,00 | |
| Nº do documento: 020.976 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4968 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 070.309 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Elisdete Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 398.867.431-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4966 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 12.031,20 | |
| Nº do documento: 672.001 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
| Credor: José Iron Rodrigues da Costa 61028932120 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.595.134/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4965 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 12.663,60 | |
| Nº do documento: 972.001 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
| Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4964 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 11.523,00 | |
| Nº do documento: 672.001 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
| Credor: Geraldo Rezende dos Santos - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4963 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 16.339,20 | |
| Nº do documento: 672.001 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
| Credor: Rodrigo Lopes Figueredo 09956606626 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.175.204/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4961 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 14.504,40 | |
| Nº do documento: 672.001 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
| Credor: Lindomar Fonseca Pires 05150031666 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.494.708/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4960 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 11.431,00 | |
| Nº do documento: 672.001 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
| Credor: Lindomar Fonseca Pires 05150031666 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.494.708/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4959 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 11.857,00 | |
| Nº do documento: 672.001 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
| Credor: MJ Transporte e Turismo LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.246.501/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4958 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 16.054,40 | |
| Nº do documento: 071.324 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Edgar Noboru Hayashi - 020·635·788-50 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.580.834/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4957 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 9.520,00 | |
| Nº do documento: 031.118 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Gabriel Vitorio Damasceno Souza 13369818655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.798.660/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4956 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 14.067,00 | |
| Nº do documento: 071.320 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Cleiton Alves de Araujo 07429256686 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.298.160/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4955 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 13.676,40 | |
| Nº do documento: 071.318 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Jose Alves Arantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4954 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 13.305,60 | |
| Nº do documento: 023.645 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4953 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 13.310,00 | |
| Nº do documento: 071.321 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: José Carlos Vieira Rabelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4952 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 16.438,40 | |
| Nº do documento: 030.676 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: PABLO CAIQUE RIBEIRO DA SILVA 12984793633 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.156.784/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4951 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 10.992,00 | |
| Nº do documento: 071.301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Carlos Roberto Teixeira 62650084634 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.188.600/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4950 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 19.926,00 | |
| Nº do documento: 071.306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Marcio Soares Carneiro 09919870633 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.672.824/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4949 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 23.188,00 | |
| Nº do documento: 071.318 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Jose Alves Arantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4948 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 20.755,20 | |
| Nº do documento: 071.310 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves 75713888649 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.105.368/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4947 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 16.762,00 | |
| Nº do documento: 071.314 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: CICERO CAIEL 73473057053 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.196.207/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4945 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 20.056,80 | |
| Nº do documento: 071.302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Valtuir Gonçalves dos Reis - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.616.725/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4944 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 22.851,40 | |
| Nº do documento: 071.322 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4943 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 22.644,00 | |
| Nº do documento: 071.319 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Alessandro Honorato de Souza - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.502.979/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4940 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 9.720,00 | |
| Nº do documento: 071.303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Nadir Ornelas Filho 68777574672 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.251.641/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4939 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 5.213,04 | |
| Nº do documento: 071.308 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Claudenice Siqueira Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.122.147/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4938 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 13.968,72 | |
| Nº do documento: 031.171 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Joel Justino da Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.067.060/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4937 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 9.016,00 | |
| Nº do documento: 071.305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Clecio Monteiro Guimarães -03898614646 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.258.652/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4936 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 6.768,00 | |
| Nº do documento: 071.308 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Claudenice Siqueira Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.122.147/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4935 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 15.683,20 | |
| Nº do documento: 071.317 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4934 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 10.865,80 | |
| Nº do documento: 071.312 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Samuel Ornelas de Souza - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.873/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4933 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 13.461,20 | |
| Nº do documento: 071.317 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4932 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 8.780,80 | |
| Nº do documento: 071.313 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Mayke Daniel Carneiro de Jesus 06245705177 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.275.793/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4931 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 13.704,80 | |
| Nº do documento: 023.635 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4930 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 13.563,20 | |
| Nº do documento: 031.802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Ubirajara Souza Costa - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.869.618/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4929 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 19.627,20 | |
| Nº do documento: 071.318 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Jose Alves Arantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4928 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 6.840,00 | |
| Nº do documento: 031.802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Ubirajara Souza Costa - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.869.618/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4927 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 10.419,00 | |
| Nº do documento: 023.549 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Bruno Lopes de Sales - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.243/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4926 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 9.568,00 | |
| Nº do documento: 023.606 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4925 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 12.038,00 | |
| Nº do documento: 023.630 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4921 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 10.213,26 | |
| Nº do documento: 071.301 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
| Credor: Valdecira Oliveira Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.208.099/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4920 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 10.577,70 | |
| Nº do documento: 027.995 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
| Credor: Aldemilton Batista da Silva 76851729172 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.625.677/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4916 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 070.609 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: MANOEL NASCIMENTO PEREIRA DE FARIAS 10516637681 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.352.254/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4916 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: MANOEL NASCIMENTO PEREIRA DE FARIAS 10516637681 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.352.254/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4915 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 20.468,00 | |
| Nº do documento: 070.709 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Casa de Saude Santa Monica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.840.430/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4876 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 218,06 | |
| Nº do documento: 070.601 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Maria Antonio da Silva Bispo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.948.636-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4858 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 7.527,00 | |
| Nº do documento: 071.203 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Hospedagem BH LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.780.156/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4858 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 7.758,60 | |
| Nº do documento: 071.203 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Hospedagem BH LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.780.156/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4855 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 21.886,38 | |
| Nº do documento: 72.103 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Consórcio Int. de Saude da R. Urgencia e Emergência - CISREUNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2084 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio Inter. de Saude da R. Urgência e Emergência - CISREUNO SAMU. | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4854 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 37.519,50 | |
| Nº do documento: 72.103 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Consórcio Int. de Saude da R. Urgencia e Emergência - CISREUNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2084 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio Inter. de Saude da R. Urgência e Emergência - CISREUNO SAMU. | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4853 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 3.126,62 | |
| Nº do documento: 72.103 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Consórcio Int. de Saude da R. Urgencia e Emergência - CISREUNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2084 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio Inter. de Saude da R. Urgência e Emergência - CISREUNO SAMU. | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4837 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 12.500,00 | |
| Nº do documento: 071.201 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4836 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Mailson Luiz Almeida 13947105690 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.327.495/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4835 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 070.701 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: 50.178.147 SAMUEL VIANA REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.178.147/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4829 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 071.103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Luciana da Silva Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.270.866-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4828 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 12.480,00 | |
| Nº do documento: 039.188 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4828 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 12.480,00 | |
| Nº do documento: 039.188 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4827 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: 071.706 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: ADVOCACIA RODRIGUES & BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.999.037/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4825 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.580,00 | |
| Nº do documento: 017.740 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: HELIO PEREIRA JOSE DOS SANTOS 06785503604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.223.421/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4824 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.580,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Rodrigo dos Santos Ribeiro 05447310504 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.742.027/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4821 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 19.000,00 | |
| Nº do documento: 071.301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: André Luiz Ornelas Raposo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.925.436-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4815 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 261,72 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4814 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 8.041,93 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4790 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 632,34 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4789 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 581,60 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4788 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 1.152,95 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4773 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 263,34 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4754 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 1.463,68 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.838-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4742 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 588,87 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4731 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 815,00 | |
| Nº do documento: 624.007 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4724 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 624.007 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1055 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4723 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 5.459,20 | |
| Nº do documento: 624.007 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4721 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 19.786,48 | |
| Nº do documento: 624.007 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4720 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 2.091,00 | |
| Nº do documento: 624.007 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4719 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 12.088,20 | |
| Nº do documento: 070.305 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Abasantos Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.359.559/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4714 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 738,00 | |
| Nº do documento: 624.007 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4713 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 2.372,00 | |
| Nº do documento: 624.007 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4712 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 1.530,00 | |
| Nº do documento: 624.007 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4704 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 6.537,45 | |
| Nº do documento: 624.007 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4702 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 2.140,25 | |
| Nº do documento: 624.007 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4701 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 2.750,00 | |
| Nº do documento: 062.330 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 624.007 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4668 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 15.655,00 | |
| Nº do documento: 071.316 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4667 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.875,00 | |
| Nº do documento: 009.731 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jairo Cesar de Araujo 45334820663 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.659.134/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4666 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.625,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Ednaldo Rodrigues de Oliveira 82588317634 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.478.860/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4665 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.680,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Marcelo Rodrigues da Costa 07944965632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.239.068/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4664 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.750,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Pedro Moreira da Silva 002·455·476-65 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.575.550/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4661 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 2.340,00 | |
| Nº do documento: 006.845 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.231-6 | ||
| Credor: VICTOR TOLENTINO CRUZ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.497.870/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.1069 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equip. - Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4657 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.550,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Evandro Evangelista da Silva - 53951280182 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.892.394/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4655 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 624.007 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4647 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 2.255,00 | |
| Nº do documento: 006.845 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.856-0 | ||
| Credor: VICTOR TOLENTINO CRUZ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.497.870/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.1069 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equip. - Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4639 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.443,82 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4618 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 272,63 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4380 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 276,26 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4340 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 22.584,23 | |
| Nº do documento: 122.035 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.977-X | ||
| Credor: Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.984.883/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4331 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 3.780,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4330 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 41.250,00 | |
| Nº do documento: 070.310 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Nayana Machado Lino - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.29 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Áudio, Vídeo e Foto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4324 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 3.900,00 | |
| Nº do documento: 070.310 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Nayana Machado Lino - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.1015 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamento-Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4323 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 12.032,00 | |
| Nº do documento: 028.663 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: CONSULTORIA DE REDES GP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.156.685/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.1015 | Natureza: 4.4.90.52.12 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamento-Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4312 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 661,05 | |
| Nº do documento: 070.301 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: J J PRODUTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.453.745/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.1015 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamento-Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4309 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 624.007 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Formularios Graficos Industria e Comercio LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4304 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 366,72 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4292 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 3.705,47 | |
| Nº do documento: 070.715 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.637.297/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4288 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 998,00 | |
| Nº do documento: 068.266 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: FERNANDA POLLIANY DE ALCANTARA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.669.290/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1011 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Secretaria de Fazenda. | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4250 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 284.754 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Mário Junior Noronha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 321.399.568-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4249 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 284.755 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Eliane Aparecida Martins de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.834.396-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4247 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 284.755 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Eliane Aparecida Martins de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.834.396-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4243 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 2.600,00 | |
| Nº do documento: 119.171 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Eliene Aparecida Teixeira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.255.856-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4241 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 119.171 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Eliene Aparecida Teixeira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.255.856-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4193 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 450,74 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4192 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 571,06 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4191 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 826,60 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 265,00 | |
| Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4171 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 1.738,90 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.231-6 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Programa Criança Feliz | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4168 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 10.310,00 | |
| Nº do documento: 061.324 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: HOU SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.009.318/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4168 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 4.350,00 | |
| Nº do documento: 061.324 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: HOU SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.009.318/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4145 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 10.974,00 | |
| Nº do documento: 070.702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4141 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 316,25 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4140 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.873,62 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4126 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 070.613 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Floriano Pereira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.268.536-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4126 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 071.720 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Floriano Pereira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.268.536-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4126 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 071.720 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Floriano Pereira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.268.536-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4125 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 070.618 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Benedito de Paiva Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 590.982.011-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4125 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 070.618 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Benedito de Paiva Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 590.982.011-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4125 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 070.618 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Benedito de Paiva Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 590.982.011-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4104 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 31.250,00 | |
| Nº do documento: 071.103 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Associação Comercial e Empresarial de Buritis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.213.286/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2177 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Associação Empresarial de Buritis - ACEB | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4103 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 16.755,00 | |
| Nº do documento: 071.103 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Associação Comercial e Empresarial de Buritis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.213.286/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2177 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Associação Empresarial de Buritis - ACEB | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4084 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 1.786,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4083 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.807,70 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4082 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 5.981,25 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4081 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 6.264,42 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4069 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 374,00 | |
| Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4067 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 769,50 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4055 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 37.624,00 | |
| Nº do documento: 070.709 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Casa de Saude Santa Monica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.840.430/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4055 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 9.000,00 | |
| Nº do documento: 070.709 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Casa de Saude Santa Monica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.840.430/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4055 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 16.385,00 | |
| Nº do documento: 071.202 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Casa de Saude Santa Monica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.840.430/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4055 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 11.989,00 | |
| Nº do documento: 071.202 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Casa de Saude Santa Monica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.840.430/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4055 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 28.703,99 | |
| Nº do documento: 071.202 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Casa de Saude Santa Monica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.840.430/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4053 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 19.000,00 | |
| Nº do documento: 071.103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Luciana da Silva Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.270.866-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4052 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: 071.114 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Luciana da Silva Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.270.866-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4036 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 71.121 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Mais TeleMedicina e Sistemas para Saúde Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.958.096/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4035 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 7.500,00 | |
| Nº do documento: 071.105 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4034 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 30.000,00 | |
| Nº do documento: 071.104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: POLIANA CAROLINA SANTOS AGOSTINHO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.945.774/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4033 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 029.055 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Osias Espindola de Ataide -65587740625 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.122.831/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4032 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 070.701 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: EDMAR MONTEIRO FILHO 07026828614 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.580.795/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4027 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: 008.111 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Terezinha Prisco Damasceno Dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.314.287/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4026 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.900,00 | |
| Nº do documento: 070.706 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: 49.680.998 DENIS TIAGO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.680.998/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4024 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 624.007 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4023 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 624.007 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4022 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 6.100,00 | |
| Nº do documento: 624.007 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4021 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 624.007 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4020 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 5.475,00 | |
| Nº do documento: 070.716 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: 3R CONSULTORIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.005.103/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4020 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 4.425,00 | |
| Nº do documento: 071.303 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: 3R CONSULTORIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.005.103/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4019 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 971.354 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Lenio Jose Resende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4018 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 971.354 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Lenio Jose Resende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4017 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 971.354 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Lenio Jose Resende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4016 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 971.354 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Lenio Jose Resende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4015 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 6.600,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Serviços de Engenharia Sigma Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.082.166/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3996 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 676,11 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3995 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 968,58 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3994 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 4.507,40 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3989 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 599,00 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3987 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 2.944,10 | |
| Nº do documento: 072.701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3984 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 2.642,41 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3983 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 88.080,33 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3983 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 87.224,08 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3105 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 17.777,60 | |
| Nº do documento: 023.642 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Flavia Inacio Ferreira - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.460/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3104 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 13.177,20 | |
| Nº do documento: 071.311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Edvaldo Soares de Sousa 52371344672 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.050.318/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3103 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 28.300,00 | |
| Nº do documento: 023.678 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Edimo Estrela Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3102 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 9.568,02 | |
| Nº do documento: 071.307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Mayara Pereira Viana 09296732638 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.105.928/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3101 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 12.450,00 | |
| Nº do documento: 071.304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: MJ Transporte e Turismo LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.246.501/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3099 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 13.440,00 | |
| Nº do documento: 071.323 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Nelson Pereira de Castro 04611533603 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.517.769/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3098 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 14.904,00 | |
| Nº do documento: 071.315 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Fernando Venancio de Faria 03200278641 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.253.301/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3097 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 9.983,55 | |
| Nº do documento: 030.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.228.073/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3096 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 12.948,00 | |
| Nº do documento: 023.596 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3095 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 10.080,00 | |
| Nº do documento: 023.596 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3028 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 2.573,58 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3027 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 17.499,96 | |
| Nº do documento: 070.720 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JARDIM E JARDIM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.652.830/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3024 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 218,40 | |
| Nº do documento: 071.210 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Valdivina Pereira Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.867.086-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2968 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 443,47 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2938 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 947,40 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2889 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 070.707 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2882 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.120,00 | |
| Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2880 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 543,60 | |
| Nº do documento: 161.027 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2851 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 3.636,55 | |
| Nº do documento: 023.496 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Uber Médica e Hospitalar LTDA - EPP' | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.593.067/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2842 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 2.719,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 071.201 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2563 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 663,00 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.475-7 | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2557 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 070.711 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VidaMed Produtos Hospitalares Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.635.623/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2555 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2513 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 403,30 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2512 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 2.007,31 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2495 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 3.763,24 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2491 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.723,31 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2468 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/07/2023 | Valor: 6.930,00 | |
| Nº do documento: 072.602 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2468 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/07/2023 | Valor: 9.450,00 | |
| Nº do documento: 072.602 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2468 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/07/2023 | Valor: 7.560,00 | |
| Nº do documento: 072.602 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2432 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 9.760,00 | |
| Nº do documento: 071.302 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Marcelo Pereira Quermes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.650.738/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2431 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 12.000,00 | |
| Nº do documento: 071.110 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: HL Terraplenagem LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2430 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 20.000,00 | |
| Nº do documento: 071.110 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: HL Terraplenagem LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2429 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 8.000,00 | |
| Nº do documento: 071.110 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: HL Terraplenagem LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2428 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 071.110 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: HL Terraplenagem LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.451.0016.1029 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Rede de Drenagem de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2427 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 30.000,00 | |
| Nº do documento: 071.110 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: HL Terraplenagem LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.451.0016.1029 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Rede de Drenagem de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2426 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 18.000,00 | |
| Nº do documento: 071.110 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: HL Terraplenagem LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.451.0016.1029 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Rede de Drenagem de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2403 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 780,00 | |
| Nº do documento: 015.630 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | ||
| Credor: CIMED Industria de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2388 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 348,96 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2320 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 14.625,02 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2272 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 7.938,00 | |
| Nº do documento: 024.555 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2266 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.010,00 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2254 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 726,50 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãos de Atividades Administrativas - Conselho M. de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2250 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: 49.542.108 TALLISSON GONCALVES DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.542.108/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2249 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.510,00 | |
| Nº do documento: 031.702 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: 49.589.920 JESSICA RIBEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.589.920/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2248 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: 49.625.010 EMILIA RODRIGUES MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.625.010/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2247 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: 49.632.493 JOSE LUIS PEREIRA DA CUNHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.632.493/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2241 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 030.302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.302-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2239 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 046.589 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.234.153/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 51.678,04 | |
| Nº do documento: 071.301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.857-9 | ||
| Credor: Vitor Barbosa Correia - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.151.989/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2228 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 36.000,00 | |
| Nº do documento: 028.110 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Marcella de Souza Melo - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2174 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.797,00 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2173 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 12.590,00 | |
| Nº do documento: 015.319 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2173 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 12.590,00 | |
| Nº do documento: 015.319 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2171 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 3.880,56 | |
| Nº do documento: 071.106 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: José Maria da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 223.202.376-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2125 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 2.204,22 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2125 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 313,17 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2123 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 738,30 | |
| Nº do documento: 624.007 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2123 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 834,90 | |
| Nº do documento: 624.007 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2087 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 9.273,98 | |
| Nº do documento: 028.646 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Marizeth Santana Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 473.988.766-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2082 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 94.193,40 | |
| Nº do documento: 014.340 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Edvania José Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.111.086-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2081 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 47.159,52 | |
| Nº do documento: 071.108 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Rosilei Bertoldo Soares de Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 916.568.006-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2076 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 23.115,35 | |
| Nº do documento: 071.102 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Leopldina Fonseca Durães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.578.796-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2028 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 407,12 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2027 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.929,49 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1966 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 8.400,00 | |
| Nº do documento: 020.122 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.024-7 | ||
| Credor: Clinica Recanto de Orientação Psicossocial Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.431.250/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 34.800,00 | |
| Nº do documento: 071.113 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: APAR MEDICINA INTEGRADA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.506.433/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1623 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 8.400,00 | |
| Nº do documento: 020.122 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.024-7 | ||
| Credor: Clinica Recanto de Orientação Psicossocial Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.431.250/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1505 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 114,90 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24685-9 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 070.615 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cleitonoel de Paula Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.474.736-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 070.615 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cleitonoel de Paula Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.474.736-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 070.719 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cleitonoel de Paula Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.474.736-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 070.719 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cleitonoel de Paula Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.474.736-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 070.719 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cleitonoel de Paula Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.474.736-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 070.719 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cleitonoel de Paula Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.474.736-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 072.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cleitonoel de Paula Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.474.736-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 072.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cleitonoel de Paula Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.474.736-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 072.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cleitonoel de Paula Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.474.736-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 072.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cleitonoel de Paula Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.474.736-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1364 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 2.347,10 | |
| Nº do documento: 624.007 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 13.861,72 | |
| Nº do documento: 029.814 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Damasceno Construção LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: 016.409 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Mylena Maissa Cunha Simoes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.159.516-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1360 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 6.336,00 | |
| Nº do documento: 071.112 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: NOACCO SERVICOS MEDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.160.443/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1289 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 88.400,31 | |
| Nº do documento: 071.202 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Associação Brasileira de Educação Cívico-Militar- ABEMIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.546.205/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencão das Atividades da Escola Civico Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: 071.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JEANDERSON COSTA JORGE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.334.915/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 19.000,00 | |
| Nº do documento: 071.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JEANDERSON COSTA JORGE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.334.915/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 055.311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 102,45 | |
| Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1221 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 179,10 | |
| Nº do documento: 070.706 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: DBV Medicamentos do Brasil LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.145.376/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.717,54 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1206 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.177,57 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 99.547,51 | |
| Nº do documento: 021.889 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2083 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: 023.592 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: BURITIS FM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 1.270,00 | |
| Nº do documento: 018.620 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28530-7 | ||
| Credor: RCD Ramos Cultura e Desenvolvimento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 071.107 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Alexandre de Castro Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.114.396-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 1.375,20 | |
| Nº do documento: 071.205 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VidaMed Produtos Hospitalares Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.635.623/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 4.130,00 | |
| Nº do documento: 033.414 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: TIAGO E MARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.061.878/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: 072.804 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 616,19 | |
| Nº do documento: 070.715 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.637.297/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 018.043 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Edilei Rocha Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 005.055 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Roberto Goncalves dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 005.055 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Roberto Goncalves dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 005.055 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Roberto Goncalves dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 026.588 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Fernando Ferreira Da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 026.588 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Fernando Ferreira Da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: 026.588 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Fernando Ferreira Da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 683,60 | |
| Nº do documento: 070.701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.041,00 | |
| Nº do documento: 070.701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 716,80 | |
| Nº do documento: 070.701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 070.701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.753,60 | |
| Nº do documento: 070.701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 070.701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 9.000,00 | |
| Nº do documento: 071.116 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VEMOS - CLINICA DE OLHOS, SAUDE E BEM ESTAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.051.682/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 905 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 071.119 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JORGE ADALBERTO EBELING | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.927.579-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 212,35 | |
| Nº do documento: 021.889 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2083 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 1.486,45 | |
| Nº do documento: 021.889 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2083 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 2.548,20 | |
| Nº do documento: 021.889 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2083 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 132,60 | |
| Nº do documento: 071.105 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 866 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 070.304 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: ALZIRIS MARTINS DE SOUZA 08355491602 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.690.231/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 866 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 072.802 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: ALZIRIS MARTINS DE SOUZA 08355491602 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.690.231/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 865 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 028.545 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.545-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2144 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Circuito Turístico. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 030.857 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.857-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 255,00 | |
| Nº do documento: 070.612 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Monteiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 953.744.851-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 071.705 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Monteiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 953.744.851-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 11.570,00 | |
| Nº do documento: 039.188 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 3.280,00 | |
| Nº do documento: 070.714 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Maria Alessandra Fernandes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.901.574/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: 070.714 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.632.104/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 3.040,00 | |
| Nº do documento: 031.090 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Ana Paula Calazans de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.752.781/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 1.527,97 | |
| Nº do documento: 011.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Higor Luciano Prado Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.566.018-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 849 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 3.275,00 | |
| Nº do documento: 008.930 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jober Barboza Vinhas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 356.495.000-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 848 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 613,64 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 021.890 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.750-5 | ||
| Credor: Michelly Oliveira Brandao | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.070.816-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2179 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção com Atividades da Junta Reguladora. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 12.500,00 | |
| Nº do documento: 028.663 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: CONSULTORIA DE REDES GP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.156.685/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 1.189,10 | |
| Nº do documento: 035.147 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.545-5 | ||
| Credor: Associação do Circuito Turistico Noroeste das Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.997.056/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2144 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Circuito Turístico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 79,06 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 10.630,00 | |
| Nº do documento: 020.587 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Green Fountain Serviços e Locações de Equipamentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.587.013/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 13.729,55 | |
| Nº do documento: 015.554 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2079 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Associação Mineira de Municipios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 070.606 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Vicente Batista Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 829.330.651-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 072.107 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Vicente Batista Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 829.330.651-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 070.610 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 070.610 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 072.106 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 072.106 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.706,25 | |
| Nº do documento: 030.196 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: GERALDO FERREIRA DOS ANJOS 54028230659 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.221.636/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 16.645,26 | |
| Nº do documento: 71.712 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 1.124,55 | |
| Nº do documento: 70.601 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 191,31 | |
| Nº do documento: 70.602 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 446,39 | |
| Nº do documento: 70.606 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 255,08 | |
| Nº do documento: 70.607 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 446,39 | |
| Nº do documento: 70.605 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 382,62 | |
| Nº do documento: 70.617 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 191,31 | |
| Nº do documento: 70.608 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 446,39 | |
| Nº do documento: 71.208 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 446,39 | |
| Nº do documento: 71.204 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 295,54 | |
| Nº do documento: 71.715 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 318,85 | |
| Nº do documento: 71.716 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 382,62 | |
| Nº do documento: 71.701 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 255,08 | |
| Nº do documento: 71.717 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 255,08 | |
| Nº do documento: 71.718 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 510,16 | |
| Nº do documento: 71.702 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 191,31 | |
| Nº do documento: 72.515 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 255,08 | |
| Nº do documento: 72.505 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 892,78 | |
| Nº do documento: 72.507 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 255,08 | |
| Nº do documento: 72.508 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 255,08 | |
| Nº do documento: 72.517 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 031.838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.838-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 1.298,00 | |
| Nº do documento: 31997 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: CONASEMS - Contribuicao | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.138.064/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2168 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Entidades da Área da Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 32.057,52 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 17.313,22 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 071.118 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Maria Estela Soliz Salazar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.101.561-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 071.201 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: 071.102 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: NEVES BOTELHO MANUTENCAO EM SAUDE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.998.917/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 3.200,00 | |
| Nº do documento: 071.102 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: NEVES BOTELHO MANUTENCAO EM SAUDE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.998.917/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 35.716,02 | |
| Nº do documento: 005.425 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 15.000,00 | |
| Nº do documento: 005.425 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 7.520,00 | |
| Nº do documento: 624.007 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 5.402,74 | |
| Nº do documento: 071.206 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.392.348/0008-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 7.553,84 | |
| Nº do documento: 071.206 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.392.348/0008-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 9.890,00 | |
| Nº do documento: 070.712 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Oxigenio Formosa Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: 070.712 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Oxigenio Formosa Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 6.720,00 | |
| Nº do documento: 070.712 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Oxigenio Formosa Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 6.530,00 | |
| Nº do documento: 070.712 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Oxigenio Formosa Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 272,40 | |
| Nº do documento: 003.194 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.033.613/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: 071.201 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Oscar Dias Correa Advogados Associados S/C | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.139.487/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 6.924,00 | |
| Nº do documento: 070.713 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 1.275,00 | |
| Nº do documento: 017.680 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Juarez de Oliveira Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 9.680,00 | |
| Nº do documento: 039.188 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 9.680,00 | |
| Nº do documento: 039.188 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 9.680,00 | |
| Nº do documento: 039.188 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 9.680,00 | |
| Nº do documento: 039.188 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 9.680,00 | |
| Nº do documento: 039.188 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 9.680,00 | |
| Nº do documento: 039.188 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 19.000,00 | |
| Nº do documento: 014.444 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 3.125,00 | |
| Nº do documento: 624.007 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Yasmim Andrade Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.786.676-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 3.125,00 | |
| Nº do documento: 624.007 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Naira Cristina Pereira Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.917.806-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 3.125,00 | |
| Nº do documento: 624.007 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Millena Rodrigues Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.183.056-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 3.125,00 | |
| Nº do documento: 624.007 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Loiane Barbosa do Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.407.186-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.247,26 | |
| Nº do documento: 030.163 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Welgila Aparecida da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.659.554/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 3.304,80 | |
| Nº do documento: 030.134 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Tassio Lindson Mendes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.911.097/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.247,26 | |
| Nº do documento: 070.714 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Solange Alves dos Santos Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.831.590/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.247,26 | |
| Nº do documento: 070.714 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rozilene Rodrigues da Silva 06123787640 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.762.545/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: 030.105 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Pamela Steicy Rodrigues da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.250.860/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.247,26 | |
| Nº do documento: 030.186 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Odalia Francisca Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.287.379/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.600,00 | |
| Nº do documento: 070.714 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Lusmer Maria da Rocha Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.163.656/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 4.891,10 | |
| Nº do documento: 070.714 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Kenia Gonçalves da Silva 82948763134 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.956.947/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 5.328,00 | |
| Nº do documento: 030.097 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Ilda Lacerda Ferreira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.768.249/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.247,26 | |
| Nº do documento: 030.095 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Helen Cristina Reis Gaspar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.817.217/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 5.328,00 | |
| Nº do documento: 030.096 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Gesilene Ferreira da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.768.245/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 5.328,00 | |
| Nº do documento: 070.714 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Diego Gomes Nery | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.788.916/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 5.328,00 | |
| Nº do documento: 030.099 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.768.260/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 5.328,00 | |
| Nº do documento: 070.714 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aliny Elisabete Alves de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.809.578/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.250,00 | |
| Nº do documento: 020.249 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adila Cristina Alves Dos Santos 05136892650 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.840.581/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 070.705 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: WESLEY GOMES MEDEIROS 15412145604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.146.022/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: VALDECI COELHO DE LIMA 02640086693 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.150.792/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.375,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: VALDECI ALVES GUEDES 76908488187 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.029/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Paulo Lopes Melgaço 13356122622 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.505.268/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Nilçon Jesus Pereira Oliveira 05150865680 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.483.347/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 070.704 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: MISAEL MARTINS DA SILVA 03177445699 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.217.727/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 070.702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.545-5 | ||
| Credor: Marcilei Farias da Silva 03317302607 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.364.630/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2144 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Circuito Turístico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Edvam Graciano Gomes 05137990604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.279.512/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: 070.701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.545-5 | ||
| Credor: Bruno de Alencar Valadares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.315.892/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2144 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Circuito Turístico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 070.703 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Alexandre Cordeiro Taborda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.724.832/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Alisson Alexandre Ferreira Dos Santos 02027273603 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.977.413/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: VALDINEI INACIO DE SOUZA 13452431622 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.460.319/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Marcos Leandro Araujo de Sales 04940062694 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.620.237/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: José Correa Viana Junior 13406473628 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.751.663/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: JOHN CLAIR PEREIRA DE OLIVEIRA 10743951662 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.799.714/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 3.628,12 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Heloisa Natalia Ebeling | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.061.513/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 022.450 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22.450-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 029.441 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.441-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 029.860 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.860-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 030.714 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.714-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 030.718 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.718-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 030.724 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.724-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 030.705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.705-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 030.672 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.672-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 030.889 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.889-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 031.482 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.482-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 031.473 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.473-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 031.473 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.473-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 031.916 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.916-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.587-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 276,00 | |
| Nº do documento: 027.025 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27025-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 024.685 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24685-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2129 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do Piso Mineira de Assist.Social. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 024.685 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24685-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2129 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do Piso Mineira de Assist.Social. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 226,80 | |
| Nº do documento: 011.851 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Carlos André Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 396,94 | |
| Nº do documento: 011.851 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Carlos André Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 996,96 | |
| Nº do documento: 011.851 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Carlos André Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 382,77 | |
| Nº do documento: 011.851 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Carlos André Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 212,65 | |
| Nº do documento: 070.610 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 212,65 | |
| Nº do documento: 070.610 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 850,58 | |
| Nº do documento: 070.721 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 212,65 | |
| Nº do documento: 070.721 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 212,65 | |
| Nº do documento: 072.506 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 212,65 | |
| Nº do documento: 072.506 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 3.474,32 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 1.510,59 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 1.944,19 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 62.628,28 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 62.628,28 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 8.178,80 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 7.474,81 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 1.943,62 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 56.608,55 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 56.608,55 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 071.110 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Karla Campos Besckow | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.617.646-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 026.873 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Maciele Pereira Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.528.646-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 383,79 | |
| Nº do documento: 072.105 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Nilton Pereira da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 015.826 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Fabio Barbosa de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.902.236-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 015.826 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Fabio Barbosa de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.902.236-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 070.605 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriano Costa Marino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 070.608 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 071.706 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Delio Marcos Alves Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.959.193/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.813.0010.2146 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manunteção das Atividades - Escolinha Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: KESLEY TIAGO FONSECA NEVES 07156773658 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.777.435/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2149 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 299,50 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - UADAF. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2805.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Cadastro Único / Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 299,50 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 479,20 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 2.396,00 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 299,50 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 299,50 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 299,50 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2054 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 479,20 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 2.635,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 299,50 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 179,70 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 299,50 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 071.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Suzana Aparecida Ornelas da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.816.116-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: 007.726 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Julieta Gaia Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.879.096-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 1.642,91 | |
| Nº do documento: 009.724 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cleusa Maria da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 291.636.846-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 430,00 | |
| Nº do documento: 023.692 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Celita Farias de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.713.736-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 081.417 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: MAYCOW JUNIO DE SOUZA VALES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.751.186-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 018.361 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Helena Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 473.990.156-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 017.498 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Daniel de Pinho Prisco Damasceno | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.086.276-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 1.816,90 | |
| Nº do documento: 009.312 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Helder Campos Gonçalves Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.381.721-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: 004.708 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Mario Jose da Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 071.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Maria de Lourdes Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.524.296-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 1.050,00 | |
| Nº do documento: 004.733 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Associação Atlética Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.210.134/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 004.016 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: João Batista dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.153.806-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2054 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 069.067 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Wellington Vitor Soares da Silva 16395715666 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.472.105/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.728,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: WELDER RODRIGUES HERINQUE DE ANDRADE 87881608153 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.836.881/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.492,70 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Walter Rodrigues da Silva - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.970.320/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.492,70 | |
| Nº do documento: 070.714 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Waldir Lourenço de Castro 57306869191 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.314.808/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 6.600,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Vitor Barbosa Correia - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.151.989/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.437,50 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Valdevam Pereira De Freitas 08208422657 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.892.977/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Uederson de Oliveira Landim 03491191122 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.466.716/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 3.080,00 | |
| Nº do documento: 028.638 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Tharles Rodrigues Vaz 11356164692 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.198.432/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.068,00 | |
| Nº do documento: 070.705 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior 09899556645 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.373.792/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.897,50 | |
| Nº do documento: 070.714 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Ronaldo Correia da Costa 09396862606 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.476.880/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.485,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Raimundo Pereira do Nacimento 27405923372 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.368.248/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.421,75 | |
| Nº do documento: 022.572 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Pio Gonçalves Barbosa 72122153687 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.499.246/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.860,00 | |
| Nº do documento: 070.710 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Nicolau Rodrigues da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.721.916-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.875,00 | |
| Nº do documento: 052.008 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Nelson Silverio Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.620.776/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.472,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Natal Alves D Abadia - 04735385630 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.124.443/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.287,50 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Mauro Soares Carneiro - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.930.547/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.449,58 | |
| Nº do documento: 070.704 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Markos Campos Sales 14308590671 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.629.317/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.452,00 | |
| Nº do documento: 029.410 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Maria das Dores Souza Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.420.550/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.491,55 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA GONCALVES DA SILVA 04258119644 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.224.200/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: 022.116 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Manoel Alves da Silva - 00483209600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.046.385/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.495,00 | |
| Nº do documento: 070.702 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: LUZENILDA FERNANDES DA SILVA 09377432677 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.238.595/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.445,95 | |
| Nº do documento: 070.703 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Luiz Ryan Rodrigues de Sales 14519952611 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.628.586/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.421,75 | |
| Nº do documento: 030.201 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Luciene Afonseca Silva Pantaleão 09068071661 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.238.988/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.485,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Lucas Quermes dos Santos 17265625650 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.366.258/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.444,74 | |
| Nº do documento: 022.268 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jose Wilson da Fonseca -07628859631 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.155.427/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.862,50 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: José Nelson da Silva 91656508672 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.601.872/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: 028.975 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: José Luiz de Oliveira - 03949342613 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.821.519/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.485,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Jose Ismailson Carneiro dos Anjos 08048513609 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.544.470/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.485,00 | |
| Nº do documento: 070.707 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Joao Batista Alves de Barros 77857321672 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.568.786/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 1.625,00 | |
| Nº do documento: 071.203 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Israel Viana de Souza 09397860607 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.410.488/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.485,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Isaias da Silva Amaral 15150349682 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.367.086/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.706,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Idelvan Alves Calazancio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.956.061/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Hugo Felipe dos Reis Durães 12749104637 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.247.388/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.980,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Gilberto Alves Siqueira 04090746671 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.481.820/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.090,00 | |
| Nº do documento: 070.708 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Everton Gomes Silverio 08233134686 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.689.574/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.485,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Emanuel Rodrigues de Oliveira 17351920664 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.384.795/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.994,00 | |
| Nº do documento: 025.113 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Edijaime Alves Costa 03932854640 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.631.925/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.445,95 | |
| Nº do documento: 023.934 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cleiton Saraiva de Brito 13978176661 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.501.281/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.639,00 | |
| Nº do documento: 022.642 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Carlos Roberto Silva Barboza 46737197191 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.550.130/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.815,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Candido Durães Fonseca Júnior 01364540118 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.024.665/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 3.542,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Antonio Jose de Oliveira 23282070659 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.604.917/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.468,75 | |
| Nº do documento: 070.702 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Alef Rafael Gomes Siqueira 13223783636 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.750.536/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.485,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Aldemir Gonçalves de Ataides 05615077670 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.407.632/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Ailton Mariano da Silva 07175281625 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.427.472/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.485,00 | |
| Nº do documento: 070.706 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Adao Soares de Souza 96708344653 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.348.688/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 18.000,00 | |
| Nº do documento: 071.109 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Solange Aparecida Banoski - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.919.322/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 30.000,00 | |
| Nº do documento: 071.107 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: R M Dias Serviços Médicos - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.895.685/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 15.600,00 | |
| Nº do documento: 071.106 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Gomes de O. Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.543.493/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 040.522 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Edir Guedes - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 7.200,00 | |
| Nº do documento: 040.522 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Edir Guedes - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 4.130,00 | |
| Nº do documento: 030.056 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.798.960/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 14.160,00 | |
| Nº do documento: 017.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Consultorio Clinico Rettore Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.914.136/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 4.130,00 | |
| Nº do documento: 071.103 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Clínica de Multiespecialidades Arrais Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.486.148/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 4.130,00 | |
| Nº do documento: 071.103 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Clínica de Multiespecialidades Arrais Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.486.148/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 071.105 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 19.000,00 | |
| Nº do documento: 071.104 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Clínica Médica Leonilia Martins LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.872.945/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 13.200,00 | |
| Nº do documento: 071.104 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Clínica Médica Leonilia Martins LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.872.945/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 19.600,00 | |
| Nº do documento: 071.115 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Centro Neurologico de Unai EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.525.897/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 20.040,00 | |
| Nº do documento: 033.177 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 16.800,00 | |
| Nº do documento: 071.111 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: CARLOS AUGUSTO FRAUSINO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.251.423/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 9.600,00 | |
| Nº do documento: 030.511 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Raissa Martins de Deus Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.167.216-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 027.554 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.180,93 | |
| Nº do documento: 070.307 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 123,84 | |
| Nº do documento: 624007 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 9,43 | |
| Nº do documento: 624007 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 55,64 | |
| Nº do documento: 624007 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/07/2023 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: 624007 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 113,63 | |
| Nº do documento: 14-4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 60,57 | |
| Nº do documento: 14-4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: 14-4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 1.076,40 | |
| Nº do documento: 14-4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.548,16 | |
| Nº do documento: 45-4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 718,32 | |
| Nº do documento: 45-4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: 45-4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: 409-3 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 409-3 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: 672.001 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 162.739,38 | |
| Nº do documento: 71010 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71010-9 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 34,50 | |
| Nº do documento: 028.716 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 34,50 | |
| Nº do documento: 028.716 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 028.716 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 126,50 | |
| Nº do documento: 028.716 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 6,50 | |
| Nº do documento: 028.716 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 028.716 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 34,50 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 172,50 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 126,50 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 92,00 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 57,50 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 34,50 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: 015.017 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: 015.017 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 015.017 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 015.017 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 57,50 | |
| Nº do documento: 015.017 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 015.017 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 015.017 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 404,50 | |
| Nº do documento: 004.009 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 004.007 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 126,50 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 253,00 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 126,50 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 34,50 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 57,50 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 92,00 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 92,00 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/07/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 1.382,00 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Associação Mineira de Municipios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2163 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a AMAB e AMNOR | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 5.445,84 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Emater MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2164 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 5.445,84 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Emater MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2164 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 5.445,84 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Emater MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2164 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 4.678,22 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2163 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a AMAB e AMNOR | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 1.652,14 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2163 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a AMAB e AMNOR | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 4.518,07 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2163 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a AMAB e AMNOR | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 47.922,18 | |
| Nº do documento: 072.514 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 23.966,22 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 3.304,26 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 9.036,13 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 74,24 | |
| Nº do documento: 004.006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.006-1 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 2,20 | |
| Nº do documento: 004.006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.006-1 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 12,63 | |
| Nº do documento: 004.006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.006-1 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/07/2023 | Valor: 216,94 | |
| Nº do documento: 020.778 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 57,64 | |
| Nº do documento: 020.778 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 28,85 | |
| Nº do documento: 020.778 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 322,05 | |
| Nº do documento: 283.141 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 2.097,19 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 23.953,37 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 23.384,78 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 1.389,91 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 22.377,10 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 22.377,10 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 20.270,30 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 19.663,28 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 1.547,21 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 31.303,44 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 31.303,44 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 39.368,37 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 38.508,40 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 2.001,24 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 27.339,61 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 27.339,61 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 7.045,15 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 26.091,23 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 159,60 | |
| Nº do documento: 071.209 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cesarina Alves Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 242.123.853-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 218,40 | |
| Nº do documento: 071.208 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Maria Abadia de Meneses Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 757.138.706-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 218,40 | |
| Nº do documento: 071.207 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marileide de Jesus Vilela | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.107.176-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 852.390 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Silma de Oliveira Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.032.256-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 1.559,43 | |
| Nº do documento: 010.224 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 850,60 | |
| Nº do documento: 010.224 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 212,65 | |
| Nº do documento: 010.224 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 127,59 | |
| Nº do documento: 014.463 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 269,35 | |
| Nº do documento: 014.463 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 538,70 | |
| Nº do documento: 014.463 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 127,59 | |
| Nº do documento: 014.463 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 269,35 | |
| Nº do documento: 014.463 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 396,94 | |
| Nº do documento: 014.463 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 538,70 | |
| Nº do documento: 014.463 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 014.463 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 453,60 | |
| Nº do documento: 014.463 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 340,20 | |
| Nº do documento: 014.463 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 011.578 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 070.608 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: 071.706 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 511,72 | |
| Nº do documento: 070.608 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 639,65 | |
| Nº do documento: 071.706 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 070.613 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Carlos de Lima Biao Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 708.358.455-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 070.613 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Carlos de Lima Biao Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 708.358.455-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 071.701 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Carlos de Lima Biao Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 708.358.455-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 127,59 | |
| Nº do documento: 070.609 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Alvina Freitas de Azevedo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.460.166-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 174,87 | |
| Nº do documento: 026.588 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Fernando Ferreira Da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 255,86 | |
| Nº do documento: 026.588 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Fernando Ferreira Da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 127,93 | |
| Nº do documento: 026.588 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Fernando Ferreira Da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 026.588 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Fernando Ferreira Da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 026.588 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Fernando Ferreira Da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 255,00 | |
| Nº do documento: 026.588 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Fernando Ferreira Da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 018.043 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Edilei Rocha Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 018.043 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Edilei Rocha Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 255,86 | |
| Nº do documento: 018.043 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Edilei Rocha Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 022.370 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Franciele Freire Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 022.370 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Franciele Freire Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 212,65 | |
| Nº do documento: 022.370 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Franciele Freire Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 212,65 | |
| Nº do documento: 022.370 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Franciele Freire Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 1.134,00 | |
| Nº do documento: 071.122 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Claudenice da Silva Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.161.946-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: 070.601 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Weide Jose da Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: 070.601 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Weide Jose da Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 255,86 | |
| Nº do documento: 070.606 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Vicente Batista Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 829.330.651-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 070.606 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Vicente Batista Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 829.330.651-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 255,00 | |
| Nº do documento: 070.606 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Vicente Batista Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 829.330.651-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 070.606 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Vicente Batista Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 829.330.651-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 255,86 | |
| Nº do documento: 072.107 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Vicente Batista Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 829.330.651-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: 072.107 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Vicente Batista Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 829.330.651-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 072.107 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Vicente Batista Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 829.330.651-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 255,86 | |
| Nº do documento: 014.160 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: 014.160 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 014.160 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 014.160 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 014.160 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 510,00 | |
| Nº do documento: 014.467 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 255,86 | |
| Nº do documento: 070.610 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 070.610 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 070.610 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 383,79 | |
| Nº do documento: 070.610 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 425,00 | |
| Nº do documento: 070.718 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 383,79 | |
| Nº do documento: 072.106 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 255,86 | |
| Nº do documento: 072.106 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 072.106 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 072.105 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Robston Alvarenga Pinheiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 932.348.051-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.260,00 | |
| Nº do documento: 070.716 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Mauro Almeida Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.773.796-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 595,00 | |
| Nº do documento: 070.602 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcos Pereira da Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 070.602 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcos Pereira da Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 028.156 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Leandro Franco Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 510,00 | |
| Nº do documento: 011.578 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 011.578 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 767,58 | |
| Nº do documento: 011.578 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 511,72 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 255,86 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 511,72 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 425,00 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 255,86 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 383,79 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 511,72 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: 018.681 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Delvando Menezes Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 018.681 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Delvando Menezes Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 022.301 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JORIVE NERY DO BONFIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 022.301 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JORIVE NERY DO BONFIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 022.301 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JORIVE NERY DO BONFIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 070.604 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 071.702 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Flavio Baltazar Galvao | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.863.106-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 071.702 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Flavio Baltazar Galvao | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.863.106-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 071.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Flavio Baltazar Galvao | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.863.106-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 510,00 | |
| Nº do documento: 007.083 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 007.083 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 020.904 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 020.904 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 020.904 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 020.904 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 765,00 | |
| Nº do documento: 007.736 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 007.736 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 425,00 | |
| Nº do documento: 018.438 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 770,00 | |
| Nº do documento: 070.603 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Alessandro de Jesus Alves Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.729.556-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 255,86 | |
| Nº do documento: 070.608 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 070.608 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 511,72 | |
| Nº do documento: 071.706 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 071.706 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 071.706 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 071.706 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 014.597 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriel Justino da Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 014.597 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriel Justino da Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 014.597 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriel Justino da Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 767,58 | |
| Nº do documento: 070.605 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriano Costa Marino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 425,00 | |
| Nº do documento: 070.605 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriano Costa Marino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 070.605 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriano Costa Marino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 070.605 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriano Costa Marino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 071.707 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adalberto Mendanha Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 071.707 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adalberto Mendanha Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 071.707 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adalberto Mendanha Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 425,00 | |
| Nº do documento: 072.503 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adalberto Mendanha Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 072.503 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adalberto Mendanha Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 070.615 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Abel Guilherme Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 070.615 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Abel Guilherme Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 136,94 | |
| Nº do documento: 071.703 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Abel Guilherme Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 255,86 | |
| Nº do documento: 071.703 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Abel Guilherme Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 174,87 | |
| Nº do documento: 071.703 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Abel Guilherme Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 266,87 | |
| Nº do documento: 070.302 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 37,27 | |
| Nº do documento: 071.803 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 41,89 | |
| Nº do documento: 071.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Guarda Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 74,47 | |
| Nº do documento: 072.802 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Guarda Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 124,56 | |
| Nº do documento: 071.219 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Guarda Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 106,98 | |
| Nº do documento: 071.120 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 160,03 | |
| Nº do documento: 028.807 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 63,45 | |
| Nº do documento: 028.807 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 028.807 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 56,70 | |
| Nº do documento: 028.807 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 1.488,51 | |
| Nº do documento: 028.807 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 56,70 | |
| Nº do documento: 028.807 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.488,51 | |
| Nº do documento: 028.807 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 198,26 | |
| Nº do documento: 071.707 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: OI S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 260,65 | |
| Nº do documento: 071.709 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: OI S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 1.564,83 | |
| Nº do documento: 071.701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: OI S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 3.300,45 | |
| Nº do documento: 071.710 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: OI S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 288,93 | |
| Nº do documento: 071.704 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: OI S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 305,27 | |
| Nº do documento: 071.722 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: OI S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 1.398,95 | |
| Nº do documento: 071.701 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: OI S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 99,13 | |
| Nº do documento: 071.721 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: OI S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 692,96 | |
| Nº do documento: 071.703 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: OI S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 1.715,92 | |
| Nº do documento: 071.711 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: OI S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 272,06 | |
| Nº do documento: 070.310 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 1.072,02 | |
| Nº do documento: 072.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 234,72 | |
| Nº do documento: 071.220 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 35,84 | |
| Nº do documento: 070.303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 1.130,22 | |
| Nº do documento: 071.902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 456,13 | |
| Nº do documento: 070.308 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 250,88 | |
| Nº do documento: 070.312 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 269,47 | |
| Nº do documento: 070.311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 91,49 | |
| Nº do documento: 071.214 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 350,67 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 79,30 | |
| Nº do documento: 071.213 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2805.2171 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Cadastro Único / Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 66,27 | |
| Nº do documento: 071.212 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 99,79 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 36,33 | |
| Nº do documento: 071.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 1.097,14 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 326,74 | |
| Nº do documento: 071.704 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 79,76 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 41,18 | |
| Nº do documento: 070.307 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 31,75 | |
| Nº do documento: 071.904 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 28,19 | |
| Nº do documento: 070.301 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 22,68 | |
| Nº do documento: 071.214 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 468,05 | |
| Nº do documento: 071.215 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 24,40 | |
| Nº do documento: 071.213 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 1.251,54 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 28,80 | |
| Nº do documento: 072.504 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 1.152,53 | |
| Nº do documento: 071.903 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 42,64 | |
| Nº do documento: 070.306 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 692,38 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 23,63 | |
| Nº do documento: 071.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2077 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 1.324,30 | |
| Nº do documento: 072.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2077 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 398,69 | |
| Nº do documento: 071.221 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 16,19 | |
| Nº do documento: 071.214 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 92,45 | |
| Nº do documento: 072.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 151,39 | |
| Nº do documento: 071.902 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 107,13 | |
| Nº do documento: 070.301 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 109,88 | |
| Nº do documento: 071.222 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2054 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 106,70 | |
| Nº do documento: 071.903 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 318,64 | |
| Nº do documento: 070.313 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 90,23 | |
| Nº do documento: 071.205 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 795,76 | |
| Nº do documento: 071.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 357,07 | |
| Nº do documento: 071.902 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 95,13 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 208,06 | |
| Nº do documento: 071.204 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 4.563,37 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 38,02 | |
| Nº do documento: 071.203 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 54,55 | |
| Nº do documento: 071.223 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 52,70 | |
| Nº do documento: 071.224 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 12.262,97 | |
| Nº do documento: 072.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Presídio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 96,07 | |
| Nº do documento: 072.523 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 60,17 | |
| Nº do documento: 070.304 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 149,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 21,39 | |
| Nº do documento: 071.226 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 25,43 | |
| Nº do documento: 071.802 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 1.537,07 | |
| Nº do documento: 072.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 1.793,07 | |
| Nº do documento: 071.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 2.792,28 | |
| Nº do documento: 071.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 446,66 | |
| Nº do documento: 070.308 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 618,67 | |
| Nº do documento: 071.209 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 5.323,36 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 204,41 | |
| Nº do documento: 071.903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 791,90 | |
| Nº do documento: 070.305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 823,53 | |
| Nº do documento: 071.904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 753,64 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 492,92 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 89,68 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 39,53 | |
| Nº do documento: 070.307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 54,98 | |
| Nº do documento: 070.306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 91,52 | |
| Nº do documento: 070.301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 48,89 | |
| Nº do documento: 070.313 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 64,13 | |
| Nº do documento: 071.216 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 300,29 | |
| Nº do documento: 070.310 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2805.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Cadastro Único / Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 459,69 | |
| Nº do documento: 071.215 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2805.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Cadastro Único / Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 666,46 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 93,53 | |
| Nº do documento: 071.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 920,46 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 1.195,41 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 34,35 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 9.188,11 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 41,89 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 319,90 | |
| Nº do documento: 070.302 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 447,53 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 371,49 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 7.199,28 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 51,55 | |
| Nº do documento: 071.212 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 814,71 | |
| Nº do documento: 072.702 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 509,68 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 580,10 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 1.477,13 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 782,97 | |
| Nº do documento: 071.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 153,39 | |
| Nº do documento: 071.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 937,53 | |
| Nº do documento: 071.210 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 322,31 | |
| Nº do documento: 071.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 793,05 | |
| Nº do documento: 071.803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 84,56 | |
| Nº do documento: 071.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 1.106,58 | |
| Nº do documento: 071.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 64,89 | |
| Nº do documento: 071.211 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2054 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 121,19 | |
| Nº do documento: 071.803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/07/2023 | Valor: 1.310,36 | |
| Nº do documento: 071.705 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 2.445,61 | |
| Nº do documento: 071.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 4.168,85 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 837,74 | |
| Nº do documento: 070.303 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 1.634,74 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 24.580,91 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 396,53 | |
| Nº do documento: 070.308 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 79,97 | |
| Nº do documento: 071.212 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 97,22 | |
| Nº do documento: 071.803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 91,48 | |
| Nº do documento: 071.213 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 38,71 | |
| Nº do documento: 071.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 1.892,21 | |
| Nº do documento: 071.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 2.908,66 | |
| Nº do documento: 071.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Presídio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 833,90 | |
| Nº do documento: 071.207 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 180,21 | |
| Nº do documento: 071.206 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 333,71 | |
| Nº do documento: 071.803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 22.179,37 | |
| Nº do documento: 071.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Total dos pagamentos: | 13.386.031,01 |