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Informações atualizadas em: 10/04/2026 14:00:35

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2827 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 2.350,08
Nº do documento: 033.025 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2826 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 2.350,08
Nº do documento: 033.025 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2818 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 1.204,99
Nº do documento: 020.312 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Vinicius de Lima Batista de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 110.292.766-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2817 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 012.033 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2816 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 033.011 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: WELLINGTON TAVARES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 078.491.006-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2815 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 033.011 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: WELLINGTON TAVARES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 078.491.006-54
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2814 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: 033.009 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Benedito de Paiva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 590.982.011-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2812 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: 033.015 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Geraldo Magela Monteiro
CPF credor / CNPJ credor: 953.744.851-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2811 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: 033.016 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2810 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: 018.438 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 7.427,45
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2808 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 8.891,69
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2807 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 59.005,94
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2806 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 32.152,92
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2805 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 3.212,94
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 7.427,45
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2803 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 3.978,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2802 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 6.458,41
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2801 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 5.077,80
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2800 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 2.784,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2799 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 1.801,10
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2798 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 241,28
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2797 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 3.138,78
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2796 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 8.401,86
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2795 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 1.302,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2794 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 5.982,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 1.650,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2136 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Recomeçar/Liberdade Assistida Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2792 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2791 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 9.002,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2790 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2789 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 23.892,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2788 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 2.079,55
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 3.510,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2786 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 8.300,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2805.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Cadastro Único / Auxílio Brasil Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2785 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 2.636,28
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2805.2171 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Cadastro Único / Auxílio Brasil Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2784 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 5.192,60
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2783 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2782 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 8.302,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2781 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2780 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 1.302,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2779 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 9.482,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2778 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 31.567,67
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2777 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 9.226,31
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2776 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2775 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2120 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2774 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 5.278,29
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2120 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2773 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 4.104,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2772 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 2.604,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2771 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 10.501,15
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2770 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2117 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Programa Criança Feliz Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 2.625,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.231-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2117 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Programa Criança Feliz Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2768 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 13.076,96
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2767 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 2.287,51
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2766 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 12.614,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2765 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 12.214,85
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2764 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 33.031,67
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2763 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 21.066,05
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2762 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 5.773,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2761 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 7.653,31
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.718-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2760 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.889-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2760 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 1.386,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.450-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2759 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 3.616,67
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2758 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 12.761,66
Nº do documento: 557.529 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2757 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 1.468,92
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.714-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2756 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 1.302,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.2803.2109 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Canil Municipal Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2755 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 1.550,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2754 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 23.442,33
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2753 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 9.313,63
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2752 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 5.422,80
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2751 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 3.250,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2750 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 14.073,05
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2749 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 60.036,33
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2748 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 7.854,47
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2747 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 2.600,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2746 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 25.659,36
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2745 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 12.592,70
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2744 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 2.606,67
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2743 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 5.983,96
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2742 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 19.491,73
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2741 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 9.481,97
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2740 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 1.054,23
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2739 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 2.986,36
Nº do documento: 013.962 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 195.096,92
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2737 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 72.690,21
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2736 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 13.360,40
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 20.288,87
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2734 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 5.364,24
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2733 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 27.900,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.705-X
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2102 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa NASF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2732 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 8.000,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2102 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa NASF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 557.529 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.726-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2730 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 1.860,40
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29.441-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2730 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30114-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2729 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 1.562,40
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2727 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 102.759,10
Nº do documento: 557.529 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2726 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 79.876,68
Nº do documento: 557.529 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2725 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 40.169,17
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2724 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 13.601,56
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2723 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2722 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 25.572,88
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2721 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 3.162,40
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2720 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 1.472,40
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2097 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2719 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 4.283,96
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2097 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2718 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 20.239,65
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2097 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 2.864,40
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2097 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2716 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 11.999,04
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios parcerias (APAE e ABRIGO) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2715 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 108,50
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2714 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2713 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 6.114,75
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2712 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 1.302,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2087 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2711 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 7.427,45
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2710 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 39.063,12
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2709 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 27.199,61
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 2.039,80
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2707 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 3.102,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 10.948,82
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2705 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 3.664,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2704 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 25.868,63
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2703 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 6.727,35
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2702 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 83.765,45
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2065 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2700 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 14.235,20
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2065 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2699 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 3.602,20
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2698 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 260,40
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2697 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 2.287,51
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2696 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 2.723,40
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2695 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 38.178,06
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2694 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 13.241,37
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2693 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 39.509,63
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2692 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 4.798,40
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2691 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 15.520,48
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2690 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 1.302,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2689 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 6.859,95
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2688 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 2.002,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2687 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 10.767,21
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2054 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 511,51
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2685 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 1.534,52
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2684 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 9.994,84
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2683 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2682 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 9.010,10
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2681 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 7.812,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2680 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 8.098,94
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2050 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2679 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 3.906,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2050 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2678 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 16.200,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2677 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 212.920,49
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2676 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 86.556,47
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2675 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2674 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 249,99
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2673 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 10.642,87
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2672 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 10.418,51
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2671 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 81.656,12
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2670 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 590.755,41
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2669 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 300.464,17
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2668 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 23.417,70
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2666 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 409.099,72
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2665 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 107.095,81
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2664 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 2.604,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 3.906,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2662 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 2.517,20
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2661 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 4.675,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2660 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 7.427,45
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2658 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 9.923,12
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2657 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 10.647,55
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2656 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 5.829,69
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2655 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 9.524,14
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 20.700,89
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 1.302,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2652 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 8.539,52
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2651 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 12.939,91
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2650 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 2.527,28
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 7.427,45
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 12.227,70
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 5.533,42
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2646 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 2.340,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 2.478,14
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2644 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 9.819,78
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2643 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 17.487,12
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2641 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 16.863,74
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 4.104,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2639 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 13.621,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2638 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 2.460,00
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2637 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 4.333,33
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2636 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 711,11
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2635 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 2.442,75
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2634 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 7.427,45
Nº do documento: 033.007 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2633 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 11.109,38
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2632 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 91.807,78
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2631 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 31.305,60
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2630 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 3.873,44
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 14.729,90
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2628 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 35.906,74
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 11.141,18
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2626 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 7.052,95
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2625 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 16.697,93
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2624 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 5.798,91
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2623 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 28.795,74
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2622 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 333,32
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2621 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 750,95
Nº do documento: 032.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2521 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 5.500,00
Nº do documento: 32.701 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2511 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 113,40
Nº do documento: 032.411 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pâmela Larissa Batista Melo
CPF credor / CNPJ credor: 051.544.961-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2510 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 113,40
Nº do documento: 032.411 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pâmela Larissa Batista Melo
CPF credor / CNPJ credor: 051.544.961-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2509 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 113,40
Nº do documento: 032.406 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Katia Cely Soares
CPF credor / CNPJ credor: 052.652.476-61
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2508 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 113,40
Nº do documento: 032.406 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Katia Cely Soares
CPF credor / CNPJ credor: 052.652.476-61
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2507 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: 006.616 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jussie Nery do Bomfim
CPF credor / CNPJ credor: 506.318.456-15
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2505 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: 032.407 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Pereira da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2504 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: 032.407 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Pereira da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2503 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 028.781 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Osmar de Paula Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 725.193.476-00
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2502 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 028.781 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Osmar de Paula Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 725.193.476-00
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2501 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 032.702 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Vanderlei Marinho Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 072.445.956-11
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: 033.008 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ADEMARFERREIRA BRITO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 051.368.776-93
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2499 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 127,59
Nº do documento: 005.671 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Elmo Gonçalves Cruseiro
CPF credor / CNPJ credor: 571.923.166-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 113,40
Nº do documento: 021.158 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Thais Gabriel Prado
CPF credor / CNPJ credor: 123.139.156-11
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2497 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 170,10
Nº do documento: 032.410 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lays Fonseca Campos Ameno
CPF credor / CNPJ credor: 073.907.576-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2489 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/03/2023 Valor: 128,51
Nº do documento: 032.302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Valdilene Gonçalves Prado
CPF credor / CNPJ credor: 839.202.181-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: 033.105 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 478,00
Nº do documento: 033.102 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 2.947,20
Nº do documento: 015.053 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2462 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 29.164,20
Nº do documento: 015.053 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 040.743 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: DISTRIBEM MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.771.531/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2460 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 700,00
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2456 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 14.166,53
Nº do documento: 32.420 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ivonir Nery Santana da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 529.341.956-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2455 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 11.902,09
Nº do documento: 32.407 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Maria Fernandes de Brito
CPF credor / CNPJ credor: 687.777.526-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2454 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 1.508,00
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 3.757,90
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 2.450,00
Nº do documento: 033.102 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 193,18
Nº do documento: 100.000 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.069-0
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 159,14
Nº do documento: 021.997 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Kelly Ferreira da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 097.173.126-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2377 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 250,69
Nº do documento: 031.727 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Sérgio Augusto Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 046.391.951-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2376 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 15,00
Nº do documento: 031.717 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Geraldo Magela Monteiro
CPF credor / CNPJ credor: 953.744.851-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 6.600,00
Nº do documento: 029.710 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Associacao dos Municipios Adjacentes a Brasilia
CPF credor / CNPJ credor: 03.637.113/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2163 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a AMAB e AMNOR Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2374 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 3.900,00
Nº do documento: 031.729 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: BRASIL MASTER EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.733.212/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 56,70
Nº do documento: 009.711 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Eliene Aparecida Guimarães Alves
CPF credor / CNPJ credor: 939.579.206-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2356 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 113,40
Nº do documento: 031.718 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pâmela Larissa Batista Melo
CPF credor / CNPJ credor: 051.544.961-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2355 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 113,40
Nº do documento: 031.706 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Katia Cely Soares
CPF credor / CNPJ credor: 052.652.476-61
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 127,59
Nº do documento: 031.719 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Katharyne Costra Cruzeiro
CPF credor / CNPJ credor: 120.852.856-43
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 127,59
Nº do documento: 015.698 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fabiana Vieira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 056.155.706-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 170,10
Nº do documento: 023.323 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Andressa Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 115.070.846-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2351 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 127,59
Nº do documento: 006.527 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eujacia Socorro Souza
CPF credor / CNPJ credor: 007.847.066-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 56,70
Nº do documento: 022.992 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Erica de Queiroz Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 110.771.956-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 240,00
Nº do documento: 014.160 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 127,59
Nº do documento: 021.567 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2346 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/03/2023 Valor: 130,16
Nº do documento: 031.506 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Superintendencia Regional em Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0110-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: 031.702 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ADEMARFERREIRA BRITO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 051.368.776-93
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2344 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: 031.702 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ADEMARFERREIRA BRITO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 051.368.776-93
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2343 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: 031.702 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ADEMARFERREIRA BRITO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 051.368.776-93
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 031.705 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: WELLINGTON TAVARES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 078.491.006-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2341 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 031.707 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Vanderlei Marinho Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 072.445.956-11
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2340 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 700,00
Nº do documento: 031.706 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Floriano Pereira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 046.268.536-50
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: 031.709 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Benedito de Paiva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 590.982.011-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2338 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 56,70
Nº do documento: 021.555 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Ana Claúdia Olímpio Neves Santos
CPF credor / CNPJ credor: 029.050.261-62
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 56,70
Nº do documento: 021.555 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Ana Claúdia Olímpio Neves Santos
CPF credor / CNPJ credor: 029.050.261-62
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 56,70
Nº do documento: 011.794 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Francyelle Priscila Rodrigues de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 070.799.146-39
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 113,40
Nº do documento: 030.494 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ana Paula Martins de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.586-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 410,20
Nº do documento: 031.712 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 510,32
Nº do documento: 030.494 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ana Paula Martins de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.586-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2332 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 956,92
Nº do documento: 030.494 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ana Paula Martins de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.586-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2331 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 113,40
Nº do documento: 031.711 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Andre Luiz Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 141.905.176-82
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2312 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 79,00
Nº do documento: 033.103 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Helio Fabio da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2294 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 185,50
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2293 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 493,00
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.284,80
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.302-X
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.072,00
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.302-X
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 638,00
Nº do documento: 000.900 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.302-X
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2285 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 2.020,00
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 591,60
Nº do documento: 033.106 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98
Funcional Programática: 02.10.01.04.813.0010.2146 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manunteção das Atividades - Escolinha Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.150,53
Nº do documento: 033.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.302-X
Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 251,30
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2281 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 57,00
Nº do documento: 033.106 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.632,00
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 5.840,00
Nº do documento: 024.555 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 11.721,60
Nº do documento: 007.468 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.210,00
Nº do documento: 100.000 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 7.219,20
Nº do documento: 465.555 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 8.500,00
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 21.848,40
Nº do documento: 015.053 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 670,60
Nº do documento: 015.053 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 15.950,00
Nº do documento: 015.053 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 94,05
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26865-8
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 54,70
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26867-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2253 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 033.101 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2246 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 480,00
Nº do documento: 033.103 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Helio Fabio da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 228,00
Nº do documento: 033.103 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Nayana Machado Lino - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: 033.104 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 4.399,00
Nº do documento: 014.342 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: PRIUS Representações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 030.310 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.310-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2241 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 030.302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.302-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 030.031 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30031-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 139,19
Nº do documento: 031.711 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Luzia do Prado Mascarenhas
CPF credor / CNPJ credor: 077.760.366-76
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2237 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 181,10
Nº do documento: 032.701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Aline Mariane Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 079.919.906-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2225 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 8.510,51
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2224 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 24.301,80
Nº do documento: 031.702 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Valdivino Rodrigues dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 701.065.846-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/03/2023 Valor: 201,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 63,79
Nº do documento: 021.567 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: 031.009 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Dener Fabricio Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 095.091.406-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: 007.993 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Welerson Nascimento de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 015.018.166-32
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: 017.090 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Guilherme Guerino Russo
CPF credor / CNPJ credor: 103.586.106-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 1.580,50
Nº do documento: 031.009 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Dener Fabricio Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 095.091.406-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 1.580,50
Nº do documento: 007.993 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Welerson Nascimento de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 015.018.166-32
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 1.580,50
Nº do documento: 017.090 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Guilherme Guerino Russo
CPF credor / CNPJ credor: 103.586.106-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.190,00
Nº do documento: 030.804 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pauta Municipal Capacitação & Consultoria LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.256.667/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 900,00
Nº do documento: 030.221 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 439,38
Nº do documento: 030.221 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2805.2171 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Cadastro Único / Auxílio Brasil Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 1.321,92
Nº do documento: 030.221 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 1.012,50
Nº do documento: 030.221 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 373,24
Nº do documento: 030.205 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 640,00
Nº do documento: 021.621 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 97,65
Nº do documento: 030.221 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 1.129,86
Nº do documento: 030.221 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 3.921,97
Nº do documento: 030.220 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 5.386,96
Nº do documento: 030.221 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 1.240,25
Nº do documento: 030.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 030.221 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 729,61
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 15.054,96
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.608,88
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 5.777,37
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 12.590,00
Nº do documento: 015.319 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/03/2023 Valor: 1.376,00
Nº do documento: 03.501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Thalia Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 35.534.824/0001-26
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.104,70
Nº do documento: 000.900 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 582,57
Nº do documento: 033.106 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98
Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 033.012 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcilei Farias da Silva 03317302607
CPF credor / CNPJ credor: 27.364.630/0001-00
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 12.900,00
Nº do documento: 031.710 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: AUDIO LIVE SONORIZACAO, PRODUCOES E EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.810.754/0001-70
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 2.300,01
Nº do documento: 033.104 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Loja Santos Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.753.010/0001-05
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 7.113,50
Nº do documento: 033.114 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Luiz Tadeu Machado Chamon 08384659605
CPF credor / CNPJ credor: 27.467.362/0001-43
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 8.240,00
Nº do documento: 033.103 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Helio Fabio da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.276,00
Nº do documento: 000.900 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepçõs e Festividades - Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 946,80
Nº do documento: 033.106 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepçõs e Festividades - Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 121,14
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepçõs e Festividades - Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 315,00
Nº do documento: 033.102 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 596,34
Nº do documento: 063.519 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SAMEH SOLUÇOES HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 4.611,60
Nº do documento: 015.053 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 463,50
Nº do documento: 161.027 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Inovamed Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 83,70
Nº do documento: 033.104 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Dom Bosco Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.020.039/0001-55
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 477,90
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 10.740,00
Nº do documento: 033.101 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.297,00
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Agrocampo Agroveterinária Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 33.190.214/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.18
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 7.084,08
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2130 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 148,50
Nº do documento: 017.640 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Liliane Aparecida Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 048.258.606-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.932,66
Nº do documento: 008.589 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.804.963/0002-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 712,00
Nº do documento: 000.900 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.722-X
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2121 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 030.166 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 2120 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 74,50
Nº do documento: 033.104 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Loja Santos Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.753.010/0001-05
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
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Número do empenho: 2119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 543,40
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 2118 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 262,40
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.092,00
Nº do documento: 062.330 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.092,00
Nº do documento: 062.330 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 14.404,45
Nº do documento: 033.102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 12.980,50
Nº do documento: 033.102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 275,70
Nº do documento: 033.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.722-X
Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.741,35
Nº do documento: 033.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 2.182,15
Nº do documento: 033.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2106 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 67,50
Nº do documento: 033.103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: KAROLINE SILVA LOPES GAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 37.575.223/0001-97
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: 033.103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: KAROLINE SILVA LOPES GAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 37.575.223/0001-97
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 20.092,48
Nº do documento: 033.102 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Semear Comercio e Serviços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.191.702/0002-09
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 2102 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 372,00
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 2099 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 033.108 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Nayana Machado Lino - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2098 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 15,68
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.819,50
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.961,50
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 8.500,00
Nº do documento: 033.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.545-5
Credor: MARTA PERES SOBRAL ROCHA 80756468191
CPF credor / CNPJ credor: 45.150.330/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2144 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Circuito Turístico. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 360,00
Nº do documento: 033.101 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/03/2023 Valor: 10.544,21
Nº do documento: 015.554 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25445-2
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2079 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2047 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 127,59
Nº do documento: 030.822 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Antonio Reily Carneiro Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.016-06
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 56,70
Nº do documento: 021.555 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Ana Claúdia Olímpio Neves Santos
CPF credor / CNPJ credor: 029.050.261-62
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 56,70
Nº do documento: 011.794 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Francyelle Priscila Rodrigues de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 070.799.146-39
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 56,70
Nº do documento: 011.794 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Francyelle Priscila Rodrigues de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 070.799.146-39
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2043 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: 018.438 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 127,59
Nº do documento: 005.407 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Celso Carneiro Nery
CPF credor / CNPJ credor: 803.978.676-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2041 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: 018.438 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 240,00
Nº do documento: 022.301 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JORIVE NERY DO BONFIM
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 031.401 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Vanderlei Marinho Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 072.445.956-11
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 280,00
Nº do documento: 030.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Benedito de Paiva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 590.982.011-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 030.805 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ar Certmoc Serviços de Certificado Digital Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 17.024.763/0001-75
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 285,58
Nº do documento: 030.811 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 195,23
Nº do documento: 30.301 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Superintendencia Regional no Distrito Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0136-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
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Número do empenho: 2024 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 030.301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30031-4
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
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Número do empenho: 2023 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 020.994 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30031-4
Credor: Adauto Pereira da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.086-42
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
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Número do empenho: 2022 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 008.923 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30031-4
Credor: William da Silva Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 051.414.696-62
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
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Número do empenho: 2019 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 9.000,00
Nº do documento: 005.425 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 240,00
Nº do documento: 030.302 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Maria Eduarda Pereira Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 181.851.436-25
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Estagiários
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Número do empenho: 2016 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 148,64
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 2015 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: 033.018 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Presídio Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2014 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: 033.018 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2013 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 355,30
Nº do documento: 033.112 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricardo Carvalho Mendes 07908170633
CPF credor / CNPJ credor: 45.935.423/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 033.109 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Amanda de Alencar Viana Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 108.866.626-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2144 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Circuito Turístico. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2007 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 90,73
Nº do documento: 011.833 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 4.408,00
Nº do documento: 028.374 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gráfica Real Print LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 4.283,50
Nº do documento: 033.102 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Loja Santos Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.753.010/0001-05
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.430,00
Nº do documento: 033.105 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 460,00
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 165,00
Nº do documento: 033.007 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Multimedic Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 282,00
Nº do documento: 100.000 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 3.537,00
Nº do documento: 033.010 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 298,00
Nº do documento: 033.102 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 2.124,00
Nº do documento: 015.053 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 670,60
Nº do documento: 015.053 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1987 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 7.400,10
Nº do documento: 015.053 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 997,90
Nº do documento: 033.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.714-9
Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 318,70
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1982 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 1.486,50
Nº do documento: 000.900 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.714-9
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 712,00
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 3.775,68
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.323,50
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 851,90
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.976,00
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.714-9
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 524,00
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.714-9
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 2.493,80
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.714-9
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 302,27
Nº do documento: 031.006 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 1.535,50
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1969 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 033.015 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: HOTEL ITAMARATI
CPF credor / CNPJ credor: 21.494.806/0001-53
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 702.000,00
Nº do documento: 003.275 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31661-X
Credor: Bamaq SA Bandeirantes Maquinas e Equipamentos
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.1038 Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Máquinas e Equipamentos Agrícolas - SMAMA Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 906,67
Nº do documento: 030.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.889-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 781,20
Nº do documento: 008.440 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 975,77
Nº do documento: 030.803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 781,20
Nº do documento: 031.701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 781,20
Nº do documento: 030.804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.322,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1820 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 5.285,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 781,20
Nº do documento: 030.802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.041,60
Nº do documento: 030.801 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 5.054,71
Nº do documento: 019.071 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
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Número do empenho: 1772 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 9.149,12
Nº do documento: 004.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 40.496,32
Nº do documento: 100.287 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 774,56
Nº do documento: 004.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 1.355,48
Nº do documento: 004.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1768 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 15.780,73
Nº do documento: 004.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 2.217,88
Nº do documento: 032.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 55.051,09
Nº do documento: 004.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 5.166,45
Nº do documento: 004.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 36.648,96
Nº do documento: 004.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 80.084,38
Nº do documento: 032.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 27.477,16
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 77.019,31
Nº do documento: 004.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 119.435,32
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 56.947,12
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 2.707,34
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 51.846,17
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1753 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 030.824 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: WELLINGTON TAVARES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 078.491.006-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 1.512,16
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.808,54
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 7.642,46
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 181,75
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 2.183,91
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 6.245,51
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 3.932,49
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 333,21
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 209,38
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 181,75
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 170,12
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1731 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 121,17
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 375,13
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 121,17
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 308,25
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1727 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 336,24
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 894,94
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 408,94
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1724 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 328,60
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 145,40
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 173,03
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 218,10
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 1720 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 116,32
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
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Número do empenho: 1719 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 463,46
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 501,63
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 109,05
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 218,10
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 181,75
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 47,26
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 212,04
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 678,29
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 203,56
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 705,19
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 981,45
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 714,88
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 260,51
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 840,41
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 145,40
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 138,13
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 266,57
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 143,95
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 333,21
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 58,16
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 127,23
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 172,30
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 6.354,99
Nº do documento: 031.719 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: 012.033 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: 012.033 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 1.381,30
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 6.761,10
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 363,50
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 2.715,44
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 276,26
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 2.697,17
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 2.784,41
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 4.269,18
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 877,19
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 1.017,42
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 102.640,00
Nº do documento: 030.216 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: VERTENTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.055.496/0001-69
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: 033.018 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 780,00
Nº do documento: 029.445 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.703-3
Credor: Focus Equipamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 42.579.294/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1049 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquisição de Mobiliários e Equip - Farmácia Básica Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: 033.101 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 959,70
Nº do documento: 000.900 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27.171-3
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 125,00
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27.171-3
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: 033.002 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 537,80
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.2803.2109 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Canil Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2149 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2149 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: 033.104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 232,00
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 511,32
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: 031.701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.024-7
Credor: KAROLINE SILVA LOPES GAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 37.575.223/0001-97
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 4.818,50
Nº do documento: 031.702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.024-7
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 1.523,80
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 1.860,00
Nº do documento: 016.004 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 992,00
Nº do documento: 016.004 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 1.431,00
Nº do documento: 000.900 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 055.350 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: AUTHEN SOLUCOES EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.006.591/0001-78
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 24.000,00
Nº do documento: 030.217 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: R P DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 30.638.816/0001-06
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 55.000,00
Nº do documento: 000.862 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cristal Music Produções Artísticas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.897.267/0001-33
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
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Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 3.600,00
Nº do documento: 030.808 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: APAR MEDICINA INTEGRADA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.506.433/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 1639 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.440,00
Nº do documento: 033.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1638 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 1.188,94
Nº do documento: 031.004 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 1637 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 87,00
Nº do documento: 033.019 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Nayana Machado Lino - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 1634 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 028.663 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: CONSULTORIA DE REDES GP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.156.685/0001-19
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 1633 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 294,00
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1632 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 545,00
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.1025 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. e Veículos para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
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Número do empenho: 1631 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 125,80
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 1630 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 264,00
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 1629 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 347,20
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 1627 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 863,90
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 1626 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 147,00
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 1625 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 338,70
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 620,00
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 160,80
Nº do documento: 011.833 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27.171-3
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 714,89
Nº do documento: 031.701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27.171-3
Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1618 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 553,20
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 293,50
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 1.352,80
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 761,80
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 298,00
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 2.775,20
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 1.197,60
Nº do documento: 033.014 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 586,00
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 1.132,30
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 1.177,00
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 87,50
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 519,00
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 487,90
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 255,40
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 172,20
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 1.020,90
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 109,00
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 185,50
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.1016 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampl.e Reforma -Educação Infantil(Creche) Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 5.453,50
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 260,00
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1596 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 1.227,20
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1595 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 4.917,40
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1594 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 4.996,40
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1593 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 3.408,70
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1592 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 591,10
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1591 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 287,20
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1590 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 521,60
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1589 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 135,00
Nº do documento: 010.536 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Construsouza Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 1588 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 144,00
Nº do documento: 010.536 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Construsouza Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1587 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 290,15
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 1584 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 848,70
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1583 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 473,10
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1582 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 304,31
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1581 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 343,90
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1580 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 119,98
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.1016 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampl.e Reforma -Educação Infantil(Creche) Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 1579 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 2.353,53
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 95,90
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 187,88
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 242,90
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1575 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 225,68
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 285,00
Nº do documento: 071.100 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 570,00
Nº do documento: 071.100 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 570,00
Nº do documento: 071.100 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 355,20
Nº do documento: 071.100 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 130,00
Nº do documento: 071.100 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 167,00
Nº do documento: 071.100 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 380,00
Nº do documento: 033.105 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 630,00
Nº do documento: 033.017 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: KAROLINE SILVA LOPES GAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 37.575.223/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 3.990,00
Nº do documento: 048.526 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.714-9
Credor: Vanessa Angelica Teixeira Gonzaga Aguiar 06180888655
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1066 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 3.600,00
Nº do documento: 028.665 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.450-2
Credor: Agrocampo Agroveterinária Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 33.190.214/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1066 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 3.163,00
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Agrocampo Agroveterinária Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 33.190.214/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 1.770,00
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.714-9
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1066 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 190,00
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.714-9
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Material para Comunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 550,00
Nº do documento: 130.162 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: MB Variedades LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 8.098,20
Nº do documento: 011.833 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 82,78
Nº do documento: 030.166 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2133 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - UADAF. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 555,97
Nº do documento: 033.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 915,25
Nº do documento: 033.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 2.297,43
Nº do documento: 033.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 2.182,15
Nº do documento: 033.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 1.998,03
Nº do documento: 033.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 165,80
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 272,20
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 936,00
Nº do documento: 062.330 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 12.980,50
Nº do documento: 033.102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 8.898,48
Nº do documento: 033.002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 1.482,50
Nº do documento: 033.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Loja Santos Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.753.010/0001-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: 033.103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: KAROLINE SILVA LOPES GAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 37.575.223/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 112,50
Nº do documento: 033.103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: KAROLINE SILVA LOPES GAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 37.575.223/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 525,00
Nº do documento: 033.103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: KAROLINE SILVA LOPES GAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 37.575.223/0001-97
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: 033.103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: KAROLINE SILVA LOPES GAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 37.575.223/0001-97
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 225,00
Nº do documento: 033.003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: KAROLINE SILVA LOPES GAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 37.575.223/0001-97
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 496,34
Nº do documento: 011.833 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 496,34
Nº do documento: 011.833 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 496,34
Nº do documento: 011.833 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 114,94
Nº do documento: 011.833 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2133 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - UADAF. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 3.526,40
Nº do documento: 011.833 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 4.804,00
Nº do documento: 011.833 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 3.526,40
Nº do documento: 011.833 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 398,00
Nº do documento: 011.833 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 620,00
Nº do documento: 016.004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 248,00
Nº do documento: 016.004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 248,00
Nº do documento: 016.004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 620,00
Nº do documento: 016.004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 620,00
Nº do documento: 016.004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 3.906,00
Nº do documento: 031.402 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Wilma Costa da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 38.116.815/0001-03
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/03/2023 Valor: 3.672,20
Nº do documento: 031.504 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcelo Pereira Quermes
CPF credor / CNPJ credor: 44.650.738/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 408,23
Nº do documento: 033.107 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 367,50
Nº do documento: 011.833 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 883,59
Nº do documento: 033.020 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 3.921,33
Nº do documento: 033.102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.407,39
Nº do documento: 033.102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 146,55
Nº do documento: 011.833 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 682,05
Nº do documento: 011.883 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 194,97
Nº do documento: 011.833 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 899,89
Nº do documento: 033.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 662,20
Nº do documento: 033.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 372,00
Nº do documento: 016.004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 248,00
Nº do documento: 016.004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: 033.103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: KAROLINE SILVA LOPES GAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 37.575.223/0001-97
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: 033.103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: KAROLINE SILVA LOPES GAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 37.575.223/0001-97
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/03/2023 Valor: 5.698,62
Nº do documento: 031.501 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172
CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 5.185,35
Nº do documento: 021.368 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Geraldo Rezende dos Santos - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 7.352,64
Nº do documento: 031.403 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Rodrigo Lopes Figueredo 09956606626
CPF credor / CNPJ credor: 35.175.204/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 7.512,12
Nº do documento: 023.642 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Flavia Inacio Ferreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.460/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/03/2023 Valor: 4.395,60
Nº do documento: 023.638 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Dimar José Alves - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 6.526,98
Nº do documento: 027.881 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Lindomar Fonseca Pires 05150031666
CPF credor / CNPJ credor: 21.494.708/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 5.143,95
Nº do documento: 027.881 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Lindomar Fonseca Pires 05150031666
CPF credor / CNPJ credor: 21.494.708/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/03/2023 Valor: 5.928,50
Nº do documento: 031.502 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: MJ Transporte e Turismo LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.246.501/0001-28
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 7.224,48
Nº do documento: 031.401 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Edgar Noboru Hayashi - 020·635·788-50
CPF credor / CNPJ credor: 17.580.834/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/03/2023 Valor: 6.019,80
Nº do documento: 031.503 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Edvaldo Soares de Sousa 52371344672
CPF credor / CNPJ credor: 35.050.318/0001-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 6.330,15
Nº do documento: 031.406 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cleiton Alves de Araujo 07429256686
CPF credor / CNPJ credor: 27.298.160/0001-15
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 4.221,00
Nº do documento: 023.596 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 6.154,38
Nº do documento: 031.402 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Jose Alves Arantes
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 5.987,52
Nº do documento: 023.645 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 3.406,95
Nº do documento: 031.702 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172
CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 5.989,50
Nº do documento: 314.093 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: José Carlos Vieira Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 7.397,28
Nº do documento: 672.001 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: PABLO CAIQUE RIBEIRO DA SILVA 12984793633
CPF credor / CNPJ credor: 43.156.784/0001-54
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 4.946,40
Nº do documento: 314.093 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: Carlos Roberto Teixeira 62650084634
CPF credor / CNPJ credor: 43.188.600/0001-38
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 8.966,70
Nº do documento: 672.001 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: Marcio Soares Carneiro 09919870633
CPF credor / CNPJ credor: 44.672.824/0001-83
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 10.434,60
Nº do documento: 672.001 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: Jose Alves Arantes
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 9.339,84
Nº do documento: 314.093 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves 75713888649
CPF credor / CNPJ credor: 27.105.368/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 7.542,90
Nº do documento: 314.093 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: CICERO CAIEL 73473057053
CPF credor / CNPJ credor: 43.196.207/0001-96
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 3.096,00
Nº do documento: 031.703 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Demilson Ferreira do Prado 88053784615
CPF credor / CNPJ credor: 17.580.809/0001-32
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 11.308,68
Nº do documento: 314.093 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: Edimo Estrela Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 9.025,56
Nº do documento: 314.093 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: Valtuir Gonçalves dos Reis - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 24.616.725/0001-77
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 10.283,13
Nº do documento: 314.093 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 10.189,80
Nº do documento: 314.093 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: Alessandro Honorato de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.502.979/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 2.850,48
Nº do documento: 314.093 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 4.007,07
Nº do documento: 672.001 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: João Pinto de Freitas Neto 07700807663
CPF credor / CNPJ credor: 27.071.462/0001-56
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 6.984,36
Nº do documento: 672.001 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: Joel Justino da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 47.067.060/0001-95
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1439 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 7.057,44
Nº do documento: 314.093 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 4.889,61
Nº do documento: 314.093 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: Samuel Ornelas de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.873/0001-19
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 6.057,54
Nº do documento: 314.093 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 3.951,36
Nº do documento: 314.093 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: Mayke Daniel Carneiro de Jesus 06245705177
CPF credor / CNPJ credor: 43.275.793/0001-64
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 6.167,16
Nº do documento: 314.093 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 6.103,44
Nº do documento: 672.001 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: Ubirajara Souza Costa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.869.618/0001-86
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 8.832,24
Nº do documento: 314.093 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: Jose Alves Arantes
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 3.991,68
Nº do documento: 314.093 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: Mayara Pereira Viana 09296732638
CPF credor / CNPJ credor: 44.105.928/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 4.706,10
Nº do documento: 314.093 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: MJ Transporte e Turismo LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.246.501/0001-28
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 4.688,55
Nº do documento: 023.549 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Bruno Lopes de Sales - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.243/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 5.961,60
Nº do documento: 023.606 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 2.949,75
Nº do documento: 031.402 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Thalia Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 35.534.824/0001-26
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 5.417,10
Nº do documento: 023.630 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630
CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 4.838,40
Nº do documento: 031.401 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Nelson Pereira de Castro 04611533603
CPF credor / CNPJ credor: 21.517.769/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 5.324,40
Nº do documento: 031.404 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Aelton Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 34.366.046/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 5.671,80
Nº do documento: 031.402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Fernando Venancio de Faria 03200278641
CPF credor / CNPJ credor: 23.253.301/0001-22
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 3.975,75
Nº do documento: 030.700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607
CPF credor / CNPJ credor: 43.228.073/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 6.976,98
Nº do documento: 031.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 5.273,10
Nº do documento: 031.845 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: 3M Transportes LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.360.605/0001-05
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/03/2023 Valor: 4.300,32
Nº do documento: 031.502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Valdecira Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 30.208.099/0001-82
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 6.346,62
Nº do documento: 027.995 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Aldemilton Batista da Silva 76851729172
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.677/0001-18
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 3.457,44
Nº do documento: 023.645 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 5.292,00
Nº do documento: 314.093 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: Nadir Ornelas Filho 68777574672
CPF credor / CNPJ credor: 15.251.641/0001-96
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 4.905,90
Nº do documento: 031.701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Danila Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 36.668.570/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 4.374,72
Nº do documento: 023.635 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 4.057,20
Nº do documento: 314.093 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: Clecio Monteiro Guimarães -03898614646
CPF credor / CNPJ credor: 27.258.652/0001-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 3.078,00
Nº do documento: 672.001 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: Ubirajara Souza Costa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.869.618/0001-86
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 3.710,25
Nº do documento: 031.118 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Gabriel Vitorio Damasceno Souza 13369818655
CPF credor / CNPJ credor: 46.798.660/0001-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 5.414,04
Nº do documento: 031.405 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: José Iron Rodrigues da Costa 61028932120
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.134/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/03/2023 Valor: 4.984,20
Nº do documento: 023.596 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/03/2023 Valor: 4.851,00
Nº do documento: 030.962 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Misael Dos Santos F. Junior e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.022.577/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 031.725 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleitonoel de Paula Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 045.474.736-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 031.725 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleitonoel de Paula Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 045.474.736-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 031.725 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleitonoel de Paula Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 045.474.736-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 033.010 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleitonoel de Paula Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 045.474.736-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 033.010 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleitonoel de Paula Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 045.474.736-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 1389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 460,92
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 220,28
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 191,93
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.054,15
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 1.017,80
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 344,77
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 189,02
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 239,11
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 945,10
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
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Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 163,58
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 596,14
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 817,71
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 1.003,26
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1371 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 595,70
Nº do documento: 033.105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Loja Santos Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.753.010/0001-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 118,00
Nº do documento: 071.100 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1033 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis -Cemitério Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 968,00
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1033 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis -Cemitério Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 9.402,05
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1033 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis -Cemitério Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 2.638,77
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 4.480,00
Nº do documento: 028.665 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Agrocampo Agroveterinária Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 33.190.214/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 4.800,00
Nº do documento: 016.409 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Mylena Maissa Cunha Simoes
CPF credor / CNPJ credor: 093.159.516-97
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 6.336,00
Nº do documento: 032.102 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: NOACCO SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.160.443/0001-76
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 215,00
Nº do documento: 071.100 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 285,00
Nº do documento: 071.100 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 062.330 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.930,75
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 649,00
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.121,30
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.322,90
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 125,93
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 2.675,10
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1033 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis -Cemitério Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 242,90
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 948,14
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.455,00
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 957,60
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 220,44
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.096,90
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.409,90
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 988,90
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 1.520,40
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 3.157,00
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 1.396,40
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 134,10
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 2.139,00
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 1.351,80
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 254,00
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 264,00
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 282,60
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 535,60
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: 033.016 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Helio Fabio da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 4.890,00
Nº do documento: 031.401 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: DO VALE ODONTOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.778.179/0001-12
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2179 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção com Atividades da Junta Reguladora. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 1.199,76
Nº do documento: 015.053 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 3.864,00
Nº do documento: 033.004 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Dom Bosco Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.020.039/0001-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 770,00
Nº do documento: 004.125 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ADALTON ALVES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 25.519.075/0001-04
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 674,40
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 545,00
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1057 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Construção, Reforma, Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - CAPS Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 13.800,00
Nº do documento: 030.808 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Estela Soliz Salazar
CPF credor / CNPJ credor: 079.101.561-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 028.663 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: CONSULTORIA DE REDES GP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.156.685/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1056 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 5.630,00
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Helio Fabio da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 4.408,00
Nº do documento: 028.374 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gráfica Real Print LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 578,28
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Brazpel Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 4.023,50
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 2.929,00
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 2.344,30
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.477,50
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 2.040,00
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Nayana Machado Lino - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 2.530,00
Nº do documento: 031.404 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Nayana Machado Lino - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1058 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquisição de Mobiliários e Equip - Central de Regulação Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 457,00
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 2.063,22
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 149,80
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 1.878,90
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 2.107,60
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 187,50
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: KAROLINE SILVA LOPES GAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 37.575.223/0001-97
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 10.673,14
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 530,00
Nº do documento: 033.006 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 4.136,64
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.502,50
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 11.581,50
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 3.105,00
Nº do documento: 071.100 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 17.000,00
Nº do documento: 030.301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: JF DOS SANTOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.928.656/0001-90
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 6.400,00
Nº do documento: 031.701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.310-0
Credor: M & P - TENDAS E FERRAGENS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.855.578/0001-58
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1055 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 5.620,00
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 100.000,00
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 4.313,60
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1054 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 1.856,40
Nº do documento: 031.406 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Kelly Costa Atacado e Varejo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1054 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.817,50
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 5.379,60
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1054 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: 031.702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Helio Fabio da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 033.113 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: WELTON RODRIGUES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 30.773.850/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 755,80
Nº do documento: 050.094 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Alexander Kirschner Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.473/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 1.540,00
Nº do documento: 028.665 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Agrocampo Agroveterinária Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 33.190.214/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 531,10
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 639,76
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 17.734,60
Nº do documento: 032.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JEANDERSON COSTA JORGE
CPF credor / CNPJ credor: 05.334.915/0001-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 130,86
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 109,05
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 79,97
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 536,60
Nº do documento: 005.112 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: União Química Farmacêutica Nacional S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 884,00
Nº do documento: 005.112 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: União Química Farmacêutica Nacional S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 477,00
Nº do documento: 005.240 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 531,70
Nº do documento: 031.701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Sirio Pharma EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 2.467,59
Nº do documento: 063.519 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: SAMEH SOLUÇOES HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 678,00
Nº do documento: 101.260 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Promefarma Representações Comerciais LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 170,40
Nº do documento: 055.311 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 3.245,00
Nº do documento: 055.311 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 540,00
Nº do documento: 055.311 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 574,70
Nº do documento: 062.178 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Multifarma Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 637,50
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.056,00
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 510,00
Nº do documento: 818.608 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 748,80
Nº do documento: 818.608 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 1.940,91
Nº do documento: 100.000 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.525,34
Nº do documento: 006.463 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 2.022,90
Nº do documento: 465.555 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 512,16
Nº do documento: 012.160 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 1.111,60
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 6.334,00
Nº do documento: 013.705 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Drogafonte LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 432,12
Nº do documento: 024.555 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 2.360,00
Nº do documento: 031.402 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: DBV Medicamentos do Brasil LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.145.376/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: 100.000 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 6.200,00
Nº do documento: 465.555 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 270,00
Nº do documento: 008.897 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 2.258,00
Nº do documento: 033.010 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 9.682,80
Nº do documento: 031.408 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 700,80
Nº do documento: 015.053 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 4.354,00
Nº do documento: 161.027 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Inovamed Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 33.568,58
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Grandes Marcas Districuição EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 28.694.741/0001-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 11.588,00
Nº do documento: 015.053 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30114-0
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 3.974,40
Nº do documento: 033.103 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Viva Comércio Atacadista de Medicmanetos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.447.355/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.127,60
Nº do documento: 033.103 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Viva Comércio Atacadista de Medicmanetos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.447.355/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 5.221,90
Nº do documento: 031.408 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 3.344,70
Nº do documento: 033.010 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 2.360,18
Nº do documento: 063.519 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SAMEH SOLUÇOES HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 285,58
Nº do documento: 063.519 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SAMEH SOLUÇOES HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 343,80
Nº do documento: 015.053 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 74.027,60
Nº do documento: 015.053 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 663,00
Nº do documento: 015.053 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 1.848,60
Nº do documento: 161.027 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Inovamed Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 35.369,32
Nº do documento: 161.027 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Inovamed Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 192,00
Nº do documento: 013.705 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Drogafonte LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 124,80
Nº do documento: 024.555 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 60.915,41
Nº do documento: 031.402 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: DBV Medicamentos do Brasil LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.145.376/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 493,38
Nº do documento: 033.002 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: DBV Medicamentos do Brasil LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.145.376/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 81,00
Nº do documento: 465.555 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 459,00
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 159,60
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 9.009,00
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 169,20
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 1.990,00
Nº do documento: 015.418 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lucian Neri Fernandes de Oliveira Neri 08822496655
CPF credor / CNPJ credor: 23.053.982/0001-85
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.1005 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Assessoria de Imprensa. Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 2.471,80
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 8.724,00
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 4.914,52
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 46.702,48
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 6.442,00
Nº do documento: 028.665 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Agrocampo Agroveterinária Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 33.190.214/0001-27
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 4.180,25
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 1.308,60
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 7.142,78
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 5.928,69
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 116,32
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 1.381,30
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 2.477,62
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 7.255,46
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 1.570,32
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 3.336,52
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 69.696,88
Nº do documento: 021.889 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2083 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 5.089,72
Nº do documento: 021.889 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2069 Natureza: 3.3.93.39.59
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Inspeção Sanitária - CONVALES Descrição Natureza: Classificação de Produtos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 378,04
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 727,00
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 290,80
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 857,86
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 218,10
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 621,59
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 727,00
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 2.873,10
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 6.488,48
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 4.607,73
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 2.131,93
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 4.909,09
Nº do documento: 023.592 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: BURITIS FM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/03/2023 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 008.111 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Terezinha Prisco Damasceno Dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 49.314.287/0001-13
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 22.812,40
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 874,63
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 018.620 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28530-7
Credor: RCD Ramos Cultura e Desenvolvimento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 9.900,00
Nº do documento: 028.374 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Gráfica Real Print LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 1.154,00
Nº do documento: 028.374 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Gráfica Real Print LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: 030.202 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Alexandre de Castro Machado
CPF credor / CNPJ credor: 033.114.396-86
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 5.939,00
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 528,00
Nº do documento: 033.105 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: VidaMed Produtos Hospitalares Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 00.635.623/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.294,50
Nº do documento: 033.105 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: VidaMed Produtos Hospitalares Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 00.635.623/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: 031.408 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 4.160,00
Nº do documento: 031.408 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1056 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 422,90
Nº do documento: 033.010 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 4.400,00
Nº do documento: 033.007 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Multimedic Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1056 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 1.511,76
Nº do documento: 033.007 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Multimedic Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 2.092,02
Nº do documento: 130.162 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: MB Variedades LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 544,00
Nº do documento: 130.162 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: MB Variedades LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1056 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 1.131,27
Nº do documento: 130.162 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: MB Variedades LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 4.926,05
Nº do documento: 015.053 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 344,34
Nº do documento: 015.053 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 530,46
Nº do documento: 015.053 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 4.358,00
Nº do documento: 090.130 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: GR Hospitalar e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 35.231.609/0001-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 769,20
Nº do documento: 008.897 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 3.250,00
Nº do documento: 031.405 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 42,24
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 237,50
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 265,00
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 206,46
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 456,00
Nº do documento: 031.404 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Nayana Machado Lino - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 048.526 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Vanessa Angelica Teixeira Gonzaga Aguiar 06180888655
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 1.731,00
Nº do documento: 030.301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.722-X
Credor: Helio Fabio da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 5.500,00
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Comercial & Suprimentos Ribeiro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.638.381/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 4.130,00
Nº do documento: 033.414 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: TIAGO E MARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.061.878/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 2.502,60
Nº do documento: 033.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Loja Santos Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.753.010/0001-05
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 5.638,50
Nº do documento: 000.900 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 1.948,00
Nº do documento: 000.900 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30114-0
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 772,80
Nº do documento: 031.702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 11.995,00
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 1.064,00
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30114-0
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: 031.407 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 031.407 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 37.297,44
Nº do documento: 023.496 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Uber Médica e Hospitalar LTDA - EPP'
CPF credor / CNPJ credor: 05.593.067/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 7.560,00
Nº do documento: 033.107 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Orthonews Cirurgicos e Ortopedicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 36.276,00
Nº do documento: 015.053 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 27.013,14
Nº do documento: 015.053 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 6.998,60
Nº do documento: 015.053 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 18.832,00
Nº do documento: 031.410 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Dom Bosco Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.020.039/0001-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 033.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 3.956,17
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.261,80
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 6.282,73
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 254,45
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 210,83
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 272,94
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 628,11
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 8.061,48
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 49.532,48
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 39.093,50
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 1.981,26
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 425,47
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 12.814,24
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 10.340,67
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 2.975,52
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 2.877,70
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 787,84
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 192,12
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 227,61
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 1.722,09
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 7.032,88
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 3.434,37
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 14.258,27
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 16.039,45
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 3.747,32
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 2.017,18
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 33.558,09
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 14.908,75
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 11.389,40
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 1.283,90
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 746,65
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 1.609,75
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 677,13
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.289,82
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 1.027,29
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.831,29
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.417,09
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 395,96
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 338,67
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 130,86
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 312,58
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 930,56
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 594,89
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 145,40
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 1.337,61
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 239,91
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 5.568,53
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 1.206,51
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 882,58
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 1.382,50
Nº do documento: 030.166 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 334,88
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 322,00
Nº do documento: 028.374 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Gráfica Real Print LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 21.907,58
Nº do documento: 031.403 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Comercial & Suprimentos Ribeiro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.638.381/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 24.038,00
Nº do documento: 918.918 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 232,00
Nº do documento: 918.918 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 5.175,00
Nº do documento: 031.405 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 757,85
Nº do documento: 031.405 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1059 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Laboratório Municipal Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
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Número do empenho: 1066 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 3.199,05
Nº do documento: 129.946 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: ICELTEC LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.403.927/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material Laboratorial
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Número do empenho: 1065 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 030.301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Elisdete Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 398.867.431-15
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 1065 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 033.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Elisdete Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 398.867.431-15
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 1053 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: 018.043 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Edilei Rocha Brito
CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1053 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: 018.043 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Edilei Rocha Brito
CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1053 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: 018.043 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Edilei Rocha Brito
CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 2.243,40
Nº do documento: 030.166 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1046 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 744,50
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 1044 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 299,00
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 1041 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 4.780,00
Nº do documento: 013.705 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Drogafonte LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1040 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 7.283,00
Nº do documento: 033.103 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Viva Comércio Atacadista de Medicmanetos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.447.355/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1039 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 425,00
Nº do documento: 033.010 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1039 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 2.250,00
Nº do documento: 033.102 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 940,80
Nº do documento: 031.408 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 235,20
Nº do documento: 033.010 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 4.562,24
Nº do documento: 031.408 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 34.679,78
Nº do documento: 031.408 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 5.215,90
Nº do documento: 033.010 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 498,00
Nº do documento: 015.053 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 717,60
Nº do documento: 015.053 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 20.466,00
Nº do documento: 015.053 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 30.223,60
Nº do documento: 161.027 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Inovamed Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 1.080,00
Nº do documento: 090.130 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: GR Hospitalar e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 35.231.609/0001-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 268,78
Nº do documento: 033.003 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Doctormed Equipamentos e Produtos Hospitalares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.056/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 17.399,60
Nº do documento: 024.555 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 22.704,00
Nº do documento: 007.468 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 1.297,00
Nº do documento: 040.743 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: DISTRIBEM MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.771.531/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 1.217,00
Nº do documento: 031.402 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: DBV Medicamentos do Brasil LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.145.376/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 6.854,10
Nº do documento: 031.402 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: DBV Medicamentos do Brasil LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.145.376/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 100.000 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 720,00
Nº do documento: 100.000 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 2.904,00
Nº do documento: 465.555 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 16.859,00
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 8.093,50
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 2.240,00
Nº do documento: 013.184 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 900,00
Nº do documento: 033.101 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 3.474,00
Nº do documento: 127.430 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: LAB MIG Equipamentos e Analise Clinica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.541.960/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 21.057,40
Nº do documento: 015.053 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 1.843,50
Nº do documento: 161.027 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Inovamed Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 8.592,00
Nº do documento: 013.705 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Drogafonte LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 9.270,00
Nº do documento: 013.705 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Drogafonte LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1005 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 1.540,00
Nº do documento: 033.003 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Doctormed Equipamentos e Produtos Hospitalares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.056/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1004 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 6.070,00
Nº do documento: 007.468 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1003 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 15.228,00
Nº do documento: 040.743 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: DISTRIBEM MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.771.531/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 96,75
Nº do documento: 031.402 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: DBV Medicamentos do Brasil LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.145.376/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1001 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 2.152,00
Nº do documento: 033.002 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: DBV Medicamentos do Brasil LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.145.376/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1000 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 3.570,00
Nº do documento: 033.002 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: DBV Medicamentos do Brasil LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.145.376/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1000 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 2.040,00
Nº do documento: 033.108 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: DBV Medicamentos do Brasil LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.145.376/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 577,00
Nº do documento: 100.000 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 342,00
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 98,00
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 98,00
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 349,25
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 880,00
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 123.160,00
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Loja Santos Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.753.010/0001-05
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 989 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 16.000,00
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: KAROLINE SILVA LOPES GAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 37.575.223/0001-97
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 960,00
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 981 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 609,00
Nº do documento: 033.013 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Kelly Costa Atacado e Varejo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: 031.407 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 977 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 5.600,00
Nº do documento: 023.592 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: BURITIS FM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 280,00
Nº do documento: 005.055 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Roberto Goncalves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 700,00
Nº do documento: 005.055 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Roberto Goncalves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 112,00
Nº do documento: 026.588 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fernando Ferreira Da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: 026.588 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fernando Ferreira Da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 12.851,00
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.1027 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 2.681,40
Nº do documento: 031.701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 2.184,00
Nº do documento: 031.701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 031.701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 031.701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 031.701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 944,00
Nº do documento: 031.701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 969 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: 031.701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 969 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 031.701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 969 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 1.014,00
Nº do documento: 031.701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 969 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 602,00
Nº do documento: 033.106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 969 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.032,00
Nº do documento: 033.106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 969 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 033.106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 969 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.032,00
Nº do documento: 033.106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 969 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: 033.106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 969 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.316,80
Nº do documento: 033.106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 969 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 1.674,80
Nº do documento: 033.106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 969 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 033.106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 969 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 441,00
Nº do documento: 033.106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 965 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 2.017,60
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.23.691.0003.1042 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Feira Livre. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 959 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 240,00
Nº do documento: 033.101 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Helio Fabio da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 957 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 5.880,00
Nº do documento: 030.201 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Igor Souza Brandão
CPF credor / CNPJ credor: 162.284.666-40
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 8.286,05
Nº do documento: 030.166 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 6.132,80
Nº do documento: 033.020 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 51.722,44
Nº do documento: 031.405 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 52.227,50
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 1.060,20
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 945 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 666,00
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 944 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 525,60
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2097 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 3.091,20
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.1016 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampl.e Reforma -Educação Infantil(Creche) Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 942 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 705,00
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1054 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 98,00
Nº do documento: 033.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Kelly Costa Atacado e Varejo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2097 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 316,00
Nº do documento: 033.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Kelly Costa Atacado e Varejo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1059 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Laboratório Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 52.435,25
Nº do documento: 011.833 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 9.505,98
Nº do documento: 011.833 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 202,97
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 8.678,90
Nº do documento: 031.402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 7.416,30
Nº do documento: 033.102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 3.080,00
Nº do documento: 219.217 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Formularios Graficos Industria e Comercio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 5.138,20
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 13.769,92
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 2.280,00
Nº do documento: 127.430 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: LAB MIG Equipamentos e Analise Clinica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.541.960/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 3.420,00
Nº do documento: 127.430 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: LAB MIG Equipamentos e Analise Clinica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.541.960/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material Laboratorial
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Número do empenho: 907 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 9.000,00
Nº do documento: 030.808 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: VEMOS - CLINICA DE OLHOS, SAUDE E BEM ESTAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.051.682/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 905 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 030.203 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JORGE ADALBERTO EBELING
CPF credor / CNPJ credor: 492.927.579-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 161,39
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 898 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 1.002,00
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.1027 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 897 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 2.995,00
Nº do documento: 033.013 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Kelly Costa Atacado e Varejo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.1027 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 380,00
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 894 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 2.666,50
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 893 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 358,40
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 892 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 413,00
Nº do documento: 033.110 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Kelly Costa Atacado e Varejo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 890 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 29.729,63
Nº do documento: 031.403 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Semear Comercio e Serviços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.191.702/0002-09
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.1085 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção Prédio Segurança Pública(Guarda Municipal/Policia Militar/P Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 889 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 3.918,00
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 888 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 4.470,00
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.1085 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção Prédio Segurança Pública(Guarda Municipal/Policia Militar/P Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 885 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 570,00
Nº do documento: 071.100 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 884 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 883 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 1.447,20
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 882 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 4.700,00
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 881 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 212,35
Nº do documento: 021.889 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2083 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 880 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 1.486,45
Nº do documento: 021.889 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2083 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 879 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 2.548,20
Nº do documento: 021.889 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2083 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 877 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 16.467,30
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: BRUNA MORENO BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 068.672.521-25
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 876 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: 030.808 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: B MORENO SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.861.498/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 873 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 127,90
Nº do documento: 031.007 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: 028.545 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.545-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2144 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Circuito Turístico. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 028.545 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.545-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2144 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Circuito Turístico. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 030.647 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.647-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 174,87
Nº do documento: 031.717 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Geraldo Magela Monteiro
CPF credor / CNPJ credor: 953.744.851-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: 031.717 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Geraldo Magela Monteiro
CPF credor / CNPJ credor: 953.744.851-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: 031.717 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Geraldo Magela Monteiro
CPF credor / CNPJ credor: 953.744.851-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 136,94
Nº do documento: 032.409 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Geraldo Magela Monteiro
CPF credor / CNPJ credor: 953.744.851-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: 033.015 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Geraldo Magela Monteiro
CPF credor / CNPJ credor: 953.744.851-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 358,93
Nº do documento: 031.703 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.2803.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Canil Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 357,21
Nº do documento: 031.707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 123,80
Nº do documento: 031.712 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 11.570,00
Nº do documento: 039.188 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/03/2023 Valor: 399,82
Nº do documento: 006.298 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 205,10
Nº do documento: 006.298 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 5.674,20
Nº do documento: 031.409 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Hospedagem BH LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.780.156/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 8.395,50
Nº do documento: 033.005 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Hospedagem BH LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.780.156/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Hospedagens
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Número do empenho: 854 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 3.460,00
Nº do documento: 030.808 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Alessandra Fernandes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 40.901.574/0001-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 3.140,00
Nº do documento: 030.808 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant
CPF credor / CNPJ credor: 45.632.104/0001-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 3.090,00
Nº do documento: 031.090 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ana Paula Calazans de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 45.752.781/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 1.527,97
Nº do documento: 011.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Higor Luciano Prado Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 220.566.018-77
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 849 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 3.275,00
Nº do documento: 008.930 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jober Barboza Vinhas
CPF credor / CNPJ credor: 356.495.000-10
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 848 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 421,44
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 4.013,04
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 846 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 1.025,07
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 845 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 857,86
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 194,65
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 916,02
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 1.141,39
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 1.054,15
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 1.010,53
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 897,85
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 021.890 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.750-5
Credor: Michelly Oliveira Brandao
CPF credor / CNPJ credor: 115.070.816-69
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2179 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção com Atividades da Junta Reguladora. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 581,60
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 9.378,30
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 4.280,21
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 2.850,49
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/03/2023 Valor: 6.739,61
Nº do documento: 019.071 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 582,65
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 12.500,00
Nº do documento: 028.663 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: CONSULTORIA DE REDES GP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.156.685/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 63,74
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 587,77
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 1.081,00
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 363,50
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 3.271,50
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 3.518,68
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 5.578,27
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 7.682,21
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 272,63
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 2.568,49
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 3.346,82
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 3.443,22
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 1.235,90
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 897,85
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 236,28
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 592,51
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 436,20
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 1.017,80
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 1.163,20
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 1.454,00
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 581,60
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 371,86
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 181,75
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 690,65
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 218,10
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 737,18
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 327,15
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 969,09
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 1.090,50
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 926,20
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 13.729,55
Nº do documento: 015.554 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24980-7
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2079 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 13.729,55
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2079 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 13.729,55
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2079 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: 004.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Associação Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 527,08
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 239,18
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 175,69
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 237,73
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 175,69
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 319,15
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 290,80
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 471,10
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 260,51
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 727,73
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 145,40
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 110,50
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 339,27
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 527,80
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 351,39
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 168,66
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: 031.711 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vicente Batista Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 829.330.651-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 360,00
Nº do documento: 030.813 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 360,00
Nº do documento: 032.404 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 4.745,70
Nº do documento: 030.201 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Luz & Bastos Participações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.822.583/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 175,69
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 204,29
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 175,69
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 350,41
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.706,25
Nº do documento: 030.196 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: GERALDO FERREIRA DOS ANJOS 54028230659
CPF credor / CNPJ credor: 40.221.636/0001-88
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 300,05
Nº do documento: 32.412 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 573,93
Nº do documento: 30.205 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 255,08
Nº do documento: 30.203 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 255,08
Nº do documento: 30.203 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 510,16
Nº do documento: 30.218 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 191,31
Nº do documento: 30.212 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 446,39
Nº do documento: 30.213 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 446,39
Nº do documento: 30.211 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 701,47
Nº do documento: 30.206 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 255,08
Nº do documento: 30.209 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 510,16
Nº do documento: 30.219 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 255,08
Nº do documento: 030.813 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 701,47
Nº do documento: 030.806 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 15/03/2023 Valor: 637,70
Nº do documento: 031.508 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 15/03/2023 Valor: 892,78
Nº do documento: 031.502 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 15/03/2023 Valor: 510,16
Nº do documento: 031.509 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 15/03/2023 Valor: 112,00
Nº do documento: 031.507 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 15/03/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: 031.505 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 15/03/2023 Valor: 892,78
Nº do documento: 031.501 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 15/03/2023 Valor: 255,08
Nº do documento: 031.503 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 701,47
Nº do documento: 32.418 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 127,54
Nº do documento: 32.413 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: 32.402 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 382,62
Nº do documento: 32.410 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 573,93
Nº do documento: 32.405 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 956,55
Nº do documento: 32.803 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: 32.804 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 1.084,09
Nº do documento: 32.805 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 1.402,94
Nº do documento: 32.802 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 026.875 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 028.231 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.231-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 028.200 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 06/03/2023 Valor: 1.298,00
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: CONASEMS - Contribuicao
CPF credor / CNPJ credor: 03.138.064/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2168 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Entidades da Área da Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 30.840,61
Nº do documento: 004.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 16.649,95
Nº do documento: 3.941 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 030.811 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Estela Soliz Salazar
CPF credor / CNPJ credor: 079.101.561-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 113,40
Nº do documento: 006.683 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Adalton Rodrigues Militão
CPF credor / CNPJ credor: 547.892.906-97
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 34,00
Nº do documento: 30.814 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Mais TeleMedicina e Sistemas para Saúde Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.958.096/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 2.108,40
Nº do documento: 004.150 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sapra Landauer Serviços de Assessoria e Proteçao Radiologica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 50.429.810/0001-36
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 700,00
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 700,00
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 4.900,00
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 700,00
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 015.883 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marques Rodrigues Pimentel ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 032.101 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17
Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 032.101 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17
Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 032.101 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17
Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 032.103 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: NEVES BOTELHO MANUTENCAO EM SAUDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 34.998.917/0001-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 032.103 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: NEVES BOTELHO MANUTENCAO EM SAUDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 34.998.917/0001-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/03/2023 Valor: 44.137,29
Nº do documento: 125.698 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 37.131,98
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 2.970,00
Nº do documento: 005.425 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 42.727,20
Nº do documento: 005.425 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 44.365,00
Nº do documento: 005.425 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 35.040,00
Nº do documento: 005.425 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 2.110,00
Nº do documento: 005.425 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 40.276,00
Nº do documento: 005.425 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 40.161,60
Nº do documento: 005.425 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 28.080,00
Nº do documento: 005.425 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 7.360,00
Nº do documento: 368.698 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 5.152,84
Nº do documento: 33.109 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.392.348/0008-36
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 10.900,00
Nº do documento: 033.008 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Oxigenio Formosa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 14.360,00
Nº do documento: 033.008 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Oxigenio Formosa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 033.111 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Oscar Dias Correa Advogados Associados S/C
CPF credor / CNPJ credor: 65.139.487/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 6.559,50
Nº do documento: 033.106 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 2.737,60
Nº do documento: 033.009 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 1.190,00
Nº do documento: 017.680 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juarez de Oliveira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 9.680,00
Nº do documento: 039.188 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 029.055 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Osias Espindola de Ataide -65587740625
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.831/0001-92
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 030.802 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: EDMAR MONTEIRO FILHO 07026828614
CPF credor / CNPJ credor: 41.580.795/0001-31
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 3.125,00
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Yasmim Andrade Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 125.786.676-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 3.125,00
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Naira Cristina Pereira Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 114.917.806-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 3.125,00
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Millena Rodrigues Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 131.183.056-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 3.125,00
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Loiane Barbosa do Prado
CPF credor / CNPJ credor: 138.407.186-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 2.247,26
Nº do documento: 030.163 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Welgila Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 41.659.554/0001-82
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 3.304,80
Nº do documento: 030.134 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Tassio Lindson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 40.911.097/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 2.247,26
Nº do documento: 030.808 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Solange Alves dos Santos Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 40.831.590/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 2.247,26
Nº do documento: 030.808 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rozilene Rodrigues da Silva 06123787640
CPF credor / CNPJ credor: 40.762.545/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 3.600,00
Nº do documento: 030.105 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pamela Steicy Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 41.250.860/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 2.247,26
Nº do documento: 030.186 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Odalia Francisca Neves
CPF credor / CNPJ credor: 41.287.379/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 2.600,00
Nº do documento: 030.808 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lusmer Maria da Rocha Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.163.656/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 4.891,10
Nº do documento: 030.808 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Kenia Gonçalves da Silva 82948763134
CPF credor / CNPJ credor: 40.956.947/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 5.328,00
Nº do documento: 030.097 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ilda Lacerda Ferreira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 40.768.249/0001-66
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 2.247,26
Nº do documento: 030.095 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Helen Cristina Reis Gaspar
CPF credor / CNPJ credor: 40.817.217/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 5.328,00
Nº do documento: 030.096 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gesilene Ferreira da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 40.768.245/0001-88
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 5.328,00
Nº do documento: 030.808 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Diego Gomes Nery
CPF credor / CNPJ credor: 40.788.916/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 5.328,00
Nº do documento: 030.099 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim
CPF credor / CNPJ credor: 40.768.260/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 5.328,00
Nº do documento: 030.808 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aliny Elisabete Alves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 40.809.578/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 2.250,00
Nº do documento: 020.249 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adila Cristina Alves Dos Santos 05136892650
CPF credor / CNPJ credor: 32.840.581/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 030.801 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: WESLEY GOMES MEDEIROS 15412145604
CPF credor / CNPJ credor: 40.146.022/0001-89
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 14.4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: VALDECI COELHO DE LIMA 02640086693
CPF credor / CNPJ credor: 40.150.792/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.375,00
Nº do documento: 14.4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: VALDECI ALVES GUEDES 76908488187
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.029/0001-47
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 14.4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Paulo Lopes Melgaço 13356122622
CPF credor / CNPJ credor: 40.505.268/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 14.4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Nilçon Jesus Pereira Oliveira 05150865680
CPF credor / CNPJ credor: 40.483.347/0001-57
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 14.4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: MISAEL MARTINS DA SILVA 03177445699
CPF credor / CNPJ credor: 40.217.727/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 14.4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: MICAEL FELIPE ROCHA 11599963698
CPF credor / CNPJ credor: 29.397.074/0001-95
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 030.802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.545-5
Credor: Marcilei Farias da Silva 03317302607
CPF credor / CNPJ credor: 27.364.630/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2144 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Circuito Turístico. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 14.4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Edvam Graciano Gomes 05137990604
CPF credor / CNPJ credor: 40.279.512/0001-53
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 030.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.545-5
Credor: Bruno de Alencar Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 26.315.892/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2144 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Circuito Turístico. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 030.809 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Alexandre Cordeiro Taborda
CPF credor / CNPJ credor: 45.724.832/0001-99
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 14.4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Alisson Alexandre Ferreira Dos Santos 02027273603
CPF credor / CNPJ credor: 46.977.413/0001-21
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 14.4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: VALDINEI INACIO DE SOUZA 13452431622
CPF credor / CNPJ credor: 48.460.319/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 14.4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Marcos Leandro Araujo de Sales 04940062694
CPF credor / CNPJ credor: 27.620.237/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 14.4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: MANOEL NASCIMENTO PEREIRA DE FARIAS 10516637681
CPF credor / CNPJ credor: 48.352.254/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 14.4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Mailson Luiz Almeida 13947105690
CPF credor / CNPJ credor: 38.327.495/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 14.4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: José Correa Viana Junior 13406473628
CPF credor / CNPJ credor: 40.751.663/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 14.4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: JOHN CLAIR PEREIRA DE OLIVEIRA 10743951662
CPF credor / CNPJ credor: 40.799.714/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 3.628,12
Nº do documento: 14.4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Heloisa Natalia Ebeling
CPF credor / CNPJ credor: 35.061.513/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: 672001 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 672.001-7
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 021.541 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 022.450 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.450-2
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 027.169 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 027.171 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27.171-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 029.441 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29.441-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 030.114 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30114-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 030.714 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.714-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 030.714 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.714-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 030.718 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.718-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 030.722 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.722-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 030.722 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.722-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 030.722 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.726-2
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 030.705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.705-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 030.889 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.889-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 030.889 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.889-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: 031.024 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.024-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: 027.025 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/03/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: 027.025 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 027.025 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 024.685 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2129 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do Piso Mineira de Assist.Social. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: 024.685 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2129 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do Piso Mineira de Assist.Social. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 637,95
Nº do documento: 011.851 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Carlos André Silva
CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 226,80
Nº do documento: 011.851 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Carlos André Silva
CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 212,65
Nº do documento: 030.814 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 232,65
Nº do documento: 031.721 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 212,65
Nº do documento: 031.721 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 212,65
Nº do documento: 033.002 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 1.873,79
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 62.628,28
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 7.959,62
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 56.608,55
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 030.806 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leonardo Sousa Lima
CPF credor / CNPJ credor: 095.731.856-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 030.809 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Karla Campos Besckow
CPF credor / CNPJ credor: 103.617.646-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.550,00
Nº do documento: 026.873 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maciele Pereira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 073.528.646-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: 031.701 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Delicio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 888.257.521-72
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: 030.821 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Nilton Pereira da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: 031.713 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Nilton Pereira da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 031.713 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Nilton Pereira da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: 032.403 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Nilton Pereira da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 015.826 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Fabio Barbosa de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 094.902.236-54
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 015.826 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Fabio Barbosa de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 094.902.236-54
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 015.826 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Fabio Barbosa de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 094.902.236-54
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 015.826 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Fabio Barbosa de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 094.902.236-54
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 480,00
Nº do documento: 031.008 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 480,00
Nº do documento: 033.014 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 14.4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Delio Marcos Alves Silva
CPF credor / CNPJ credor: 34.959.193/0001-24
Funcional Programática: 02.10.01.04.813.0010.2146 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manunteção das Atividades - Escolinha Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 14.4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: KESLEY TIAGO FONSECA NEVES 07156773658
CPF credor / CNPJ credor: 45.777.435/0001-85
Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2149 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 239,60
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 239,60
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 299,50
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 299,50
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 239,60
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 239,60
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 239,60
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 239,60
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 239,60
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2133 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - UADAF. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 239,60
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2133 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - UADAF. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 239,60
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 239,60
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 239,60
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2805.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Cadastro Único / Auxílio Brasil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 239,60
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2805.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Cadastro Único / Auxílio Brasil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 239,60
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 239,60
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 299,50
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 299,50
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 239,60
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 239,60
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 239,60
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 239,60
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 239,60
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 239,60
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 479,20
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 479,20
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 2.396,00
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 239,60
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 239,60
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 239,60
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 239,60
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 239,60
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 239,60
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 239,60
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 299,50
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 299,50
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 299,50
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 299,50
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 299,50
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 299,50
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 239,60
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2054 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 239,60
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2054 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 239,60
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 239,60
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 239,60
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 239,60
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 479,20
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 479,20
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 2.635,60
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 2.635,60
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 299,50
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 299,50
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 179,70
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 179,70
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 239,60
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 239,60
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 239,60
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 239,60
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 299,50
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 299,50
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 030.202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Suzana Aparecida Ornelas da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 024.816.116-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 007.726 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Julieta Gaia Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 011.879.096-02
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 1.642,91
Nº do documento: 009.724 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cleusa Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 291.636.846-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 430,00
Nº do documento: 023.692 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Celita Farias de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 845.713.736-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 081.417 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: MAYCOW JUNIO DE SOUZA VALES
CPF credor / CNPJ credor: 121.751.186-57
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: 018.361 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Helena Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 473.990.156-00
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: 971.354 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2805.2171 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Cadastro Único / Auxílio Brasil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: 971.354 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2805.2171 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Cadastro Único / Auxílio Brasil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 971.354 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 971.354 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 017.498 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Daniel de Pinho Prisco Damasceno
CPF credor / CNPJ credor: 016.086.276-08
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: 030.202 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Alexandre de Castro Machado
CPF credor / CNPJ credor: 033.114.396-86
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 3.374,00
Nº do documento: 971.354 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 3.374,00
Nº do documento: 971.354 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 1.816,90
Nº do documento: 009.312 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Helder Campos Gonçalves Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 145.381.721-20
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 3.680,00
Nº do documento: 030.215 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: José Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 223.202.376-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 3.680,00
Nº do documento: 030.215 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: José Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 223.202.376-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 004.708 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Mario Jose da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 700,00
Nº do documento: 030.201 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Maria de Lourdes Alves
CPF credor / CNPJ credor: 220.524.296-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 004.733 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Associação Atlética Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.134/0001-44
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2050 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 004.016 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João Batista dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 088.153.806-04
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2054 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 930,50
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 953,56
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 069.067 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Wellington Vitor Soares da Silva 16395715666
CPF credor / CNPJ credor: 43.472.105/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 2.728,00
Nº do documento: 14.4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: WELDER RODRIGUES HERINQUE DE ANDRADE 87881608153
CPF credor / CNPJ credor: 40.836.881/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 2.064,00
Nº do documento: 018.963 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Wanderley Lourenço da Conceição- 05141408604
CPF credor / CNPJ credor: 28.008.552/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.492,94
Nº do documento: 14.4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Walter Rodrigues da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.970.320/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.492,70
Nº do documento: 030.808 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Waldir Lourenço de Castro 57306869191
CPF credor / CNPJ credor: 31.314.808/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 350 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 6.600,00
Nº do documento: 14.4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Vitor Barbosa Correia - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.151.989/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.437,50
Nº do documento: 14.4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Valdevam Pereira De Freitas 08208422657
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.977/0001-54
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 14.4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Uederson de Oliveira Landim 03491191122
CPF credor / CNPJ credor: 43.466.716/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 347 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 3.080,00
Nº do documento: 028.638 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Tharles Rodrigues Vaz 11356164692
CPF credor / CNPJ credor: 41.198.432/0001-36
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 5.625,00
Nº do documento: 14.4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Serviços de Engenharia Sigma Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.082.166/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 2.068,00
Nº do documento: 030.808 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior 09899556645
CPF credor / CNPJ credor: 27.373.792/0001-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.897,50
Nº do documento: 030.808 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ronaldo Correia da Costa 09396862606
CPF credor / CNPJ credor: 36.476.880/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.492,80
Nº do documento: 14.4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Rodrigo dos Santos Ribeiro 05447310504
CPF credor / CNPJ credor: 42.742.027/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.485,00
Nº do documento: 14.4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Raimundo Pereira do Nacimento 27405923372
CPF credor / CNPJ credor: 47.368.248/0001-73
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 948,75
Nº do documento: 030.802 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Rafael Dias de Souza 11194956602
CPF credor / CNPJ credor: 27.184.238/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.421,75
Nº do documento: 022.572 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pio Gonçalves Barbosa 72122153687
CPF credor / CNPJ credor: 27.499.246/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.750,00
Nº do documento: 14.4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Pedro Moreira da Silva 002·455·476-65
CPF credor / CNPJ credor: 28.575.550/0001-58
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 2.860,00
Nº do documento: 14.4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Nicolau Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 066.721.916-15
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 2.875,00
Nº do documento: 052.008 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Nelson Silverio Alves
CPF credor / CNPJ credor: 36.620.776/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.472,00
Nº do documento: 14.4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Natal Alves D Abadia - 04735385630
CPF credor / CNPJ credor: 27.124.443/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.287,50
Nº do documento: 14.4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Mauro Soares Carneiro - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.930.547/0001-80
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 14.4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Marcelo Rodrigues da Costa 07944965632
CPF credor / CNPJ credor: 27.239.068/0001-84
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.449,58
Nº do documento: 030.804 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Markos Campos Sales 14308590671
CPF credor / CNPJ credor: 40.629.317/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.452,00
Nº do documento: 029.410 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Maria das Dores Souza Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 42.420.550/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.491,55
Nº do documento: 14.4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: MARIA APARECIDA GONCALVES DA SILVA 04258119644
CPF credor / CNPJ credor: 40.224.200/0001-42
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 022.116 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Manoel Alves da Silva - 00483209600
CPF credor / CNPJ credor: 27.046.385/0001-84
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.495,00
Nº do documento: 030.826 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: LUZENILDA FERNANDES DA SILVA 09377432677
CPF credor / CNPJ credor: 40.238.595/0001-32
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.444,95
Nº do documento: 030.802 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Luiz Ryan Rodrigues de Sales 14519952611
CPF credor / CNPJ credor: 40.628.586/0001-58
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.421,75
Nº do documento: 030.201 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Luciene Afonseca Silva Pantaleão 09068071661
CPF credor / CNPJ credor: 40.238.988/0001-46
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.485,00
Nº do documento: 14.4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Lucas Quermes dos Santos 17265625650
CPF credor / CNPJ credor: 47.366.258/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.444,74
Nº do documento: 022.268 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Wilson da Fonseca -07628859631
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.427/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.862,50
Nº do documento: 14.4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: José Nelson da Silva 91656508672
CPF credor / CNPJ credor: 27.601.872/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 028.975 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: José Luiz de Oliveira - 03949342613
CPF credor / CNPJ credor: 26.821.519/0001-24
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.485,00
Nº do documento: 14.4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Jose Ismailson Carneiro dos Anjos 08048513609
CPF credor / CNPJ credor: 47.544.470/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.485,00
Nº do documento: 030.825 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Joao Batista Alves de Barros 77857321672
CPF credor / CNPJ credor: 47.568.786/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.875,00
Nº do documento: 009.731 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jairo Cesar de Araujo 45334820663
CPF credor / CNPJ credor: 27.659.134/0001-75
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.625,00
Nº do documento: 14.4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Israel Viana de Souza 09397860607
CPF credor / CNPJ credor: 42.410.488/0001-75
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.485,00
Nº do documento: 14.4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Isaias da Silva Amaral 15150349682
CPF credor / CNPJ credor: 47.367.086/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 2.706,00
Nº do documento: 14.4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Idelvan Alves Calazancio
CPF credor / CNPJ credor: 36.956.061/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 14.4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Hugo Felipe dos Reis Durães 12749104637
CPF credor / CNPJ credor: 40.247.388/0001-44
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 2.068,00
Nº do documento: 022.177 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Hilário Gonçalves Neto
CPF credor / CNPJ credor: 32.339.153/0001-54
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.468,75
Nº do documento: 017.740 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: HELIO PEREIRA JOSE DOS SANTOS 06785503604
CPF credor / CNPJ credor: 40.223.421/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.980,00
Nº do documento: 14.4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Gilberto Alves Siqueira 04090746671
CPF credor / CNPJ credor: 27.481.820/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 2.090,00
Nº do documento: 030.807 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Everton Gomes Silverio 08233134686
CPF credor / CNPJ credor: 36.689.574/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 309 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.375,00
Nº do documento: 14.4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Evandro Evangelista da Silva - 53951280182
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.394/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 1.485,00
Nº do documento: 031.006 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Emanuel Rodrigues de Oliveira 17351920664
CPF credor / CNPJ credor: 47.384.795/0001-42
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.625,00
Nº do documento: 14.4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Ednaldo Rodrigues de Oliveira 82588317634
CPF credor / CNPJ credor: 27.478.860/0001-91
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 2.994,00
Nº do documento: 025.113 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Edijaime Alves Costa 03932854640
CPF credor / CNPJ credor: 28.631.925/0001-50
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.445,95
Nº do documento: 023.934 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleiton Saraiva de Brito 13978176661
CPF credor / CNPJ credor: 35.501.281/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.639,00
Nº do documento: 022.642 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Carlos Roberto Silva Barboza 46737197191
CPF credor / CNPJ credor: 27.550.130/0001-54
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.815,00
Nº do documento: 14.4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Candido Durães Fonseca Júnior 01364540118
CPF credor / CNPJ credor: 42.024.665/0001-85
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 3.542,00
Nº do documento: 14.4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Antonio Jose de Oliveira 23282070659
CPF credor / CNPJ credor: 29.604.917/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.468,75
Nº do documento: 030.802 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Alef Rafael Gomes Siqueira 13223783636
CPF credor / CNPJ credor: 40.750.536/0001-49
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.485,00
Nº do documento: 14.4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Aldemir Gonçalves de Ataides 05615077670
CPF credor / CNPJ credor: 47.407.632/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 14.4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Ailton Mariano da Silva 07175281625
CPF credor / CNPJ credor: 42.427.472/0001-75
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.386,00
Nº do documento: 030.802 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Adao Soares de Souza 96708344653
CPF credor / CNPJ credor: 47.348.688/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 18.000,00
Nº do documento: 030.808 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Solange Aparecida Banoski - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.919.322/0001-05
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 30.000,00
Nº do documento: 030.808 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: R M Dias Serviços Médicos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.895.685/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 41.400,00
Nº do documento: 368.698 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: PHGL Serviços Médicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.335.470/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 030.808 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: MEDICINA BRUNA ROCHA TORRES GONCALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.928.309/0001-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 41.400,00
Nº do documento: 028.110 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcella de Souza Melo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 15.600,00
Nº do documento: 030.808 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Gomes de O. Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 19.543.493/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 040.522 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Edir Guedes - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 5.400,00
Nº do documento: 040.522 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Edir Guedes - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 4.130,00
Nº do documento: 030.056 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 40.798.960/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 14.160,00
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Consultorio Clinico Rettore Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.914.136/0001-35
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 8.260,00
Nº do documento: 030.808 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Clínica de Multiespecialidades Arrais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.486.148/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 030.808 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 7.800,00
Nº do documento: 030.808 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 19.000,00
Nº do documento: 030.808 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Clínica Médica Leonilia Martins LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.872.945/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 24.000,00
Nº do documento: 030.808 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Clínica Médica Leonilia Martins LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.872.945/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 17.150,00
Nº do documento: 030.808 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Centro Neurologico de Unai EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.525.897/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 20.040,00
Nº do documento: 033.177 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai
CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 16.800,00
Nº do documento: 030.808 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: CARLOS AUGUSTO FRAUSINO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 48.251.423/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 7.200,00
Nº do documento: 025.870 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: MYLENA VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 139.306.436-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 17.734,60
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: MYLENA VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 139.306.436-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 19.000,00
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: MAURICIO DE MELO PICHIONI
CPF credor / CNPJ credor: 127.097.676-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 16.467,30
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: LETÍCIA DE CARVALHO BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 010.346.461-17
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 7.800,00
Nº do documento: 030.808 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: LETÍCIA DE CARVALHO BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 010.346.461-17
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 027.554 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 1.798,98
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 9.692,55
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 1.090,50
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 727,00
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 58,16
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 277,70
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 6.601,16
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 1.991,98
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 2.361,30
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 436,20
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 946,62
Nº do documento: 033.022 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 218,10
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 441,29
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 36,35
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 56,71
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 617,95
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 145,40
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 357,68
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 289,70
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 327,15
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 327,15
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 327,15
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 872,40
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 117,11
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 7,63
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 124,74
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/03/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 33,00
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 222,21
Nº do documento: 014-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 16/03/2023 Valor: 104,55
Nº do documento: 014-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 47,11
Nº do documento: 014-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: 014-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 269,82
Nº do documento: 014-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 2.166,44
Nº do documento: 045-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 07/03/2023 Valor: 39,36
Nº do documento: 045-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: 045-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: 409-3 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 409-3
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/03/2023 Valor: 142.773,86
Nº do documento: 71010 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71010-9
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 217 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 028.716 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 028.716 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: 028.716 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: 028.716 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: 028.716 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 6,50
Nº do documento: 028.716 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 028.716 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 028.716 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 69,00
Nº do documento: 028.716 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 57,50
Nº do documento: 010.141 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 115,00
Nº do documento: 010.141 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 126,50
Nº do documento: 010.141 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 115,00
Nº do documento: 010.141 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 241,50
Nº do documento: 010.141 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 010.141 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: 010.141 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 80,50
Nº do documento: 010.141 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 010.141 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 195,50
Nº do documento: 010.141 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 92,00
Nº do documento: 010.141 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 015.017 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: 015.017 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: 015.017 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 69,00
Nº do documento: 015.017 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 15/03/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: 015.017 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: 015.017 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 015.017 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: 015.017 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: 015.017 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 214 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 349,80
Nº do documento: 004.003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 214 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 126,50
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 214 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 214 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 126,50
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 214 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 92,00
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 214 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 57,50
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 214 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 15/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 214 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 161,00
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 214 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 214 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 27/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 214 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 29/03/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 214 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 241,50
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 214 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 184,00
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 214 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 432,10
Nº do documento: 030.062 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.062-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 213 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 1.382,00
Nº do documento: 004.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Associação Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2163 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a AMAB e AMNOR Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 5.445,84
Nº do documento: 004.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2164 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 5.445,84
Nº do documento: 004.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2164 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 5.445,84
Nº do documento: 004.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2164 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 6.302,89
Nº do documento: 004.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2163 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a AMAB e AMNOR Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 1.389,39
Nº do documento: 004.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2163 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a AMAB e AMNOR Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 4.602,75
Nº do documento: 004.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2163 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a AMAB e AMNOR Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 56.902,65
Nº do documento: 032.417 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 12.605,76
Nº do documento: 004.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 2.778,77
Nº do documento: 004.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 9.205,49
Nº do documento: 004.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 68,18
Nº do documento: 004.006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 12,90
Nº do documento: 004.006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 90,25
Nº do documento: 004.006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 194,13
Nº do documento: 20.778 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 39,02
Nº do documento: 20.778 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 47,40
Nº do documento: 20.778 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 210 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 322,05
Nº do documento: 283141 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 2.033,32
Nº do documento: 3.941 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 24.012,09
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 22.377,10
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 20.258,53
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 31.303,44
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 39.591,44
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 27.339,61
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 6.725,33
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 26.091,23
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 201,60
Nº do documento: 229.994 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Aparecida Moreira Melo
CPF credor / CNPJ credor: 059.952.956-32
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 109,20
Nº do documento: 031.710 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cesarina Alves Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 242.123.853-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 218,40
Nº do documento: 031.707 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Abadia de Meneses Santos
CPF credor / CNPJ credor: 757.138.706-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 218,40
Nº do documento: 031.712 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Zilá Pereira Santana
CPF credor / CNPJ credor: 564.065.336-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: 031.714 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marileide de Jesus Vilela
CPF credor / CNPJ credor: 047.107.176-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 92,40
Nº do documento: 229.995 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcia Alves Silva
CPF credor / CNPJ credor: 014.358.746-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 109,20
Nº do documento: 031,720 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Silma de Oliveira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 094.032.256-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 151,20
Nº do documento: 020.686 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Joanita Marciano Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 740.245.076-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 283,53
Nº do documento: 010.224 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 212,65
Nº do documento: 010.224 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 283,53
Nº do documento: 010.224 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 850,60
Nº do documento: 010.224 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 283,53
Nº do documento: 010.224 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 453,60
Nº do documento: 014.463 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 127,59
Nº do documento: 014.463 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 127,59
Nº do documento: 014.463 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 127,59
Nº do documento: 014.463 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 127,59
Nº do documento: 014.463 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 127,59
Nº do documento: 014.463 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 127,59
Nº do documento: 014.463 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 127,59
Nº do documento: 014.463 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 269,35
Nº do documento: 014.463 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 127,59
Nº do documento: 014.463 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 127,59
Nº do documento: 014.463 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 269,35
Nº do documento: 014.463 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 127,59
Nº do documento: 014.463 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 240,00
Nº do documento: 011.578 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 360,00
Nº do documento: 011.578 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 480,00
Nº do documento: 011.578 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 240,00
Nº do documento: 009.471 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 185 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 360,00
Nº do documento: 009.471 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 185 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 240,00
Nº do documento: 009.471 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 360,00
Nº do documento: 009.471 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 265,05
Nº do documento: 032.408 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 183 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 360,00
Nº do documento: 032.408 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 360,00
Nº do documento: 032.408 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 182 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 511,72
Nº do documento: 032.408 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 182 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 511,72
Nº do documento: 032.408 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 031.709 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Carlos de Lima Biao Filho
CPF credor / CNPJ credor: 708.358.455-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: 026.588 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fernando Ferreira Da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 510,00
Nº do documento: 026.588 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fernando Ferreira Da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: 026.588 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fernando Ferreira Da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: 026.588 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fernando Ferreira Da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 127,93
Nº do documento: 026.588 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fernando Ferreira Da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 174,87
Nº do documento: 018.043 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Edilei Rocha Brito
CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 255,86
Nº do documento: 018.043 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Edilei Rocha Brito
CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: 018.043 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Edilei Rocha Brito
CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 018.043 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Edilei Rocha Brito
CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 018.043 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Edilei Rocha Brito
CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 255,86
Nº do documento: 018.043 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Edilei Rocha Brito
CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: 018.043 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Edilei Rocha Brito
CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 1.134,00
Nº do documento: 031.708 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Claudenice da Silva Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 047.161.946-98
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 425,00
Nº do documento: 030.803 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: 030.803 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: 030.803 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 425,00
Nº do documento: 031.011 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vicente Batista Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 829.330.651-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: 031.011 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vicente Batista Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 829.330.651-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: 031.011 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vicente Batista Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 829.330.651-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 031.011 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vicente Batista Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 829.330.651-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 136,94
Nº do documento: 031.711 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vicente Batista Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 829.330.651-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: 031.711 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vicente Batista Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 829.330.651-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 850,00
Nº do documento: 014.160 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 255,86
Nº do documento: 014.160 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 850,00
Nº do documento: 014.160 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: 030.813 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 511,72
Nº do documento: 030.813 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: 031.716 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: 032.404 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 511,72
Nº do documento: 032.404 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: 031.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Robston Alvarenga Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 932.348.051-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 490,00
Nº do documento: 030.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pedro Igor de Oliveira Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 102.988.886-88
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 031.704 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Mauro Almeida Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 050.773.796-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 425,00
Nº do documento: 031.721 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Pereira da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 136,94
Nº do documento: 031.721 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Pereira da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 255,86
Nº do documento: 032.407 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Pereira da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 255,86
Nº do documento: 033.016 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 340,00
Nº do documento: 030.815 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: 031.724 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 031.724 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 340,00
Nº do documento: 031.724 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: 033.012 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 255,00
Nº do documento: 033.012 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 028.156 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leandro Franco Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: 028.156 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leandro Franco Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 028.156 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leandro Franco Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: 028.156 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leandro Franco Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 511,72
Nº do documento: 011.578 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 639,65
Nº do documento: 011.578 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 383,79
Nº do documento: 011.578 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 595,00
Nº do documento: 011.578 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 511,72
Nº do documento: 009.471 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 425,00
Nº do documento: 009.471 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 009.471 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 383,79
Nº do documento: 022.301 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 383,79
Nº do documento: 009.471 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 511,72
Nº do documento: 009.471 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: 009.471 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 009.471 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 510,00
Nº do documento: 009.471 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: 022.301 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JORIVE NERY DO BONFIM
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 383,79
Nº do documento: 022.301 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JORIVE NERY DO BONFIM
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: 022.301 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JORIVE NERY DO BONFIM
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 280,00
Nº do documento: 022.301 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JORIVE NERY DO BONFIM
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: 022.301 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JORIVE NERY DO BONFIM
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 425,00
Nº do documento: 031.713 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 700,00
Nº do documento: 031.012 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Flavio Baltazar Galvao
CPF credor / CNPJ credor: 981.863.106-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 340,00
Nº do documento: 007.083 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 03/03/2023 Valor: 700,00
Nº do documento: 020.904 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Avanilson Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 700,00
Nº do documento: 020.904 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Avanilson Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 425,00
Nº do documento: 007.736 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: 007.736 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: 018.438 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: 018.438 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 255,86
Nº do documento: 018.438 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: 018.438 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 018.438 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 255,86
Nº do documento: 018.438 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 980,00
Nº do documento: 031.002 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alessandro de Jesus Alves Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.556-17
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: 032.408 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 280,00
Nº do documento: 032.408 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: 014.597 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriel Justino da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: 014.597 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriel Justino da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: 014.597 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriel Justino da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: 031.008 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 031.008 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 639,65
Nº do documento: 031.008 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 340,00
Nº do documento: 031.008 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: 031.723 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: 031.723 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: 031.723 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 031.723 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 639,65
Nº do documento: 033.014 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 425,00
Nº do documento: 033.014 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: 033.014 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 425,00
Nº do documento: 030.804 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: 031.003 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 425,00
Nº do documento: 033.013 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 425,00
Nº do documento: 033.013 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: 033.013 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 425,00
Nº do documento: 031.007 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Abel Guilherme Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/03/2023 Valor: 425,00
Nº do documento: 031.007 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Abel Guilherme Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 144 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: 031.715 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Abel Guilherme Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 144 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: 033.017 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Abel Guilherme Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/03/2023 Valor: 3.126,10
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 43,62
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 345,91
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 348,96
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 812,23
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 4.274,76
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 2.723,78
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 914,18
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 553,74
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 756,08
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 1.268,03
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 523,44
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 305,50
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 235,61
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 296,65
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 574,33
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 21,81
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/03/2023 Valor: 195,26
Nº do documento: 032.801 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 79,11
Nº do documento: 031.717 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 296,63
Nº do documento: 032.405 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Companhia Paulista de Força e Luz
CPF credor / CNPJ credor: 33.050.196/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 313,33
Nº do documento: 030.820 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Guarda Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 439,45
Nº do documento: 028.807 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 90,57
Nº do documento: 032.415 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Claro S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 341,77
Nº do documento: 032.414 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Claro S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 198,82
Nº do documento: 031.732 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 204,57
Nº do documento: 031.728 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 1.493,24
Nº do documento: 031.710 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 3.308,01
Nº do documento: 031.722 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/03/2023 Valor: 36,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 190,48
Nº do documento: 031.726 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 298,91
Nº do documento: 031.723 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 1.370,78
Nº do documento: 031.704 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 99,83
Nº do documento: 031.731 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 753,43
Nº do documento: 031.722 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 2.616,44
Nº do documento: 031.730 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 50,16
Nº do documento: 030.816 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 562,37
Nº do documento: 032.408 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 334,13
Nº do documento: 030.817 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 86,70
Nº do documento: 033.006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 1.259,90
Nº do documento: 032.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 86,90
Nº do documento: 032.402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 33,87
Nº do documento: 031.705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 579,73
Nº do documento: 033.002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 02/03/2023 Valor: 61,75
Nº do documento: 030.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 63,87
Nº do documento: 031.712 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 60,95
Nº do documento: 031.713 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 77,64
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 1.189,45
Nº do documento: 030.802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2805.2171 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Cadastro Único / Auxílio Brasil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 78,05
Nº do documento: 031.704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 49,16
Nº do documento: 030.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 49,79
Nº do documento: 033.005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 70,46
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 82,38
Nº do documento: 031.705 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 1.671,18
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 231,45
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 46,35
Nº do documento: 032.401 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 62,77
Nº do documento: 033.019 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 548,05
Nº do documento: 030.805 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 20,52
Nº do documento: 030.801 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 48,80
Nº do documento: 030.802 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 1.016,72
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 63,07
Nº do documento: 032.401 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 225,24
Nº do documento: 032.403 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 774,40
Nº do documento: 031.701 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 160,58
Nº do documento: 032.402 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2087 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 470,41
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 37,64
Nº do documento: 032.421 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2077 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 589,70
Nº do documento: 032.408 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2077 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 253,83
Nº do documento: 031.718 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 16,19
Nº do documento: 030.818 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 109,06
Nº do documento: 032.408 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 240,99
Nº do documento: 032.416 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 72,51
Nº do documento: 031.716 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 99,71
Nº do documento: 032.419 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 95,50
Nº do documento: 031.708 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 56,31
Nº do documento: 030.827 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 45,44
Nº do documento: 030.806 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 484,08
Nº do documento: 031.701 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 99,00
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 343,04
Nº do documento: 033.003 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 314,72
Nº do documento: 030.803 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 62,90
Nº do documento: 030.807 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 711,06
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 69,39
Nº do documento: 030.805 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 71,45
Nº do documento: 030.828 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 97,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 10.719,55
Nº do documento: 032.408 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2026 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Presídio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 198,03
Nº do documento: 032.408 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 152,29
Nº do documento: 032.404 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 153,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 28,07
Nº do documento: 030.815 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 48,80
Nº do documento: 031.714 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 432,20
Nº do documento: 032.408 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 127,82
Nº do documento: 033.023 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 1.377,40
Nº do documento: 031.724 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 1.484,12
Nº do documento: 031.724 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 1.313,56
Nº do documento: 033.026 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 2.578,17
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 238,31
Nº do documento: 031.708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 168,36
Nº do documento: 033.004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 675,58
Nº do documento: 031.703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 519,51
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 426,68
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 56,86
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 1.043,35
Nº do documento: 033.003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2805.2171 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Cadastro Único / Auxílio Brasil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 503,79
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 96,78
Nº do documento: 031.706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 707,40
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 29 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 938,70
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 37,41
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 8.384,35
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 304,66
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 289,60
Nº do documento: 032.411 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 372,76
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 285,69
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 6.184,33
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 08/03/2023 Valor: 107,04
Nº do documento: 030.810 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 1.460,33
Nº do documento: 032.409 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 58,68
Nº do documento: 033.011 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 349,58
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 472,35
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 1.357,19
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 634,03
Nº do documento: 031.724 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 110,03
Nº do documento: 031.724 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 1.371,09
Nº do documento: 032.406 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 257,57
Nº do documento: 031.724 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 68,37
Nº do documento: 031.724 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 549,45
Nº do documento: 031.720 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 449,14
Nº do documento: 031.724 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 86,36
Nº do documento: 031.720 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 2.024,15
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 942,31
Nº do documento: 033.004 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 289,69
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 14.402,47
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 704,77
Nº do documento: 032.401 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 79,52
Nº do documento: 033.021 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 37,41
Nº do documento: 031.720 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 161,00
Nº do documento: 033.027 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 34,97
Nº do documento: 031.724 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 1.417,51
Nº do documento: 031.724 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 15/03/2023 Valor: 50.135,60
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 2.591,64
Nº do documento: 031.724 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Presídio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 1.771,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 213,62
Nº do documento: 031.720 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/03/2023 Valor: 19.760,75
Nº do documento: 031.724 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 10.996.317,43